FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO ENE Y
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
COMUNIDAD NATIVA DE TSIROTIARI, DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y CREACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
JUNIN SATIPO RIO TAMBO PUERTO ENE

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

12 1206 120608 1206080093

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: LEONEL CESAR ASTULLA CANO
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: -

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : RAFAEL RUDY HUARANCCA PALOMINO
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 25,000

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO ENE
NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING HERNAN CARPIO MERINO

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 127
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 3
Tasa de crecimiento 1.28
Población Total (habitantes) 339
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 593.3
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* -
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* -
Cuota familiar (S/xmes)* -
*: De corresponder

1 de 19
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 0.00% 100.00%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0 24
C. Cloro residual en redes de agua - -
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) SI NO
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00% 86.61%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0 1.41
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00% 13.39%

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s)
(msnm) UTM**

610,554.5072, 8
FUENTE DE AGUA 1: Riachuelo TSIROTIARI 4.57 5/7/2019 1.14 556
´648,802.5526

611,237.7337, 8
FUENTE DE AGUA 2: Riachuelo EL SANTUARIO #REF! 5/7/2019 #REF! 606
´649,377.1752

*/. Información de aforo o referencia de la población

**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) OBSERVACIÒN
(SI/NO) /Regular /malo) UTM**

CAPTACIÓN L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
- -
- -

ESTADO
OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(SI/NO)
/malo)
DIÁMETRO -
COLECTORES DESAGÜE
M -
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES -

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES -

INTERCEPTOR UNIDADES -
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES -
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES -
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S -

ESTADO
OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD ANTIGÜEDAD (Años) (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(SI/NO)
/malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES -
UBS COMPOSTERA UNIDADES -
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES -

Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI X Nivel freático SI X 7.269 Min/cm
percolación

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LA POBLACION DE PUERTO ENE Y COMUNIDAD NATIVA DE TSIROTIARI ACCEDEN A INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y NO ACCEDEN AL SERVICIO DE SANEAMIENTO

2 de 19
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DE PUERTO ENE Y COMUNIDAD NATIVA DE TSIROTIARI ACCEDEN A ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3 de 19
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 120
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % 86.61
Cobertura de UBS % 13.39
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 339
Tasa de crecimiento % 1.28
Pérdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado % 80

3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 1.31 -1.31 1.05 -1.05 1.05 -1.05 17 -17
1 1.40 -1.40 1.12 -1.12 1.12 -1.12 18 -18
2 1.42 -1.42 1.13 -1.13 1.13 -1.13 18 -18
3 1.44 -1.44 1.15 -1.15 1.15 -1.15 18 -18
4 1.45 -1.45 1.16 -1.16 1.16 -1.16 18 -18
5 1.47 -1.47 1.17 -1.17 1.17 -1.17 19 -19
6 1.48 -1.48 1.19 -1.19 1.19 -1.19 19 -19
7 1.50 -1.50 1.20 -1.20 1.20 -1.20 19 -19
8 1.51 -1.51 1.21 -1.21 1.21 -1.21 19 -19
9 1.53 -1.53 1.23 -1.23 1.23 -1.23 19 -19
10 1.55 -1.55 1.24 -1.24 1.24 -1.24 20 -20
11 1.56 -1.56 1.25 -1.25 1.25 -1.25 20 -20
12 1.58 -1.58 1.26 -1.26 1.26 -1.26 20 -20
13 1.60 -1.60 1.28 -1.28 1.28 -1.28 20 -20
14 1.61 -1.61 1.29 -1.29 1.29 -1.29 21 -21
15 1.63 -1.63 1.30 -1.30 1.30 -1.30 21 -21
16 1.64 -1.64 1.31 -1.31 1.31 -1.31 21 -21
17 1.66 -1.66 1.33 -1.33 1.33 -1.33 21 -21
18 1.68 -1.68 1.34 -1.34 1.34 -1.34 21 -21
19 1.69 -1.69 1.35 -1.35 1.35 -1.35 22 -22
20 1.71 -1.71 1.37 -1.37 1.37 -1.37 22 -22

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 127
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 127
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 127
Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL TERRENO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
ACREDITACIÓN (*)
CAPTACIÓN L/S 1.76 COMUNIDAD DE PUERTO ENE ACTA DE DONACION 9,993.30 9,993.30
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 1.76 COMUNIDAD DE PUERTO ENE ACTA DE DONACION 190,261.71 190,261.71
DIÁMETRO 110 mm COMUNIDAD DE PUERTO ENE ACTA DE DONACION
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 4015.54 COMUNIDAD DE PUERTO ENE ACTA DE DONACION 147,509.18 147,509.18
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3 30 COMUNIDAD DE PUERTO ENE ACTA DE DONACION 36,061.05 36,061.05
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO 3390.03 184,281.61 184,281.61
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 63 mm
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 127 56,359.83 56,359.83
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
FLETE GLOBAL 1 23,389.63 23,389.63
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 647,856.31 647,856.31
4 de 19
 GASTOS GENERALES 51,828.50 51,828.50
UTILIDAD 45,349.94 45,349.94
IGV 134,106.26 134,106.26
TOTAL AGUA 879,141.01 879,141.01

5 de 19
 DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO PROPIETARIO DEL TERRENO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO 10 "
COLECTORES
M 2753.5 466,831.08 466,831.08
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 110 105,727.17 105,727.17
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL 1 291,220.69 291,220.69
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 863,778.94 863,778.94
GASTOS GENERALES 69,102.32 69,102.32
1,758,804.81 UTILIDAD 60,464.53 60,464.53
IGV 178,802.24 178,802.24
TOTAL ALCANTARILLADO 1,172,148.02 1,172,148.02

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO U. M. CAPACIDAD DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL TERRENO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO 10"
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M 2,753.50 6,173.10 6,173.10
DIÁMETRO 10"
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M 25 4,397.26 4,397.26
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S 1.41 COMUNIDAD DE PUERTO ENE ACTA DE DONACION 754,234.21 754,234.21
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 764,804.57 764,804.57
GASTOS GENERALES 61,184.37 61,184.37
UTILIDAD 53,536.32 53,536.32
IGV 158,314.55 158,314.55
TOTAL ALCANTARILLADO 1,037,839.80 1,037,839.80

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 130,221.30 130,221.30
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO 130,221.30 130,221.30
GASTOS GENERALES 10,417.70 10,417.70
UTILIDAD 9,115.49 9,115.49
IGV 26,955.81 26,955.81
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 176,710.30 176,710.30

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA 7,466.25 7,466.25
GESTIÓN DEL SERVICIO 19,409.88 19,409.88
TOTAL COSTO DIRECTO 26,876.13 26,876.13
GASTOS GENERALES 2,150.09 2,150.09
UTILIDAD 1,881.33 1,881.33
IGV 5,563.36 5,563.36
TOTAL CAPACITACIÓN 36,470.91 36,470.91

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 40,530.58 40,530.58
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 11,053.80 11,053.80
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 44,215.18 44,215.18
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 95,799.56 95,799.56
GASTOS GENERALES 7,663.96 7,663.96
UTILIDAD 6,705.97 6,705.97
IGV 19,830.51 19,830.51
TOTAL COSTO INDIRECTO 130,000.00 130,000.00

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 3,432,310.05 3,432,310.05

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

Se propone Una sola alternativa de Solucion dado que de acuerdo a los medios fundamentales NO existe ninguna accion que sean mutuamente excluyentes

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

Se ha realizado las estimaciones en funcion a la recopilacion de informacion en campo y al esquema de propuesta de la alternativa de solución considerando los costos unitarios de diversas revistas de costos
existentes; y para la O y M se ha determinado en función al requerimiento de insumos necesarios.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Jan-20

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 120

6 de 19
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Apr-20
Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Agua Potable 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Alcantarillado 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
PTAR 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
UBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO MANTENIMIENTO 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Agua Potable 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Alcantarillado 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
PTAR 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
UBS 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
TOTAL OyM 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

Año
RUBROS ACTUAL
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIÓN 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Agua Potable 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Alcantarillado 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
PTAR 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
UBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO MANTENIMIENTO 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Agua Potable 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Alcantarillado 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
PTAR 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
UBS 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
TOTAL OyM 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSOS ORDINARIOS

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 879,141.01 1,172,148.02 1,037,839.80 176,710.30 3,265,839.14
Inversión a precios sociales 694,521.40 925,996.94 819,893.44 139,601.14 2,580,012.92
Valor Actual O, M y Repos. a
144,000 60,000 60,000 24,000 288,000.00
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
108,000 45,000 45,000 18,000 216,000.00
precios sociales
VACS S/743,815.55 S/946,536.16 S/840,432.67 S/147,816.83 S/2,678,601.21
Población beneficiaria promedio 383 332 332 51 383
ICE S/1,942.08 S/2,851.01 S/2,531.42 S/2,898.37 S/10,222.88
Costo Percápita S/2,467.01 S/3,613.05 S/3,208.51 S/3,679.70 S/12,968.28

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O&M y Reposición (S/)
Año Usuarios Cuota a pagar /S/ / familia/año)
Agua Potable Alcantarillado Total
0 127
1 7,200 7,200 14,400 129 111.63
2 7,200 7,200 14,400 130 110.77
3 7,200 7,200 14,400 132 109.09
4 7,200 7,200 14,400 133 108.27
5 7,200 7,200 14,400 135 106.67
6 7,200 7,200 14,400 137 105.11
7 7,200 7,200 14,400 138 104.35
8 7,200 7,200 14,400 140 102.86
9 7,200 7,200 14,400 141 102.13
10 7,200 7,200 14,400 143 100.70
11 7,200 7,200 14,400 144 100.00
12 7,200 7,200 14,400 146 98.63
13 7,200 7,200 14,400 148 97.30
14 7,200 7,200 14,400 149 96.64
15 7,200 7,200 14,400 151 95.36
16 7,200 7,200 14,400 152 94.74
7 de 19
 17 7,200 7,200 14,400 154 93.51
18 7,200 7,200 14,400 155 92.90
19 7,200 7,200 14,400 157 91.72
20 7,200 7,200 14,400 158 91.14
9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago Requiere subsidio

COSTOS UNITARIOS
mes) (S/) (Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 9.30 10.00 No

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo
disponible de la municipalidad , etc.)

10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Se conformaran dos JASS con los pobladores de las cumunidades de Puerto Ene y la comunidad Nativa de Tsirotiari las que serán responsablen de la operación y manteniemiento.

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

X SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

Inundaciones por desborde de rio

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
inundaciones por desborde de rio medio charlas y capacitaciones ante desastres naturales

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 5,200

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

El 100% de la poblacion de la Comunidad de
Mejorar la calidad de vida de la Comunidad Puerto Ene y Comunidad Nativa de Tsirotiari
FIN de Puerto Ene y Comunidad Nativa de disminuye sus necesidades basicas insatisfechas Estadíticas del INEI, DIRESA
Tsirotiari (NBI) con referencia al agua potable y
saneamiento.

La Población de la Comunidad de Puerto EL 90% de la población pone en

Ene y Comunidad Nativa de Tsirotiari Tienen
PROPÓSITO
Acceso al Servicio de Agua Potable y
Disposición Sanitaria de excretas de Calidad
Al año1 el 100% de la población accede a los
Evaluación expost de proyecto, indicadores de gestion práctica técnicas de hábitos de
servicios de agua potable y saneamiento con
de la JASS higiene.El 90% de la población paga
calidad.Continuidad del servicio las 24 horas.
oportunamente el servicio

La cobertura del servicio de agua potable en la

Comunidad de Puerto Ene y Comunidad Nativa
de Tsirotiari es al 100% con:- 02 und. de
COMPONENTE 1.- AGUA POTABLE
COMPONENTE 2.- SSANEAMIENTO captación, de línea de conducción de
Registro de avance físico y financiero.Informe de Pago oportuno de la tarifa de pago para
COMPONENTE 3.- MITIGACION 4,015.54ml , 02 und. de reservorios, 2,978.59ml valoración y liquidación de la obra.Acta de recepción de la operación y mantenimiento. El caudal
COMPONENT DE IMPACTO AMBIENTAL de línea de aducción para puerto Ene y 411.44
obra.Informe de supervisión social de la ejecución y post de la fuente no baja en más del 10% del
ES COMPONENTE 4.- CAPACITACION EN ml de línea de distribución de Tsirotiari, 127 und.
TEMAS DE SANEAMIENTO ejecución del plan de capacitación.Registro de caudal mínimo histórico de los últimos
de conexiones domiciliarias, Ademas de 2,753.50
COMPONENTE 5.- ORGANIZACIÓN Y asistentes a la capacitación 30 años.
ml de Sistema de desague y 17 letrinas,
CAPACITACION DE JASS
Programa de mitigación ambiental, Capacitacion
y sensibilisacion a las JASS y Organizacion y
Capacitacion de la JASS

COMPONENTE 1.- AGUA POTABLE

647,856.31 COMPONENTE 2.- Financiamiento oportuno para la
SSANEAMIENTO 1'758,804.81 ejecucion del proyecto- Cumplimiento
COMPONENTE 3.- MITIGACION DE IMPACTO Expediente Técnico Aprobado mediante
de las especificaciones técnicas-Los
AMBIENTAL 12,634.48 resolusion,Informe de liquidación fisica y financiera de la
ACTIVIDADES precios de los materiales no se
COMPONENTE 4.- Obra Informes del supervisor delProyecto de Inversion,
CAPACITACION EN TEMAS DE SANEAMIENTO incrementan por encima del 10 % de los
8 de 19 informe de eventos de capacitaciónFinanciamiento
7,466.25 COMPONENTE valores presupuestados, durante la
5.- ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE JASS ejecución del PIP
 COMPONENTE 1.- AGUA POTABLE
647,856.31 COMPONENTE 2.- Financiamiento oportuno para la
SSANEAMIENTO 1'758,804.81 ejecucion del proyecto- Cumplimiento
COMPONENTE 3.- MITIGACION DE IMPACTO Expediente Técnico Aprobado mediante
de las especificaciones técnicas-Los
AMBIENTAL 12,634.48 resolusion,Informe de liquidación fisica y financiera de la
ACTIVIDADES COMPONENTE 4.-
precios de los materiales no se
Obra Informes del supervisor delProyecto de Inversion,
CAPACITACION EN TEMAS DE SANEAMIENTO incrementan por encima del 10 % de los
informe de eventos de capacitaciónFinanciamiento
7,466.25 COMPONENTE valores presupuestados, durante la
5.- ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE JASS ejecución del PIP
6,775.40

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

NINGUNA

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

9 de 19
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 10.29
Comercial
Industrial
Estatal 17.96
Social 36.5

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0 339 25 122 3 2 127 40,680 1,771 2,400 44,851 0.45 0.58 1.31
1 344 25 124 3 2 129 41,280 1,771 2,400 45,451 0.70 0.91 1.40
2 348 25 125 3 2 130 41,760 1,771 2,400 45,931 0.71 0.92 1.42
3 353 25 127 3 2 132 42,360 1,771 2,400 46,531 0.72 0.93 1.44
4 357 25 128 3 2 133 42,840 1,771 2,400 47,011 0.73 0.94 1.45
5 361 25 130 3 2 135 43,320 1,771 2,400 47,491 0.73 0.95 1.47
6 366 25 132 3 2 137 43,920 1,771 2,400 48,091 0.74 0.96 1.48
7 370 25 133 3 2 138 44,400 1,771 2,400 48,571 0.75 0.97 1.50
8 374 25 135 3 2 140 44,880 1,771 2,400 49,051 0.76 0.98 1.51
9 379 25 136 3 2 141 45,480 1,771 2,400 49,651 0.77 1.00 1.53
10 383 25 138 3 2 143 45,960 1,771 2,400 50,131 0.77 1.01 1.55
11 387 25 139 3 2 144 46,440 1,771 2,400 50,611 0.78 1.02 1.56
12 392 25 141 3 2 146 47,040 1,771 2,400 51,211 0.79 1.03 1.58
13 396 25 143 3 2 148 47,520 1,771 2,400 51,691 0.80 1.04 1.60
14 400 25 144 3 2 149 48,000 1,771 2,400 52,171 0.81 1.05 1.61
15 405 25 146 3 2 151 48,600 1,771 2,400 52,771 0.81 1.06 1.63
16 409 25 147 3 2 152 49,080 1,771 2,400 53,251 0.82 1.07 1.64
17 413 25 149 3 2 154 49,560 1,771 2,400 53,731 0.83 1.08 1.66
18 418 25 150 3 2 155 50,160 1,771 2,400 54,331 0.84 1.09 1.68
19 422 25 152 3 2 157 50,640 1,771 2,400 54,811 0.85 1.10 1.69
20 426 25 153 3 2 158 51,120 1,771 2,400 55,291 0.85 1.11 1.71
383 PROMEDIO DE 20 AÑOS

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

DEMANDA DE
TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0 294 105 3 2 110 1.05 1.05 1.05
1 298 106 3 2 111 1.12 1.12 1.12
2 302 107 3 2 112 1.13 1.13 1.13
3 306 109 3 2 114 1.15 1.15 1.15
4 310 110 3 2 115 1.16 1.16 1.16
5 313 111 3 2 116 1.17 1.17 1.17
6 317 113 3 2 118 1.19 1.19 1.19
7 321 114 3 2 119 1.20 1.20 1.20
8 325 116 3 2 121 1.21 1.21 1.21
9 328 117 3 2 122 1.23 1.23 1.23
10 332 118 3 2 123 1.24 1.24 1.24
 11 336 119 3 2 124 1.25 1.25 1.25
12 340 121 3 2 126 1.26 1.26 1.26
13 343 123 3 2 128 1.28 1.28 1.28
14 347 123 3 2 128 1.29 1.29 1.29
15 351 125 3 2 130 1.30 1.30 1.30
16 355 126 3 2 131 1.31 1.31 1.31
17 358 128 3 2 133 1.33 1.33 1.33
18 362 129 3 2 134 1.34 1.34 1.34
19 366 130 3 2 135 1.35 1.35 1.35
20 370 131 3 2 136 1.37 1.37 1.37
332 PROMEDIO DE 20 AÑOS

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 17 17
1 18 18
2 18 18
3 18 18
4 18 18
5 19 19
6 19 19
7 19 19
8 19 19
9 19 19
10 20 20
11 20 20
12 20 20
13 20 20
14 21 21
15 21 21
16 21 21
17 21 21
18 21 21
19 22 22
20 22 22

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación (Qmd) 1.11 Emisor (Qmh) 0.89
Línea de conducción (Qmd) 1.11 PTAR (Qmh) 0.89
PTAP (Qmd) 1.11 Emisor final (Qmh) 0.89
Reservorio (m3) 30
Línea de aducción (Qmh) 1.71
Red de distribución (Qmh) 1.71
Línea de impulsión (Qb)
III. BALANCE OFERTA DEMANDA
Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0 0.85 0.85 0.85 30 1.31 1.31
1 0.91 0.91 0.91 30 1.40 1.40
2 0.92 0.92 0.92 30 1.42 1.42
3 0.93 0.93 0.93 30 1.44 1.44
4 0.94 0.94 0.94 30 1.45 1.45
5 0.95 0.95 0.95 30 1.47 1.47
6 0.96 0.96 0.96 30 1.48 1.48
7 0.97 0.97 0.97 30 1.50 1.50
8 0.98 0.98 0.98 30 1.51 1.51
9 1.00 1.00 1.00 30 1.53 1.53
10 1.01 1.01 1.01 30 1.55 1.55
11 1.02 1.02 1.02 30 1.56 1.56
12 1.03 1.03 1.03 30 1.58 1.58
13 1.04 1.04 1.04 30 1.60 1.60
14 1.05 1.05 1.05 30 1.61 1.61
15 1.06 1.06 1.06 30 1.63 1.63
16 1.07 1.07 1.07 30 1.64 1.64
17 1.08 1.08 1.08 30 1.66 1.66
18 1.09 1.09 1.09 30 1.68 1.68
19 1.10 1.10 1.10 30 1.69 1.69
20 1.11 1.11 1.11 30 1.71 1.71

Balance por componentes de alcantarillado 0.8520408642

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 1.05 1.05 1.05
1 1.12 1.12 1.12
2 1.13 1.13 1.13
3 1.15 1.15 1.15
4 1.16 1.16 1.16
5 1.17 1.17 1.17
6 1.19 1.19 1.19
7 1.20 1.20 1.20
8 1.21 1.21 1.21
9 1.23 1.23 1.23
10 1.24 1.24 1.24
11 1.25 1.25 1.25
12 1.26 1.26 1.26
13 1.28 1.28 1.28
14 1.29 1.29 1.29
15 1.30 1.30 1.30
16 1.31 1.31 1.31
17 1.33 1.33 1.33
18 1.34 1.34 1.34
19 1.35 1.35 1.35
20 1.37 1.37 1.37

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 4,800
 PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico mes 12 300 3,600
Obrero 0
INSUMOS
Coagulante mes 12 50 600
Cloro gas mes 12 50 600
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible 0
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,400
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico mes 12 150 1,800
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) mes 12 50 600
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 7,200

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,200
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico mes 12 100 1,200
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,800
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico mes 12 100 1,200
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) mes 12 50 600
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 3,000

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales Costos de operación y mantenimiento de USB
Precio
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,200 1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL PERSONAL
Ingeniero 0 Ingeniero 0
Técnico mes 12 100 1,200 Técnico 0
Obrero 0 Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,800 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,200
PERSONAL PERSONAL
Ingeniero 0 Ingeniero 0
Técnico mes 12 100 1,200 Técnico mes 12 50 600
Obrero 0 Obrero 0
INSUMOS INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) mes 12 50 600 Materiales (tubería, accesorios,etc) mes 12 50 600
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 3,000 COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 1,200
V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 879,141.01 879141.01267 1,172,148.02 1172148.02158 1,037,839.80 1037839.80149 176,710.30 176,710.30
1 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
2 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
3 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
4 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
5 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
6 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
7 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
8 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
9 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
10 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
11 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
12 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
13 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
14 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
15 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
16 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
17 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
18 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
19 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
20 7,200 7200 3,000 3000 3,000 3000 1,200 1200
VAC S/944,866.54 S/1,199,533.66 S/1,065,225.44 S/187,664.56
Población beneficiaria 383 332 332 51
Indicador Costo Efectividad (ICE)
Costos Percápita a precio de mercado S/2,467.01 S/3,613.05 S/3,208.51 S/3,679.70

Costos Social AGUA Costos Social ALCANTARILLADO Costos Social Tratamiento de Aguas Residuales Costos Social UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 694,521.40 694521.4000093 925,996.94 925996.9370482 819,893.44 819893.4431771 139,601.14 139,601.14
1 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
2 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
3 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
4 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
5 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
6 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
7 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
8 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
9 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
10 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
11 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
12 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
13 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
14 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
15 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
16 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
17 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
18 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
19 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
 20 5,400 5400 2,250 2250 2,250 2250 900 900
VACS S/743,815.55 S/946,536.16 S/840,432.67 S/147,816.83
Población beneficiaria 383 332 332 51
Indicador Costo Efectividad (ICE) S/1,942.08 S/2,851.01 S/2,531.42 S/2,898.37
Costos Percápita a precio de mercado

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizació
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
n
0 879,141.01 2,209,987.82 3,089,128.84 4,133.84
1 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,423.89
2 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,470.61
3 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,529.01
4 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,575.73
5 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,622.45
6 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,680.85
7 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,727.57
8 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,774.29
9 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,832.69
10 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,879.41
11 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,926.13
12 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,984.53
13 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,031.25
14 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,077.97
15 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,136.37
16 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,183.09
17 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,229.81
18 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,288.21
19 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,334.93
20 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,381.65
VALOR ACTUA S/144,000.00 S/120,000.00 S/264,000.00 S/944,866.54 S/2,264,759.10 S/3,209,625.64 47642.66

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)

Tarifa x m3 = 3.0225011663 Tarifa x m3 = 2.5187509719 Tarifa x m3 = 5.54

 PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y OFERTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Proyección de la demanda de agua
TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION COMERCIA COMERCI INDUSTRI
PÉRDIDAS DOMESTICO INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
L AL AL
0 339 25 122 3 2 127 40,680 1,771 2,400 44,851 0.45 0.58 1.31
1 344 25 124 3 2 129 41,280 1,771 2,400 45,451 0.70 0.91 1.40
2 348 25 125 3 2 130 41,760 1,771 2,400 45,931 0.71 0.92 1.42
3 353 25 127 3 2 132 42,360 1,771 2,400 46,531 0.72 0.93 1.44
4 357 25 128 3 2 133 42,840 1,771 2,400 47,011 0.73 0.94 1.45
5 361 25 130 3 2 135 43,320 1,771 2,400 47,491 0.73 0.95 1.47
6 366 25 132 3 2 137 43,920 1,771 2,400 48,091 0.74 0.96 1.48
7 370 25 133 3 2 138 44,400 1,771 2,400 48,571 0.75 0.97 1.50
8 374 25 135 3 2 140 44,880 1,771 2,400 49,051 0.76 0.98 1.51
9 379 25 136 3 2 141 45,480 1,771 2,400 49,651 0.77 1.00 1.53
10 383 25 138 3 2 143 45,960 1,771 2,400 50,131 0.77 1.01 1.55
11 387 25 139 3 2 144 46,440 1,771 2,400 50,611 0.78 1.02 1.56
12 392 25 141 3 2 146 47,040 1,771 2,400 51,211 0.79 1.03 1.58
13 396 25 143 3 2 148 47,520 1,771 2,400 51,691 0.80 1.04 1.60
14 400 25 144 3 2 149 48,000 1,771 2,400 52,171 0.81 1.05 1.61
15 405 25 146 3 2 151 48,600 1,771 2,400 52,771 0.81 1.06 1.63
16 409 25 147 3 2 152 49,080 1,771 2,400 53,251 0.82 1.07 1.64
17 413 25 149 3 2 154 49,560 1,771 2,400 53,731 0.83 1.08 1.66
18 418 25 150 3 2 155 50,160 1,771 2,400 54,331 0.84 1.09 1.68
19 422 25 152 3 2 157 50,640 1,771 2,400 54,811 0.85 1.10 1.69
20 426 25 153 3 2 158 51,120 1,771 2,400 55,291 0.85 1.11 1.71
383 PROMEDIO DE 20 AÑOS
 PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y OFERTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario
TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION COMERCIA ALCANTARILLADO
DOMESTICO INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
L (Qmh)
0 294 105 3 2 110 1.05 1.05 1.05
1 298 106 3 2 111 1.12 1.12 1.12
2 302 107 3 2 112 1.13 1.13 1.13
3 306 109 3 2 114 1.15 1.15 1.15
4 310 110 3 2 115 1.16 1.16 1.16
5 313 111 3 2 116 1.17 1.17 1.17
6 317 113 3 2 118 1.19 1.19 1.19
7 321 114 3 2 119 1.20 1.20 1.20
8 325 116 3 2 121 1.21 1.21 1.21
9 328 117 3 2 122 1.23 1.23 1.23
10 332 118 3 2 123 1.24 1.24 1.24
11 336 119 3 2 124 1.25 1.25 1.25
12 340 121 3 2 126 1.26 1.26 1.26
13 343 123 3 2 128 1.28 1.28 1.28
14 347 123 3 2 128 1.29 1.29 1.29
15 351 125 3 2 130 1.30 1.30 1.30
16 355 126 3 2 131 1.31 1.31 1.31
17 358 128 3 2 133 1.33 1.33 1.33
18 362 129 3 2 134 1.34 1.34 1.34
19 366 130 3 2 135 1.35 1.35 1.35
20 370 131 3 2 136 1.37 1.37 1.37
332 PROMEDIO DE 20 AÑOS
 PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y OFERTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 17 17
1 18 18
2 18 18
3 18 18
4 18 18
5 19 19
6 19 19
7 19 19
8 19 19
9 19 19
10 20 20
11 20 20
12 20 20
13 20 20
14 21 21
15 21 21
16 21 21
17 21 21
18 21 21
19 22 22
20 22 22
 ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE CUOTA FAMILIAR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizació
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
n
0 879,141.01 2,209,987.82 3,089,128.84 4,133.84
1 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,423.89
2 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,470.61
3 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,529.01
4 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,575.73
5 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,622.45
6 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,680.85
7 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,727.57
8 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,774.29
9 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,832.69
10 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,879.41
11 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,926.13
12 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 4,984.53
13 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,031.25
14 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,077.97
15 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,136.37
16 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,183.09
17 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,229.81
18 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,288.21
19 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,334.93
20 7,200 6000 13,200 S/7,200.00 S/6,000.00 S/13,200.00 5,381.65
VALOR ACTUA S/144,000.00 S/120,000.00 S/264,000.00 S/944,866.54 S/2,264,759.10 S/3,209,625.64 47642.66

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)

Tarifa x m3 = 3.0225011663 Tarifa x m3 = 2.5187509719 Tarifa x m3 = 5.54