OLPESA-SIG-C-xx

PEASC
Versión:01

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar el Sistema de Gestión de la Calidad para lograr los objetivos de la calidad planteados y con ello conseguir la satisfacción de
OBJETIVO:
nuestros clientes.

Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente

Documentos internos
Documentos externos
Todos los procesos
Formatos y registros
Lista maestra de documentos
internos
Lista maestra de documentos
Control de la información externos Gestión de la calidad
documentada
Lista maestra de registros
internos

Gestión de la calidad Plan de auditoria Auditoría interna Informe de auditoria Gerencia General

Control y Tratamiento del Gestión de la calidad (todos

Todos los procesos Producto No Conforme Producto No Conforme
producto no conforme los procesos)

Solicitud de acción correctiva Todos los procesos

Auditoría interna y externa,
Equipo de auditores
hallazgos personales y
revisión por la dirección
Acciones correctivas y
preventivas
Solicitud de acción preventiva Todos los procesos

Gestión de la calidad
Todos los procesos Indicadores de los procesos Indicadores de Gestión Informe ejecutivo
/Gerencia General

RESPONSABLES INDICADOR RIESGOS OPORTUNIDADES RECURSOS

 OLPESA-SIG-C-xx
PEASC
Versión:01

 Constantes cambios en el  Acceso a información sobre

desarrollo de la planificación
 Comprensión errónea de
 Gerente General
problemas
 Representante de la  % de Cumplimiento del Plan
 Falta de unidad y consenso
Dirección de Acción de Objetivos
para tomar las decisiones
 Administrador de
más convenientes para la
Documentos
Clínica
 Incumplimiento de los
objetivos, metas y políticas
buenas prácticas de
gestión de la calidad en
 Sistemas de Información
clínicas a través de Internet
MEDIWEB
y medios de comunicación
 Recurso Humano
masivo
 Equipos de Cómputo
 Convenios con
 Útiles de Oficina
Instituciones Certificadoras
para acceder a cursos

PROCESO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

 OLPESA-SIG-C-xx
PEASC
Versión:01

OBJETIVO: Revisar y verificar la implementación adecuada del sistema de gestión de la calidad

Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente

Programa Anual de Auditorías
internas y revisión por la dirección
Informe de Desempeño del
Sistema de Gestión
Informe del Grado de Satisfacción
del Cliente.
Indicadores de gestión
Retroalimentación del cliente.

Desempeño de los procesos y

conformidad del producto.

Gerencia Solicitudes e Informe de Acciones

General/Gestión de la Correctivas y Preventivas. Revisión por la Informe de revisión por la Todos los Procesos
Calidad Seguimiento de revisiones por la Dirección dirección
dirección previas.
Cambios que podrían afectar al
sistema.

Recomendaciones para la mejora.

Programa Anual de
Capacitación y Entrenamiento.

Objetivos de la Calidad.

Registro del Tratamiento del

Producto no Conforme.

RESPONSABLES INDICADOR RIESGOS OPORTUNIDADES RECURSOS

 OLPESA-SIG-C-xx
PEASC
Versión:01

 No se ejecutan informes
mensuales de actividades
por procesos  Sistemas de Información
 Alta Dirección capacitada en
 Gerente General  N° de revisiones por la  No se logran medir los MEDIWEB
Sistemas de Gestión ISO
 Representante de dirección ejecutadas en un resultados y/o efectividad  Recurso Humano
9001
la Dirección periodo de un año. de los procesos  Equipos de Cómputo
operativos  Útiles de Oficina
 Monotonía en el desarrollo
de los proyectos