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DESARROLLO
Auditoría Interna:
AREAS DE OPORTUNIDAD:
• Planificación de recursos y definición de metas.
• Capacitación directiva.
• Planificación del mantenimiento a infraestructura y equipo.
• Redefinir criterios para mejorar ambiente de trabajo.
• Seguimiento y medición de los procesos.
• Control vehicular.
• Documentación de proyectos de mejora.
• Análisis de datos y provisión de recursos.
NO CONFORMIDADES DETECTADAS:
• Control de documentos. Procedimientos no actualizados.
• Control de registros. Uso inadecuado de formatos.
• Competencia (Conocimiento de los sistemas y Normatividad).
• Mantenimiento de infraestructura. Planificación y uso de formatos.
• Planificación y gestión del curso.
• Realización del producto. Visitas industriales.
• Seguimiento y medición de procesos.
• Seguimiento y medición del producto.
• Producto no conforme.
• Acciones correctivas y preventivas.
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Auditoría de Vigilancia
AREAS DE OPORTUNIDAD:
• Unificar mecanismos de planeación.
• Dar cumplimiento al alcance del sistema
• Alineación con documentos normativos
• Proyectos de mejora (incluyendo metas no logradas)
• Control de registros (formatos)
• Clarificar calificación de auditores
• Mejorar el esquema de comunicación interna.
• Redefinir alcance de cada proceso
• Mejora continua
NO CONFORMIDADES DETECTADAS:
• Desarrollo de actividades complementarias conforme a lineamiento.
• Análisis de datos.
AREA CALIFICACION
Centro de información 3.26
Servicio de Cómputo 2.85
Coordinaciones de carrera Pendiente
Servicios Escolares 3.39
Recursos Financieros 3.04
Residencias profesionales Pendiente
Servicio Social Pendiente
Promedio Institucional Pendiente
Meta 3.50
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3.- El desempeño de los procesos y la conformidad del producto
Hacer un análisis de resultados de la Encuesta de Servicio por cada área responsable, generando las
acciones preventivas y/o correctivas correspondientes y Realizar un análisis de los instrumentos y el
procedimiento de aplicación.
Se definen los siguientes acuerdos con la finalidad de mejorar el SGC del Instituto:
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Dar seguimiento a los indicadores
definidos mediante las metas PTA como
Plan Rector de Calidad del SGC, a partir TODAS LAS ÁREAS Agosto/2015 Diciembre/2015
del año 2015.
Se concluye que el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de Apizaco es:
Se da por concluida la presente reunión firmando al margen y al calce quienes participaron, siendo
las catorce horas del día en que se actúa.
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