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a. Objetivo
Se realizarán dos auditorías internas en el año y cada una contara con sus
actividades una en el mes de junio y la otra en el mes de diciembre.
OCTUBRE
Plan de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
auditoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Elaborar el
programa de
auditoria interna
preparación de la
auditoria
reunión de apertura
recolección de la
información
Prepara
conclusiones de
auditoria
Ejecutar reunión de
cierre
Informe de
Auditoria
Informe y
socialización
NOVIEMBRE
Seguimiento
DICIEMBRE
Elaborar el
programa de
auditoria interna
preparación de la
auditoria
reunión de apertura
recolección de la
información
Prepara
conclusiones de
auditoria
Ejecutar reunión de
cierre
Informe de
Auditoria
Informe y
socialización
ENERO
Seguimiento
d. Criterio de la auditoria
La auditoría se realizará con el fin de conocer si la empresa está cumpliendo con los
requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015, también para saber si cumple con las
normas legales y contractuales establecidas con los trabajadores. Para esta etapa se
tendrán en cuenta los proveedores en este caso será la alta dirección, las diferentes
dependencias de la empresa y los organismos de control como entradas contaremos con
el programa de auditorías el plan de auditoria, los planes de mejoramiento vigentes con el
fin de tener los hallazgos las acciones correctivas y preventivas informes de auditoría y
planes de mejoramiento.
f. Recursos necesarios
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
a. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
PQR
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Procesos administrativos.
Cronograma.
Realización de la
Asignación de las Preparación de los
Preparación del Plan reunión de apertura.
tareas al equipo documentos de
de Auditoría. Fecha prevista para
auditor trabajo
su celebración.
Realización de la
Preparación de las Generación de Recopilación y
reunión de cierre.
conclusiones de la hallazgos de la verificación de la
Fecha prevista para
auditoría auditoría información
su celebración.
Aprobación y
Preparación del
distribución del
informe de auditoría
informe de auditoría.