PROYECCION ANUAL DE LA PRODUCCION DEL MATADERO FRIGORIFICO

AÑO 1 AÑO 10
Descripción
1000 kg millones 1000 kg millones
Carne de exportación 4935 2,034.710 $ 9,376.50 2,034.729
Carne de mercado Local 1085.7 515.66 2812.95 703.190
Cueros 3.1 26.030 3.3 27.740
Grasa 60.1 6.270 64.1 6.65
Harina de Sangre 105.4 11.02 112.9 11.780
Harina de Carne y Hueso 1427.4 135.66 1521 144.590
Harina de Hueso 17.7 1.330 18.9 1.520
Total millones $ 695.970 $ 895.47

INVERSIONES DEL MATADERO FRIGORIFICO

Inversión Fija 426,850.20

Terrenos 239.400
Obra civil e instalaciones 194,871.60
Maquinaria y equipos 158,004.000
Equipo auxiliar y
3,830.400
herramientas
Vehículos 28,728.000
Muebles y enseres 2,394.000
Imprevistos (+ 10 %) 38,782.800
Inversión Diferida 239.400
Estudio de factibilidad y
23,940.000
diseño final
Gastos de instalación y
28,728.000
puesta en marcha
Intereses durante la
16,758.000
construcción
Imprevistos (+ 10 %) 6,942.600
Capital de Trabajo 92,408.400
Materia prima 80,677.800
Insumos 5,985.000
Servicios públicos 239.400
Papelería 239.400
Mano de obra 4,309.200
Reserva en caja y
957.600
bancos
 miles 595,627.200
Total miles 1436.4000

COSTOS DE OPERACION DEL MATADERO FRIGORIFICO

COSTOS
Descripción Año 1 Año 10
Fijos Variables Fijos Variables
Costo de Producción 31043 1252222 31043 1332820
Materia prima directa - 1216950 - 1296750
Mano de obra directa - 13600 - 13600
Amortizaciones 16695 - 16695 -
Mano de obra indirecta 13224 - 13224 -
Energía y combustibles - 3150 - 3150
Seguros 817 - 817 -
Mantenimiento - 6124 - 6124
Imprevistos 307 12398 307 13196
Costo de Administración 4872 - 4872 -
Costos de Comercialización - 63035 - 63090
miles 35915 1315257 35915 1395910
Total
miles $ 285 10439 285 11079
Cédula Nombres Apellidos Género Funcion Sueldo Básico
551211 Ana Milena Cajica Femenino Operario $ 616,000.00
548468 Anderson Javier Cardozo Masculino Operario $ 616,000.00
548472 Camilo Alberto Nocua Masculino Operario $ 850,000.00
529211 Carlos Prieto Masculino Gerencia $ 3,800,000.00
533960 Claudia Muñoz Femenino Personal $ 1,550,000.00
526784 Erika Julieth Novoa Femenino Personal $ 616,000.00
202557 Fabián Leonardo Merchán Masculino Contabilidad $ 1,450,000.00
543227 Flor Ángela Suta Femenino Tecnico $ 616,000.00
548462 Jairo Alexander Tejedor Masculino Tecnico $ 850,000.00
549619 Jasmin Teresa Guzmán Femenino Personal $ 1,450,000.00
548464 Javier Armando Pérez Masculino Asistente $ 1,600,000.00
542295 Javier Eduardo Castrillón Masculino Tecnico $ 850,000.00
542658 María Alejandra Romero Femenino Tecnico $ 616,000.00
542228 María Concepción Soba Femenino Contabilidad $ 616,000.00
548463 Miladys Pérez Femenino Personal $ 616,000.00
547351 Milena María Bernal Femenino Operario $ 616,000.00
548467 Nelcy Lucero Albornoz Femenino Operario $ 850,000.00
552317 Paola Andrea Sepúlveda Femenino Asistente $ 1,200,000.00
542444 Paula Andrea Martínez Femenino Personal $ 1,300,000.00
523285 Rusbel Alberto Castro Masculino Tecnico $ 850,000.00
200078 William Fabián Martínez Masculino Operario $ 616,000.00
510730 William José Cuellar Masculino Operario $ 616,000.00
542963 Yesica Paola Robles Femenino Operario $ 616,000.00
320572 Yudis Edith Gutiérrez Femenino Operario $ 850,000.00

TOTALIZAR

SALARIO MINIMO $ 616,000.00

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000.00
 $ 0.08
Días trabajados Sueldo devengado Subsidio de transporte Salud y pencion Total deduccion
30 $ 616,000.00 $ 72,000.00 $ 43,520.00 $ 43,520.00
30 $ 616,000.00 $ 72,000.00 $ 43,520.00 $ 43,520.00
30 $ 850,000.00 $ 72,000.00 $ 62,240.00 $ 62,240.00
30 $ 3,800,000.00 $ - $ 304,000.00 $ 304,000.00
30 $ 1,550,000.00 $ - $ 124,000.00 $ 124,000.00
30 $ 616,000.00 $ 72,000.00 $ 43,520.00 $ 43,520.00
25 $ 1,208,333.33 $ - $ 96,666.67 $ 96,666.67
30 $ 616,000.00 $ 72,000.00 $ 43,520.00 $ 43,520.00
30 $ 850,000.00 $ 72,000.00 $ 62,240.00 $ 62,240.00
30 $ 1,450,000.00 $ - $ 116,000.00 $ 116,000.00
24 $ 1,280,000.00 $ - $ 102,400.00 $ 102,400.00
30 $ 850,000.00 $ 72,000.00 $ 62,240.00 $ 62,240.00
30 $ 616,000.00 $ 72,000.00 $ 43,520.00 $ 43,520.00
30 $ 616,000.00 $ 72,000.00 $ 43,520.00 $ 43,520.00
30 $ 616,000.00 $ 72,000.00 $ 43,520.00 $ 43,520.00
30 $ 616,000.00 $ 72,000.00 $ 43,520.00 $ 43,520.00
29 $ 821,666.67 $ 69,600.00 $ 60,165.33 $ 60,165.33
29 $ 1,160,000.00 $ 69,600.00 $ 87,232.00 $ 87,232.00
30 $ 1,300,000.00 $ - $ 104,000.00 $ 104,000.00
30 $ 850,000.00 $ 72,000.00 $ 62,240.00 $ 62,240.00
29 $ 595,466.67 $ 69,600.00 $ 42,069.33 $ 42,069.33
25 $ 513,333.33 $ 60,000.00 $ 36,266.67 $ 36,266.67
26 $ 533,866.67 $ 62,400.00 $ 37,717.33 $ 37,717.33
29 $ 821,666.67 $ 69,600.00 $ 60,165.33 $ 60,165.33

$ 23,362,333.33 $ 1,264,800.00 $ 1,767,802.67 $ 1,767,802.67

 Neto a pagar
$ 644,480.00
$ 644,480.00
$ 859,760.00
$ 3,496,000.00
$ 1,426,000.00
$ 644,480.00
$ 1,353,333.33
$ 644,480.00
$ 859,760.00
$ 1,334,000.00
$ 1,497,600.00
$ 859,760.00
$ 644,480.00
$ 644,480.00
$ 644,480.00
$ 644,480.00
$ 859,434.67
$ 1,182,368.00
$ 1,196,000.00
$ 859,760.00
$ 643,530.67
$ 639,733.33
$ 640,682.67
$ 859,434.67

$ 23,722,997.33