AUDITORIA DEL PROGRAMA DE CONFIABILIDAD DE UN OPERADOR

OPERADOR:______________________________________
FECHA:______________________

DOCUMENTO DE CONFIABILIDAD- APROBACION:

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S: satisfactorio I: Insatisfactorio N/A: No aplica
ASPECTOS A EVALUAR S I N/A Observaciones
1. Revisión de documentos
a. Especificación de Operaciones (OSPEC)
b. Manual General de Mantenimiento (MGM)
c. Programas de Mantenimiento (PM)
d. Manual de Confiabilidad (PC)
e. Informes de Confiabilidad (últimos 6 meses)
f. Estructura Organizativa (Mantenimiento vs.
Confiabilidad)
EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONFIABILIDAD
2. Sistema de recolección de datos (Verificar)
a. Es usados en las tareas del día a día
b. La información es precisa y sirve para
controlar el Programa de Mantenimiento
c. Toda la información necesaria ha sido
recolectada y reportada a través de los formularios
identificados en el PC.
d. La obligación de recolección es llevada a
cabo por personal que ha sido indicado en el PC
e. Es canalizada adecuadamente hacia el
elemento organización apropiado para su revisión.
f. Es canalizada de forma oportuna hacia
el elemento organización apropiada.
g. La información recolectada es precisa
(fidedigna).
h. Toda la información esta completa
(compare la información recolectada con las
exigencias del PM y/o PC)
i. La información es relevante al PM y en
forma precisa puede predecir cambios, y determinar
la efectividad del PM
3. Análisis de los Datos (basado en un informe y
software de procesamiento verifique )
a. Se han analizados los ítems identificados como
aquellos que exceden las normas de rendimiento en
acuerdo al PC.
b. Los registros que requieren análisis han sido
realizados.
c. Las acciones correctivas son producto del análisis
de la información.
d. La acción correctiva se convierte en obligatoria una
 ASPECTOS A EVALUAR S I N/A Observaciones
vez autorizada.
e. Verificar si esta siendo identificada y registradas las
causa de todas las áreas identificadas que
excedieron las normas de rendimiento. (Revisar
registros de intentos)
f. Verificar si el personal apropiado es el que esta
identificando las causas, según corresponda.
g. Cuando no se identifica la causa en algún caso
particular, se siguen los lineamientos del PC.
h. Cuando la causa es determinada, la acción
correctiva se realizo en acuerdo al PC y quedo
registrada.
i. Las accione correctivas están siendo implementadas
siguiendo una cadena de autoridad.
j. Las personas responsables de ejecutar las
acciones correctivas fueron notificadas. Verifique
registros.
k. Los plazos establecidos para completar las acciones
correctivas, están siendo cumplidos.
4. Presentación de la Información e informes de
Confiabilidad.
a. La presentación de la información e informes
coincide con el PC
b. Los informes e información presentada identifican
claramente los sistemas que excedieron las normas
de rendimiento establecidas
c. Los informes e información presentada incluyen las
acciones correctivas propuestas para los sistemas
que excedieron las normas de rendimiento
establecidas.
d. Las condiciones de alerta están siendo seguidas y
transferidas de informes anteriores.
e. Se suministra y registra el estado de las acciones
correctivas.
5. Cambios en el Programa de Mantenimiento
(intervalos/ procesos/ tareas)
a. Verifique la existencia de archivos de todos los
cambios al PM desde la Aprobación del PC.
b. Las revisiones seleccionadas están en conformidad
con los procedimientos de las revisiones al PM del
PC.
c. Las revisiones fueron autorizadas según lo indicado
el PC.
d. Las revisiones fueron distribuidas e implementados
según listado de distribución
e. Los Informes de Confiabilidad son consignado al
INAC en los lapsos indicados por el PC.
6. Revisiones al Programa de Confiabilidad
a. Se ha revisado el PC y ha obtenido la respectiva
aprobación del INAC.
b. Cual de los siguientes ítems a implementado
cambios:
i. Normas de rendimiento
 ASPECTOS A EVALUAR S I N/A Observaciones
ii. Sistema de análisis de la información.
iii. Sistema de recolección de datos.
iv. Procesos y tareas
v. Administración del PC concerniente a la
organización o procedimientos.
vi. Programas de Alerta a no alerta y
viceversa.
vii. Inclusión y exclusión de aeronaves,
componentes o sistemas.
7. Evaluación de Tendencias últimos seis meses
a. Demoras
b. Remoción de componentes
prematuramente.
c. Porcentajes de cortes de motor en vuelo
d. Ajustes a la programación de inspección
(Extensiones a corto Plazo ver OSPEC)
e. Item diferidos o ítems MEL
f. Reportes de pilotos
g. Discrepancias de las inspecciones a
las aeronaves.

Observaciones Generales:
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