Paso 1 Equipo

N° Nombre Puesto
1 Salvador Cordova Zepeda Gerente de Ventas
2 Carlos Oregel Gerente de Operaciones
3 Octavio Morales Gerente de Calidad
Paso 2 Descripción del Problema
Detectado en: Auditoria Externa AVR
Afecta al Proceso de: Recursos Humanos
Descripción:

Contrario a lo señalado en su procedimiento, la organización no realizó la detección de necesidades de

capacitación conforme a los plazos bi anuales que indica el SGC.

Paso 3 Acciones Inmediatas

Identificar procedimiento y formatos de detección de necesidades de capacitación, se programa reunión para dar solución.

Paso 4 Identificar Causa

Método:
1 Por que?: La actividad fue asignada a un puesto para el cual no se tiene personal.
2 Por que?: No se considero la contratación de una persona para ese puesto.
3 Por que?: No se considero alguien responsable de aplicar la DNC.
4 Por que?: La periodicidad del ejercicio de DNC es demasiado amplio y por omisión no se realiza.

5 Por que?: No se considero necesario puesto que las capacitaciones se programan periódicamente todos los años.

Mano de Obra:
1 Por que?: N/A
Medio Ambiente:
1 Por que?: N/A
Maquinaria y Equipo:
1 Por que?: N/A
Materiales:
1 Por que?: N/A
Paso 5 Implementar la(s) Acciones elegidas
Tiempo
Actividad Recursos Inicio Termino
Actualizar procedimiento de capacitación REH-P-003, definiendo
1 al gerente de calidad como responsable de la aplicación de las Humanos 09/01/2019 09/15/2019
DNC.

2 Actualizar la forma REH-F-006 Cuestionario de DNC. Humanos 09/01/2019 09/15/2019

Paso 6 Verificación de la Efectividad de la Implantación

Fecha: 21/sep/19 Nombre: Salvador Cordova
Evidencia Revisada ó por revisar
Solicitud de alta, baja o modificación de documentos 457 Solicitud de alta, baja o modificación de documentos 458
Procedimiento REH-P-003 actualizado Forma REH-F-006, actualizada

Si las acciones implantadas fueron efectivas, describa sus observaciones

A la fecha de verificación, se cuenta con la evidencia suficiente para determinar que las actividades fueron implantadas, en tiempo y
forma.
Paso 7 Prevenir su Recurrencia (Modificación de Documentos y/o Registros)

En siguiente auditoria interna, anexar en el plan de auditoria, la revisión puntual de toda la información concerniente a la
detección de necesidades de capacitación (procedimiento, formas, evaluaciones, etc).

Paso 8 Felicitar al Equipo

Compañeros el trabajo en equipo siempre logra resultados eficientes, y este a sido uno de ellos, gracias por su
participación y felicidades, continuemos mejorando.