FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION
PRODUCCIÓ SIG
REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GERENCIAL NY
PRESTACIÓN GERENCIAL
DEL SERVICIO

GESTIÓN DISEÑO Y LOGÍSTICA

GESTIÓNCOMERCIAL DESARROLLO
GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIÓN
TIC

MANTENIMIENTO LABORATORIOS

PLAN DE
AUDITORÍA
Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos de sistema de gestión
OBJETIVO
con la dirección estratégica de la organización (Gestión Humana)

Aplica para el proceso de Gestión Humana de la organización, Eléctricos S.A,

ALCANCE
ubicada en la cuidad de Bogotá.

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RECURSOS Sala de reunión, computador, videobeam, internet.

EQUIPO AUDITOR Julio Payares, Pedro Pérez. Auditor Líder: Julio Payares.

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CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUG
PRINCIPAL
DE REFERENCIA
Reunión de apertura 4-11-2019 8:00 Plan de auditoria, Acta de reunión Jefe Gestión Julio Sal
8:30 Humana Payares reu

Proceso de reclutamiento 4-11-2019 8:30 Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, Iso Psicologa de Julio Sal
y selección 9:30 45001:2015 selección Payares reu
4.1; 4.2; 5.3
Instructivo reclutamiento personal
Manual de funciones
Perfiles 4-11-2019 9:30 Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, Iso Jefe Gestión Julio S
12:30 45001:2015 Humana Payares reu
7.2; 7.3
Indicadores del proceso 4-11-2019 9:30 Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, Iso Psicóloga Pedro Ofi
12:30 45001:2015 selección Pérez ges
hum
Requisitos legales 4-11-2019 14:00 Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, Iso Jefe Gestión Julio Sala
15:00 45001:2015 Humana Payares reun

Selección proveedores 4-11-2019 14:00 Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, Iso Psicóloga Pedro Ofi
15:00 45001:2015 selección Pérez ges
hum
Proceso de 4-11-2019 15:00 Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, Iso Psicóloga Julio Sala
Capacitaciones y 16:00 45001:2015 Selección Payares / reun
entrenamientos Pedro
Perez
Reportes e investigación 4-11-2019 16:30 Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, Iso Jefe Gestión Julio Sala
de incidentes 17:00 45001:2015 Humana Payares / reun
Pedro
Perez

LISTA DE VERIFICACIÓN

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REQUISITO A HALLA
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC

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