REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN

VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE EXTENSIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA
DIPLOMADO DE GERENCIA DE PROYECTOS
COHORTE N° 02

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

APERTURA DE CONCESIONARIO TEALCA 8510-B

PRESENTADO POR:
Annie Sanchez C.I. N° 12870751
Eloy Gonzalez C.I. N° 18533442

ASESOR DE CONTENIDO:
Wilmer Cifuentes

Maracaibo, 05 de Agosto del 2018

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TEALCA 8510-B
Plan de Ejecución del Proyecto

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

PROYECTO

APERTURA DE CONCESIONARIO TEALCA 8510-B

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO FECHA REVISIÓN

DGP08-A 12 Nov 2016 A (ENTREGA PARCIAL No. 1)

DGP08-B 21 Ene 2017 B (ENTREGA PARCIAL No. 2)
DGP08-C 25 Feb 2017 C (ENTREGA PARCIAL No. 3)
DGP08-0 25 Mar 2017 EMISIÓN DEFINITIVA

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TABLA DE CONTENIDO

1. ÁMBITO GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Identificación del Proyecto
1.2. Justificación del proyecto
1.3. Necesidades y Objetivos del Negocio
1.4. Descripción General del Proyecto
1.5. Premisas e Hitos Principales
1.6. Gestión de la Integración (Acta de Constitución)
2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
2.1. Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto
2.2. Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
2.3. Estructura Desagregada de Trabajo (EDT)
2.4. Definición de Productos Entregables
2.5. Cronograma Maestro del Proyecto
2.6. Plan de Control y Gestión del Alcance
3. PLAN DE GESTIÓN DEL ENTORNO
3.1. Identificación de Interesados (Stakeholders)
3.2. Plan de Control y Gestión de los Interesados
4. PLAN DE GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
4.1. Estrategias de Ejecución del Proyecto
4.2. Premisas de la Programación
4.3. Listado Actividades, Hitos, Cronograma de Ejecución
4.4. Recursos del Proyecto
4.5. Histograma de Recursos
5. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS
5.1. Premisas del Estimado de Costos
5.2. Estimado de Costos y Presupuesto del Proyecto
5.3. Estrategia del Financiamiento
5.4. Plan de Desembolso y Curva de Costos
6. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
6.1. Política de la Calidad del Proyecto
6.2. Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

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7. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

7.1. Identificación de Riesgos Principales
7.2. Análisis Cualitativo de Riesgos
7.3. Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto
8. PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES
8.1. Plan de Control y Gestión de las Comunicaciones
8.2. Informes de Desempeño
9. PLAN INTEGRADO DE MANEJO DE CAMBIOS
9.1. Control Integrado de Cambios (Acciones Preventivas; Acciones Correctivas;
Revisión de Inconformidades)
9.2. Manejo de Cambios de Alcance, Tiempo y/o Costos
10. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
10.1. Estructura Organizativa del Proyecto (EOP)
10.2. Matriz de Asignación de Responsabilidades (MAR)
10.3. Plan de Incorporación y Desincorporación del Personal
10.4. Descripciones de Cargos del Equipo Gerencial
10.5. Plan de Desarrollo, Capacitación y Formación del Personal
11. PLAN DE GERENCIA DE LAS ADQUISICIONES
11.1. Proceso de Procura y Adquisición de Materiales y Equipos
11.2. Proceso de Contratación de Obras y Servicios.
11.3. Documentos para la Contratación
11.4. Plan de Seguimiento de Empresas Contratadas
11.5. Plan de Administración de los Contratos
11.6. Cierre de los Contratos
11.7. Plantilla de Cierre del Proyecto

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EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

ENTREGAS PARCIALES TRABAJO FINAL:

 ENTREGA 1 (20%)
 ENTREGA 2 (20%)
 ENTREGA 3 (20%)
Cada entrega incluye los puntos de la entrega anterior debidamente corregidos

EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDULO:

 TRABAJO FINAL (TRES ENTREGAS) 60%
 PRESENTACIÓN DE EQUIPO 20%
 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 20%

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1. ÁMBITO GENERAL DEL PROYECTO

Transferencias y Encomiendas Angulo López C.A. (TEALCA), es una empresa

venezolana conformada por capital 100% venezolano con más de 30 años de experiencia
en el servicio de entrega de encomiendas, paquetería y carga en Venezuela. Su principal
objetivo es ofrecer a sus clientes la mayor seguridad en el traslado de sus encomiendas y
sobres brindando un servicio acorde con sus expectativas. TEALCA cuenta con una red
de 78 puntos de atención al cliente a nivel nacional conformada por oficinas propias y
aliados comerciales, desde las cuales se despliega la logística para entregar las
encomiendas día a día en más de 320 destinos en toda Venezuela.

La empresa ZaSa Transporte, CA, es una de las franquicias de TEALCA, signada con el
numero 8510 y se encuentra ubicada en la Circunvalación 2, centro comercial Dividivi,
local G11, a escasos 100 metros del hotel Crown Plaza Maruma. Inició sus operaciones el
23 de Mayo del año 2016 con muy buenas ventas hasta la actualidad.

Posee un territorio asignado exclusivo; prospectivo para su explotación, el cual está

respaldado por un contrato renovable cada año, con la posibilidad de establecer una o
varias sucursales dentro de la zona.

Actualmente, ZaSa Transporte CA, se siente preparada para aperturar una segunda
oficina (concesionario 8510-B), con la finalidad de atender a los clientes que están
ubicados en zonas comerciales de interés.

Entre los servicios que presta la franquicia se encuentran:

Carga Nacional: Es un servicio que permite distribuir la mercancía (paquetes, bultos o

cajas) a nivel nacional, con la condición de que se paga el envío por adelantado.

Carga COD (Cobro en Destino): Se refiere al envío de carga que será pagada en el
destino. No tiene limite mínimo o máximo de peso o volumen.

Courier Internacional: A través de la alianza con Fedex, se hacen llegar paquetes a todo
el mundo.

Credito Empresarial: Esta modalidad permite a una empresa hacer todos sus envíos, y
pagar 1 sola factura acumulada al mes.

Flete Directo: Se dispone de una unidad de transporte de carga para un solo cliente que
ocupara todo el espacio de la cava.

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El proyecto es patrocinado por Transferencias y Encomiendas Angulo López CA

(TEALCA), y será ejecutado por ZaSa Transporte, CA a los fines de colocar en operación
las facilidades correspondientes.

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

TEALCA aprobó la puesta en marcha para la apertura de una sucursal de la franquicia

8510.
Nombre
Completo del Apertura de Concesionario TEALCA 8510-B
Proyecto:
Nombre Corto o
Apertura de 8510-B Código o ID: 8510-B
Seudónimo:
Patrocinado por: ZaSa Transporte CA Representante Nelson Zambrano

Custodio: TEALCA Representante: Raúl Angulo

Unidad
ZaSa Transporte CA Representante: Nelson Zambrano
Ejecutora:
Unidad
ZaSa Transporte CA Representante: Nelson Zambrano
Operadora:

Ubicación: Avenida 17 (Los Haticos). Maracaibo. Edo. Zulia

Objetivo o Tipo Aperturar una nueva sucursal de TEALCA en el territorio asignado al

de Proyecto: Concesionario 8510

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La apertura de la sucursal 8510-B pretende aumentar las ventas del concesionario original
ya que el territorio asignado a la franquicia es muy extenso y no todos los clientes de la
zona pueden llegar a hacer envíos en la oficina 8510. Se visualiza la oportunidad de
captar un mayor número de clientes si se coloca una sucursal en la avenida Los Haticos,
ya que la zona posee una alta y variada actividad económica, y se encuentran círculos de
comercio formal e informal, y empresas de gran impacto comercial, tales como: el
Mercado Las Playitas, Terminal de pasajeros, Cervecería Regional, Traki, Chicolandia y
Miyake Maracaibo, entre otras de gran interés.

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La oficina comercial 8510-B pretende sumar valor a la labor que se ejerce en el territorio
asignado. Este valor agregado se traduce en la captación masiva de nuevos clientes y de
esta manera aumentar las ventas (incremento de kilos manejados).

1.3 NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO

ID Objetivos del Negocio

8510B-001 Realizar el estudio de factibilidad para la apertura de la sucursal
8510-B, estudio de mercado, ubicación ideal.
8510B-002 Hacer una investigación de locales disponibles en la en la avenida
Los Haticos de la ciudad de Maracaibo.
8510B-003 Dotar de facilidades para las operaciones, al local seleccionado
(cableado y tomas eléctricas, supervisor de voltaje, planta eléctrica,
tanque de agua, construcciones internas, pintura del local, instalación
del counter), según requerimiento de Casa Matriz.
8510B-004 Instalación de Aviso "TEALCA"
8510B-005 Realizar jornada de entrevistas a candidatos
8510B-006 Realizar exámenes psicológicos y médicos a candidatos
8510B-007 Repartir publicidad impresa (volantes) indicando próxima apertura.
8510B-008 Otorgar adiestramiento a personal nuevo.
8510B-009 Apertura, Inauguración

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Para poder justificar la apertura de la segunda oficina comercial, se debe describir el

territorio asignado.
La zona del concesionario 8510, comprende un área aproximada de 35.5 km2 la cual se
muestra a continuación en la figura 1, nuestra oficina comercial está ubicada donde se
observa la estrella:

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Figura 1: Territorio asignado para el concesionario 8510

Para un mejor entendimiento se decide dividir el territorio en 3 zonas que tienen

comportamientos diferentes y particulares debido al tipo de actividad que en cada una de
ellas se realiza.
En cuanto a las vías de acceso, la zona designada cuenta con importante corredores
viales, como son: Las Avenidas Circunvalación 1, 2 y 3, así como la Avenida Sabaneta,
Sector Los Estanques, Zona Industrial I y Avenida Los Haticos, entre otras.
El concesionario 8510-B se estaría instalando en la zona 3, que tiene una extensión
aproximada de 13 km2 y está delimitada de la siguiente manera:
Norte: Avenida Sabaneta entre los distribuidores Sabaneta (Circunvalación 1) y Losada
(Centro).
Este: Avenida Los Haticos entre los distribuidores Losada y San Francisco.
Sur y Oeste: Circunvalación 1 desde los distribuidores San Francisco y Sabaneta
(Circunvalación 1).

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En la figura 2, puede observarse la zona 3. Específicamente se tiene especial interés en

atacar al Mercado Las Playitas, zona de altísimo movimiento de mercancías y alto tránsito
de personas. Allí hay un nicho de mercado que vale la pena incorporar a la cartera de
clientes del primer concesionario (8510).

Figura 2: Zona 3 del Territorio asignado para el concesionario 8510

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Al inaugurar el concesionario 8510B, se pretende aumentar las ventas expresadas en el

manejo de kilos de la franquicia original 8510; además de tener mas presencia en el
territorio asignado fortaleciendo la marca TEALCA.

1.5 PREMISAS E HITOS PRINCIPALES

Se definen los hitos de la primera fase del proyecto:

 Estudio de mercado de la zona 24/09/2018
Definir el mercado, la demanda y la competencia son las variables más
importantes antes de cristalizar el proyecto.

 Encontrar local apropiado para alquilar 20/10/2018

Se debe alquilar un local que tenga el tamaño ideal para ejecutar las operaciones
(100 mts2 deseable), cuyo contrato de arriendo sea prorrogable anualmente,
logrando un compromiso mínimo de 5 años; además el local debe estar tener una
ubicación estratégica en la Avenida con estacionamiento frontal para los clientes o
en un centro comercial.

1.6 GESTION DE LA INTEGRACIÓN (ACTA DE CONSTITUCIÓN)

PROTECTO: FECHA: 21-04-2018

Apertura de Concesionario TEALCA 8510-B

DIRECTORES DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO:

Ing. Annie Sánchez Gerencia
Lic. Eloy Gonzalez
PATROCINADOR: CLIENTE:
ZaSa Transporte CA Transferencias y Encomiendas
Angulo López CA (TEALCA)
Público en general

ALCANCE DEL PROYECTO:

Instalación y puesta en marcha de nueva oficina TEALCA en territorio asignado al
concesionario 8510 (Maracaibo Sur Oeste - Circunvalación 2)

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JUSTIFICACION:
Cubrir la demanda de los clientes ubicados en la avenida Los Haticos, sector "Las
Playitas" y sector sabaneta-centro.
Se pretende manjar una carga importante en el sector referido debido a la presencia del
comercio informal y de empresas constituidas de mediano a gran tamaño.

PRINCIPALES OBJETIVOS:
Realizar el estudio de factibilidad para la apertura de la sucursal 8510-B, estudio de
mercado, ubicación ideal.
Hacer una investigación de locales disponibles en la en la avenida Los Haticos de la
ciudad de Maracaibo.
Dotar de facilidades para las operaciones, al local seleccionado (cableado y tomas
eléctricas, supervisor de voltaje, planta eléctrica, tanque de agua, construcciones internas,
pintura del local, instalación del counter, según requerimiento de Casa Matriz.
Instalación de Aviso "TEALCA"
Realizar jornada de entrevistas a posibles candidatos
Realizar exámenes psicológicos y médicos a candidatos
Repartir publicidad impresa (volantes) indicando próxima apertura.
Otorgar arrastramiento a personal nuevo.
Apertura, Inauguración

PRINCIPALES SUPUESTOS / RESTRICCIONES:

Encontrar el local apropiado para este tipo de oficina comercial. El local será alquilado, se
debe llegar a buenos y sanos acuerdos con el propietario.
Tener el presupuesto disponible para poder realizar las compras de los equipos e insumos
antes de que el dólar siga aumentando (garantizar mejores precios).
La zona de trabajo es insegura. Se debe garantizar la protección de las instalaciones, de
los equipos y del personal.

PRINCIPAL RIESGO:
No lograr encontrar un local apropiado.

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PRINCIPALES ENTREGABLES:
Producto / Servicio Fecha de Entrega
Estudio de mercado de la zona 08/11/2018

Local Alquilado 20/11/2018

Construcción de estructura interna y pintura 08/12/2018

según requerimiento de Casa Matriz.
Compra de equipos. 15/11/2018
Adecuación del sistema eléctrico y de 24/12/2018
redes.

Instalación de los equipos. 05/01/2019

FECHA DE INICIO: FECHA DE FIN: DURACION:

24/09/2018 30/03/2019 187 días

INVERSION: COSTO:
26.000.000 usd 26.000.000 usd

INTERESADOS:
Organización/Rol Nombre
ZaSa Transporte CA Nelson Zambrano
Transferencias y Encomiendas Angulo
Raúl Angulo
López (TEALCA)

PERSONAL Y RECURSOS ASIGNADOS:

N° DEPARTAMENTO CARGO NOMBRE

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APROBACIÓN DE ACTA DE PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO PATROCINADOR
Nombre Annie Sánchez ZaSa Transporte CA

Firma

Fecha 22/04/2018

2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

2.1 DEFINICIÓN DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto de la Apertura del Concesionario TEALCA 8510-B, contempla desde el

estudio de mercado del área de trabajo, hasta la puesta en marca de la nueva oficina
comercial.
Como es bien sabido, el territorio asignado al concesionario original 8510, es bastante
extenso. En estos 2 años de operaciones se ha podido visualizar una oportunidad de
aumentar la clientela si atacamos la zona de Los Haticos.
Es menester realizar como primer paso un estudio de mercado, para validar y dejar por
escrito las estadísticas y el potencial de dicha zona.
En paralelo al resultado del estudio, se estará buscando un local comercial que cumpla
con las características exigidas por Casa Matriz y que además el dueño esté dispuesto a
rentar el espacio por 5 años, con un contrato prorrogable.
Posterior a esto se comenzara con la construcción de la infraestructura, pintura,
instalación de cableado y facilidades, instalación de redes y equipos.
Se entrevistará, contratará y adiestrará el personal encargado de operar dicha tienda.
Todo este proceso con el personal seleccionado se llevara a cabo en la oficina original
8510.
Una vez que la parte legal este lista, y se esté al día con los organismos del estado, se
esperará la visita de una comisión supervisoria de TEALCA Casa Matriz, que apruebe las
condiciones de 8510-B, que den el visto bueno en cuanto a los parámetros que debe
cumplir cada franquicia y en cuanto a las condiciones de seguridad, higiene y ambiente
requeridas para operar. Sera finalmente dicha comisión, quien de a conocer la fecha de
apertura al público.

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2.2 MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS

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2.3 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TRABAJO (EDT)

2.4 DEFINICION DE PRODUCTOS ENTREGABLES

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2.5 CRONOGRAMA MAESTRO DEL PROYECTO

2.6 PLAN DE CONTROL Y GESTION DE ALCANCE

Cada fase del proyecto se puede ejecutar sin problema. Algunas actividades pueden
realizarse en paralelo.

El proyecto como tal arrancará sólo si y sólo si, el estudio de mercado arroja resultados
favorables y si se dan las condiciones para la ocupación del local.

En la fase de la búsqueda de permisos de los organismos del estado; se debe cumplir con
la conformidad de Ipostel, el ente regulador del servicio Courier en Venezuela. Ellos
emitirán un numero de patente, pero el tiempo de adjudicación es indeterminado. Para
este proyecto se ha asumido que en un plazo de 1 mes, debería estar listo; este tiempo
ha sido tomado de las estadísticas que lleva TEALCA Casa Matriz respecto a la
instalación de sus oficinas comerciales en todo el país.

Es importante mencionar, que la aprobación de operatividad de TEALCA Casa Matriz

depende del otorgamiento de la patente de Ipostel y de agendar la visita a Maracaibo de
la alta gerencia.

3. PLAN DE GESTION DEL ENTORNO

3.1 IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

A continuación se presenta el un cuadro con mostrando a los interesados

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Se presenta una tabla de la clasificación de los involucrados según su importancia e

influencia:

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Descripcion de los cuadrantes:

I: Beneficiarios del desarrollo o beneficiarios directos

II: Probables socios/aliados o contrapartes del proyecto

III: Indirectos, excluidos o neutrales. Poco afectados (pueden moverse a otros cuadrantes)

IV: Potenciales opositores y fuentes de riesgo

3.2 PLAN DE CONTROL Y GESTION DE LOS INTERESADOS

Se presenta en el siguiente cuadro los grupos de intereses y las estrategias para su

participación en el proyecto.

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4. PLAN DE GESTION DE LA PROGRAMACIÓN

4.1 ESTRATEGIAS DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto de apertura del concesionario 8510-B se hará por fases. Se ha decidido

emprender este proyecto porque durante las operaciones del concesionario original 8510,
se observó que no se da abasto para la cantidad de clientes disponibles en el territorio
asignado.
La primera fase del proyecto inicia con un estudio de mercado, donde se pretende
determinar que 8510-B no compita con el negocio inicial, se da un margen geográfico
para que cada una cuente con su propia clientela.
Se realiza un análisis de los costos que se generarán, no sólo estructurales (alquiler,
construcción y contratación de personal) sino también de marketing.
El plan de expansión, no sólo incluye las estrategias de crecimiento que se van a utilizar,
sino los productos y/o servicios que se van a ofrecer adaptados al tipo de cliente.

4.2 PREMISAS DE LA PROGRAMACIÓN

El personal contratado para la adecuación del local contará con transporte de ida y
regreso a sus casas, además de almuerzo ofrecido por la empresa ZaSa Transporte, CA
(patrocinante).

Para poder cumplir con los tiempos estipulados, se trabajará de lunes a sábado desde las
8.00 hasta las 17.00 h. Se pagaran las horas extras.

Se debe construir un techo de concreto y que el mismo esté bien impermeabilizado para
la protección de las encomiendas.

Se requiere que en el local queden instalados varios sistemas de seguridad (cerco

eléctrico, cámaras de video, sistemas de alarmas anti robos, sistemas de incendio, etc),
tanto para el personal, como para los activos, ya que la zona es popular.

Se requieren 4 personas para operar la sucursal 8510-B. Se contrataran esas 4 personas,

pero inicialmente trabajaran en 8510-B, 2 empleados nuevos y 2 empleados viejos (de la

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franquicia original 8510), con la finalidad de mitigar los problemas que pudieran
presentarse durante las actividades diarias.

4.3 LISTADO DE ACTIVIDADES, HITOS, CRONOGRAMA DE EJECUCION

La casilla de "Dias Trabajados" representa dia continuos.

DIAGRAMA DE GANTT

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4.4 RECURSOS DEL PROYECTO

Recursos Humanos:
1 Albañil
1 Ayudante de Albañil
1 Electricista
1 Ayudante de electricista.
2 Ingenieros en sistemas especialistas en redes y sistema de circuito cerrado.

Equipos, Materiales:
1 supervisor de voltaje trifásico con contactor de 100 amp
1 planta eléctrica a gasolina de 10 kva
1 caja de breaker
1 dvr con capacidad para 8 cámaras
8 cámaras
1 central de robos con sensores de movimiento e impactos
1 central de incendios
3 computadoras completas Intel Celeron de 4 gb de RAM y 2,6 ghz
1 computador servidor completo Hp Proliant Ml10 V2 8gb Ram y 500gb
1 balanza electrónica de 50 kgs certificada por Sencamer
1 Balanza electrónica de 500 kgs certificada por Sencamer
1 Impresora multifuncional Laser
1 Impresora Epson fx-890 matriz de punto
1 Impresora térmica Zebra modelo gk420d
1 Ups Regulador De Voltaje 2000va 8 Tomas / Puerto Usb Logan
1 microondas pequeño
1 nevera pequeña
4 sillas de escritorio giratorias
6 sillas plásticas
2 mesa plástica desarmable
2 escritorios
1 mostrador -counter
1 set de 3 sillas para sala de espera
3 Estantes para colocar encomiendas pequeñas
1 locker con 6 espacios

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1 archivador pequeño
1 Multi Bam Para Conectar Hasta Con 5 Equipos
1 Antena para internet satelital
2 pistolas lectoras de códigos de barra
1 pinza precintadora
1 pistola de calor Black + Decker - Hg1500 - 1.500w
1 Aviso-Letrero led "ABIERTO"
1 Vehiculo de carga, mitsubishi panel
1 caja con 10 resmas de hojas tipo carta
1 caja con 1000 facturas cod
10 talonarios para facturas de contado
500 bolsas void de 2 kgs
500 bolsas void de 5 kgs
500 bolsas void de 12 kgs
500 bolsas void de 50 kgs
500 sobres tipo carta
1 bobinas de plástico termoencogible
100 unidades de tirro plástico marrón de 2" de 90m
500 precintos de plomo
6 grapadoras
6 cajas de grapas
6 tijeras
6 exactos
24 bolígrafos
100 cajas de cartón de todos los tamaños

Programas computacionales:

En todas las computadoras (incluyendo el servidor) deben tener instalado el paquete de

office: Word, Excel, PowerPoint y Outlook 2007.
También deben tener el sistema de facturación de TEALCA (SISTEAL).
Es imperante disponer de servicio robusto de internet, porque todos los datos de
facturación y entregas de encomiendas viajan a los servidores de Casa Matriz por
internet.

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4.5 HISTOGRAMA DE RECURSOS

5. PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS

5.1. PREMISAS DEL ESTIMADO DE COSTOS

 El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 10% del total planeado.

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 En este informe se presentaran los costos de personal, equipo y materiales. Los

costos asociados a los trabajos de albañilería y electricidad, como: bloques,
cemento, mastique, pintura, lija, brochas, rodillos, bandejas, cables, interruptores,
tomacorrientes y alquiler de andamios, entre otros; dependen exclusivamente del
tamaño y la configuración del local a arrendar. En cuanto se disponga del espacio
de trabajo, se actualizará la tabla de costos. Específicamente para este rubro se
dispone de 10.798,9 usd (Clase V).

 Se conoce el costo de los Equipos, Mobiliario y Materiales de Oficina por

investigación del mercado mediante la página web: www.mercadolibre.com. Se
estiman los costos indirectos y el costo de las contingencias. Tomando en cuenta
el valor de a línea base, el restante (10.789,9 usd) queda disponible para los
materiales de albañilería y electricidad.

 El personal que operará la nueva oficina 8510-B, estará conformado por 4

personas (2 taquilleros, 1 administrador y 1 chofer). Entre costos asociados a esta
contratación se encuentra: la prueba psicológica y el entrenamiento (periodo de
prueba pagado) en el concesionario original.

 Se emitirá un reporte semanal informando el estatus de los entregables con su

respectivo porcentaje de avance; de esa forma se ira actualizando el Proyecto.

 Tealca Casa Matriz y el Director del Proyecto son los responsables de evaluar,
aprobar o rechazar las propuestas de cambios.

5.2. ESTIMADO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Proyecto de apertura del concesionario Tealca 8510-B, considera una línea base de
26.000 usd.

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A continuación, se presentan los presupuestos obtenidos para los Equipos, Mobiliario

y Materiales de Oficina requeridos para la apertura de la sucursal 8510-B.

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5.3. ESTRATEGIA DEL FINANCIAMIENTO

El Proyecto de apertura del concesionario Tealca 8510-B será financiado con recursos
propios de los accionistas.

5.4. PLAN DE DESEMBOLSO Y CURVA DE COSTOS

Se presenta la primera versión de la Curva S y se crea a partir del cronograma y el

presupuesto inicial. Posteriormente se actualizará conforme avance el Proyecto. El grafico
esta planificado para usar 24.000 usd ya que se dispondrán 2.000 usd de reserva para
contingencias.

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APERTURA DE CONCESIONARIO
TEALCA 8510-B
Plan de Ejecución del Proyecto

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