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Código: SSMA-P-01

PROCEDIMIENTO
Versión: 00
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Fecha: 09/08/2019
EVALUACIÓN DE RIESGOS Página: 1 de 6

Contenido
1. OBJETIVO ..................................................................................................................................................................................2
2. ALCANCE ...................................................................................................................................................................................2
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ......................................................................................................................................................2
3.1. Peligro: ............................................................................................................................................................................2
3.2. Riesgo:.............................................................................................................................................................................2
3.3. Evaluación de Riesgo:......................................................................................................................................................2
3.4. Control(es) Operacional(es): ...........................................................................................................................................2
3.5. Matriz IPER ......................................................................................................................................................................2
3.6. Jerarquía del Control de los Riesgos ...............................................................................................................................2
4. RESPONSABLES .........................................................................................................................................................................3
4.1. Gerente de Operaciones: ................................................................................................................................................3
4.2. Jefe de SSMA:..................................................................................................................................................................3
4.3. Líder del proceso:............................................................................................................................................................3
4.4. Prevencionista de Riesgo: ...............................................................................................................................................3
5. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................................................................................3
5.1. Definición del alcane .......................................................................................................................................................3
5.2. Identificación de Peligros ................................................................................................................................................3
5.3. Controles Operacionales .................................................................................................................................................4
5.4. Evaluación del Riesgo ......................................................................................................................................................4
5.5. Interpretación del nivel de riesgo ...................................................................................................................................4
5.6. Aprobación de la Matriz IPER ..........................................................................................................................................5
5.7. Conservación de la Matriz IPER.......................................................................................................................................5
5.8. Difusión de la Matriz IPER: ..............................................................................................................................................5
5.9. Actualización de la Lista de Peligros: ..............................................................................................................................5
6. DOCUMENTOS ASOCIADOS ......................................................................................................................................................5
7. REGISTROS ASOCIADOS ............................................................................................................................................................6
8. ANEXOS.....................................................................................................................................................................................6

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Cargo: Prevencionista de Riesgo Cargo: Jefe de SSMA Cargo: CSST

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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos e
implementación de las medidas de control necesarias en todas las actividades, que se realizan en
IBEROPLAST.

2. ALCANCE
Se aplica a todas las actividades rutinarias que desarrolla el personal de Iberoplast dentro y fuera
de sus instalaciones, a los ambientes de trabajo, instalaciones e infraestructuras dentro de las
sedes y divisiones declaradas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo;
incluyendo la atención de potenciales emergencias identificadas.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.1. Peligro:
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,
equipos, procesos y ambiente.

3.2. Riesgo:
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las
personas, equipos y al ambiente.

3.3. Evaluación de Riesgo:


Es el proceso para cuantificar el nivel de riesgo en función a la severidad de sus
consecuencias, controles existentes y la probabilidad de su ocurrencia.

3.4. Control(es) Operacional(es):


Son aquellas medidas aplicadas a los Aspectos Ambientales Significativos o Peligros
Identificados por la Organización, con el objetivo de evitar, prevenir, controlar, monitorear,
minimizar, trasladar o eliminar los Impactos ambientales y/o Riesgos. Estas medidas de control
pueden ser:
- Procedimientos documentados
- Controles operacionales para evitar desviaciones
- Proporcionar y utilizar equipos y herramientas especializadas
- Señalización de áreas
- Implementación de Planes de contingencias
- Otros

3.5. Matriz IPER


Es el formulario SSMA-P01.01 “Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación del
Riesgo

3.6. Jerarquía del Control de los Riesgos


Sistema que establece un orden de prioridades a la hora de aplicar los controles ante riesgos en
materia de salud y seguridad en el trabajo. La prioridad es la siguiente:
1) Eliminación.
2) Sustitución.
3) Controles de ingeniería.

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4) Señales y Controles a nivel administrativos.


5) Equipos de protección personal.

4. RESPONSABLES
4.1. Gerente de Operaciones:
- Asignar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento
- Asegurar los recursos necesarios para los controles determinados en el proceso de
evaluación

4.2. Jefe de SSMA:


- Líderar el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

4.3. Líder del proceso:


- Revisar y actualizar el IPER del proceso que está a su cargo
- Implementar los controles definidos en el IPER
- Definir las actividades y tareas en su alcance

4.4. Prevencionista de Riesgo:


- Participar de la identificación de peligros y evaluación de riesgos
- Asesorar al personal de cada proceso para la identificación de peligros en cada proceso
- Dar seguimiento a los controles definidos en el IPER

5. DESCRIPCIÓN
5.1. Definición del alcane
El Gerente y/o Jefe y/o Coordinador de Área debe identificar todos los Puestos de Trabajo que
están bajo su mando a fin implementar este procedimiento para cada uno de ellos y designar un
responsable con el cual el Prevencionista de Riesgos (PDR) de su sede pueda elaborar la
SSMA-P01.01 “Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación del Riesgo

5.2. Identificación de Peligros


El responsable designado para la elaboración de la SSMA-P01.01 “Matriz de Identificación de
Peligro y Evaluación del Riesgo de acuerdo al Puesto de Trabajo los procesos designados
bajo su responsabilidad e identificará en el mismo los peligros para cada proceso.

Para asegurar que todos los peligros sean identificados debe:


a) Incluir para cada proceso los subprocesos, actividades y/o tareas según la complejidad
del mismo. Sobre todo en aquellas que los peligros impliquen un riesgo mayor para la persona o
ya se hayan producido accidentes en gestiones anteriores.
b) En caso de manipulación de carga por el Puesto de Trabajo debe indicar el peso máximo
o los rangos de trabajo.

Cada peligro debe ser relacionado con el riesgo que implica en ese proceso y su potencial
consecuencia.

Debe identificar las Medidas de Control Operacional existentes o implementadas para prevenir
accidentes o potenciales enfermedades ocupacionales.

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Durante la identificación de los peligros debe utilizar la Lista Básica a fin de asegurar el uso de
un lenguaje universal para la organización y facilitar el entendimiento del documento por todo el
personal.
EL prevencionista de riesgos para asegurar que esta parte del proceso está completa se debe
verificar con el personal que ocupa el puesto de trabajo y su Línea de mando.

5.3. Controles Operacionales


El responsable designado debe identificar las Medidas de Control Operacional existentes o
implementadas para prevenir accidentes o potenciales enfermedades ocupacionales en el
Puesto de Trabajo y colocar en el campo “Medidas de Control Existentes”.
Entre los controles operaciones definidos se encuentran:

1) Procedimientos de Trabajo Seguro, Instructivos de Trabajo, Cartillas, Permisos de trabajos u


otros documentos normados ya implementados.
2) Señalización en toda el área de trabajo.
3) Guardas de seguridad, paradas de emergencias, sensores, otros.
4) Herramientas de apoyo, equipos u herramientas seguras, otros.
5) EPP
6) EPC (Ventiladores, Luminarias, Líneas de vidas puntos de anclajes)
7) Otros que defina la organización.
En el caso que el Control Operacional no esté implementado no incluir como medida de control,
sólo se implementará si el Nivel de Riesgo es Significativo.

5.4. Evaluación del Riesgo


Con la información completa en la SSMA-P01.01 Matriz de Identificación de Peligro y
Evaluación del Riesgo el responsable designado convocará al personal a su cargo que conoce
el proceso a fin que validen la identificación de peligros realizada y lo apoyen en el proceso de
evaluación del nivel riegos. Evaluar el riesgo en base al Anexo 02 Tabla de Evaluación de
Riesgos

El Nivel de Riesgo (NR) se calcula:


NR = IP x S

Donde:
IP = (F + C + P + PE + M)
Índice de Probabilidad = (Frecuencia + Capacitación + Procedimiento + Personal Expuesto +
Magnitud)
S = Severidad

5.5. Interpretación del nivel de riesgo


Con el valor calculado como Nivel de Riesgo (NR) el responsable de elaborar laSSMA-P01.01
Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación del Riesgo revisa en Anexo 03 Estimación
del Nivel de Riesgo que puede ser:

NO SIGNIFICATIVO: Para valores Triviales, Tolerables y Moderados


SIGNIFICATIVO: Para valores Importantes e Intolerables.

En el caso que el Nivel de Riesgo sea Significativo el responsable de la SSMA-P01.01 Matriz


de Identificación de Peligro y Evaluación del Riesgo o del Área definirá las medidas de
control a implementar para reducir el nivel de riesgo y una vez implementadas volverá a valorar
el riesgo hasta que este sea No Significativo o Tolerable.

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La actualización de la SSMA-P01.01 Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación del


Riesgo se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Identificación inicial de los aspectos y peligros.


- Cuando se desarrollen nuevos proyectos, nuevos productos o nuevos servicios, no similares a
otros ejecutados anteriormente, etc.
- Adquisición de nuevo equipamiento y materiales, no similares a otros adquiridos anteriormente,
etc.
- Modificaciones físicas de las instalaciones.
- Cuando exista un cambio significativo que afecte el desarrollo normal de los Sistemas de
Gestión.
- Cambios sobre los procesos de nuestros servicios.
- Nuevos Servicios a ser prestados por la Organización, no similares a otros ejecutados
anteriormente, etc.
- Subcontratación de nuevos servicios, no similares a otros ejecutados anteriormente
- Nueva legislación y/o normativa aplicable a los Sistemas de Gestión, antes mencionados.
- Mínimo una vez al año se debe hacer una revisión para actualización así los procesos se
mantengan.

5.6. Aprobación de la Matriz IPER


Una vez concluido las etapas anteriores, el PDR y responsable designado debe revisar con el
Gerente y/o Jefe y/o Coordinador de Área cada SSMA-P01.01 “Matriz de Identificación de
Peligro y Evaluación del Riesgo por cada Puesto de Trabajo bajo su mando y aprobarla.

5.7. Conservación de la Matriz IPER


Toda SSMA-P01.01 “Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación del Riesgo aprobada
deben estar en la Red IPER y el área de SSOMA se encargará de subir dicho documento.

5.8. Difusión de la Matriz IPER:


Cada Líder del proceso debe difundir a su personal los peligros identificados en su SSMA-
P01.01 “Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación del Riesgo y las medidas de
control implementadas para prevenir accidentes y/o enfermedades ocupacionales.

5.9. Actualización de la Lista de Peligros:


La Jefe de SSMA con el apoyo de los PDR deben actualizar una vez al año la Anexo 01 Lista de
Peligros de la empresa por sede a fin de actualizar de ser necesario información relevante.

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS
- Norma ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - Requisitos
- Ley No. 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley Nº 30222 Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto Supremo N° 006-2014-TR Modificatoria del D.S. N° 005-2012-TR
- Decreto Supremo N° 42 - F- Reglamento de Seguridad Industrial
- RM: N° 375 – 2008 Norma Básica de Ergonomía
- Ley N° 27314 Ley general de Residuos Solidos
- RM 111 – 2013 RESESATE (Energía Perú)

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7. REGISTROS ASOCIADOS
- SSMA-P01.01 “Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación del Riesgo.

8. ANEXOS
- Anexo 01 Lista de Peligros
- Anexo 02 Tabla de Evaluación de Riesgos
- Anexo 03 Estimación del Nivel de Riesgo

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