1.

INTRODUCCIÓN
2. ÍNDICE
1. Introducción
2. Índice
3. Nombre de la empresa y cuál es su actividad, y cuál es el proceso o producto
4. Objeto y campo de aplicación
5. Referencias normativas
6. Términos y definiciones
7. El mapa de Procesos
8. SIPOC/PEPSC
9. Flujo Informativo del Proceso
10. Matriz de Caracterización del Proceso
11. Define las partes Interesadas
12. Evaluación de la Misión, Visión y Valores
13. Evaluación de la Matriz PEST/PESTEL
14. Evaluación de la Matriz FODA
15. Matriz de Procesos y Procedimientos del SGC
16. Define la Política de la Calidad
17. Prepara un Perfil del Puesto y un MOF donde incluyas comunicación,
autoridad y responsabilidad, ubicación en la organización, funciones, otros. El MOF
debe incluir Mapa de Procesos, Organigrama y un Plan de Capacitación anual
18. Prepara una Matriz de Indicadores de la calidad
19. Presenta un Procedimiento para el control de documentos
20. Genera un listado de los Riesgos asociados al producto y en qué etapa del
proceso
21. Matriz de Riesgos asociados al proceso y al producto (Presenta una Matriz
AMFE y la Matriz de Riesgo)
3. NOMBRE DE LA EMPRESA Y CUÁL ES SU ACTIVIDAD, Y CUÁL ES EL
PROCESO O PRODUCTO
4. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
5. REFERENCIAS NORMATIVAS
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
7. EL MAPA DE PROCESOS
8. SIPOC/PEPSC

FIG. X SIPOC extendido del proceso de producción ( (Propio, 2019)

9. FLUJO INFORMATIVO DEL PROCESO

FIG. X flujograma del proceso de producción ( (Propio, 2019)

10. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
11. DEFINE LAS PARTES INTERESADAS

Para la definición de parte interesadas se realizará el análisis de partes interesadas:

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

PARTE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA IMPACTO
INTERESADA GESTIÓN
CLIENTES Recepción de orden de compra del cliente. Proceso de ventas y atención al cliente. Mayor beneficio.
Llegada a tiempo de los productos. Proceso de inspección de calidad. Prioridad alta (5)
Cumplimiento de las especificaciones del cliente. Procesos de envió y logística.
Calidad en producción

PROVEEDORES Órdenes de compra Procesos de compra. Mayor beneficio.

Control de materia prima Procesos de inspección calidad. Prioridad alta (5)
Pago de facturas Procesos de cuentas por pagar.

EMPLEADOS Instrucciones claras y actos para la labor. Procesos de capacitación. Mayor beneficio.
Pagos de remuneración salarial. Procesos de regularización en planilla. Prioridad alta (5)
Capacitaciones.
DIRECTIVOS Y Información actualizada para la toma de decisiones. Procesos de revisión por la directiva. Mayor beneficio.
GERENTES Presentación de informes de producción y Prioridad alta (5)
control de metas
PROPIETARIOS Recibir rendimiento favorable de la inversión. Procesos de finanzas Mayor beneficio.
Prioridad media (3)
COMUNIDAD Control de residuos y exposición al medio ambiente. Procesos de reciclado de residuos peligrosos. Mayor beneficio.
Control y cuidado con la afluencia de camiones de Procesos de envió y logística Prioridad alta (5)
transporte
ESCUELA Y Consideraciones de los pasantes como posibles Procesos de reclutamiento y contratación. Menos afectación.
UNIVERSIDADES empleados. Procesos de entrenamiento Prioridad media (3)
ORGANISMOS Cumplimiento de normas y reglamentos aplicables. Listado de reglamentos y normas aplicables. Mayor beneficio.
LEGALES Y Cumplimiento de leyes. Proceso de cumplimiento de reglamentos y Prioridad media (3)
REGLAMENTARIOS Generación de informes legales. normas.

EQUIPOS DE Registro de manejo y almacenamiento de residuos Proceso de planes de emergencia. Menos afectación.
EMERGENCIA peligrosos. Proceso de respuesta ante emergencias. Prioridad media (3)
Elaboración de planes de emergencia ante accidentes. Mapa de planes de evacuación y lista de
Señalización de rutas de emergencia contactos.
MEDIOS DE Respuesta ante solicitudes de información. Procesos de relaciones publicas Menos afectación.
COMUNICACIÓN Prioridad baja (1)

Tabla 2. Tabla de partes interesadas (Propio, Partes interesadas para la empresa, 2019)
12. EVALUACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

12.1 MISION

La misión está definida como el principal direccionamiento para el crecimiento y

mantenimiento de la empresa en relación al tiempo; es decir, genera el carácter y la imagen
empresarial necesaria para el posicionamiento a nivel local, regional, nacional y en futuro a
nivel mundial. Por lo tanto, para poder realizar la misión de la empresa y esta se encuentre
alineada con lo que la empresa realiza, se responderá a las siguientes preguntas:

 ¿Quiénes somos?
 Somos una empresa productora y comercializadora de envases de plástico.

 ¿Cuál es nuestro rol institucional?

 Producir y comercializar.

 ¿Qué necesidades satisfacemos?

Consumidores mayoristas

 ¿Qué hacemos y como lo hacemos?

Producir envases de plástico manteniendo las normas de calidad.

 ¿Cuál es la razón de ser de la institución?

Contribuir en el desarrollo económico de nuestra comunidad.

 ¿Cuáles son sus funciones principales?

Satisfacer las necesidades del cliente.

 ¿Para quienes trabajamos?

Clientes que producen productos y venden bebidas.

 ¿Cuál es la población beneficiaria o usuaria de nuestros trabajos?

Los peruanos

Bajo las preguntas anteriormente respondidas, la misión quedaría de la siguiente forma:

“Somos una empresa productora y comercializadora de envases de plástico, que

busca entregar a nuestros clientes mayoristas del sector comercial Arequipeño
productos de envases de plástico que mantengan las normas de calidad,
contribuyendo así en el desarrollo económico de nuestra comunidad mediante el
compromiso individual de todos nuestros colaboradores, favoreciendo su
crecimiento profesional, y logrando de esa forma el reconocimiento en el Mercado
peruano.”
12.2 VISION
La visión es un elemento no necesariamente numérico que bajo la iniciativa de la gerencia
provee una guía de hacia dónde quiere llegar la empresa, la misma que será conocida por
todos los integrantes de la organización sirviendo como motivación y propósito

 ¿Cómo queremos que nos vean en el futuro?

Ser una empresa reconocida por la producción de envases de plástico que cumple
con controles de calidad.

 ¿Cómo nos vemos en el futuro?

Ser la primera opción de los clientes.

 ¿Qué queremos hacer en el futuro?

Posicionarnos en los diferentes centros comerciales de distribución de envases y
mercado.

 ¿Qué queremos llegar a ser?

Innovar en tecnología y productos dentro de la industria plástica.
Bajo las preguntas anteriormente respondidas, la misión quedaría de la siguiente forma:

“Ser una empresa reconocida por la producción de envases PET que cumple todos los
controles de calidad, siendo la primera opción de los clientes y posicionarnos en los
diferentes centros comerciales y mercados ofreciendo productos de calidad a través de
la innovación tecnológica.”

12.3 VALORES

 Responsabilidad: cumplimiento con las ordenes de pedido en los plazos

establecidos
 Disciplina: buscar la perfección del producto a través del compromiso y orden en
las acciones.
 Compromiso: Cumplir con las obligaciones dadas a cada trabajador.
 Unidad: Comprender que la mejor forma de llegar a las metas a alcanzar objetivos
es a través del trabajo en equipos
 13. EVALUACIÓN DE LA MATRIZ PEST/PESTEL
Gráfico de evaluación; Matriz PESTEL (Propio, 2019)
Factores Impacto
Politico Inestabilidad politica en
el país esta generando
especulación de precios.
Fomento del no uso de
bolsas plasticas por el
boom ambiental, que se
Económico convierte en una amenaza
en el crecimiento
economico de la empresa.
Compromiso ambiental de la
sociedad con la disminución en
la contaminación que esta
Social generando el uso de bolsas
plasticas.
Avances tecnologicos en
maquinas modernas, y
bolsas con diseños
Tecnológico llamativos y
personalizados.
Se genera una
contaminación de mares
y rios que cada año
Ecológico aumenta, afectando a
miles de especies
marinas.
Politicas establecidas por el
gobierno que busca
Legal desincentivar el consumo
de bolsas plasticas.
Consecuencia Solución
Situación no garantiza El gobierno debe
una linea de compra encontrar soluciones
estable de nuestros inmediatas a la
inestabilidad que se esta
productos, y hace que la
ventas varien. presentando en nuestro
país.
Disminución de pedidos de
nuestros clientes. Alianzas con
productores de materia
Aumento de costos de
materia prima por el prima, que nos
impuesto a los plasticos. garantizen precios
estables.
Gran parte de la
El reciclaje es una
sociedad cambio por el
opción, pero se debe
uso de productos no
enseñar tambien a la
contaminantes, dejando
población a reutilizar las
a las bolsas en otro
bolsas.
plano.
Disminuye la compra de Unirnos poco a poco a la
bolsas sencillas de innovación y otorgar a
polietileno. nuevos clientes nuevos
productos.
Grupos ambientalistas
Usar polietileno de
en contra del uso de
menos densidad que
bolsas plasticas,
tendria menos tiempo
mostrando a la
población lo más grave
de vida.
de su uso.
Buscar entre
Caida en compra de productores formas de
fardos de bolsas
plasticas.
incentivar el reciclaje
para darle un segundo
Baja de ventas. uso a las bolsas.
 14. EVALUACIÓN DE LA MATRIZ FODA

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

• Cuenta con un buen • Aumento de • Maquinaria basica, • Fomento de
nivel de producción mercado comercial. y poco personal. campaña en contra
ya que los pedidos • Mercados en • Falta de áreas del uso de bolsas
que reciben son aumento de definidas. plásticas.
mayoristas. concurrencia por • Clientes fijos, sin • Ley de plásticos que
• Personal con migración busqueda de amenazan a toda la
experiencia en el venezolana. expandirse a nuevos industria en la
campo. • Preocupación por clientes. fabricación de
• Buena ubicación, tecnologias que bolsas plásticas.
cerca a los eviten o reduzcan la • comercialización en
mercados más contaminación. aumento de
concurridos de • Facil adaptación a la productos
Arequipa. creacion de nuevas biodegradables.
• Planta de materias primas • situación política
producción y biodegradables. inestable del país.
almacen propio. • Nuevos productos
• Buena logistica y biodegradables
productos de triplican los precios
calidad. de bolsas plasticas
• Flexibilidad y rapida normales.
adaptación a los
requerimientos de
clientes.
15. MATRIZ DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SGC
16. DEFINE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

16.1 POLITICA DE CALIDAD

El pilar fundamental de nuestra empresa es dar a nuestros clientes productos de alta calidad
con un plazo de entrega inferior a la media del sector y con el mínimo impacto en el medio
ambiente.
En PLASTISOL se está logrando implantar un Sistema de Calidad con los siguientes
objetivos:
• Ofrecer artículos de alta calidad que otorguen un desarrollo sostenible en la
sociedad tanto en la fabricación como en su uso.
• Afianzar la posición de la empresa en nuestro sector, a través de la mejora continua
de los procesos y actividades, para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes con
un mínimo impacto sobre el medio ambiente.
• Desarrollo de nuevos productos que permitan a la empresa competir en el futuro en
nuevos sectores y mercados y adecuarnos a las nuevas leyes ambientales de nuestro país.
• Asegurar la mejora continua de la eficacia de nuestro Sistema de Gestión y la
protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, como norma de
conducta.
• Cumplir con la legislación aplicable a nuestras actividades y otros requisitos.
• Defensa del plástico como generador de riqueza y bienestar para nuestra sociedad.
El conseguir estos objetivos requiere la participación de todo el personal, que cuenta en
todo momento con el apoyo de la Dirección para el desarrollo correcto y eficaz de sus
tareas. Asimismo, esta Política será revisada continuamente para su correcta adaptación a
los cambios del entorno social y empresarial.
17. PREPARA UN PERFIL DEL PUESTO Y UN MOF DONDE INCLUYAS
COMUNICACIÓN, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, UBICACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN, FUNCIONES, OTROS. EL MOF DEBE INCLUIR MAPA DE
PROCESOS, ORGANIGRAMA Y UN PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL
18. PREPARA UNA MATRIZ DE INDICADORES DE LA CALIDAD
19. PRESENTA UN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
20. GENERA UN LISTADO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PRODUCTO Y
EN QUÉ ETAPA DEL PROCESO
21. MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO
(PRESENTA UNA MATRIZ AMFE Y LA MATRIZ DE RIESGO)