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HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS
DIVISIÓN DE CONSULTORÍA
SERIE DE MANUALES TÉCNICOS
(Versión 2.02 de Agosto de 2015)

HJ& ASOCIADOS PAGINA 2
TODA LA METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO9001 ES PROPIEDAD

INTELECTUAL DE HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS, POR LO TANTO QUEDA PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN O UTILIZACIÓN.
DERECHOS RESERVADOS LEY 23 DE 1982 Y LEY 44 DE 1993 – ISBN978-958-44-6177-3
“Nuestro trabajo consiste en establecer, documentar, implementar, auditar, mantener y mejorar un

Sistema de Gerencia Integral que documenta las operaciones integrales dentro de nuestra planta
industrial. Nuestra responsabilidad es cumplir los requerimientos de nuestros clientes, sin exponer ninguna
vida humana de los empleados, contratistas o visitantes, minimizando el impacto ambiental y previniendo
daños a la propiedad.”
HSEQ
Este material ha sido producido empleando las licencias de Microsoft para Windows
Ocho, Visio 2003 y Office 2010. Office MAC 2011 y OS Lion.
Hernán Jiménez & Asociados.
Teléfono: (313)3210580
Página web: http://facilempresarial.com/index.html
Correo electrónico: hernan.jimenez.barrero@gmail.com
Bogotá – Colombia.
DERECHOS RESERVADOS
INTRODUCCIÓN
HSEQ (Sistemas de gerencia integrales) representa uno de los grandes avances del siglo XXI en
materia de sistemas de gestión, pues permite realizar una operación con “buenas prácticas de
industria” globales que incluyen el cumplimiento de programas de salud ocupacional, actividades
de seguridad industrial, actividades de mitigación sobre el medio ambiente relacionadas con esas
actividades y el cumplimiento de los requisitos de calidad pactados con el cliente, dentro de un
marco legal. Para ello se emplean documentos integrales y coherentes que garantizan un
trabajo armónico y rentable en todos los procesos de la organización.
En el pasado, funcionarios HSE requerían establecer documentos, divulgarlos y auditarlos para
asegurar que las operaciones de una empresa cumplieran con la mitigación de los riesgos y se
llevaran a cabo actividades conforme al plan de manejo ambiental. Por otra parte el área de
calidad era responsable de establecer documentos en forma separada, explicando las técnicas
para cumplir con los requisitos pactados con el cliente. Cada grupo de funcionarios debía
divulgar esos documentos. Esta situación creó confusión y dificultades al personal operativo para
lograr integrar sus operaciones conforme a los documentos que en ocasiones llegaban incluso a
ser contradictorios.
Por otra parte, la necesidad de crear documentos más eficaces, que en corto plazo que
permitan a todo el personal ser formado en pocas horas, hace necesario modificar los esquemas
de inducción, crear parámetros para la reinducción, asegurar una formación eficaz y controles
para hacer que el personal rápidamente pueda incorporarse a un proceso, ser calificado, pasar
rápidamente a competente y asegurar el control mundial ha llevado a la alta dirección a la
necesidad de unificar los departamentos HSE y calidad en uno solo: HSEQ para asegurar una
eficiencia global.
Este seminario contiene los principios básicos de los sistemas de gestión integrales y las técnicas
para establecer los documentos, implementarlos, mejorarlos y mantenerlos funcionando en una
organización, sin importar su tamaño, sector económico o tipo de sociedad: con o sin ánimo de
lucro. El participante aprende los conceptos básicos y la forma de aplicarlos en su organización.
Nuestro trabajo está basado en la experiencia desde 1998 de empresas como PEMEX con su
sistema SIASPA, Amoco con SHEMS, Exxon-Mobil con Operational Integrity Management System
SHE, safety, Petrobras con SUSEMA, Oxydental con HSEMS, Chevron-Texaco con “Excelencia
Operacional”, Meta Petroleum con HSEQ y ECOPETROL con CASSO en el sector de petróleos,
para solo mencionar algunos de los modelos que sirvieron de base para montar ese seminario.
Estamos seguros que su aplicación permitirá a nuestra región mejorar su nivel de competitividad
y su capacidad de lograr incorporar nuestros negocios dentro de la nueva división del trabajo
impuesta por el fenómeno global denominado globalización.
Actualmente Colombia cuenta con 17.000 organizaciones certificadas de acuerdo con la
información suministrada por el periódico El Tiempo y cada día los requerimientos aumentan con
exigencias como el sistema RUC (Registro único de contratistas) y la NTCGP1000 norma de
gestión de la calidad para entidades públicas.
Desde el año 2005, existe la norma ISO29001 que provee los requisitos para los sistemas de
gestión de calidad del sector petrolero y de gas; la norma ISO27001 provee guías la seguridad
informática, la norma ISO28000 seguridad para la cadena de distribución; la norma ISO9000
con el vocabulario para todas las normas de la familia, la norma OHSAS18001 para la salud
ocupacional y la seguridad industrial y finalmente, la norma ISO14001 como la guía para el
manejo ambiental. Con la salida de otras normas de la familia como la ISO26000
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“responsabilidad social”, los sistemas de gerencia integral se siguen expandiendo, al incluir

nuevas directrices, esquemas sectoriales y algunos procesos específicos.
Desde el año 2004, existe la familia de normas AS9100, AS91020 que provee los requisitos para
los sistemas de gestión de la calidad del sector aeronáutico y del espacio, con sus respectivas
actualizaciones.
En el material se explica la transición a las normas ISO9001:2015, ISO14001:2015 y la norma

ISO45001:2016 que reemplazará a la norma OHSAS18001:2007. Toda la información
suministrada corresponde a los comunicados oficiales de la organización ISO a través de sus
publicaciones y la información suministrada por los comités respectivos.
Este curso permite alcanzar dos certificados, el de facilitador de HSEQ para poder desempeñarse
como coordinador de HSEQ o “representante de la dirección “en una organización, el cual
requiere que se presenten el 80% de asistencia al curso y en la versión virtual que presente el
80% de las tareas asignadas. La nota no se tiene en cuenta, solamente el presentar el trabajo y
registra su recibo en esta versión del diplomado. El segundo título es el de auditor interno
integral si la persona obtiene un puntaje superior a los 70 puntos sobre 100 en la evaluación del
examen de auditor, exclusiva de ese módulo, debido a que se trata de un diploma que lo
declara como competente en auditoría. El lector se puede entrenar respondiendo el examen
modelo adjunto a material de este curso, para estar preparado, antes de presentar el examen
real y tiene la posibilidad de presentar el examen para optar al título de auditor interno integral
dos veces de acuerdo con el reglamento del registro internacional de auditores siempre y cuando
haga la presentación del segundo examen antes de 100 días. El lector puede consultar mayor
detalle el reglamento en: www.irca.org. También puede consultar la dirección del entre
acreditador de Colombia para tener más información sobre las certificaciones y las acreditaciones
de los laboratorios de ensayo y pruebas. http://www.onac.org.co/
Mi correo electrónico está disponible con el objeto de poder perfeccionar este documento y
complementarlo con sus ideas, para que las generaciones futuras puedan contar con mejores
herramientas de análisis y planeación.
HERNÁN JIMÉNEZ BARRERO

GERENTE GENERAL Y CONSULTOR
HJ & ASOCIADOS
DERECHOS RESERVADOS
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN................................................................................................................... 3
ÍNDICE................................................................................................................................ 5
BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL................................................................................ 6
OBJETIVO ........................................................................................................................ 8
GESTIÓN DEL RIESGO HSEQ ............................................................................................. 8
EJEMPLO APLICATIVO....................................................................................................... 9
TALLER APLICATIVO ....................................................................................................... 11
ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN ............................................................................. 12
OBJETIVO: ..................................................................................................................... 12
INSTRUMENTO: .............................................................................................................. 12
RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 15
EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN: ......................................................................................... 17
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ................................................... 19
OBJETIVO: ..................................................................................................................... 19
INSTRUMENTO: .............................................................................................................. 19
EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA .................................................................. 30
SEGUIMIENTO ................................................................................................................... 32
PERFIL DE CONTROL.......................................................................................................... 32
OBJETIVO ...................................................................................................................... 32
INSTRUMENTO PARA NUEVAS NORMAS .......................................................................... 32
INSTRUMENTO PARA NORMAS ANTIGUAS ....................................................................... 35
EJEMPLO APLICATIVO..................................................................................................... 36
GLOSARIO ......................................................................................................................... 40
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 41
LIBROS Y DOCUMENTOS ................................................................................................. 41
DIRECCIONES DE WEB ................................................................................................... 42
ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN .................................................................................... 42
ACERCA DEL AUTOR .......................................................................................................... 44
OTRAS PUBLICACIONES ..................................................................................................... 45
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BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL

La certificación de las organizaciones bajo la norma OHSAS18001 (ahora ISO45001) se ha convertido en
una necesidad para poder vender a los clientes grandes, debido a que es la única forma de poder prevenir
por parte del comprador que la empresa cumpla con toda la legislación laboral, pagos de salud, seguridad
y liquidaciones de los trabajadores que son enviados en misión, a cumplir con los contratos y los proyectos
de la organización compradora, por parte de la empresa pequeña contratista. Por ello es muy frecuente
en las invitaciones privadas a cotizar del sector privado y en las licitaciones que se exija el certificado
OHSAS18001 o se lleve a cabo una estricta auditoría de la empresa por parte de la entidad contratante
para determinar el grado de cumplimiento de esta norma y la existencia de un sistema de salud y
seguridad en el trabajo, que se encuentre funcionando en la empresa que posiblemente va a ser
seleccionada como contratista.
Para poder obtener el certificado en OHSAS18001 la organización debe contar con un “representante de
la dirección” que es un egresado de un diplomado o una especialización HSEQ (sistemas integrales)
debido a que este no es un tipo de estudio que se ofrezca a nivel de pregrado o tecnológico en la
actualidad. El empresario prefiere un profesional integral, pues no sólo va a implementar OHSAS18001
sino también las otras dos normas que todavía no hemos mencionado y que forman parte del sistema
integral:
La Certificación de las organizaciones en ISO14001, corresponde a la constancia emitida por un ente

certificador de que la empresa cumple con la normatividad ambiental y posee buenas prácticas de medio
ambiente implícitas en sus operaciones misionales. Este es un requisito en los grandes contratos para con
entidades multinacionales, el estado y los grandes compradores porque tiene la garantía de que no van a
ser multados o tener una mala publicidad por malas prácticas ambientales y daños ambientales en alguna
parte de la cadena productiva, incluyendo el transporte. Por otra parte, los importadores de los diferentes
países que están integrándose a la Comunidad Económica Europea (CEE) lo exigen para poder hacer
negocios de exportación hacía sus puertos. Este certificado permite a la empresa contratante tener la
garantía de que su proveedor está cumpliendo con todas las normas de medio ambiente, sigue buenas
prácticas ambientales y no va a ser sancionado por el tipo de producto, empaque y métodos de
disposición relacionados. Por ello es muy habitual que sin certificado de medio ambiente no sea posible
alcanzar mercados interesantes. Para lograr este certificado, la empresa debe contratar un especialista
HSEQ o una persona con el Diplomado de HSEQ, pues resulta más honroso tener una persona dedicada
a salud y seguridad en el trabajo y una segunda persona dedicada a medio ambiente.
Finalmente, es un requisito para poder vender a los grandes mercados y a las entidades que figuran
como grandes compradores, el contar con el certificado de calidad ISO9001, pues esta es una buena
forma de estar seguros los compradores, de que los productos o servicios van a cumplir con los
requisitos y que el desgaste de supervisión y seguimiento va a ser mínimo. Para implementar este
sistema, se requiere que se cuente con un especialista en HSEQ o un egresado del diplomado. Pues no
resulta atractivo añadir a los dos funcionarios anteriores, un tercero: un jefe de calidad, resulta mejor que
una sola persona cumpla con las funciones para las tres normas: establecer, implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestión integral. Se entiende por establecer el crear documentos acordes con las
necesidades de la empresa, pero requeridos por las tres normas. Implementar significa que esos
documentos se cumplen en el diario vivir de la empresa y sus empleados y contratistas conocen los
documentos, los aplican. El mantenimiento del sistema de gestión corresponde a la necesidad de realizar
ajustes a los documentos como consecuencia de los cambios normales que sufre una empresa: cambios
de leyes, modificaciones a su tecnología, desarrollo o diseño de nuevos productos, cambios en
estructura orgánica para solo mencionar unos pocos. Ante el cambio se hace natural que se estudie su
impacto, se modifiquen documentos y se divulgue al personal las nuevas formas de realizar las tareas
cotidianas.
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Finalmente, la mejora es un requisito de estos sistemas integrales, pues corresponde a un espíritu de

realizar siempre cambios a los procesos y productos que mejoren la competitividad de la organización y
permita cumplir ante los entes certificadores con el soporte permanente de mejoras.
Podemos concluir que las normas ISO9001, OHSAS18001 (ISO45001) y la norma ISO14001 son un
requisito impuesto por los países compradores y las grandes empresas que contratan servicios y
productos como por ejemplo el sector petrolero o el sector salud, en el cual está a la orden del día la
prestación de servicios. La única manera en ese esquema de lograr el cumplimiento legal, los pagos a
los trabajadores y contratistas, asegurar prácticas ambientales y métodos de garantía y control de
calidad, es mediante la exigencia al posible proveedor del cumplimiento de sistemas integrales de
gestión.
En este módulo usted va a poder comprender los principales componentes de un sistema de gestión
integral, estudiar en detalle un proceso y los controles de salud ocupacional, seguridad industrial, medio
ambiente y calidad que es necesario implementar para poder obtener resultados eficaces, al mismo tiempo
que aprende a ofrecer sus servicios como director HSEQ, o jefe HSEQ que va a poder establecer,
implementar y mejorar un sistema integral.
Cada módulo se compone de una sección de teoría que puede ser estudiada en el modo interactivo y
complementada con el documento para imprimir o descargar, un caso resuelto aplicativo que permite al
lector comprender la manera como se establece el documento en la empresa la forma de vencer la
resistencia al cambio en la etapa de implementación. Luego viene un taller aplicativo que es corregido por
el tutor del curso, con el objeto de poder asegurar que los conocimientos adquiridos pueden ser llevados a
la práctica en situaciones de empresa reales. Finalmente, existe una evaluación formal para terminar el
módulo que consta de unas breves preguntas y unos cortos casos aplicativos que permiten al lector
desarrollar destrezas en la aplicación práctica y facilitan la fijación del conocimiento.
Las ventajas de un sistema de gestión integral son las siguientes:
Normalizado: Se cuenta con una metodología para administrar documentos, basados en

una metodología única y en plantillas previamente establecidas, lo cual mitiga el riesgo y las
fallas en la operación. La empresa se convierte en un proveedor más confiable y deseable.
Integral: Permite administrar los riesgos ambientales, de salud ocupacional,
seguridad industrial y calidad en forma integrada. No hay distintos formatos, no hay diferentes
actividades que pueda llevar a confusiones del operario o contratista.
Control de documentos: Permite administrar en forma organizada los documentos, las
versiones vigentes y los cambios para que todo el personal cuente con la última versión y nadie
tenga copias obsoletas.
Personal competente y calificado: Permite contar con un sistema de gerencia del talento
humano basado en un esquema de competencias laborales, lo cual reduce los errores y fallas en
la operación y el control diario porque la gente ha comprendido su rol y la manera de realizar las
tareas con seguridad y calidad.
Control Operacional: Permite asegurar el control de riesgos de salud y seguridad en el
trabajo, medio ambiente y calidad en las actividades diarias realizadas tanto por los empleados
como por los contratistas de la entidad, lo cual disminuye accidentes laborales, ausentismo,
multas ambientales y reclamos por mala calidad.
Manejo de emergencias: Permite administrar situaciones de desviaciones de medio
ambiente, salud y seguridad en el trabajo, lo cual garantiza un comportamiento uniforme de
contratistas y empleados ante un evento adverso como puede ser un incendio o un terremoto.
Direccionamiento: La entidad cuenta con un direccionamiento estratégico, es decir una
política que facilita orientar al personal hacia una sola meta y que todos lleven a cabo sus
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operaciones en forma integrada y en la misma dirección. Este alineamiento disminuye los costos
de los reprocesos y mejora la satisfacción del cliente.
OBJETIVO
El programa de trabajo para establecer e implementar un Sistema de Gerencia Integral (HSEQ)
consiste en realizar una metodología que permite en pocos meses llevar a cabo el análisis de los
procesos de la organización, los niveles de riesgos, el impacto sobre el medio ambiente para
poder documentar el modelo de gestión sobre información bien soportada. Al finalizar el trabajo,
el lector podrá:
 Poseer un diagnóstico técnico sobre la epidemiología de la organización que permita

iniciar un programa de salud ocupacional eficaz y focalizada en las principales
enfermedades del trabajo detectadas.
 Tener identificados y controlados los riesgos de seguridad industrial en los procesos
críticos de operación.
 Tener establecidos los principales aspectos ambientales significativos que afecta la
operación y establecer formas de mitigar sus efectos.
 Tener identificadas las actividades críticas y las variables que debe controlar para
lograr cumplir con los requisitos pactados con el cliente, los requisitos legales y de
otra índole, como resultado de los planes de calidad. Igualmente, contar con la
infraestructura necesaria para atender quejas, reclamos y garantías.
En una segunda etapa, los monitoreos, recopilación de datos y análisis deben conducir a una
mejora continua de los procesos de la organización y el natural mantenimiento fruto de los
cambios en la estructura orgánica de la empresa y su entorno.
GESTIÓN DEL RIESGO HSEQ

Con el objeto de poder establecer los peligros y analizar los riesgos para poder determinar las
mejores formas de control, se sugiere el empleo de la metodología basada en la norma
ISO31000 de gestión del riesgo.
La gestión del riesgo permite en una primera fase establecer los procesos de la organización y
definir un mapa de procesos. En una segunda fase se procede a establecer los peligros inmersos
en las actividades de esos procesos para poder crear la matriz de riesgos. En forma paralela,
sobre las mismas actividades se crea la matriz de impacto ambiental para determinar los
controles necesarios para prevenir accidentes ambientales.
Finalmente, se establecen los peligros y riesgos que conllevan a la necesidad de controles de
calidad que aseguren actividades de repetitividad y reproducibilidad dentro del contexto de las
normas ISO14062 e ISO14040. Estos documentos de trabajo crean el entorno necesario para
poder crear procesos y procedimientos integrales que aseguren el control de riesgos de
seguridad industrial, medio ambiente y calidad.
En una segunda fase, el análisis de calidad de los controles, el monitoreo, medición y

establecimiento de un esquema de indicadores, permite hacer el análisis del comportamiento del
sistema con el objeto de poder iniciar su mejora de la eficacia y el mantenimiento acorde con la
evolución del entorno en el cual se desenvuelve la empresa, al mismo tiempo que se adapta a
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sus cambios internos normales: fusiones de departamentos, creación de nuevos cargos y demás
cambios normales.
Las normas ISO9001 y la ISO14001 se encuentran en transición hacía una nueva versión que
será publicada en septiembre, del año 2015 y la norma OHSAS18001 se va a convertir en la
norma ISO45001 para el año 2016. Por esta razón se recomienda emplear en los nuevos
sistemas de gestión la nueva estructura suministrada por la guía 83 de la organización ISO
(anexo SL), para sistemas de gestión integrales e iniciar lo antes posible la transición, gracias a
toda la información disponible y publicada cada mes directamente por la organización ISO y
nuestras comunicaciones.
EJEMPLO APLICATIVO
Una organización contratista de una petrolera en Colombia, asesorada por el autor, llevó a cabo
la implementación de un Sistema de Gerencia Integral basado en HSEQ. Su operación consiste
en llevar a cabo las actividades de atención de los servicios de puntos de café, alojamiento,
alimentación en los casinos de cada campamento, lavado de la ropa de los operarios y
funcionarios directivos que en cada facilidad petrolera.
María Cuevas Rodríguez

Director de HSEQ
“Establecí grupos de 5 personas para establecer la gestión del riesgo basados en la norma
ISO31000 después de una corta capacitación a cargo de nuestro asesor y poder elaborar como
productos la matriz de peligros y controles, la matriz de impactos ambientales significativos, la
matriz de gestión del riesgos del entorno para poder determinar el mapa de procesos”.
PROGRAMA DE TRABAJO
ACTIVIDAD METODOLOGÍA ENTREGABLES
Determinar el alcance del Aplicación práctica de la guía Alcance del sistema
sistema de gestión integral ISO17021 para definir el o los
procesos a certificar.
Recibo de la epidemiología de Análisis de frecuencias de las Sistema de gestión de la
la empresa. principales epidemiologías y seguridad y la salud en el
estudio de las trabajo.
recomendaciones del médico
de salud ocupacional.
Análisis del entorno de la Establecer el mapa de Mapa de procesos
organización. procesos de la organización
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PROGRAMA DE TRABAJO
basados en la matriz de
análisis de riesgos.
Revisión de cumplimiento Establecimiento de las normas Normograma.
legal legales y reglamentarias que
debe cumplir los procesos
establecidos por el alcance y
el mapa de procesos. Se crea
un mecanismo para mantener
al día esa información.
Revisión de los procesos y sus Se revisa el entorno y los Caracterizaciones de proceso.
límites. límites de procesos mediante
la aplicación de las normas de
ciclo de vida de los procesos y
del producto.
Gestión del riesgo de Establecer los controles Matriz de peligros y controles
seguridad industrial necesarios para prevenir los
incidentes laborales de
empleados y contratistas.
Gestión del medio ambiente Establecer el impacto Matriz de impactos
ambiental de las actividades ambientales
misionales de la organización
aplicando la metodología de la
norma ISO31000 y la guía
técnica 104 relacionada en la
bibliografía.
Gestión de la calidad Análisis de repetitividad y Matriz QFD(1) y planes de
reproducibilidad y calidad
establecimiento de los planes
de calidad.
Establecimiento del sistema Redacción de los documentos Procesos y procedimientos
para poder cumplir con los debidamente consolidados
controles identificados y las
buenas prácticas de industria
requeridas.
Implementación Permite formar a todo el Personal calificado y
personal de la empresa competente.
creando facilitadores,
autoridades de área,
autoridades ejecutantes y
administradores de procesos.
Mejora Mediante el análisis de datos, Mejora de la eficacia del
las auditorías internas sistema y mantenimiento de
integrales, las inspecciones y los documentos relacionados.
el estudio de la calidad de los
controles se mejora el sistema
de gestión en forma
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PROGRAMA DE TRABAJO
permanente, siempre
buscando crear nuevos
controles más eficaces y
modificando la cultura del
personal propio y contratista
Mantenimiento Se crea un mecanismo para Documentos actualizados y
mantener al día la información consistentes. (2)
documentada que refleje los
cambios de la organización y
su entorno.
Notas: (1) QDF (Matriz de despliegue de la calidad), siglas en inglés. Permite establecer
las mejores formas de controlar el proceso para asegurar la calidad, repetitividad y
reproducibilidad del sistema.
(2) Consistente significa que ante un cambio en el organigrama, toda la empresa
hace los ajustes necesarios para que no quede una inconsistencia: responsabilidades con los
cargos antiguos o cargos nuevos sin responsabilidades por ejemplo.
TALLER APLICATIVO
El lector debe hacer un programa de trabajo de HSEQ conforme a las explicaciones realizadas
en la sección de teoría. Es necesario elaborar un cronograma de las actividades que debe
desarrollar en su organización, siguiendo el modelo presentado en caso aplicativo.
DERECHOS RESERVADOS
ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
OBJETIVO:
Realizar un Programa organizado de Diseño, Implementación, Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gerencia Integral HSEQ, requiere contar con un organigrama y un cronograma bien
definido que asegure que sea posible aplicarlo en su organización. Se trata de administrar un
proyecto que dura aproximadamente un año para su diseño e implementación inicial. Las etapas
de mantenimiento y mejora son permanentes.
INSTRUMENTO:
Elabore un cronograma que tenga en cuenta las fechas, duración de cada actividad y
precedencias que garanticen el éxito del proyecto de implementación de un sistema de Gestión
basado en HSEQ, partiendo de un diagnóstico (formato presentado en el anexo de este
documento). Debe definir claramente las grandes fases mediante las cuales va realizar el diseño
y la implantación del sistema de gestión de HSEQ. Para ello elabore un levantamiento de los
procesos, haga un análisis, diagramación de los mismos. En la segunda etapa puede crear los
planes de calidad y finalmente, en la última etapa realizar la documentación requerida. En ese
momento termina la primera fase con la firma de la documentación. En la segunda fase se inicia
un programa de divulgación y aplicación práctica de los documentos al mismo tiempo que se
hace auditoría interna de HSEQ, mejora y mantenimiento. La mejora consiste en realizar en
mejor forma las actividades de la organización para atender a los clientes y el mantenimiento
consiste en mantener al día la documentación a medida que la empresa modifica su organigrama
como consecuencia de la operación normal: fusiones de dependencias, creación de nuevas
sucursales, outsourcing, alianzas estratégicas y todo tipo operaciones comerciales normales.
El programa tiene una tercera fase denominada de certificación, en la cual los organismos
encargados de evaluar los sistemas de gestión integrales, hacen sus visitas y a partir de sus
conclusiones se otorgan los certificados de ISO9001, OHSAS18001 (ISO45001) y de ISO14001.
Luego durante los siguientes tres años se hacen visitas de mantenimiento para asegurar que el
sistema siga funcionando.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO
Notas: QA:Quality assurance Funcionario que establece los documentos y los divulga
QC:Quality Control Funcionario que toma las muestras y asegura el análisis de
control de calidad en el laboratorio o mediante pruebas funcionales.
La fila de entregables contiene los resultados que se esperan en cada fase:
 Al finalizar la primera debe existir una estructura documental, un manual de HSEQ,

unos Procesos acordes con el mapa de procesos, Procedimientos Obligatorios,
procedimientos operacionales, instructivos de trabajo, listados maestros de control de
documentos y de registros. Pueden existir otro tipo de documentos como manuales,
protocolos o guías en algunos sectores en particular, que complementan a los
procedimientos.
 La segunda fase termina con personal entrenado, cumpliendo los manuales en la
operación cotidiana y con capacidad de realizar nuevas mejoras a los procesos. Se
está manteniendo la documentación.
 La tercera fase consiste en estar certificados bajo los esquemas vigentes y mantener
el sistema.
La línea base se denomina el entregable o resultado que debe quedar como consecuencia de
realizar bien las actividades de la etapa.
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La actividad de auditoría es crítica y por ello aparece en una línea aparte. En la primera fase se
forman auditores HSEQ bajo el esquema ISO19011. Esos auditores deben presentar un examen
y aprobarlo para poder convertirse en auditores calificados. Para llegar a ser, los auditores
competentes deben cumplir un programa de aplicación práctica de mínimo 16 horas. Al finalizar
esa etapa de formación y antes de terminar la etapa número uno, es necesario que estos
auditores revisen toda la documentación a la luz de la norma para determinar que cumple con
los requisitos HSEQ. Esa labor se denomina auditoría de suficiencia y garantiza que los
documentos estén completos. Finalmente durante la segunda fase, los auditores llevan a cabo 4
auditorías internas integrales anuales para asegurar que el sistema quede bien implementado y
realice mejoras. En la tercera fase las auditorías disminuyen a 2 anuales y garantizan que el
sistema siga funcionando.
ORGANIGRAMA HSEQ
REPRESENTANTE LEGAL
COMITE DE CALIDAD
JEFE HSEQ AUDITOR HSEQ
DOCUMENTADOR LABORATORIO METROLOGO AUDITORES
RESPONSABILIDADES:
RL: Representante Legal. Debe dedicar 1 hora semanal al proceso para hacer
seguimiento al programa de trabajo de HSEQ en forma permanente en el tiempo.
COMITÉ HSEQ: El comité de HSEQ está dirigido por el representante legal. Es una reunión
de coordinación de una hora semanal con los cargos que directamente dependen de él y permite
hacer operativo el sistema. El Jefe HSEQ es el secretario del comité y administra las actas.
JEFE HSEQ: Es el cargo responsable de diseñar, implementar, mantener y mejorar el

sistema de Gestión HSEQ. Reporta al representante legal, entrega las cifras de eficacia y busca
oportunidades de mejora.
DOCUMENTADOR: Elabora la documentación HSEQ en la Intranet de la empresa, elabora la

documentación que se publica para la gestión de proveedores, hace el backup (copia de
seguridad) y demás labores de la conservación de la información en Intranet y recolecta datos
para alimentar los indicadores de gestión HSEQ.
LABORATORIO: Corresponde a los miembros de la organización para realizar el análisis de

control de calidad periódico de los planes de manejo ambiental, algunos de control de cultivos y
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vectores para la seguridad industrial y el control permanente de calidad realizado normalmente

con base de muestreos establecidos previamente y siguiendo métodos de trabajo estándar
internacionales reconocidos. Emplean equipos calibrados y personal competente.
METRÓLOGO: El cargo corresponde a la persona responsable de calibrar los equipos

necesarios para poder realizar la operación HSEQ con aseguramiento Metrológico.
Sin la existencia del equipo humano de HSEQ y el seguimiento y cumplimiento estricto del
cronograma de trabajo, es imposible implementar un Sistema de Gerencia Integral basado en
HSEQ.
RECOMENDACIONES
Los modelos integrales permiten a la empresa tener un sólo manual integral que cubre todos los
temas de ISO9001, ISO1400 y OHSAS18001 (ISO45001). Aunque parece complejo a primera
vista, realmente resulta sencillo pues permite cumplir con todos los requisitos esperados por los
grandes compradores en el siglo XXI y que en el mediano plazo estarán resumidos en una sola
norma integral.
Para hacer una buena planeación de su Sistema de Gerencia Integral tenga en cuenta:
1) Permitir que el representante integral escriba el manual integral. El texto de ese manual
es un documento político redactado por todo el grupo directivo y no se puede delegar en
una persona subalterna o en un asesor externo. Debe ser un documento “de acuerdo
social”, no la información recopilada por un funcionario sino que representa la política de
la empresa relacionada con los temas de medio ambiente, seguridad industrial y calidad.
2) No elabore políticas integrales de dimensiones extensas y llenas de frases sentimentales.
Basta escribir en forma objetiva el negocio y su posición con relación a la seguridad y al
medio ambiente. Incluya:
 Compromiso de la compañía con el cliente final y los productos y servicios que

ofrece, buscando dar mayor valor agregado.
 El compromiso de “mejora” de los procesos, servicios y productos.
 Explicar la posición de la empresa con relación a la seguridad y su política para
con los trabajadores y proveedores.
 Su política de medio ambiente y las directrices de la empresa en este tema.
Una vez escrita la política debe tener medidas o metas alcanzables. Cada meta debe
tener un indicador cuantificable que permita medir el nivel alcanzado y compararlo con
la meta cada mes o cada trimestre. No es necesario evaluar los costos de la no calidad,
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pero estas cifras pueden contribuir a mostrar que el Sistema de Gerencia Integral más
maduro.
3) Escriba una documentación concisa, exacta en tiempo presente. No entre en detalles no
relevantes, solo documente las actividades críticas que afectan la calidad, la seguridad y
el medio ambiente.
4) Escriba mejor instructivos de trabajo, fotos o películas en lugar de procedimientos. No
escriba detalles en el manual integral, eso va en los procedimientos ese nivel de detalle,
para que el personal operativo lo aplique. Seleccione formatos que sean amigables para
los empleados, no escriba procedimientos para el personal operativo, porque los
detestan, ellos prefieren las instrucciones de trabajo que son más gráficas y prácticas.
Por otra parte, los formatos útiles son mejor recibidos por el personal operativo. Por
ejemplo una lista de chequeo, un indicador cualitativo de control ambiental y de calidad.
5) Escriba los procesos primero. Un diagrama de procesos o macro proceso resume todo el
Sistema de Gerencia Integral. Luego se describen los procesos con una caracterización
integral de procesos en cuya descripción se encuentra relacionado el medio ambiente, la
calidad y la seguridad industrial de ese proceso en forma sintética.
6) Cada proceso puede tener procedimientos integrales relacionados con el proceso y
describen los cargos, responsabilidades, objetivos del trabajo, situaciones de emergencia
y planes alternos. Los procedimientos deben ser actividades críticas del proceso que
empiezan con la frase “como se hace…” para que el lector los identifique fácilmente.
Haga títulos cortos y claros para que los documentos sean amigables.
7) No escriba procedimientos ideales que dicen cómo debería hacer el trabajo. Puede
mejorar los procesos a través del tiempo y mediante el sistema de cambio de
documentos. Inicialmente escriba lo que se hace en forma exacta, concisa y clara. Los
empleados muy rápidamente reconocen los documentos que les aportan valor agregado:
poseen buenas prácticas de trabajo, de manejo del medio ambiente y directrices de
seguridad industrial que les garantizan volver a sus hogares al finalizar la jornada de
trabajo. Por eso encuentran sus detalles útiles. Escriba los procedimientos en compañía
de la gente operativa, escuche y escriba documentos de valor agregado que
comprometen a la gente. El personal de seguridad industrial y medio ambiente debe
darle el visto bueno para asegurar actividades sin riesgos y deseables desde el punto de
vista del medio ambiente. Si hace los documentos en forma aislada, la gente se siente
que le están imponiendo el trabajo y nunca los va a cumplir, debe existir compromiso.
8) Aunque todo el mundo tenga doctorado en su empresa, escriba procedimientos en un
nivel gramatical de primaria. La gente se inclina más por los documentos de fácil lectura.
Emplee verbos de acción, directos y frases simples sin compuestos o frases complejas.
Sea objetivo en los equipos de seguridad industrial que es necesario emplear.
9) Puede hacer procedimientos en forma de diagrama y con gráficas o fotos incluidas. Nadie
dijo que un procedimiento tiene que tener únicamente letras. Puede contener un
diagrama de flujo, listas de chequeo, dibujos, fotos, matrices que son los formatos más
útiles para comunicarse y asegurar calidad, prácticas de seguridad industrial que deben
convertirse en hábito y actividades de reciclaje y control ambiental que normalmente son
adicionales a las actividades que la empresa ha venido desarrollando.
10) Evite referencias. Las normas de la organización ISO emplean mucha referenciación a
otros documentos y esto es mal interpretado en algunas ocasiones por el personal de
HSEQ. En todos los documentos referenciar más información puede crear serias
confusiones entre el personal operativo y normalmente no consultan la fuente solicitada.
Para eliminar esos problemas trate de no referenciar mucho en sus textos de los
DERECHOS RESERVADOS
procedimientos y las instrucciones de trabajo. Ponga en la parte interna toda la

información sin referenciar. Esto facilita la lectura y la comprensión por parte del personal
operativo.
11) No defina términos en todos los procedimientos. Puede tener un glosario para definir
términos, de esta manera evita diferentes definiciones en diferentes procedimientos.
12) Haga que una revisión y cambio de documento sea un trámite fácil para iniciar el
mejoramiento continuo de procesos. Cada cambio debe ser rápidamente realizado, la
gente debe ser escuchada para lograr un mejoramiento continuo. Las personas deben
sentir que el sistema de gestión es “liviano”.
13) Use formatos, letras y picas altas de 13 a 14 para garantizar la fácil lectura. Deje espacio
en blanco y distribuya la página en forma amigable. Igualmente, procure poner pocas
ideas en cada página. Solo incluya las actividades más críticas que inciden en la calidad
del producto, en la seguridad del trabajador y las actividades críticas de reciclaje y demás
acciones que garantizan cumplir con los compromisos de medio ambiente.
Deje simple el sistema documental de su empresa. Tome el tiempo de hacer documentos

excelentes, hacer documentos sencillos y fáciles de leer. Eso toma tiempo, pero se ve
recompensado en alto valor agregado para el personal operativo. Mire bien que implementos de
seguridad industrial son realmente requeridos por el personal en cada actividad y estudie bien
que actividades de medio ambiente son relevantes en un puesto de trabajo y se justifica que las
personas lleven a cabo como parte de su rutina diaria de trabajo. Actividades diarias realizables
son generalmente bien recibidas por el personal operativo.
EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN:
El siguiente caso es presentado bajo permiso de una de las Organizaciones multinacional que
opera en Colombia en el sector de hidrocarburos, su programa y organigrama de trabajo.
Durante la operación de trabajo, el autor realiza la asesoría de la empresa para lograr diseñar,
implementar, mejorar y mantener un Sistema de Gerencia Integral HSEQ.
ALEJANDRO CALVO
JEFE HSEQ
“Para poder implementar un Sistema de Gestión HSEQ, elaboramos un Organigrama y un Cronograma de

trabajo que nos permitiera establecer, implementar, mejorar y mantener un Sistema de Gestión de HSEQ.
El proyecto inicial se dividió en 3 fases, la primera con el objeto de poder crear los documentos necesarios,
DERECHOS RESERVADOS
formar los auditores y realizar la respectiva sensibilización. La segunda fase nos permitió divulgar los
documentos, hacer auditoría interna de HSEQ, realizar mejora y manteniendo del Sistema de Gerencia
Integral. Al mismo tiempo se completó el proceso de elaboración de los documentos y el personal
aprendió a realizar mejoras permanentes. La tercera fase nos permitió alcanzar la certificación en
ISO14001, OHSAS18001 y obtener el cambio de certificado de ISO9001. Eso se logró como consecuencia
de la buena aplicación de las fases anteriores y de la severa auditoría interna que llevamos a cabo.”
Para ilustrar al lector en forma más detallada sobre el proceso llevado a cabo por esta importante
organización, presentamos el organigrama y el cronograma de trabajo en forma esquemática para
proteger la información confidencial de nuestro cliente, al mismo tiempo que entregan las herramientas lo
más fácilmente aplicable que nos es posible.
TALLER APLICATIVO DE IMPLEMENTACIÓN
El lector debe aplicar la metodología presentada en la sección de teoría en la organización:
Al finalizar el taller, debe entregar como resultados:
 Un cronograma de trabajo para implementar el sistema de Gestión de HSEQ.

 Un Organigrama de Administración para el nuevo sistema de Gestión HSEQ.
DERECHOS RESERVADOS
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

INTEGRAL
OBJETIVO:
Realizar el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gerencia
Integral dentro de parámetros claros e iguales que garanticen unidad de criterio entre
Organizaciones, entidades de Vigilancia Estatal, clientes y Proveedores.
INSTRUMENTO:
Requerimientos presentados en forma técnica y secuencial. Ningún requerimiento tiene mayor o
menor importancia, todos deben ser cumplidos por la Organización dentro de su Sistema de
Gerencia Integral.
REQUISITOS INTEGRALES NUEVAS NORMAS

VISITA Nro. EMPRESA:
# REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS
1 ALCANCE Manual integral No requerido
2 REFERENCIAS NORMATIVAS Solo para algunos Documento guía
sectores.
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES No requerido NO aplica.
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Manual integral No requerido
4.1 COMPRENDIENDO EL CONTEXTO DE Manual integral No requerido
LA ORGANIZACIÓN.
4.2 INTERESES Y REQUISITOS PARTES Manual integral No requerido
INTERESADAS
4.3 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE Manual integral No requerido
GESTIÓN
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN Manual integral No requerido
4.4.1 GENERAL Manual integral No requerido
4.4.2 APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS Manual integral Mapa de procesos
5 LIDERAZGO Manual integral No requerido
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO Manual integral Inducción
5.1.1 COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN Manual integral Inducción
5.1.2 COMPROMISO NECESIDADES Y Manual integral Inducción
ESPECIFICACIONES
5.2 POLÍTICA INTEGRAL Manual integral Inducción
5.3 ORGANIGRAMA Referenciado en el Organigrama
Manual integral
6 PLANEACIÓN Manual integral No requerido
6.1 GESTIÓN DEL RIESGO Procedimiento de Matriz de gestión del
gestión del riesgo riesgo (1).
6.2 OBJETIVOS INTEGRALES Manual integral No requerido
6.2.1 OBJETIVOS INTEGRALES Manual integral No requerido
DERECHOS RESERVADOS

6.2.2 PROGRAMAS Se referencian en Programas
listado maestro
documentos
6.3 MANEJO DEL CAMBIO Procedimiento de Formato de gestión del
gestión del cambio cambio diligenciado para
cada requerimiento
específico.
7 SOPORTE Manual integral No requerido
7.1 RECURSOS Manual integral Presupuesto
7.1.2 INFRAESTRUCTURA Manual integral Programa mantenimiento
y hoja de vida de cada
equipo
7.1.3 AMBIENTE DE LOS PROCESOS Manual integral No requerido (2)
7.1.4 MEDICIÓN Y MONITOREO DE LOS Manual integral Registros de control de
PROCESOS calidad (SPC (3))
7.1.5 CONOCIMIENTO Manual integral Solo si se adopta.
7.2 GESTIÓN POR COMPETENCIAS Procedimiento de Perfiles, hojas de vida,
gestión del talento programa de formación,
humano formación y evaluación
de la eficacia de la
formación.
7.3 COMPROMISO Manual integral Inducción
7.4 COMUNICACIÓN Manual integral Evidencias de
comunicación.
7.4.1 GENERAL Manual integral Evidencias de
comunicación.
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA Manual integral Evidencias de
comunicación.
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA Manual integral Evidencias de
comunicación.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTAL Manual integral No requerido
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Procedimiento de Listado maestro de
control de documentos documentos.
7.5.3 CONTROL DE DOCUMENTOS E Manual integral Listado maestro de
INFORMACIÓN registros.
8 CONTROL OPERACIONAL Manual integral No requerido
8.1 PLANEACIÓN Y CONTROL Manual integral Plan de la calidad y
OPERACIONAL listado de elementos de
protección por cargo
8.2 DETERMINANDO NECESIDADES Manual integral No requerido
MERCADEO CON LOS CLIENTES
8.2.2 REQUERIMIENTOS RELACIONADOS Cotizaciones, ofertas Cotizaciones, ofertas
CON BIENES Y SERVICIOS comerciales comerciales
8.2.3 REVISIÓN RELACIONADA CON Protocolo de atención Registros de cotizaciones
BIENES Y SERVICIOS a clientes y pedidos.
DERECHOS RESERVADOS

8.2.4 COMUNICACIÓN CON CLIENTES Procedimiento de Registros de gestión
felicitaciones, quejas y
reclamos.
8.3 PLANEACIÓN Y PROCESO Plan de calidad Registros diarios
OPERACIONAL
8.4 CONTROL EXTERNO DE Manual integral No requerido
PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS
8.4.2 REQUERIMIENTOS RELACIONADOS Procedimiento de No requerido
CON BIENES Y SERVICIOS compras
8.4.3 INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE Manual de contratistas Contrato, actas con
PROVEEDORES EXTERNOS. contratistas.
8.5 DESARROLLO DE BIENES Y Manual integral No requerido
SERVICIOS
8.5.1 PROCESO DE DESARROLLO Procedimiento de Programa de diseño
diseño
8.5.2 CONTROLES DEL DESARROLLO Procedimiento de Pruebas de diseño (4)
diseño
8.5.3 TRANSFERENCIA DEL DESARROLLO Procedimiento de Registros de entrega (5)
diseño
8.6 PRODUCCIÓN DE BIENES Y Manual integral No requerido
PROVISIÓN DE SERVICIOS
8.6.1 CONTROL DE PRODUCCIÓN DE Plan de calidad Soportes del plan de
BIENES Y PROVISIÓN DE SERVICIOS calidad (SPC)
8.6.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD Manual integral Registro de trazabilidad
8.6.3 PROPIEDAD DE CLIENTES Y Manual integral Registro de producto
PROVEEDORES EXTERNOS externo.
8.6.4 PRESERVACIÓN DE BIENES Y Manual integral Registro de preservación
SERVICIOS
8.6.5 ACTIVIDADES POSTVENTA Manuales técnicos. Registros de servicio
asociado.
8.6.6 CONTROL DE CAMBIOS Procedimiento de Registro de manejo del
manejo del cambio cambio.
8.7 VERSIONES DE BIENES Y Procedimiento de Fichas técnicas de
SERVICIOS. control de cambios productos y servicios
8.8 NO CONFORMIDAD DE BIENES Y Procedimiento de Registros de manejo del
SERVICIOS manejo del producto o producto o servicio no
servicio no conforme conforme.
9 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Manual integral No requerido
9.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Encuesta Encuesta y tabulación
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Encuesta Encuesta y tabulación
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS Manual integral Registros de análisis de
datos.
DERECHOS RESERVADOS

9.2 AUDITORIA INTERNA INTEGRAL Procedimiento de Programa de auditoria,
auditoria interna notas de campo, informe
integral a la dirección y
evaluación de auditores
internos integrales.
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Manual integral Registro de revisión por
la dirección.
10 MEJORA CONTINUA Manual integral No requerido
10.1 NO CONFORMIDAD DE BIENES Y Manual integral Registros de manejo del
SERVICIOS producto o servicio no
conforme.
10.2 MEJORAMIENTO CONTINUO Procedimiento de Formato de acción
acciones correctivas correctiva.
PROMEDIO
Notas: Basado en las normas ISO9001:2015, ISO14001:2015 draft final voted y la
ISO45001:2016 draft paper.
La inducción se debe interpretar como un documento empleado para realizar el
trabajo y por otra parte contar con el registro de capacitación tanto de inducción como de
reinducción que se lleva a cabo al regreso de vacaciones.
(1) Matriz del riesgo en seguridad industrial conocida como “matriz de peligros y
controles”. Matriz de impacto ambiental conocida como “matriz de impactos
ambientales significativos” y matriz de calidad conocida como “matriz de
riesgos de calidad.” Las tres matrices emplean como guía la norma ISO31000
de gestión del riesgo.
(2) Solamente aplica cuando la organización debe tener un sistema especial para
manejar su ambiente de proceso, por ejemplo BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura) en sectores de alimentos o producción de medicamentos, lista
de chequeo de un vehículo en ISO39001 de seguridad en el transporte
terrestre.
(3) (SPC) Control estadístico de proceso por sus siglas en inglés.
(4) Soportes de revisión (sobre documentos), verificación (pruebas funcionales o
de laboratorio) del primer lote industrial. Pruebas de validación realizadas
sobre laboratorios acreditados.
(5) Registros sobre información para compras sobre nuevos productos o servicios
requeridos, instrucciones para contratistas, producción, logística,
almacenamiento, ventas, consumidores y servicio asociado. Información sobre
disposición final del producto y sus fungibles.
Las normas ISO9001:2008 y la ISO14001:2004 estarán vigentes hasta septiembre de 2018. La

norma OHSAS18001:2007 hasta septiembre de 2019, razón por la cual se publica en este
documento los requerimientos exigidos por estas normas salientes, para que el lector pueda
mantener esos sistemas mientras de encuentren vigentes y las organizaciones no hayan llevado
a cabo la transición a las nuevas normas.
DERECHOS RESERVADOS
REQUISITOS INTEGRALES NORMAS ANTIGUAS

OBJETIVO: Satisfacer las necesidades del cliente minimizando el impacto ambiental, sin
exponer la vida de ningún ser humano y administrando las enfermedades ocupacionales
identificadas.
NUMERO REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS
1 Alcance de Sistema de Manual de HSEQ, hoja de Manual integral
Gerencia Integral introducción. Debe definirse primera hoja
por procesos.
2 Contexto (nuevo requisito Manual integral, sección de Manual integral,
para las tres nuevas contexto se describe negocio, sección
normas). normas legales, reglamentarias correspondiente
y estatuarias que apliquen a la
organización.
3 Identificación de aspectos Procedimiento de identificación Normograma
legales de aspectos legales
4 Política integral. Manual integral, Internet y Asistencia a la
entrada a las oficinas. divulgación
5 Objetivos integrables Manual integral, procedimiento Matriz de objetivos,
medibles de administración de objetivos. indicadores y
responsables.
Divulgación y los
indicadores periódicos
HSEQ.
6 Control Documentos Procedimiento de control de Listado maestro
documentos documentos internos y
externos;
Normograma
7 Control Registros Procedimiento de control de Listado Maestro de
registros Registros
8 Organigrama, descripción Manual integral Organigrama, fichas
de cargos y nivel de (Organigramas) y descripción descripción de cargos
responsabilidad cargos. Incluye Organización y hoja de vida.
de salud ocupacional y
medicina del trabajo con
estatutos, organigrama de
emergencias y personal para la
gestión de medio ambiente.
9 Organigrama y Análisis de vulnerabilidad y Organigrama y
responsabilidades en plan de manejo de descripción de cargos.
situaciones de emergencia emergencias con organigrama. Registro de simulacros
10 Asignación de recursos para Documento que describe la Archivo Control de
el Sistema de Gerencia manera de llevar a cabo la presupuesto y
Integral. asignación de recursos para el soportes de su
sistema de gerencia integral. ejecución.
11 Gestión Recursos Humanos Procesos y procedimientos que Formato de perfil, plan
describen el modelo de anual de formación,
DERECHOS RESERVADOS

identificadas.
competencias de la entidad registros de
para administrar el talento calificación y
humano. competencia de
personal y hojas de
vida.
12 Confiabilidad Documentos que describen las Plan mantenimiento,
buenas prácticas de hojas de vida de
mantenimiento de equipos, equipos, backup y
software y conservación de las registro de
configuraciones iníciales. configuraciones.
13 Epidemiología de la Reporte y análisis de la Programa de higiene

empresa epidemiología de la empresa de la empresa dentro
suministrada por el médico de del sistema de gestión
salud ocupacional y quién de la seguridad y la
además debe ser especialista salud en el trabajo.
en salud ocupacional debe
tener licencia de medico
vigente. Su informe contiene
las recomendaciones para
administrar las enfermedades
detectadas en el trabajo por
los exámenes ocupacionales
periódicos, de ingreso y retiro.
14 Gestión de los riesgos de Determine una metodología Matriz de peligros y
seguridad industrial para definir los riesgos de controles, registro de
seguridad industrial y la compra y entrega de
administración de implementos elementos de
de seguridad y administración protección y fichas de
de las fichas de seguridad de seguridad de los
los productos clasificados como productos peligrosos
sustancias peligrosas. en los sitios de
trabajo.
15 Gestión de medio ambiente. Análisis de los aspectos Matriz de identificación
ambientales de la organización de aspectos
para determinar los controles y ambientales
las buenas prácticas a llevar a significativos.
cabo.
16 Sistema de gestión en la Esquema legal debidamente Programas que se
seguridad y la salud en el diligenciado y con los anexos deriven de la
trabajo correspondientes y los epidemiologia de la
subprogramas de higiene, empresa y de la matriz
salud y prevención de riesgos de la
DERECHOS RESERVADOS

identificadas.
correspondiente. organización.
17 Programas de seguridad Metodología para administrar Programas y sus
industrial. los programas de seguridad soportes
industrial debidamente
documentados.
18 Programas de medio Metodología para administrar Programas y sus
ambiente los programas de medio soportes, análisis y
ambiente requeridos para monitoreo.
mitigar el aspecto ambiental.
19 Planeación de la prestación Programa de planeamiento del Plan de la calidad,
del servicio o programa de trabajo en la organización. cronogramas y
manufactura. órdenes de trabajo o
de prestación del
servicio.
20 Control operacional Documentos que permiten Registros de operación
administrar los procesos diarios y de manejo
operacionales y detallan la del no conforme.
manera de realizar las
operaciones de trabajo
mediante la aplicación de una
gerencia visual. Procedimiento
para manejo del no conforme.
21 Control del manejo de los Programa y procedimientos Formatos de Control
residuos sólidos del relacionados con el tema. de la Operación de
proceso. desechos.
22 Manejo del agua, ruido y Programa y procedimientos Formatos de Control
aire en el proceso, relacionados con el tema de de la Operación de los
incluyendo su disposición medio ambiente. elementos
final. impactados.
23 Compras, gestión de Proceso de Compras, Formatos de
proveedores, maquila y procedimientos de selección, evaluación, selección,
subcontratación. evaluación y homologación de compra, devolución y
partes a proveedores y registro de materiales
contratistas. Incluye la e insumos. Auditorías
verificación de producto de segunda parte.
comprado. Incluye la
evaluación de los equipos de
seguridad industrial y el nivel
de seguridad y cumplimiento
de los proveedores de servicios
de reciclaje y disposición final.
24 Ventas, uniones temporales, Proceso de Ventas o Formatos de ventas
representaciones, comercial, preventa, venta,
DERECHOS RESERVADOS

identificadas.
franquicias y redes de revisión, requisitos, despacho,
distribución. conservación. Uso seguro y
disposición final.
25 Servicio postventa, soporte, Documentos que describen Formatos servicios,
atención a quejas e como se atiende al cliente, postventa, garantía y
información. incluyendo sus inquietudes, soporte.
quejas, felicitaciones y
seguimiento.
26 Interventoría de servicios y PP: Interventoría. Manejo de Formatos de control
proveedores los contratistas y proveedores correspondientes,
que realizan parte del proceso comunicación y actas.
por la modalidad de
outsourcing.
27 Control de dispositivos de Procedimientos de Control de Plan de Calibración y
medición Dispositivos de Medición. formatos de protocolo
de calibración y
cálculo de
incertidumbre.
28 Diseño Documentos que describen Plan de cada diseño,
como realizar el plan de registros de
diseño, definición de roles, revisiones,
entradas, salidas del diseño y verificaciones y
plan de pruebas, uso seguro y validaciones.
reciclaje y disposición final.
29 Manejo de emergencias e Documentos que permiten Plan de vulnerabilidad,
investigación de incidentes determinar el análisis de procedimiento de
vulnerabilidad, la reacción ante atención a
emergencias, el emergencias y
restablecimiento del negocio y procedimiento de
la investigación de incidentes investigación de
que se presenten durante la incidentes.
operación para evitar que se
vuelvan a repetir.
30 Medición de Procesos Documentos que describen la Indicador de proceso,
metodología para realizar la de producto, de
medición de los procesos, conformidad con el
conformidad del producto, sistema, de eficacia,
satisfacción de los clientes, y de impacto ambiental,
monitoreo de variables de salud ocupacional y
ambientales y de seguridad de seguridad
industrial. industrial.
31 Medición de la satisfacción Descripción de la metodología Indicador de
del cliente. para la medición de la satisfacción del
DERECHOS RESERVADOS

identificadas.
percepción del cliente, cliente.
incluyendo los negocios
perdidos.
32 Medición de producto o Metodología para medir la Indicador de producto
servicio conformidad del producto o (y) o del servicio
del servicio.
33 Medición de la eficacia del Metodología para la medición Indicador de eficacia
Sistema de Gerencia del nivel de desperdicio basado
Integral en SIX SIGMA.
34 Medición de la conformidad Metodología para la medición Indicador de
de sistema integral. del nivel de cumplimiento de conformidad
esta norma.
35 Medición de proveedores Metodología para la Medición Indicador de
del nivel de servicio prestado proveedor.
por los proveedores mediante
la evaluación de proveedor.
36 Monitoreo y medición de Metodología para la medición Indicadores de salud
salud ocupacional. de los factores críticos de salud ocupacional
ocupacional y su evolución.
37 Monitoreo y medición de Metodología para la medición Indicadores de
seguridad industrial de los factores críticos de seguridad industrial
seguridad industrial y su
evolución.
38 Monitoreo y medición de Metodología para la medición Indicadores de medio
medio ambiente de los factores críticos de ambiente.
medio ambiente y su evolución
39 Evaluación de cumplimiento Procedimiento de evaluación Lista de chequeo o
legal del cumplimiento legal Normograma
40 Auditorías Internas Procedimiento de auditoría Programa de auditoría
integrales interna integral conforme a la anual, plan de cada
norma ISO19011 para planear, auditoria, notas de
ejecutar, hacer seguimiento y campo, no
reportes finales de auditoría conformidades e
interna integral. informe la dirección.
41 Metodología de Mejora Descripción de la metodología Mejoras efectivas en
Continua de los procesos. de Kaizen en la operación los procesos,
para asegurar mejora en la productos y servicios.
seguridad, la administración de
actividades ambientales y la
calidad de los procesos
misionales.
42 Acción Correctiva Procedimiento acción Formato de acciones
DERECHOS RESERVADOS

identificadas.
correctiva que permite mejorar correctivas y
el sistema de gerencia integral preventivas con sus
en forma permanente. soportes.
43 Acción Preventiva Procedimiento acción Formato de acciones
preventiva que permite mejora correctivas y
sobre riesgos posibles de preventivas con sus
ocurrir. soportes.
44 Investigación de incidentes Permite llevar a cabo la Procedimiento y
investigación de los incidentes formato de
para determinar las causas y investigación de
realizar la divulgación de incidentes.
lecciones aprendidas
45 Revisión por la dirección Procedimiento revisión por la Registro de revisiones
dirección a intervalos por la dirección y
planificados y no delegable. presupuesto.
46 Relaciones con la Documentos relacionados con Registros de
comunidad la gestión con la comunidad y comunicaciones con la
las demás partes interesadas. comunidad.
Notas: Basado en las normas ISO9001:2008, ISO14001:2004 y la OHSAS18001:2007.
Para mayor información sobre los entregables de los sistemas de gestión
integrales, el lector puede consultar:
 El lector puede consultar más detalles en: www/iso.ch

 La siguiente dirección contiene detalles: www/sae.org
 BSI group: http://www.bsigroup.com/
En algunos países y sectores de la economía es obligatorio contar con certificados de calidad

para poder participar en licitaciones y contratos con el gobierno. Por ello es necesario que el
lector estudie el siguiente cuadro de certificados disponibles en el mercado. Para facilitar el
trabajo basta que las primeras páginas del manual integral tengan las tablas de equivalencias a
los certificados presentados a continuación.
Los certificados son emitidos por organizaciones especializadas en realizar las certificaciones,
pero mire antes de contratar que estén debidamente aprobadas por el gobierno del 28 país en el
cual usted requiere la certificación.
TIPOS DE CERTIFICACIONES
NORMA EXPLICACIÓN OBJETIVO
ISO9001 Calidad en la gestión. Permite demostrar calidad en su
sistema de gestión.
ISO14001 Calidad en la gestión ambiental. Permite demostrar buenas
prácticas de medio ambiente en
su sistema de gestión.
ISO22000 Inocuidad en alimentos Permite garantizar inocuidad en
DERECHOS RESERVADOS
TIPOS DE CERTIFICACIONES
NORMA EXPLICACIÓN OBJETIVO
toda la cadena de alimentos.
ISO28000 Sistemas de seguridad en la cadena de Certificar el comercio,
distribución manipulación, transporte y
demás actividades
complementarias de
comercialización de un producto.
ISO31000 Gestión del riesgo. No es una norma Metodología para identificar,
certificable, es la guía para la gestión del peligros, establecer riesgos y
riesgo. determinar análisis de
consecuencias.
QS9000 & TS16949 Certificación de calidad para el sector Permite demostrar calidad en el
automotriz sistema de gestión y en el
producto para la industria de
auto partes.
TS29001 – Calidad en la gestión sectorial Permite demostrar calidad en la
ISO29001 industria del petróleo y el gas
natural.
TL9000 Norma de calidad para diseño, producción y Permite demostrar confianza a
servicios de telecomunicaciones. los clientes en los servicios de
telecomunicaciones.
AS9100 – AS9120 – Certificación de calidad en la fabricación, Permite demostrar calidad del
AS9003 operación y mantenimiento de aviones. sistema de gestión en la
fabricación, operación y
mantenimiento de aviones.
ISO13485 Certificación de calidad para dispositivos Permite demostrar calidad en la
médicos. gestión para el sector de
producción y comercialización de
dispositivos médicos.
ISO39001 Sistemas de seguridad vial Permite demostrar seguridad en
el transporte terrestre.
OHSAS18001 Calidad en la gestión de seguridad industrial y Permite lograr que se cumpla el
medicina del trabajo programa de seguridad industrial
y medicina del trabajo.
ISO17021 Acreditación de cuerpos certificadores Permite acreditar una entidad
experta en certificaciones ante
un país.
ISO17025 Acreditación de laboratorios Permite demostrar veracidad y
confiabilidad en los resultados de
análisis laboratorio.
ISO22301 Continuidad del negocio Norma para asegurar la
continuidad de los procesos de la
organización ante situaciones de
fuerza mayor.
ISO27001 Seguridad y calidad en software. Permite certificar programas de
computador como sitios seguros
para los usuarios de Internet.
ISO17799 Prueba en calidad de software
NTCGP1000 Certificación en la norma técnica de gestión de Asegurar la gestión de la calidad
la calidad publica en Colombia. en las entidades públicas de
Colombia.
Notas:
 La norma ISO26000 cubre el tema de responsabilidad social pero no es una norma certificable.
 La norma ISO31000 es una guía para establecer los niveles de riesgo pero no es una norma
certificable.
DERECHOS RESERVADOS
EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

La Organización de manufactura de Productos derivados del petróleo posee una estructura
documental derivada de los requisitos de un sistema integral como se explica a continuación,
luego de aplicar la lista presentada en la sección de teoría.
RUBÉN MARTÍNEZ
JEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
“Para poder aplicar los requerimientos del Sistema de Gestión integral, luego de varias semanas de trabajo
logramos crear una estructura sencilla que se presenta a continuación, en la Intranet de nuestra
organización para poder comunicar a todos los empleados, contratistas y en general partes interesadas,
nuestras políticas y directrices, poder presentar los documentos correspondientes al control operacional y
asegurar los registros necesarios para lograr soportar la conformidad de la operación que llevamos a cabo
en el país en varios proyectos que requieren soportes legales, soportes para la rendición de cuentas con
los clientes, bancos y fiduciarias que nos permiten operar”.
“Por otra parte nuestros altos directivos necesitan saber cómo opera el sistema de gestión, el avance en
los proyectos y la calidad de los controles establecidos el nivel de riesgo que está dejando implícito. Por
ello saber cómo se está comportando la operación solo se hace posible mediante el uso del cuadro de
mando integral en el cual se reporta a diario, semanal y se consolida a nivel mensual los resultados de
nuestra operación”.
•POLITICAS •MAPA PROCESOS
MANUAL
PROCESOS
INTEGRAL
MEDICION Y GESTION
SEGUIMIENTO RIESGO
•CUADRO MANDO •PROGRAMAS

INTEGRAL •PROCEDIMIENTOS
•ACCION CORRECTIVA
•ACCION PREVENTIVA
DERECHOS RESERVADOS
TALLER APLICATIVO
El lector debe diseñar y documentar el Sistema de Gerencia Integral. Aplique cada requerimiento
siguiendo el cronograma presentado en capítulos anteriores y asigne en forma clara las
funciones y responsabilidades del personal que participa en el proyecto para que los productos
puedan materializarse.
DERECHOS RESERVADOS
SEGUIMIENTO
PERFIL DE CONTROL
OBJETIVO
Establecer e implementar un sistema de gerencia integral requiere que el representante de la
dirección, en colaboración son su asesor establezca un método de diagnóstico, seguimiento y
control del estado de avance y comportamiento de su sistema de gestión integral. En estas
sección se presenta la herramienta diseñada por el MIT en el año 1992 para poder establecer
sistemas de gestión en Malasia, la cual ha permitido realizar los diagnósticos, realizar los planes
de trabajo y realizar el seguimiento al autor, desde hace más de 30 años que lleva en consultoría
y asesoría en sistemas de gestión integrales. La herramienta ha sido modificada aplicando el
anexo SL de la organización ISO también conocido como guía 83.
INSTRUMENTO PARA NUEVAS NORMAS

La lista de chequeo para las nuevas normas permite evaluar sobre evidencias objetivas en forma
sencilla el grado de cumplimiento del sistema de gestión.
CALIFICACIÓN
ESCALA SIGNIFICADO
1 No existe, no se hace
2 En proceso, sé está elaborando.
3 Borrador
4 Borrador validado
5 Documento aprobado
6 Documento divulgado y siendo cumplido.
7 Tema y documento auditado
8 Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria
9 Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa
10 Sigue el ciclo PHVA (Deming)
PERFIL INTEGRAL
FECHA: RESPONSABLE:
# REQUISITO ESTADO OBSERVACIONES
1 ALCANCE
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
DERECHOS RESERVADOS
PERFIL INTEGRAL
FECHA: RESPONSABLE:
4.1 COMPRENDIENDO EL CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN.
4.2 INTERESES Y REQUISITOS PARTES
INTERESADAS
4.3 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN
4.4.1 GENERAL
4.4.2 APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS
5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN
5.1.2 COMPROMISO NECESIDADES Y
ESPECIFICACIONES
5.2 POLÍTICA INTEGRAL
5.3 ORGANIGRAMA
6 PLANEACIÓN
6.1 GESTIÓN DEL RIESGO
6.2 OBJETIVOS INTEGRALES
6.2.1 OBJETIVOS INTEGRALES
6.2.2 PROGRAMAS
6.3 MANEJO DEL CAMBIO
7 SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERAL
7.1.2 INFRAESTRUCTURA
7.1.3 AMBIENTE DE LOS PROCESOS
7.1.4 MEDICIÓN Y MONITOREO DE LOS
PROCESOS
7.1.5 CONOCIMIENTO
7.2 GESTIÓN POR COMPETENCIAS
7.3 COMPROMISO
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 GENERAL
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTAL
7.5.1 GENERAL
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
7.5.3 CONTROL DE DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN
8 CONTROL OPERACIONAL
8.1 PLANEACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.2 DETERMINANDO NECESIDADES
MERCADEO CON LOS CLIENTES
8.2.1 GENERAL
8.2.2 REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON
BIENES Y SERVICIOS
DERECHOS RESERVADOS
PERFIL INTEGRAL
FECHA: RESPONSABLE:
8.2.3 REVISIÓN RELACIONADA CON BIENES Y
SERVICIOS
8.2.4 COMUNICACIÓN CON CLIENTES
8.3 PLANEACIÓN Y PROCESO OPERACIONAL
8.4 CONTROL EXTERNO DE PROVEEDORES
DE BIENES Y SERVICIOS
8.4.1 GENERAL
8.4.2 REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON
BIENES Y SERVICIOS
8.4.3 INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE
PROVEEDORES EXTERNOS.
8.5 DESARROLLO DE BIENES Y SERVICIOS
8.5.1 PROCESO DE DESARROLLO
8.5.2 CONTROLES DEL DESARROLLO
8.5.3 TRANSFERENCIA DEL DESARROLLO
8.6 PRODUCCIÓN DE BIENES Y PROVISIÓN
DE SERVICIOS
8.6.1 CONTROL DE PRODUCCIÓN DE BIENES
Y PROVISIÓN DE SERVICIOS
8.6.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
8.6.3 PROPIEDAD DE CLIENTES Y
PROVEEDORES EXTERNOS
8.6.4 PRESERVACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
8.6.5 ACTIVIDADES POSTVENTA
8.6.6 CONTROL DE CAMBIOS
8.7 VERSIONES DE BIENES Y SERVICIOS.
8.8 NO CONFORMIDAD DE BIENES Y
SERVICIOS
9 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO
9.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
9.1.1 GENERAL
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS
9.2 AUDITORIA INTERNA INTEGRAL
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
10 MEJORA CONTINUA
10.1 NO CONFORMIDAD DE BIENES Y
SERVICIOS
10.2 MEJORAMIENTO CONTINUO
PROMEDIO
Notas: Basado en las normas ISO9001:2015, ISO14001:2015 draft final voted y la
ISO45001:2016 draft paper.
Para valores inferiores a 7, la organización son es certificable posee falencias que deben ser
corregidas antes de llamar a un ente certificador. Únicamente el sistema es sostenible y puede
estar certificado cuando presenta valores entre 7 y 10 puntos.
DERECHOS RESERVADOS
INSTRUMENTO PARA NORMAS ANTIGUAS

Las listas de chequeo que se presentan a continuación permiten administrar los sistemas de
gestión integrales (HSEQ), mes a mes mediante la valoración sistemática de cumplimiento de
cada uno de los requisitos mediante un análisis basado en evidencias objetivas. Aprovechando el
esquema unificado de las normas de los sistemas de gestión, resulta sencillo aplicarlas.
CALIFICACIÓN
ESCALA SIGNIFICADO
1 No existe, no se hace
2 En proceso, sé está elaborando.
3 Borrador
4 Borrador validado
5 Documento aprobado
6 Documento divulgado y siendo cumplido.
7 Tema y documento auditado
8 Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria
9 Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa
10 Sigue el ciclo PHVA (Deming)
PERFIL INTEGRAL
1 ALCANCE Y EXCLUSIONES
2 CONTEXTO
3 MAPA DE PROCESOS
4 POLÍTICA HSEQ
5 OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES
6 CONTROL DE DOCUMENTOS
7 CONTROL DE REGISTROS
8 ORGANIGRAMA, DESCRIPCIÓN DE
CARGOS Y NIVEL DE
RESPONSABILIDAD
9 ORGANIGRAMA Y
RESPONSABILIDADES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA
10 PRESUPUESTO DE HSEQ
11 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
12 CONFIABILIDAD
13 MATRIZ AMBIENTAL
14 MATRIZ DE RIESGOS
15 EPIDEMIOLOGIA DE LA EMPRESA
16 PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
17 IDENTIFICACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES
DERECHOS RESERVADOS
PERFIL INTEGRAL
18 PROGRAMAS
19 PROGRAMAS DE SALUD
OCUPACIONAL
20 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE
21 COMPRAS Y GESTIÓN
CONTRATISTAS, VISITANTES Y
PROVEEDORES
22 PROCESOS RELACIONADOS CON
EL CLIENTE
23 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
24 CONTROL OPERACIONAL
25 INTERVENTORÍA
26 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
27 Atención a Emergencias
28 METROLOGÍA
29 DISEÑO
30 MEDICIÓN DE PROCESOS
31 MEDICIÓN DE PRODUCTO O
SERVICIO
32 MEDICIÓN DE LA EFICACIA
33 MEDICIÓN DE CONFORMIDAD
34 MEDICIÓN PROVEEDORES
35 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
36 MONITOREO SALUD OCUPACIONAL
37 MONITOREO MEDICINA TRABAJO
38 AUDITORIA INTERNAS
INTEGRALES
39 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
40 MEJORA CONTINUA
41 ACCIÓN CORRECTIVA
42 ACCIÓN PREVENTIVA
43 CUMPLIMIENTO LEGAL
44 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
45 RELACIONES CON LA COMUNIDAD
PROMEDIO
EJEMPLO APLICATIVO
El siguiente perfil fue aplicado a una organización que tiene sus documentos terminados,
levantados conforme a las normas que conforman un Sistema de Gerencia Integral, pero que no
ha sido aceptado por la alta dirección, creando una situación de cuello de botella para pasar a la
segunda fase del proyecto que consiste en divulgar los documentos para empezar a cumplirlos.
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTION ISO9001:4.2

INTEGRAL ISO14001:4.5.2
DERECHOS RESERVADOS
Versión 1.02
DIAGNOSTICO DE HSEQ
EMPRESA: Empresa modelo SAS.
VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 24/11/2015
# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES
1 ALCANCE Y EXCLUSIONES x x x x x x X
2 CONTEXTO X X X X X X
3 MAPA DE PROCESOS x Definirlo
4 POLÍTICA HSEQ x x x x x X No conocido por personal
operativo
5 OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES x x x x x x
6 CONTROL DE DOCUMENTOS x x x x x x X
7 CONTROL DE REGISTROS x x x x x x X
8 ORGANIGRAMA, DESCRIPCIÓN DE x x x x X
CARGOS Y NIVEL DE
RESPONSABILIDAD
9 ORGANIGRAMA Y x x x x x No conocido por el
RESPONSABILIDADES EN personal operativo
SITUACIONES DE EMERGENCIA
10 PRESUPUESTO DE HSEQ x x x x x X
11 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS x x x x x X Posee soportes
12 CONFIABILIDAD x x x x x x Se revisaron soportes
13 MATRIZ AMBIENTAL x x x x x
14 MATRIZ DE RIESGOS x x x x X
15 EPIDEMIOLOGIA DE LA EMPRESA x x x x X
16 PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN x x x x x X
DEL SERVICIO
17 IDENTIFICACIÓN Y x x x x x x Realizado por HSEQ
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES
18 PROGRAMAS
19 PROGRAMAS DE SALUD x x x x X
OCUPACIONAL
20 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE x x x x x X
21 COMPRAS Y GESTIÓN x x x x x X
CONTRATISTAS, VISITANTES Y
PROVEEDORES
22 PROCESOS RELACIONADOS CON x X
EL CLIENTE
23 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE x x x x x x Ver lista de no
conformidades
24 CONTROL OPERACIONAL x x
25 INTERVENTORÍA x x x x x X
26 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES x x x x x X
27 Atención a Emergencias X Definir metodología y
aplicarla
28 METROLOGÍA x x x x x X Cuadro de mando integral
29 DISEÑO x x x x x X Cuadro de mando integral
30 MEDICIÓN DE PROCESOS x x x x x X Cuadro de mando integral
DERECHOS RESERVADOS
ISO9001:4.2
ISO14001:4.5.2
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTION
INTEGRAL Versión 1.02
DIAGNOSTICO DE HSEQ
EMPRESA: Empresa modelo SAS.
VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 24/11/2015
# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES
31 MEDICIÓN DE PRODUCTO O x x x x x X Cuadro de mando integral
SERVICIO
32 MEDICIÓN DE LA EFICACIA x x x x x X Cuadro de mando integral
33 MEDICIÓN DE CONFORMIDAD x x x x x X Cuadro de mando integral
34 MEDICIÓN PROVEEDORES x x x x x X Cuadro de mando integral
35 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL x x x x x X Cuadro de mando integral
MEDIO AMBIENTE
36 MONITOREO SALUD OCUPACIONAL x x x x X NO se evidenciaron
registros
37 MONITOREO MEDICINA TRABAJO
38 AUDITORIA INTERNAS x x x X X
INTEGRALES
39 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE x x x X X
40 MEJORA CONTINUA X X No evidenciable
41 ACCIÓN CORRECTIVA x x x x x x X
42 ACCIÓN PREVENTIVA x x x x x x x
PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN................................................X=
Representante de la gerencia: Paola Valderrama Firma: Paola Valderrama
Nombre Asesor: Hernán Jiménez Firma: Hernán Jiménez
La evaluación se repite cada mes para poder establecer las mejoras al sistema de
gestión integral.
La evaluación tiene una columna para cada puntaje en el ejemplo con el objeto de
poder sumar en forma más sencilla en Excel.
TALLER APLICATIVO
El lector debe elaborar su perfil y posteriormente aplicarlo en su organización, con base en sus
evidencias objetivas que vaya reuniendo en cada uno de los requisitos las evidencias objetivas
que pueden soportarlo. Al finalizar puede establecer el promedio de cumplimiento de su sistema,
siguiendo la escala de evaluación presentada en la teoría. Si desea presentar el grado de
DERECHOS RESERVADOS
cumplimiento de la norma basta dividir ese promedio sobre 7, pues todos los elementos en nivel
siete, hace que la organización sea certificable, los numerales superiores justifican una mejora
continua o un modelo de gestión superior.
DERECHOS RESERVADOS
GLOSARIO
Auditoría Interna Integral: Revision sistematica de un sistema de gestión conforme a los

criterios de auditoría establecidos siguiendo el protocfolo establecido en la norma ISO19011.
Calidad: Ciencia responsable de identificar los requisitos del cliente y

determinar la mejor manera de cumplirlos a bajo costo, con confiabilidad, repetitividad y
reproducibilidad.
Criterios de auditoria: Conjunto de normas que permiten establecer un sistema de gestión

integral conforme a las necesidades de una organización.
Manual integral: Documento que describe el sistema de gestión integral de una

empresa y sigue la estructura expuesta en la 83 de la orgainzación ISO.
Medio ambiente: Ciencia responsable de identificar los aspectos ambientales

significativos en la actividad de una organización y de determinar la mejor manera de mitigar el
daño ambiental.
Repetitividad: Capacidad de un proceso de permitir que una misma persona

competente, llegue los mismos resultados de calidad en un producto o servicio, en distintos
días.
Reproducibilidad: Capacidad de un proceso de permitir que distinas personas

competentes, lleguen los mismos resultados de calidad en un producto o servicio, en distintos
días.
Salud Ocupacional: Ciencia que trata la detección, administración y manejo de las

enfermedades relacioandas con el trabajo, con las actividades laborales.
Seguridad Industrial: Ciencia responsable de idenficicar los peligros, establecer los

riesgos, controles y seguirmiento necesario para prevenir accidentes laborales.
Sistemas de gestión: Conjunto de documentos establecidos conforme a un criterio de

auditoría, que permiten el control de las actividades de un proceso para permitir niveles de
seguridad industrial, salud ocupacional, practicas ambientales y de calidad conforme a la política
de una organización.
DERECHOS RESERVADOS
BIBLIOGRAFÍA
LIBROS Y DOCUMENTOS
Blanchard, ken. Bowles, Sheldon. Carew, Don. Parisi, Eunice. Choca esos cinco. La magia de trabajar en
equipo. Pre Spender Jhonson autor de ¿Quién se ha llevado mi queso?. Editorial Grijalbo. Barcelona,
España. Octubre 2002.
Champy, James. X-Engineering the Corporation. The next Forntier of Business Performance. Editorial
Warner Business Books. New York, Febrero 2002.
Cuatrecasas, Luis. Gestión Integral de la Calidad. Implantación, control y certificación. Editorial

Profit. ISBN 978-84-96998-52-0, España, Barcelona, 2010.
Delgado, Carlos. La caja de Herramientas. Cómo alinear los objetivos de la empresa y del profesional a
través de la retribución. Price Waterhouse & Coopers de España. Editorial Empresa active, Barcelona,
2003.
GTC-ISO-TR10017. GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA. Orientación sobre las técnicas estadísticas para la
norma ISO9001:2000. Icontec, 2004.
González, Marvin. La Función Despliegue de la Calidad. Quality Function Deployment. Una guía práctica
para escuchar la voz del cliente. Editorial Mc Graw Hill. México, 2001.
Goldratt, Eliyahu M. Necesario más no Suficiente. Una novela de negocios sobre teoría de restricciones.
Ediciones Castillo. Monterrey, México, 2001.
Gómez Javier, Duque Ernesto. Ecosellos. Aplicación al marketing Green y los negocios Internacionales.
Colección Textos Universitarios. Área: Ecología y Medio Ambiente. Primera edición de Bogotá, Colombia,
Septiembre 2004.
Icontec. Norma técnica Colombiana. NTC-ISO 5254. Gestión del Riesgo. 31 Mayo de 2004. Norma
adoptada de Australia 4360 de 1999.
ISO/TC 176/SC 2/N 544R3. Conjunto de documentos para la Introducción y el Soporte de la serie de
normas ISO 9000: Orientación sobre el Concepto y Uso del Enfoque basado en procesos para los
sistemas de gestión. Fecha: 15 de octubre de 2008.
Jiménez, Hernán. Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad basado en la norma
ISO9001. CD con 68 ejemplos y guías para implementar, mantener, mejorar y diseñar sistemas de gestión
para varios sectores. Publicación actualizada cada seis meses. Para copias puede contactarnos en el
teléfono 313-3210580 de Bogotá. HJ & Asociados, Bogotá, noviembre de 2015.
López, Francisco, José. El sistema de gestión integrado. La planeación del sistema de gestión con
base en l gestión del riesgo. Publicación Icontec, Agosto de 2009.
DERECHOS RESERVADOS
Ministerio de Industria y Turismo. La acreditación en Colombia. ONAC. Asistencia técnica al comercio de

Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Diciembre 2010.
Normas: ISO19011para realizar la auditoria y formar auditores internos integrales

ISO29001 para el sector petrolero y de gas.
ISO26000 Responsabilidad social
ISO27001 Seguridad de los sistemas informáticos
ISO22000 Inocuidad de los alimentos
ISO31000 Gestión del riesgo
ISO39001: Sistema de gestión de la seguridad vial
AS9100 para el sector de aeronáutica y el espacio
ISO/TC 176/SC 2/N 544R3. Conjunto de documentos para la Introducción y el Soporte de
la serie de normas ISO 9000: Orientación sobre el Concepto y Uso del Enfoque basado en procesos para
los sistemas de gestión. Fecha: 15 de octubre de 2008
Periódico El Tiempo, sábado 10 de diciembre de 2005. Certificar Calidad Una Tarea Difícil, Sección de
empresas. Bogotá, 2005.
Wheat, Bárbara & otros autores. Seis Sigma. Una parábola sobre el camino hacia la excelencia y una
“empresa esbelta”. Editorial Norma, Cali, Colombia, 2004.
DIRECCIONES DE WEB
 International Standards and Support Materials. Página para comprar normas ISO y similares.
Dirección: standardsdirect.org
 International Estándar Organization. Ginebra Suiza. Dirección: ISO.CH
 Ecopetrol.com.co Buscar la política de HSEQ y la página de HSEQ.
 HSEQ:COM Página de los consultores Leckie Consulting HSEQ.
 Johnbrown.liz/hseq.htm
 Akerkvaerwer.com
 Bayer.com Buscar en la página Quality, Partnership, Commitment, Systematic,
Approach para la sustainability excellence de la firma Bayer.
 Trade.co.ae
 Análisis de riesgo: www.theirm.org
 SGS: www.sgs.com
 BvQi: www.bvqi.com
 Icontec: www.icontec.com.co
 IRCA de IQA: www.irca.org
 ANAB: http://www.anab.org/
 http://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.html Dirección de la TUV de Alemania en español.
Muy recomendada por el autor.
 https://www.youtube.com/watch?v=psntrzRhT_4&feature=youtu.be Dirección dónde se
explica la nueva norma ISO45001 disponible para el año 2016.
ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN
 Perú: Indecopi. Instituto nacional de la defensa de la competencia y de la protección de
la propiedad intelectual en Perú:
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFLl=0&JER=109
1
 Colombia: ONAC Organización nacional de acreditación de Colombia.
http://www.onac.org.co/
DERECHOS RESERVADOS
 Ecuador: SAE. Servicio Nacional de Certificación de Ecuador.

http://www.acreditacion.gob.ec/
 México: Entidad Mexicana de Acreditación. Organismo responsable de la acreditación de

laboratorios, entidades certificadoras y entidades de validación de competencias
laborales. http://www.ema.org.mx/portal/
 Panamá: Consejo Nacional de Acreditación de Panamá Dirección web:

http://www.panamatramita.gob.pa/institucion/consejo-nacional-de-acreditaci%C3%B3n-
de-panam%C3%A1
DERECHOS RESERVADOS
ACERCA DEL AUTOR
HERNAN JIMENEZ BARRERO
Representante Legal de la empresa Hernán Jiménez & Asociados fundada en 1985 y especializada en asesoría en
tecnología blanda que a la fecha ha logrado preparar para la certificación en ISO9001 a más de 222 empresas en
Colombia, veinte en OHSAS18001, tres en ISO17025, dos en BPM y una en ISO14001.
Economista de la Universidad de los Andes en 1977 e Ingeniero de Sistemas de la misma institución. Auditor Líder de
ISO9001 de Bureau Veritas Quality International (Norma 1994), y Auditor Líder de SGS (Norma 2000) Numero de
licencia SGS/ICS/LAC/504413/P3911. Especialista de ISO9001 en software de SPC Canadá (1992). Estudiante del
programa CBA en CMMI de SEI de Universidad de Carnegie Mellon.
Ha realizado 250 asesorías a empresas en Colombia, Ecuador y Panamá en planeación estratégica, indicadores de
gestión empresarial, racionalización de procesos y en ISO9001 entre 1985 y 2007. Asesor de Autoboy S.A., BP (British
Petroleum Co), ChevronTexaco, Comunidad Hijas de María Auxiliadora, CI Eléctricos Internacional.
Empresas asesoradas para la certificación: Alfa GL(ISO9001), Agroinsuvet (ISO9001), Algranel (ISO9001), American Rubber
(ISO9001), Antonella (ISO9001), Autotriplex (ISO9001), APDS (ISO9001), Botero & Ibáñez (ISO9001), BP (ISO22000), Calzado
Marysabel (ISO9001), Cámara de Comercio de Cali(ISO9001), Carboquímica (ISO9001), Cerámica Italia(ISO9001 e ISO14001),
Chevron Texaco(HSEQ), CI Eléctricos Internacional (ISO9001), Coltejer (Textiles Rionegro) - (ISO9001), Coflonorte (Libertadores –
HSEQ, ISO39001), Colegio Buckingham (ISO9001, ISO22000), Colegio La Salle de Bogotá (ISO9001), Colegio Gimnasio Vermont
(ISO9001, ISO22000), Colegio María Axuliadora (ISO9001), Colegio María Auxiliadora Norte (ISO9001), Colegio Maria Auxiliadora
Altico Neiva (ISO9001), Colegio León 13 (ISO9001), Colegio Madre Elisa Roncallo (ISO900), Colegio Margarita Bosco (ISO9001),
Colegio San Juan Bosco (ISO9001), Coltepunto (ISO9001), Confecciones Colombia (Everfit-ISO9001), Cuellar Serrano Gómez
(ISO9001), Crown Camp Services Ltda. (ISO22000), Econometría(ISO9001), Drummond Ltd (OHSAS18001), Escuela Normal de
Soacha (ISO9001), Escuela Normal de Gigante (Huila–ISO9001), Fibratolima (ISO9001),Fisioterapia Avanzada (ISO9001), Frutiérrez
(ISO9001), Heisohn (ISO9001), HL Ingenieros (ISO9001), Ilam (ISO9001, ISO17025), Incelt (ISO9001), Industrias Explorer (HSEQ),
Industrias Partmo (ISO9001), ITEC de Telecom (ISO9001, CMMI), Geofundaciones (ISO9001), Gente Bella(ISO9001), Macsi Sistemas
(ISO9001), Lasc (ISO9001), Miratex (ISO9001), Pérez & Arciniegas (ISO9001), PECS Power Engineering Comissioning Servicies
(ISO9001), Pizano Pradilla Caro Restrepo (ISO9001), Prados & Riegos (OHSAS18001), Puffer Colombia (ISO9001), Redecís
(ISO9001), Obra Social Mornés (ISO9001, ISO26000), OSC (ISO9001:2008), Sonda S.A. (ISO9001), Servitrónica (ISO9001),
Servicios Alimentos para campos Petroleros SAS (ISO22000), Servinte (ISO9001), Servelec (ISO9001), Sitelsa (ISO9001), SYAC
(ISO9001), Soporte & Compañía (ISO9001), Stanton Cauchosol (Brahama-ISO9001), Unibase (ISO9001), Web Studio (ISO9001) y
Zetta Comunicadores (ISO9001).
Director del diplomado de ISO9001 que se ha dictado en 13 ciudades de Colombia, con 116 promociones realizadas
entre 1997 y 2012 en convenio con las universidades Uniasturias, USTA, UPTC y U. Piloto. Se han atendido 5200
estudiantes egresados en el rango de tiempo señalado, 37 han logrado certificar su empresa. Anteriormente,
conferencista de Price Waterhouse & Coopers en TQM, TQC. Conferencista de la Universidad Javeriana, educación
Continuada en Planeación Estratégica, Indicadores de Gestión Empresarial y Calidad (TQC, TQM). Asesor de
Planeación Estratégica de Bavaría S.A. entre 1979 y 1985.
Puede comunicar sus inquietudes al Mail: hernan.jimenez.barrero@gmail.com, información que desee complementar o
correcciones que desee que se hagan a la familia de CD`s de asesoría de la firma. El objetivo del autor es el colaborar
con las empresas de la región produciendo una forma económica de hacer llegar tecnología blanda a los empresarios.
DERECHOS RESERVADOS
OTRAS PUBLICACIONES
Durante 30 años nuestra organización ha producido cerca de 200 documentos que empleamos
para realizar nuestras asesorías. Usted puede beneficiarse de esos documentos solicitando que le
sean enviados, al teléfono 313-3210580, en horario de oficina. Podemos enviar copia electrónica
o copia dura, de acuerdo con sus necesidades.
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procesos que lleven a la organización a niveles de
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SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRALES mantener sistemas de gestión integrales. Sistema basado
(HSEQ) en las normas ISO9001, OHSAS18001 y ISO14001. Posee
44 ejemplos prácticos. $50.000
ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN Metodología para la implementación de sistemas de gestión
DE SISTEMAS DE CALIDAD. de la calidad, medio ambiente y seguridad industrial.
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DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE Metodología para realizar el diagnóstico de sistemas de
GESTIÓN. gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad
industrial. Valor documento: $50.000
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TABLEROS DE MANDO INTEGRAL. información gerencial basados en tableros de mando
integral. Valor documento: $40.000
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prestación de un servicio. Valor documento: $40.000
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asegurar productos de alta calidad y servicios de categoría
mundial. Valor del documento: $30.000
OHSAS18001 Manual de la norma OHSAS18001 y la forma de aplicarla
en su organización. Valor documento: $30.000
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Informe 32 y el informe 35. Valor documento: $30.000
NORMA SA8000 Manual de la norma BS8000 y la forma de aplicarla en su
organización. Valor documento: $30.000
QS9000 - QSA Manual de la norma QS9000 y la forma de aplicarla en su
HACCP Manual de la norma Haccp y la forma de aplicarla en su
ISO14001 Manual de la norma ISO14001 y la forma de aplicarla en su
ISO17025 Manual de la norma ISO17025 y la forma de aplicarla en su
AS9100, AS9000 Aplicación práctica de sistemas de gestión de la calidad en
aeronáutica. Valor documento: $30.000
CMMI Teoría y explicaciones necesarias para poder implementar
el modelo de CMMI de SEI en las empresas de software.
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Valor del CD con 72 documentos $30.000.
DERECHOS RESERVADOS
TITULO COMENTARIOS
Guía para la implementación de sistemas CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y
de gestión de la calidad para el sector de mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades de
manufactura. manufactura basados en la norma ISO9001. Posee 68
ejemplos prácticos. $40.000
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de gestión de la calidad para el sector de mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades
educativo. educativas, basados en la norma ISO9001. Incluye el PEI
y la reglamentación vigente. Posee 56 ejemplos prácticos.
$80.000
salud. salud, basados en la norma ISO9001. Posee 56 ejemplos
prácticos. $20.000
de gestión de la calidad para el sector de mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades
software. productoras de software, basados en la norma ISO9001 y
en el modelo CMMI. Posee 56 ejemplos prácticos. $40.000
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HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS

(Versión 2.02 de Agosto de 2015)

TODA LA METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO9001 ES PROPIEDAD

DERECHOS RESERVADOS LEY 23 DE 1982 Y LEY 44 DE 1993 – ISBN978-958-44-6177-3

“Nuestro trabajo consiste en establecer, documentar, implementar, auditar, mantener y mejorar un

“responsabilidad social”, los sistemas de gerencia integral se siguen expandiendo, al incluir

En el material se explica la transición a las normas ISO9001:2015, ISO14001:2015 y la norma

HERNÁN JIMÉNEZ BARRERO

BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL

La Certificación de las organizaciones en ISO14001, corresponde a la constancia emitida por un ente

Finalmente, la mejora es un requisito de estos sistemas integrales, pues corresponde a un espíritu de

Las ventajas de un sistema de gestión integral son las siguientes:

Normalizado: Se cuenta con una metodología para administrar documentos, basados en

 Poseer un diagnóstico técnico sobre la epidemiología de la organización que permita

GESTIÓN DEL RIESGO HSEQ

En una segunda fase, el análisis de calidad de los controles, el monitoreo, medición y

María Cuevas Rodríguez

La fila de entregables contiene los resultados que se esperan en cada fase:

 Al finalizar la primera debe existir una estructura documental, un manual de HSEQ,

JEFE HSEQ AUDITOR HSEQ

DOCUMENTADOR LABORATORIO METROLOGO AUDITORES

JEFE HSEQ: Es el cargo responsable de diseñar, implementar, mantener y mejorar el

DOCUMENTADOR: Elabora la documentación HSEQ en la Intranet de la empresa, elabora la

LABORATORIO: Corresponde a los miembros de la organización para realizar el análisis de

vectores para la seguridad industrial y el control permanente de calidad realizado normalmente

METRÓLOGO: El cargo corresponde a la persona responsable de calibrar los equipos

 Compromiso de la compañía con el cliente final y los productos y servicios que

procedimientos y las instrucciones de trabajo. Ponga en la parte interna toda la

Deje simple el sistema documental de su empresa. Tome el tiempo de hacer documentos

“Para poder implementar un Sistema de Gestión HSEQ, elaboramos un Organigrama y un Cronograma de

TALLER APLICATIVO DE IMPLEMENTACIÓN

El lector debe aplicar la metodología presentada en la sección de teoría en la organización:

Al finalizar el taller, debe entregar como resultados:

 Un cronograma de trabajo para implementar el sistema de Gestión de HSEQ.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

REQUISITOS INTEGRALES NUEVAS NORMAS

REQUISITOS INTEGRALES NUEVAS NORMAS

REQUISITOS INTEGRALES NUEVAS NORMAS

REQUISITOS INTEGRALES NUEVAS NORMAS

Las normas ISO9001:2008 y la ISO14001:2004 estarán vigentes hasta septiembre de 2018. La

REQUISITOS INTEGRALES NORMAS ANTIGUAS

REQUISITOS INTEGRALES NORMAS ANTIGUAS

13 Epidemiología de la Reporte y análisis de la Programa de higiene

REQUISITOS INTEGRALES NORMAS ANTIGUAS

REQUISITOS INTEGRALES NORMAS ANTIGUAS

REQUISITOS INTEGRALES NORMAS ANTIGUAS

REQUISITOS INTEGRALES NORMAS ANTIGUAS

 El lector puede consultar más detalles en: www/iso.ch

En algunos países y sectores de la economía es obligatorio contar con certificados de calidad

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

•POLITICAS •MAPA PROCESOS

•CUADRO MANDO •PROGRAMAS

INSTRUMENTO PARA NUEVAS NORMAS

INSTRUMENTO PARA NORMAS ANTIGUAS

REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTION ISO9001:4.2

Auditoría Interna Integral: Revision sistematica de un sistema de gestión conforme a los

Calidad: Ciencia responsable de identificar los requisitos del cliente y

Criterios de auditoria: Conjunto de normas que permiten establecer un sistema de gestión

Manual integral: Documento que describe el sistema de gestión integral de una

Medio ambiente: Ciencia responsable de identificar los aspectos ambientales

Repetitividad: Capacidad de un proceso de permitir que una misma persona

Reproducibilidad: Capacidad de un proceso de permitir que distinas personas