Estudiantes Matriculados en la IEI N° 853 Tarucuyo 2011-2015

Grados Secciones Estudiantes

2011 2012 2013 2014 2015
3 aññ os ÚÚ ñica 4 5 7 5 7
4 aññ os ÚÚ ñica 7 7 4 8 5
5 aññ os ÚÚ ñica 10 8 7 4 7
Total 21 20 18 17 19

19

Grupos de edad para recibir la educación básica regular – nivel inicial

Distrito de Coporaque- poblacion

POBLACION TOTAL POBLACION RURAL
POBLACION
1993 2007 Tasa -1993- -2007- Tasa

3 AÑÑ OS 490 437 -0.81% 485 426 -0.92%

4 AÑÑ OS 508 457 -0.75% 503 436 -1.02%
1993 5 AÑÑ OS 495 441 -0.82% 492 428 -0.99%
2007 TOTAL 1493 1335 1480 1290

1493 1335 -0.02389 1480 1290 -0.029285

 Tabla Nº18: Grupos de edad para recibir la educación básica regular – nivel inicial
(Distrito De Coporaque - Área Rural)
POBLACION TOTAL POBLACION RURAL
POBLACION
1993 1993 2007 Tasa -1993- -2007-
2007 3 AÑOS 490 437 -0.81% 485 426
4AÑOS 508 457 -0.75% 503 436
5 AÑOS 495 441 -0.82% 492 428
TOTAL 1493 1335 1480 1290
vel inicial 1 2 3 4
Tabla Nº19: Proyección de l
BLACION RURAL Proyección de año base
Detalle
Tasa 2007 2008 2009 2010 2011
-0.92% 3 Años 426 422 418 414 411
-1.02% 4 Años 436 432 427 423 419
-0.99% 5Años 428 424 420 415 411
TOTAL 1290 1277 1265 1253 1240
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tabla Nº19: Proyección de la demanda potencial - ámbito rural (3 - 5 años)
royección de año base Proyección - horizonte de evaluación
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
407 403 399 396 392 388 385 381 378 374
414 410 406 402 398 394 390 386 382 378
407 403 399 395 391 387 384 380 376 372
1228 1216 1204 1193 1181 1169 1158 1147 1136 1124
 15 16 17 18

horizonte de evaluación
2022 2023 2024 2025
371 367 364 361
374 370 367 363
369 365 361 358
1113 1103 1092 1081
 Tass de crecimiento distrital =

IEI N° 853 Tarucuyo - Mátricula 2011 - 2015

Matrícula por años
Grados
2011 2012 2013 2014 2015
3 años 4 5 7 5 7
4 años 7 7 4 8 5
5 años 10 8 7 4 7
Total 21 20 18 17 19
Fuente: Elaboración en base a la datos de la IEI Tarucuyo

Cuadro N°
Tabla Nª 022: Tasa de la población Escolar
Tasa de matrículas
Grados Promedio
2012 2013 2014 2015
3 años 0.25 0.40 -0.29 0.40 0.19
4 años 0.00 -0.43 1.00 -0.38 0.05
5 años -0.20 -0.13 -0.43 0.75 0.00

Tabla Nª 022: Proyección de la Oferta

Tabla Nª 01 : Balance Oferta - Demand

 Tass de crecimiento distrital = 1.10%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proyección de la Demanda
Matrícula Periodo cero Posinversión (Año)
Grados
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 años 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 años 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 años 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Total 19 19 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Cuadro N°
Tabla Nª 022: Proyección de la Oferta*
Matrícula del periodo "0" Posinversión (Año)
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 años 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

abla Nª 01 : Balance Oferta - Demanda

Matrícula Periodo cero Posinversión (Año)
0
2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 años 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 años 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 años 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Total 19 19 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24
0
 56
70
70
25% 70
70
70
70
70
70
70
 Brecha - Infraestructura Pedagógica
Año
Detalle Ambientes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Pedagógicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Pedagógicas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brecha Pedagógicas -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Fuente: Elaboración propia

Brecha - Infraestructura Administrativa

Año
Detalle Ambientes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia

Brecha - Infraestructura Complementaria

Año
Detalle Ambientes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Servicios higiénicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Servicios higiénicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Servicios higiénicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta Comedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Comedor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Comedor -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Cocina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Cocina -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: Elaboración equipo de trabajo

: Brecha - Infraestructura Obras Exteriores

Año
Detalle Ambientes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Areas verdes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Areas verdes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Areas verdes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta Patios rampas y veredas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Patios rampas y veredas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Patios rampas y veredas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta Area de juegos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Area de juegos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Area de juegos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta Cerco perimétrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Cerco perimétrico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Cerco perimétrico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: Elaboración propia

Requerimiento de Docentes en toda la Institución

Año
Detalle Ambientes
 Detalle Ambientes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Docentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda Docentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brecha Docentes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Administrativos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Administrativos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: Elaboración equipo de trabajo
 Resumen de Presupuesto - Alternativa I
CANT. COSTO
DETALLE UNID AREA CANT. TOTAL
UNIT UNITARIO
I. COSTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
COMPONENTE 1. ADECUADOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS
AULAS PEDAGÓGICAS M2 2 1.00 1.00 m2 107386.64
COMPONENTE 2. ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
DIRECCION M2 1 1.00 1.00 m2 691.74
SERVICIOS HIGIENICOS M2 1 1.00 1.00 m2 691.74
COMEDOR M2 1 1.00 1.00 m2 691.74
COCINA M2 1 1.00 1.00 m2 155690.48
COMPONENTE 3. ADECUADOS OBRAS COMPLEMENTARIAS
CERCO PERIMETRICO M2 1 1.00 1.00 m2 107520.04
COMPONENTE 4. ADECUADAS OBRAS EXTERIORES
PATIO DE HONOR M2 1 1 1.00 m2 0.00
AREA D EJUEGOS M2 1 1 1.00 m2 0.00
AREAS VERDES M2 1 1 1.00 m2 0.00

COMPONENTE 6. ADECUADO EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE PEDAGOGICO, ADMINISTRATIVO Y

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

MUEBLES PEDAGOGICOS GLOBAL 1 1 1.00 24990.00

COMPUTADORAS GLOBAL 1 1 1.00 3500.00
OTROS GLOBAL 1 1 1.00 2500.00
MUEBLES PARA COMEDOR Y COCINA GLOBAL 1 1 1.00 11600.00
UTENSILLOS DE COCINA GLOBAL 1 1 1.00 4000.00
COMPONENTE 8. CAPACITACION DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA

CAPAITACION DOCENTE Y PP FF GLOBAL 1 1 1.00 4550.00

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

UTILIDAD
SUBTOTAL

IGV
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (A)
II. SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
SUPERVICION

LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (B)
III. ESTUDIOS DE INVERSIÓN
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO)
TOTAL ESTUDIOS DE INVERSIÓN ( C )
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B+C)
 Resumen de Presupuesto - Alternativa I
COSTO PARCIAL COSTO TOTAL (S/.)

214,773.27
214,773.27

125,422.04
691.7413689711
691.7413689711
691.7413689711
155,690.48
107,520.04
107,520.04
68,993.72
0.00
0.00
0.00

24,990.00 46,590.00
3,500.00
2,500.00
11,600.00
4,000.00

4,550.00
4,550.00
567,849.07
10.00% 56,784.91

10.00% 56,784.91
681,418.88

18% 122,655.40
804,074.28
42,588.68
6% 34070.9442

1.50%
8,517.74
42,588.68

3.00% 17,035.47
17,035.47
VERSIÓN DEL PROYECTO (A+B+C) 863,698.44

787,596.07
141,767.29
929,363.36
1,524,651.97
10.00%
10.00%

21.60%

1.50%

3.00%
1.50%

2,284,538.51
 Resumen de Presupuesto - Alternativa II
COSTO COSTO
DETALLE UNID CANT. UNIT AREA CANT. TOTAL COSTO TOTAL (S/.)
UNITARIO PARCIAL
I. COSTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
COMPONENTE 1. ADECUADOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS 222,742.82
AULAS PEDAGÓGICAS M2 2 1.00 1.00 m2 1.00 222,742.82

COMPONENTE 2. ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

130,913.47
DIRECCION M2 1 1.00 1.00 m2 1.00 130,913.47
SERVICIOS HIGIENICOS M2 1 1.00 1.00 m2 1.00 0.00
COMEDOR M2 1 1.00 1.00 m2 1.00 0.00
COCINA M2 1 1.00 1.00 m2 1.00 0.00
COMPONENTE 3. ADECUADOS OBRAS COMPLEMENTARIAS 107,520.04
CERCO PERIMETRICO MODULO 6 1 1.00 1.00 107,520.04
COMPONENTE 4. ADECUADAS OBRAS EXTERIORES 68,993.72
PATIO DE HONOR GLOBAL 1 1 1.00 1.00 68,993.72
AREA D EJUEGOS #REF! 2 1 1.00 1.00 0.00
AREAS VERDES GLOBAL 1 1 1.00 1.00 0.00

COMPONENTE 6. ADECUADO EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE PEDAGOGICO, ADMINISTRATIVO Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

46,590.00
MUEBLES PEDAGOGICOS GLOBAL 1 1 1.00 1.00 46,590.00
COMPUTADORAS GLOBAL 1 1 1.00 1.00
OTROS 0 1 1 1.00 1.00
MUEBLES PARA COMEDOR Y COCINA GLOBAL 1 1 1.00 1.00
UTENSILLOS DE COCINA GLOBAL 1 1 1.00 1.00
COMPONENTE 8. CAPACITACION DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA 4,550.00
4,550.00
CAPAITACION DOCENTE Y PP FF GLOBAL 1 1 1.00 13621.32

COSTOS DIRECTOS 581,310.05

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES 10.00% 58,131.01

UTILIDAD 10.00% 58,131.01

SUBTOTAL 697,572.06

IGV 18% 125,562.97

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (A) 823,135.03
II. SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRA 7.50% 43,598.25

TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (B) 43,598.25

III. ESTUDIOS DE INVERSIÓN
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO) 3.00% 17,439.30

TOTAL ESTUDIOS DE INVERSIÓN ( C ) 17,439.30

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B+C) 884,172.59

 Presupuesto a Precios Sociales - Alternativa I
Costo Total a
Componente Precios de
Mercado
COSTOS DIRECTOS 567,849.07
COMPONENTE 1. ADECUADOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS 214,773.27
Insumos de Origen Nacional 150,341.29
Insumos de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 21,477.33
Mano de Obra No calificada 42,954.65
COMPONENTE 2. ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTES COMPLEM 125,422.04
Insumos de Origen Nacional 87,795.43
Insumos de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 12,542.20
Mano de Obra No calificada 25,084.41
COMPONENTE 3. ADECUADOS OBRAS COMPLEMENTARIAS 107,520.04
Insumos de Origen Nacional 75,264.03
Insumos de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 10,752.00
Mano de Obra No calificada 21,504.01
COMPONENTE 4. ADECUADAS OBRAS EXTERIORES 68,993.72
Insumos de Origen Nacional 48,295.60
Insumos de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 6,899.37
Mano de Obra No calificada 13,798.74

COMPONENTE 6. ADECUADO EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE PEDAGOGICO, ADMINISTRA 46,590.00

Insumos de Origen Nacional 32,613.00
Insumos de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 4,659.00
Mano de Obra No calificada 9,318.00

COMPONENTE 8. CAPACITACION DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA 4,550.00

Insumos de Origen Nacional 9,318.00
Insumos de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 27,954.00
Mano de Obra No calificada 9,318.00
COSTOS INDIRECTOS 295,849.37
GASTOS GENERALES 56,784.91
UTILIDAD 56,784.91
IGV 122,655.40
SUPERVICION 34,070.94
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO) 17,035.47
LIQUIDACION 8,517.74
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 863,698.44
Fuente: Elaboración propia
ernativa I
Costos a
Factor de
Precios
Corrección
Sociales
468,497.34
164,473.37 100%
0.847 127,339.07 70%
0.00
0.909 19,522.89 10%
0.410 17,611.41 20%
96,048.20
0.847 74,362.73 70%
0.00 0%
0.909 11,400.86 10%
0.410 10,284.61 20%
82,338.85
0.847 63,748.63 70%
0.000 0.00 0%
0.909 9,773.57 10%
0.410 8,816.64 20%
52,835.39
0.847 40,906.38 0.70
0.000 0.00 0.00
0.909 6,271.53 0.10
0.410 5,657.49 0.20
35,678.62
0.847 27,623.21 0.70
0.000 0.00 0.00
0.909 4,235.03 0.10
0.410 3,820.38 0.20

37,122.91
0.847 7,892.35 0.20
0.000 0.00 0.00
0.909 25,410.19 0.68
0.410 3,820.38 0.20
223,004.73
0.840 46,849.73 0.70
0.840 46,849.73 0.00
0.840 101,195.43 0.10
0.840 7,027.46 0.20
0.840 14,054.92 1.00
0.840 7,027.46 0.20
691,502.07 0.00
0.60
 0.20

0.20
0.00
0.60
741,043.04 -49,540.96 0.20
248,513.47
2,010,101.16 47,699.32 10.00%
47,699.32 10.00%
103,030.54 21.60%
28,619.59 1.50%
14,309.80 3.00%
7,154.90 1.50%
717,010.81

-24,032.23
 Presupuesto a Precios Sociales - Alternativa II
Costo Total a
Factor de
Componente Precios de
Corrección
Mercado
COSTOS DIRECTOS 581,310.05
COMPONENTE 1. ADECUADOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS 222,742.82
Insumos de Origen Nacional 155,919.97 0.847
Insumos de origen Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 22,274.28 0.909
Mano de Obra No calificada 44,548.56 0.410
COMPONENTE 2. ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y A 130,913.47
Insumos de Origen Nacional 91,639.43 0.847
Insumos de origen Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 13,091.35 0.909
Mano de Obra No calificada 26,182.69 0.410
COMPONENTE 3. ADECUADOS OBRAS COMPLEMENTARIAS 107,520.04
Insumos de Origen Nacional 75,264.03 0.847
Insumos de origen Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 10,752.00 0.909
Mano de Obra No calificada 21,504.01 0.410
COMPONENTE 4. ADECUADAS OBRAS EXTERIORES 68,993.72
Insumos de Origen Nacional 48,295.60 0.847
Insumos de origen Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 6,899.37 0.909
Mano de Obra No calificada 13,798.74 0.410
COMPONENTE 6. ADECUADO EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE
PEDAGOGICO, ADMINISTRATIVO Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 46,590.00
Insumos de Origen Nacional 32,613.00 0.847
Insumos de origen Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 4,659.00 0.909
Mano de Obra No calificada 9,318.00 0.410

COMPONENTE 8. CAPACITACION DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA 4,550.00

Insumos de Origen Nacional 910.00 0.847
Insumos de origen Importado 0.00 0.000
Mano de Obra Calificada 2,730.00 0.909
Mano de Obra No calificada 910.00 0.410
COSTOS INDIRECTOS 302,862.54
GASTOS GENERALES 58,131.01 0.840
UTILIDAD 58,131.01 0.840
IGV 125,562.97 0.840
SUPERVICION 43,598.25 0.840
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO) 17,439.30 0.840
LIQUIDACION 0.00 0.840
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 884,172.59
Fuente: Elaboración propia
Costos a Precios
Sociales

445,308.29
170,576.45 100%
132,064.22 70%
0.00 0%
20,247.32 10%
18,264.91 20%
100,253.54
77,618.60 70%
0.00 0%
11,900.03 10%
10,734.90 20%
82,338.85
63,748.63 0.70
0.00 0.00
9,773.57 0.10
8,816.64 0.20
52,835.39
40,906.38 0.70
0.00 0.00
6,271.53 0.10
5,657.49 0.20

35,678.62
27,623.21 0.70
0.00 0.00
4,235.03 0.10
3,820.38 0.20

3,625.44
770.77 0.70
0.00 0.00
2,481.57 0.10
373.10 0.20
267,983.93 0
58,131.01 0.7
58,131.01 0
125,563 0.1
8,719.65 0.2
17,439.30 1
0.00 0.2
713,292.22 0
0.6
 0.2
0
0.2
0
0.6
0.2

10.00%
10.00%
21.60%
1.50%
3.00%
1.50%
 Costos de Operacion y Mantenimiento Sin Proyecto

Costo
Concepto Cantidad Costo Anual
Mensual (S/.)
Costos De Operación 26,120.00
Remuneraciones 25,120.00
Docente 2,000.00 1 24,000.00
Servicio 1,000.00
Agua 10.00 12 120.00
Luz 20.00 12 240.00
Materiales de Limpieza 80.00 8 640.00
Costos de Mantenimiento 1,770.00
Instalaciones sanitarias 250.00 1 250.00
Carpinteria 450.00 1 450.00
Pisos Muros y Techos 320.00 1 320.00
Pintado 300.00 1 300.00
Equipos 100.00 1 100.00
otros 350.00 1 350.00
TOTAL (S/.) 27,890.00

Costos de Operacion y Mantenimiento con Proyecto

Costo
Concepto Cantidad Costo Anual
Mensual (S/.)
Costos De Operación 25,360.00
Remuneraciones 24,000.00
Docente 2,000.00 1 24,000.00
Docente 2,000.00 0 0.00
Servicio 1,360.00
Agua 10.00 12 120.00
Luz 50.00 12 600.00
Materiales de Limpieza 80.00 8 640.00
Costos de Mantenimiento 2,600.00
Instalaciones electricas 150.00 1 150.00
Instalaciones sanitarias 150.00 1 150.00
Carpinteria 400.00 1 400.00
Pisos Muros y Techos 500.00 1 500.00
Pintado 500.00 1 500.00
Equipos 600.00 1 600.00
Otros 300.00 1 300.00
TOTAL (S/.) 27,960.00
 Costos de Operacion y Mantenimiento Sin Proyecto

Costo Costo Anual a

Concepto Cantidad Factor
Mensual (S/.) precios privados
Costos De Operación 26,120.00
Remuneraciones 25,120.00
Director 2,000.00 1 24,000.00 0.909
Servicio 1,000.00
Agua 10.00 12 120.00 0.909
Luz 20.00 12 240.00
Materiales de Limpieza 80.00 8 640.00 0.847
Costos de Mantenimiento 1,770.00
Instalaciones sanitarias 250.00 1 250.00 0.847
Carpinteria 450.00 1 450.00 0.847
Pisos Muros y Techos 320.00 1 320.00 0.847
Pintado 300.00 1 300.00 0.847
Equipos 100.00 1 100.00 0.847
otros 350.00 1 350.00 0.847
TOTAL (S/.) 27,890.00

Costos de Operacion y Mantenimiento con Proyecto

Costo Costo Anual a
Concepto Cantidad Factor
Mensual (S/.) precios privados
Costos De Operación 25,360.00
Remuneraciones 24,000.00
Director 2,000.00 1 24,000.00 0.909
Docentes 2,000.00 0 0.00 0.909
Servicio 1,360.00
Agua 10.00 12 120.00 0.847
Luz 50.00 12 600.00 0.847
Materiales de Limpieza 80.00 8 640.00 0.847
Costos de Mantenimiento 2,600.00
Instalaciones electricas 150.00 1 150.00 0.847
Instalaciones sanitarias 150.00 1 150.00 0.847
Carpinteria 400.00 1 400.00 0.847
Pisos Muros y Techos 500.00 1 500.00 0.847
Pintado 500.00 1 500.00 0.847
Equipos 600.00 1 600.00 0.847
Otros 300.00 1 300.00 0.847
TOTAL (S/.) 27,960.00
o

Costo Anual a
precios sociales
22,467.16
21,925.08
21,816.00
0.00
109.08
542.08
542.08
1,499.19
211.75
381.15
271.04
254.10
84.70
296.45
23,966.35

o
Costo Anual a
precios sociales
22,967.92
21,816.00
21,816.00
0.00
1,151.92
101.64
508.20
542.08
2,202.20
127.05
127.05
338.80
423.50
423.50
508.20
254.10
25,170.12
TSD = 9%

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Privados Evalu

Alternativa I (En Nuevos Soles)
Sin Proyecto Con Proyecto Costos Población
Año Año
Cost-Mant Cost-Mant Inversión Incrementales Beneficiaria
0 863,698.44 863,698.44 0
1 27,890 27,960 70.00 19 1
2 27,890 27,960 70.00 24 2
3 27,890 27,960 70.00 24 3
4 27,890 27,960 70.00 24 4
5 27,890 27,960 70.00 24 5
6 27,890 27,960 70.00 24 6
7 27,890 27,960 70.00 24 7
8 27,890 27,960 70.00 24 8
9 27,890 27,960 70.00 24 9
10 27,890 27,960 70.00 24 10
7
VAC (TSD = 9%) S/. 864,147.67
Población Beneficiaria 242
ICE (S/.x Población beneficiaria) 3570.86

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Privados Evalu

Alternativa II (En Nuevos Soles)
Sin Proyecto Con Proyecto Costos Población
Año Año
Cost-Mant Cost-Mant Inversión Incrementales Beneficiaria
0 884,172.59 884,172.59 0
1 27,890 27,960 70.00 19 1
2 27,890 27,960 70.00 24 2
3 27,890 27,960 70.00 24 3
4 27,890 27,960 70.00 24 4
5 27,890 27,960 70.00 24 5
6 27,890 27,960 70.00 24 6
7 27,890 27,960 70.00 24 7
8 27,890 27,960 70.00 24 8
9 27,890 27,960 70.00 24 9
10 27,890 27,960 70.00 24 10
7
VAC (TSD = 9%) S/. 884,621.82
Población Beneficiaria 242
ICE (S/.x Población beneficiaria) 3655.46
 Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Sociales
Alternativa I (En Nuevos Soles)
Sin Proyecto Con Proyecto Costos Población
Cost-Mant Cost-Mant Inversión Incrementales Beneficiaria
691,502.07 691502.07
23,966.35 25,170.12 1203.77 19
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
7
VAC (TSD = 9%) S/. 699,227.46
Población Beneficiaria 242
ICE (S/.x Población beneficiaria) 2889.37

Evaluación Costo Efectividad Global a Precios Sociales

Alternativa II (En Nuevos Soles)
Sin Proyecto Con Proyecto Costos Población
Cost-Mant Cost-Mant Inversión Incrementales Beneficiaria
713,292.22 713,292.22
23,966.35 25,170.12 1203.77 19
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
23,966.35 25,170.12 1203.77 24
7
VAC (TSD = 9%) S/. 721,017.60
Población Beneficiaria 242
ICE (S/.x Población beneficiaria) 2979.41
 9%

Cuadro Nº Cuadro Nº
Tabla Nª 022: Analisis de Sensibilidad Tabla Nª 022: Analisis de Sensibilidad
a Precios Privados - Alternativa I a Precios Privados - Alternativa II
Factor de Costos C/E Factor de Costos
VAC
Variación Incrementales S/.*Ben. Variación Incrementales
15% 993,253.20 993,702.44 4106.21 15% 1,016,798.47
11% 958,705.26 959,154.50 3963.45 11% 981,431.57
9% 941,431.29 941,880.53 3892.07 9% 963,748.12
7% 924,157.33 924,606.56 3820.69 7% 946,064.67
5% 906,883.36 907,332.59 3749.31 5% 928,381.22
0% 863,698.44 864,147.67 3570.86 0.00 0% 884,172.59
-5% 820,513.51 820,962.75 3392.41 -5% 839,963.96
-7% 803,239.54 803,688.78 3321.03 -7% 822,280.51
-9% 785,965.58 786,414.81 3249.65 -9% 804,597.05
-11% 768,691.61 769,140.84 3178.27 -11% 786,913.60
-15% 734,143.67 734,592.91 3035.51 -15% 751,546.70
Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia

Análisis de Sensibilidad
4300.00
4100.00
3900.00
3700.00
CE

3500.00
3300.00
3100.00
2900.00
2700.00
-9%

-11%

-15%
15%

11%

9%

7%

5%

0%

-5%

-7%

Varición de la Inversión
CE-Alternativa I CE-Alternativa II
 Cuadro Nº
022: Analisis de Sensibilidad
cios Privados - Alternativa II
C/E
VAC
S/.*Ben.
1,017,247.71 4203.50
981,880.81 4057.36
964,197.35 3984.29
946,513.90 3911.21
928,830.45 3838.14
884,621.82 3655.46
840,413.19 3472.78
822,729.74 3399.71
805,046.29 3326.64
787,362.84 3253.57
751,995.93 3107.42
ción Propia
-9%

-11%

-15%
-7%