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Arequipa
Plan Operativo
Institucional
2017
Municipalidad Provincial de
Arequipa
Diciembre - 2016
Arequipa - Perú
INDICE
INDICE ................................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................4
4
INTRODUCCIÓN
El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia los
servicios municipales, impulsando el desarrollo integral y fomentando el bienestar y
seguridad de los vecinos, dentro del marco Legal.
5
2. VISIÓN
VISIÓN
INSTITUCIONAL
Arequipa,
Patrimonio Cultural
de la Humanidad,
consolidada como
nodo estratégico
de desarrollo de la
zona centro
occidental de
PLAN DE D ESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE AREQUIPA 2016-2021 Sudamérica.
6
3. M ISIÓN
MISIÓN
INSTITUCIONAL
Promover la
adecuada prestación
de servicios públicos y
el desarrollo
sostenible y armónico
para la ciudadanía
arequipeña con
calidad,
transparencia y ética.
PLAN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 2016 - 2018
4. VALORES:
Los valores son las pautas que marcan el comportamiento humano individual y
social, orientado hacia conductas que presumen la mejora en el desarrollo de
la persona o de una colectividad.
Sin duda existe una gran cantidad de valores que desde los mismos
trabajadores desean que sean fortalecidos, los mismos que han sido ajustados
a solo cuatro de ellos que permitirán centrar acciones por parte de todos los
involucrados, especialmente del área de recursos humanos en que puedan ser
interiorizados y aplicados, como habito cotidiano. Entre estos valores se han
detallado los siguientes:
7
Compromiso
Transparencia
Institucional
VALORES
Responsabilidad Proactividad
Órganos de Gobierno
o Concejo Municipal
o Alcaldía
Órganos de Dirección
o Gerencia Municipal
o Órganos Consultivos,de Coordinación y Participación
o Consejo de Coordinación Local Provincial
o Junta de Delegados Vecinales
o Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Arequipa
o Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
o Patronato de Arequipa
o Comité de Administración del Vaso de Leche
o Junta de la Superintendencia del Centro Histórico
o Comité Provincial de Defensa del Consumidor
o Comité Provincial de Deportes y Recreación
o Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa
o Consejo Participativo Local de Educación de Arequipa
Órgano de Control
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
o Secretaria General
o Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa
o Gerencia de Administración Financiera
- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Contabilidad
o Sub Gerencia de Recursos Humanos
o Sub Gerencia de Informática y Estadística
o Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre
o Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Órganos de Línea
Órgano Desconcentrado
Órganos Descentralizados
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
PROCURADURIA
ALCALDIA CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL
PÚBLICA MUNICIPAL
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
PATRONATO DE AREQUIPA
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
SUB GERENCIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA
RELACIONES DEL. VASO DE LECHE
PÚBLICAS Y PRENSA
JUNTA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO
SUB GER. DE SUB GERENCIA SUB GER. DE EDUCACIÓN SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
OBRAS PÚBLICAS Y DE GESTIÓN Y CULTURA TRANSPORTE REGISTRO FISCALIZACIÓN
EDIFIC. PRIVADAS AMBIENTAL URBANO Y ESPECIAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVA
SUB GER. DE
SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE PROM PROMOCIÓN SOCIAL Y SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
ASENTAMIENTOS DEL DESARROLLO PARTICIPACIÓN VECINAL CONTROL Y
CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN
HUMANOS Y CATASTRO ECONOMICO LOCAL VIAL RECAUDACIÓN
CAJA MUNICIPAL DE INSTITUTO DE VIALIDAD INSTITUTO DEL SISTEMA SOCIEDAD DE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTO DE
INSTITUTO MUNICIPAL DE
AHORRO Y CREDITO DE PROVINCIAL DE INTEGRADO DE BENEFICENCIA PÚBLICA EVENTOS CULTURALES S.A - ADMINISTRACIÓN DEL MATADERO SALUD MUNICIPAL - ESAMU
PLANEAMIENTO - IMPLA
AREQUIPA AREQUIPA - IVP TRANSPORTE-SITRANSPORTE DE AREQUIPA EMECSA METROPOLITANO DE RIO SECO
11
Cuadro N° 1
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
La MPA goza de autonomía política, Recursos económicos insuficientes para
económica y administrativ a la atención de las demandas internas y
Predisposición para trabajar con la externas
población más necesitada en su Limitada capacitación al personal para
desarrollo humano sostenible el desempeño de sus funciones
Se tienen una fluida comunicación con Inadecuada distribución del personal
la sociedad civ il organizada entre las unidades orgánicas
Se cuenta con una infraestructura propia Escasa comunicación y desarticulado
para la prestación de diferentes serv icios trabajo en equipo
de la municipalidad Desconocimiento del grado de
Se cuenta con recursos humanos compromiso e identificación del personal
necesarios, multidisciplinario, capacitado para con la institución
y experiencia Inadecuada programación de
Se cuenta con equipo de mejora activ idades debido al desconocimiento
continua de simplificación administrativa de los documentos de planificación por
Seguimiento constante al cumplimiento parte de los serv idores
de activ idades planteadas en el POI. MAPROS administrativos desactualizados
Se cuenta con herramientas Inexistencia de un sistema de medición
tecnológicas de calidad de atención al usuario
Se cuenta con una cartera de Proyectos Demora en la atención de expedientes
de Inv ersión Publica (internos y externos)
La mayor cantidad de recursos del Sistema informático deficiente
presupuesto institucional prov ienen de Insuficientes equipos de informática
los ingresos propios generados por la adecuados
municipalidad Locales inadecuados para el
Mejora el control de establecimientos funcionamiento de oficinas
conflictiv os que generan inseguridad Locales municipales sin uso
ciudadana Inadecuada implementación y
Se cuenta con una política ambiental mantenimiento de las oficinas y locales
local Demora en la atención de
Se cuenta con centros de formación requerimientos por parte de logística
técnica productiv a para jóv enes de bajo Imagen institucional disminuida por el
recursos (CETPRO y Escuela Taller poco av ance de los Proyectos de
12
Cuadro N° 2
ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Ubicación geopolítica de la prov incia Ciudad de alto riesgo ante peligros
Crecimiento económico de la naturales y antrópicos
prov incia de Arequipa Crisis económica internacional
Plan de incentiv os municipales, a Escasa cultura de pago de los
trav és del cumplimiento de sus metas contribuyentes
Existencias de Programas como Recorte de transferencias a la entidad
FONIPREL, PROCOMPITE, Obras por (canon y FONCOMUN)
impuestos, programas de Desigualdad en la distribución de recursos
Responsabilidad Social económicos
Mejora del niv el de v ida de la Crecimiento de la percepción Inseguridad
población genera más tributos para la ciudadana
MPA Incremento del descontento de la
Marco normativ o nacional que población
faculta de competencias a Conflictos sociales
municipalidades Continuas manifestaciones y paralizaciones
Población reconoce la autoridad populares ocasionan malestar en la
municipal para ejercer sus funciones atención al publico
Transferencias del Estado hacia la Superposición de competencias
MPA institucionales
Se tiene alianza estratégicas con otras Intromisión de otras instituciones en las
instituciones para la promoción del funciones de la MPA (COFOPRI)
desarrollo y el bienestar de la Intromisiones de intereses externos que
ciudadanía entorpecen la administración municipal
Programas de capacitación Población conflictiv a con bajos niv eles de
orientado a los serv idores públicos interlocución
Las Tecnologías de la Información y la Embargos a la municipalidad por deudas
Comunicación (TICs) acumuladas
Incremento de la afluencia de turistas El v acío en las normas que no nos permiten
Ser reconocidos como patrimonio un mejor desarrollo de nuestras funciones
Histórico de la Humanidad permite Retiro de la cooperación internacional
obtener recursos de Cooperación
Internacional
Municipalidad de Arequipa forma
parte de una Red de Ciudades
Patrimonio
Fuente: PEI MPA 2016 - 2018
7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Cuadro N° 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2017
Meta
EJE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR OBJETIVO
2017
A - DERECHOS
MEJORAR LAS CONDI CI ONES PORCENTAJE DE LA POBLACI ÓN
HUMANOS E INCLUSIÓN A.1. 8.5
DE VI DA DE LA POBLACI ÓN EN SI TU ACI ÓN DE POBREZA
SOCIAL
% DE SATI SFACCI ÓN EN
MEJORAR LA CALI DAD 61
COMPRENSI ÓN LECTORA
B.1. EDU CATI VA DE LOS
ESTU DI ANTES % DE SATI SFACCI ÓN
33
COMPRENSI ÓN MATEMÁTI CA
D - ECONOMIA
PROMOVER LA
DIVERSIFICADA,
D.1. COMPETI TI VI DAD ECONÓMI CA TASA DE DESEMPLEO (%) 4.8
COMPETITIVIDAD Y
EN LA PROVI NCI A.
EMPLEO
E - DESARROLLO
RECU PERAR Y PRESERVAR EL
TERRITORIAL E % DE BI ENES PATRI MONI ALES EN
E.1. PATRI MONI O CU LTU RAL DE LA 16
INFRAESTRUCTURA ÓPTI MAS CONDI CI ONES
PROVI NCI A
PRODUCTIVA
PORCENTAJE DE ENFERMEDADES
DE LAS VÍ AS RESPI RATORI AS 38
SU PERI ORES
F - AMBIENTE, ASEGU RAR LA CALI DAD
F.1. % DE RESI DU OS SÓLI DOS
DIVERSIDAD AMBI ENTAL EN LA CI U DAD
DI SPU ESTOS RESPECTO A LOS
BIOLOGICA Y GESTION 58
RESI DU OS SÓLI DOS
DE RIESGO DE
RECOLECTADOS
DESASTRES
PRESERVAR LA I NTEGRI DAD DE
% DE POBLACI ÓN VU LNERABLE
F.2. LOS CI U DADANOS ANTE LOS 58
ANTE U N DESASTRE NATU RAL
DESASTRES NATU RALES
Fuente: PDC 2016-2021
Cuadro N° 4
OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONALES 2017
OBJETIVOS Meta
INDICADOR
COD. ESTRATEGICO Responsable de la medición del indicador
OBJETIVO
INSTITUCIONALES 2017
PORCENTAJE DE LA
FORTALECER EL
POBLACI ON
DESARROLLO DE SU B GERENECI A DE PROGRAMAS
VU LNERABLE EN
A.1.1.
60%
EDU CATI VA Y PARTI CI PA EN EL CETPRO MU NI CI PAL AREQU I PA
TÉCNI CA DE FORTALECI MI ENTO
AREQU I PA DE SU S
CAPACI DADES
PORCENTAJE DE LA
PROMOVER LA POBLACI ON QU E
CU LTU RA DE PONE EN PRACTI CA SU B GERENCI A DE SANEAMI ENTO,
B.2.1.
4.5%
PREVENCI ÓN, EN CRI TERI OS DE SALU BRI DAD Y SALU D
LA SALU D PU BLI CA PREVENCI ON EN
SALU D
MEJORAR EL PORCENTAJE DEL
ORDENAMI ENTO SERVI CI O DE
DEL SI STEMA DE TRANSPORTE
SU B GERENCI A DE TRANSPORTE U RBANO Y
B.3.1.
I NSEGU RI DAD
VI CTI MI ZACI ON EN S/D GERENCI A DE SEGU RI DAD CI U DADANA
CI U DADANA Y
PERSONAS Y
VI CTI MI ZACI ÓN,
HOGARES EN EL
EN EL DI STRI TO DE
DI STRI TO DE
AREQU I PA
AREQU I PA
PROMOVER EL
PORCENTAJE DE
DESARROLLO
ACTI VI DADES
COMPETI TI VO Y
ECONOMI CAS DEL
D.1.1.
OBJETIVOS Meta
INDICADOR
COD. ESTRATEGICO Responsable de la medición del indicador
OBJETIVO
INSTITUCIONALES 2017
PORCENTAJE DE
AVANCE DE
FOMENTAR EL
ACCI ONES SU B GERENTE DE ESTU DI OS Y PROYECTOS /
DESARROLLO
I MPLEMENTADAS SU B GERENCI A DE OBRAS PU BLI CAS Y
U RBANO
E.1.1.
PARA EL 63% EDI CI FACI ONES PRI VADAS / SU B GERENTE DE
ORDENADO DE LA
DESARROLLO TU RI SMO Y RREE / GERENCI A DE CENTRO
CI U DAD DE
U RBANO DE LA HI STORI CO Y ZONA MONU MENTAL
AREQU I PA
CI U DAD DE
AREQU I PA
PROMOVER LA PORCENTAJE DE LA
PARTI CI PACI ÓN POBLACI ON QU E SU B GERENTE DE EDU CACI ON Y CU LTU RA /
EN EVENTOS PARTI CI PA EN GERENCI A DE CENTRO HI STORI CO Y ZONA
E.1.2.
S/D
CU LTU RALES Y EVENTOS MONU MENTAL / SU B GERENCI A DE
RECREATI VOS DE CU LTU RALES Y JU VENTU D, RECREACI ON Y DEPORTES
LA POBLACI ÓN RECREATI VOS
PROMOVER EL PORCENTAJE
DESARROLLO ACCI ONES DE LA SU B GERENCI A DE GESTI ON AMBI ENTAL / SU B
F.1.1.
ADECU ADO DE LA GESTI ON I NTEGRAL 62% GERENCI A DE SANEAMI ENTO, SALU BRI DAD Y
GESTI ÓN I NTEGRAL DEL AMBI ENTE SALU D
DEL AMBI ENTE I MPLEMENTADA
REDU CI R LA
PORCENTAJE DE
VU LNERABI LI DAD
VI VI ENDAS U RBANAS
DE LA POBLACI ÓN SU B GERENCI A DE GESTI ON DE RI ESGO DE
F.2.1.
Cuadro N° 5
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017
DESTINO DEL GASTO
RUBROS S/. GASTO GASTO
CORRIENTE CAPITAL
00 RECURSOS ORDINARIOS 2,957,005 2,957,005
PROGRAMA VASO DE LECHE 579,554 579,554
ATENCI ON A COMEDORES ALI MENTOS POR TRABAJO Y
1,677,181 1,677,181
HOGARES
COMPLEMENTACI ON ALI MENTARI A - PANTBC 97,731 97,731
MANTENI MI ENTO RU TI NARI O DE CAMI NOS VECI NALES 602,539 602,539
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 17,529,663 11,712,499 5,817,164
FONCOMU N PROVI NCI AL 14,542,909 8,725,745 5,817,164
FONCOMU N DI STRI TAL 2,986,754 2,986,754
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS Y RENTA 3,532,648 706,530 2,826,118
CANON MI NERO 2,905,489 581,098 2,324,391
CANON HI DROENERGETI CO 38,939 7,788 31,151
CANON FORESTAL - - -
CANON PESQU ERO 22,964 4,593 18,371
REGALI AS MI NERAS 565,256 113,051 452,205
RENTA DE ADU ANAS - - -
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 44,197,737 40,030,577 4,167,160
OTROS I MPU ESTOS MU NI CI PALES 44,197,737 40,030,577 4,167,160
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 41,597,892 40,956,592 641,300
RECU RSOS DI RECTAMENTE RECAU DADOS 41,597,892 40,956,592 641,300
TOTAL 109,814,945 96,363,203 13,451,742
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera
16
II PARTE: PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2017
El Plan Operativo Institucional POI – 2017 es una herramienta de planificación de
corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual
mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades
orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local establecidos
para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se
les asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se
encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) para el periodo fiscal 2017.
El Plan Operativo Institucional POI - 2017 ha sido elaborado teniendo como fin
primordial mejorar la calidad de vida de la población arequipeña, plasmados el
mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial,
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano,
la promoción de sistemas de movilidad sustentables, y la conservación y
recuperación del centro histórico y la zona monumental.
BASE LEGAL
1
Reglamento de Organización y Funciones
2
Plan Estratégico Institucional 2016-2018
3
Sistema Integrado de Gestión Municipal - Modulo de Programación
4
Presupuesto Institucional de Apertura
17
A.1. ALCALDIA
Descripción:
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
DI RECCI ON DE
C.1.1.1.1.1 51 REU NI ON 13 13 13 12
GOBI ERNO LOCAL
5000002 C.1.1.1.1.2 GESTI ON MU NI CI PAL 36 SESI ON 9 9 9 9
CONDUCCION Y C.1.1.1.1.3 ASESORI A DE ALCALDI A 120 EXPEDI ENTE 30 30 30 30
ORIENTACION COMI SI ON DE FESTEJOS
C.1.1.1.1.4 1 ACCI ON 0 0 1 0
SUPERIOR 2017
COMI TE DE I NVERSI ONES
C.1.1.1.1.5 9 EXPEDI ENTE 0 3 3 3
2017
Presupuesto 2017:
Descripción:
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ADMI NI STRACI ON Y
C.1.1.1.1.1 48 REU NI ON 12 12 12 12
GESTI ON I NSTI TU CI ONAL
5000002
DI ALOGO Y
CONDUCCION Y
SOSTENI BI LI DAD
ORIENTACION
C.1.1.1.1.2 (SOLU CI ON Y PREVENSI ON 12 ACCI ON 3 3 3 3
SUPERIOR
DE CONFLI CTOS
SOCI ALES)
Presupuesto 2017:
C: ORGANO DE CONTROL
Descripción:
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
SERVI CI OS DE CONTROL
5000006 C.1.1.1.1.1 6 I NFORME 0 3 0 3
SI MU LTANEO
ACCIONES DE
ACCI ONES
CONTROL Y SERVI CI OS DE CONTROL
C.1.1.1.1.2 2 DE 0 1 0 1
AUDITORIA POSTERI OR
AU DI TORI A
Presupuesto 2017:
Descripción:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
REPRESENTACI ON DE
DEFENSA DE LOS EXPEDI ENTE
C.1.1.2.1.1 2500 600 600 600 700
DERECHOS E I NTERESES DE TRAMI TADO
5000002 LA MU NI CI PALI DAD
CONDUCCION Y RECU PERACI ON
ORIENTACION C.1.1.2.1.2 EXTRAJU DI CI AL DE LA 10 ACTI VI DAD 2 3 2 3
SUPERIOR PROPI EDAD ESTATAL
CONCI LI ACI ONES
C.1.1.2.1.3 /TRANSACCI ONES / 9 ACCI ON 2 2 3 2
ARBI TRAJE
Presupuesto 2017:
Descripción:
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
5000004
ASESORAMI ENTO LEGAL A
ASESORAMIENTO
C.1.1.1.1.1 LAS AREAS DE LA 1730 DI CTAMEN 420 420 430 460
TECNICO Y
MU NI CI PALI DAD
JURIDICO
Presupuesto 2017:
Descripción:
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
COORDI NACI ON PARA LA
5000001
ARTI CU LACI ON DE
PLANEAMIENTO Y C.1.1.1.1.1 12 REU NI ON 3 3 3 3
POLI TI CAS PU BLI CAS Y EL
PRESUPUESTO
PRESU PU ESTO
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
MU NI CI PALES
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
PROCESO DEL
C.1.1.3.1.1 PRESU PU ESTO 6 ACTI VI DAD 3 3 0 0
PARTI CI PATI VO 2018
PLAN ESTRATEGI CO
C.1.1.4.1.1 I NSTI TU CI ONAL (PEI ) 2018- 3 ACTI VI DAD 1 0 1 1
5000001 2020
PLANEAMIENTO Y PLAN OPERATI VO
PRESUPUESTO C.1.1.4.1.2 I NSTI TU CI ONAL (POI ) 3 DOCU MENTO 1 0 1 1
2016-2017-2018
ACTU ALI ZACI ON DEL
PLAN DE DESARROLLO
C.1.1.4.1.3 1 DOCU MENTO 0 0 1 0
LOCAL CONCERTADO
2016-2021
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
CONCI LI ACI ON DEL
5000001 C.1.1.5.1.1 2 DOCU MENTO 1 0 1 0
MARCO PRESU PU ESTAL
PLANEAMIENTO Y
PROCESO
PRESUPUESTO C.1.1.5.1.2 18 DOCU MENTO 5 4 4 5
PRESU PU ESTARI O
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
C.1.1.6
MU NI CI PALES SI MPLI FI CAR
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
MODI FI CACI ON Y
ACTU ALI ZACI ON DE LOS
C.1.1.6.1.1 MANU ALES DE 3 DOCU MENTO 0 1 1 1
PROCEDI MI ENTOS
ADMI NI STRATI VOS
ACTU ALI ZACI ON Y/O
MODI FI CACI ON DE LOS
C.1.1.6.1.2 9 DOCU MENTO 1 3 3 2
DOCU MENTOS DE
GESTI ON
FORMU LACI ON Y
ELABORACI ON DEL
5000001
TEXTO U NI CO DE
PLANEAMIENTO Y C.1.1.6.1.3 1 DOCU MENTO 0 1 0 0
SERVI CI OS NO
PRESUPUESTO
EXCLU SI VOS -TU SNE DE
LA MPA-2017
I MPLEMENTACI ON DE LA
POLI TI CA NACI ONAL DE
C.1.1.6.1.4 3 CU RSO 0 1 1 1
MODERNI ZACI ON DE LA
GESTI ON PU BLI CA
FORMU LACI ON Y
ELABORACI ON DEL TEXTO
C.1.1.6.1.5 U NI CO DE 1 DOCU MENTO 0 1 0 0
PROCEDI MI ENTOS
ADMI NI STRATI VOS TU PA
Presupuesto 2017:
F: ORGANO DE APOYO
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
PU BLI CACI ON DE EXPEDI ENTE
C.1.1.1.1.1 8300 2000 2100 2100 2100
5000002 NORMAS MU NI CI PALES TRAMI TADO
CONDUCCION Y MODU LO DE ATENCI ON
C.1.1.1.1.2 2 ACCI ON 0 1 0 1
ORIENTACION AL CI U DADANO
SUPERIOR ADMI NI STRACI ON DE
C.1.1.1.1.3 60000 EXPEDI ENTE 15000 15000 15000 15000
EXPEDI ENTES
REGI STRO DE HECHOS
5000578
VI TALES Y EXPEDI ENTE
CONDUCCION Y C.1.1.1.1.1 300 300 0 0 0
MODFI CATORI OS DEL TRAMI TADO
MANEJO DE LOS
REGI STRO CI VI L
REGISTROS
MATRI MONI O ACTO
CIVILES C.1.1.1.1.2 150 0 0 150 0
COMU NI TARI O 2017 REGI STRAL
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ADMI NI STRAR LA I MAGEN
C.1.1.7.1.1 240 ACCI ON 60 60 60 60
I NSTI TU CI ONAL DE LA MPA
ENTREGA DE
C.1.1.7.1.2 DI STI NCI ONES, ACTOS 130 ACTI VI DAD 30 30 40 30
PROTOCOLARES
CEREMONI A POR FI ESTAS
C.1.1.7.1.3 1 ACTI VI DAD 0 0 1 0
PATRI AS
5000861 IMAGEN CEREMONI A CI VI CO
INSTITUCIONAL C.1.1.7.1.4 PATRI OTI CAS Y 12 ACTI VI DAD 3 3 3 3
RELI GI OSAS
DI FU SI ON Y
C.1.1.7.1.5 SENSI BI LI ZACI ON A LA 11 CAMPAÑA 2 3 3 3
POBLACI ON
ACTOS OFI CI ALES POR
C.1.1.7.1.6 ANI VERSARI O DE 1 ACTI VI DAD 0 0 1 0
AREQU I PA
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
C.1.1.1
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ADMI NI STRAR Y CONTROL
5000003 GESTION DE RECU RSOS
C.1.1.1.1.1 12 REU NI ON 3 3 3 3
ADMINISTRATIVA FI NANCI EROS Y
LOGI STI COS
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ADMI NI STRACI ON DE EXPEDI ENTE
C.1.1.1.1.1 3000 500 750 750 1000
ALMACEN CENTRAL TRAMI TADO
5000003 GESTION MANTENER EN BU EN
ADMINISTRATIVA ESTADO LOS LOCALES
C.1.1.1.1.2 250 ATENCI ON 68 57 68 57
ADMI NI STRATI VOS DE LA
MU NI CI PALI DAD
29
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ATENCI ON DE PROCESOS EXPEDI ENTE
C.1.1.1.1.3 60 15 15 15 15
DE SELECCI ÓN PROCESADO
ATENCI ON DE
EXPEDI ENTE
C.1.1.1.1.4 REQU ERI MI ENTO DE 7050 1400 1800 1850 2000
TRAMI TADO
BI ENES Y SERVI CI OS
LI MPI EZA DE LOS
C.1.1.1.1.5 LOCALES DE 132 U NI DAD 33 33 33 33
MU NI CI PALI DAD
ATENCI ON DE SERVI CI OS
C.1.1.1.1.6 12 ACCI ON 3 3 3 3
BASI COS Y OTROS
MANTENI MI ENTO
PREVENTI VO Y
C.1.1.1.1.7 CORRECTI VO DE 1040 U NI DAD 320 240 240 240
U NI DADES VEHI CU LARES
Y MAQU I NARI A PESADA
I NVENTARI O DE BI ENES
C.1.1.1.1.8 4 DOCU MENTO 1 0 1 2
MU EBLES E I NMU EBLES
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 991,015.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 4,374,023.04
2.5 OTROS GASTOS S/. 7,500.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 300,000.00
S/. 5,672,538.04
Objetivo 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
CU MPLI MI ENTO
OPORTU NO DE LAS
5000003 GESTION
C.1.1.1.1.1 OBLI GACI ONES 13000 DOCU MENTO 3300 3000 3300 3400
ADMINISTRATIVA
ADMI NI STRATI VAS Y
RECU RSOS FI NANCI EROS
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA COD.ACT ACTIVIDA OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
CU MPLI MI ENTO
OPORTU NO DE LAS
5000003 GESTI ON
C.1.1.7.1.1 OBLI GACI ONES 13000 DOCU MENTO 3300 3000 3300 3400
ADMI NI STRATI VA
ADMI NI STRATI VAS Y
RECU RSOS FI NANCI EROS
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
C.1.1.1
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
AU DI TORI A A LOS ACCI ONES
C.1.1.1.1.1 ESTADOS FI NANCI EROS Y 2 DE 0 1 1 0
PRESU PU ESTALE AU DI TORI A
ELABORACI ON DE LOS
C.1.1.1.1.2 12 DOCU MENTO 3 3 3 3
ESTADOS FI NANCI EROS
5000003 GESTION CONCI LI ACI ON DE
ADMINISTRATIVA BI ENES Y CU ENTAS
C.1.1.1.1.3 CONTABLES DE 2 DOCU MENTO 0 1 0 1
I NVENTARI OS DE LA
ENTI DAD
LI QU I DACI ON EXPEDI ENTE
C.1.1.1.1.4 20 0 10 10 0
FI NANCI ERA DE OBRAS PROCESADO
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
PERSONAL EN TRABAJADORES
C.1.1
C.1.1.9
CAPACI DADES TECNI CAS
C.1.1
ORI ENTADOS A TRABAJADORES 1735 NU MERO
Y ESPECI ALI ZADAS EN EL
RESU LTADOS Y LA CAPACI TADOS
TRABAJADOR
MEJOR ATENCI ON AL
CI U DADANO
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
I MPLEMENTACI ON DE
C.1.1.8.1.10 LA LEY DE SEGU RI DAD 11 ACCI ON 1 2 4 4
EN EL TRABAJO
CONTROL DE
C.1.1.8.1.1 ASI STENCI A DE 20400 PERSONA 5100 5100 5100 5100
PERSONAL
PROCEDI MI ENTOS
ADMI NI STRATI VOS DE DOCU MENTO
C.1.1.8.1.2 1660 160 300 300 900
PERSONAL Y EMI TI DO
ESCALAFON
SU BGERENCI A DE
RECU RSOS HU MANOS EXPEDI ENTE
C.1.1.8.1.3 2400 600 600 600 600
- GESTI ON DE TRAMI TADO
PROCEDI MI ENTOS
ELABORACI ON DE
5000005 GESTION DE C.1.1.8.1.4 PLANI LLAS DE 48 PLANI LLA 12 12 12 12
RECURSOS HUMANOS TRABAJADORES
ATENCI ÓN BI OSOCI AL
C.1.1.8.1.5 DE LOS 480 ATENCI ON 120 120 120 120
TRABAJADORES
AGASAJO EN DÍ AS
C.1.1.8.1.6 9 ACTI VI DAD 1 4 2 2
FESTI VOS
GESTI ÓN DE LA SALU D
C.1.1.8.1.7 Y RELACI ONES 12 ACTI VI DAD 2 3 3 4
SOCI ALES
FORMACI ON
PROFESI ONAL PARA
C.1.1.8.1.8 ESTU DI ANTES DE 120 PERSONA 120 0 0 0
U NI VERSI DADES E
I NSTI TU TOS
I MPLEMENTACI ON DE
C.1.1.8.1.9 1356 PERSONA 0 0 906 450
U NI FORMES Y E.P.P.
GESTI ON TALENTO PERSONA
C.1.1.9.1.1 20 0 0 20 0
HU MANO CAPACI TADA
SEGU RI DAD Y SALU D PERSONA
C.1.1.9.1.2 1000 250 250 250 250
EN EL TRABAJO CAPACI TADA
PERSONA
C.1.1.9.1.3 LI DERAZGO 300 0 300 0 0
CAPACI TADA
5000538 CU RSOS SOBRE PERSONA
C.1.1.9.1.4 160 40 40 40 40
CAPACITACION Y NORMATI VI DAD LEGAL CAPACI TADA
PERFECCIONAMIENTO EVENTOS
C.1.1.9.1.5 12 EVENTOS 2 4 5 1
ACADEMI COS
PERSONA
C.1.1.9.1.6 CU RSOS TECNI COS 250 0 150 100 0
CAPACI TADA
ADMI NI STRACI ON
C.1.1.9.1.7 AREA DE 5 DOCU MENTO 1 0 0 4
CAPACI TACI ON
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
I MPLEMENTACI ON DEL
C.1.1.10.1.1 SI STEMA DE I NFRACCI ONES 1 SI STEMA 0 1 0 0
DE TRANSI TO
I MPLEMENTACI ON DEL
C.1.1.10.1.2 SI STEMA DE ASENTAMI ENTOS 1 SI STEMA 0 0 0 1
HU MANOS
MANTENI MI ENTO DE
C.1.1.10.1.3 120 I NFORME 30 30 30 30
SI STEMAS ADMI NI STRATI VOS
MANTENI MI ENTO DEL
SI STEMA DE
C.1.1.10.1.4 12 I NFORME 3 3 3 3
ADMI NI STRACI ON
TRI BU TARI A SI AT
DI AGNOSTI CO
5001023
C.1.1.10.1.5 SI TU ACI ONAL SI STEMAS 1 I NFORME 0 1 0 0
PLANIFICACION
I NFORMATI COS
E INFORMATICA
C.1.1.11.1.1 SOPORTE TECNI CO 960 ATENCI ON 240 240 240 240
ADQU I SI CI ON DE EQU I POS
C.1.1.11.1.2 120 EQU I PO 1 0 119 0
I NFORMATI COS
MEJORAMI ENTO DEL
CABLEADO DE RED DEL
C.1.1.11.1.3 150 U NI DAD 0 150 0 0
SOTANO DEL LOCAL DEL
FI LTRO
MANTENI MI ENTO PAGI NA
C.1.1.12.1.1 W EB DE LA MPA / 1200 CONSU LTA 300 300 300 300
TRANSPARENCI A
I MPLEMENTACI ON DE
C.1.1.12.1.2 MODU LOS CENTRO DE 450 CONSU LTA 0 150 150 150
ACCESO PU BLI CO - CAP
33
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
PREPARACI ON Y
F.2.1
NU MERO DE I NFORMES
F.2.1
NU MERO DE PERSONAS
F.2.1
DE I NTERVENCI ON PARA
F.2.1
POBLACI ÓN 2 NU MERO
DEL RI ESGO DE ELABORADOS
AREQU I PEÑA ANTE EL
DESASTRES
RI ESGO DE DESASTRES
34
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ELABORACI ÓN DE U N
PLAN DE
CONTI NGENCI A DE
F.2.1.2.1.1 EVACU ACI ÓN ANTE 1 REPORTE 0 1 0 0
I NU NDACI ÓN EN LAS
ZONAS ALEDAÑAS AL
RI O CHI LI .
5003293 DESARROLLO
ELABORAR EL PERFI L
DEL SISTEMA DE
DEL DI SEÑO DEL
ALERTA TEMPRANA Y
SI STEMA DE ALERTA
DE COMUNICACION F.2.1.2.1.2 1 REPORTE 0 1 0 0
TEMPRANA PARA LA
ZONA ALEDAÑA AL
RÍ O CHI LI .
CAPACI TACI ÓN DE LA
POBLACI ÓN RESPECTO
F.2.1.2.1.3 1 REPORTE 0 0 0 1
DEL PELI GRO DE
I NU NDACI ÓN
5004280 DESARROLLO ELABORACI ÓN DE
DE INSTRUMENTOS I NSTRU MENTOS DE
I NFORME
ESTRATEGICOS PARA F.2.1.3.1.1 GESTI ON LI GADOS A 7 0 3 2 2
TECNI CO
LA GESTION DE LA GESTI ON DEL
RIESGO DE DESASTRES RI ESGO DE DESASTRES
SI MU LACRO DE
F.2.1.1.1.1 EVACU ACI ÓN ANTE 2 SI MU LACRO 0 1 0 1
5005560 DESARROLLO
SI SMO
DE SIMULACROS EN
SI MU LACRO DE
GESTION REACTIVA
F.2.1.1.1.2 EVACU ACI ÓN ANTE 1 SI MU LACRO 0 0 0 1
I NU NDACI ÓN
ORGANI ZAR Y
CAPACI TAR BRI GADAS
EN LOS EDI FI CI OS DE
5005561 F.2.1.1.1.1 12 BRI GADA 0 0 12 0
LA MU NI CI PALI DAD
IMPLEMENTACION DE
PROVI NCI AL DE
BRIGADAS PARA LA
AREQU I PA
ATENCION FRENTE A
ORGANI ZAR Y
EMERGENCIAS Y
CAPACI TAR BRI GADAS
DESASTRES
F.2.1.1.1.2 DE EMERGENCI A PARA 2 BRI GADA 0 0 1 1
ATENDER A LA
POBLACI ÓN
EJECU CI ÓN DE LA
5005562 CONTROL DE MONU MENTACI ÓN DE
ZONAS CRITICAS Y LAS FAJAS
F.2.1.5.1.1 2 I NTERVENCI ON 0 0 1 1
FAJAS MARGINALES MARGI NALES CON
EN CAUSES DE RIOS HI TOS, DEBI DAMENTE
SEÑALI ZADOS
5005565
TRATAMIENTO DE
REALI ZAR LI MPI EZA Y
CABECERAS DE
F.2.1.5.1.1 DESCOLMATACI ON DE 2 I NTERVENCI ON 0 0 1 1
CUENCAS EN
RI OS Y QU EBRADAS.
GESTION DE RIESGO
DE DESASTRES
I NSPECCI ONES DE
5005568 INSPECCION
SEGU RI DAD EN
DE EDIFICACIONES
EDI FI CACI ONES Y
PARA LA SEGURIDAD F.2.1.6.1.1 2000 I NSPECCI ON 300 600 600 500
VI SI TAS DE SEGU RI DAD
Y EL CONTROL
EN EDI FI CACI ONES
URBANO
VI SE.
5005571 DESARROLLO ELABORAR ESTU DI OS
DE ESTUDIOS PARA DE VU LNERABI LI DAD Y
DOCU MENTO
ESTABLECER EL F.2.1.7.1.1 RI ESGO RESPECTO DEL 2 0 2 0 0
TECNI CO
RIESGO A NIVEL PELI GRO SI SMI CO E
TERRITORIAL I NU NDACI ON.
5005580 FORMACION
Y CAPACITACION EN CAMPAÑAS DE
MATERIA DE GESTION CAPACI TACI ON A LA
DE RIESGO DE F.2.1.4.1.1 POBLACI ON Y JU NTAS 150 PERSONA 50 50 25 25
DESASTRES Y VECI NALES DEL
ADAPTACION AL DI STRI TO DE AREQU I PA.
CAMBIO CLIMATICO
5005581 DESARROLLO
DESARROLLO DE
DE CAMPAÑAS
CAMPAÑAS DE
COMUNICACIONALES F.2.1.2.1.1 4 CAMPAÑA 1 1 1 1
SENSI BI LI ZACI ON EN EL
PARA LA GESTION DEL
DI STRI TO DE AREQU I PA
RIESGO DE DESASTRES
5005583 F.2.1.2.1.1 CAPACI TACI ON A 360 PERSONA 120 60 120 60
35
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ORGANIZACION Y AU TORI DADES Y
ENTRENAMIENTO DE POBLACI ON
COMUNIDADES EN ORGANI ZADA EN
HABILIDADES FRENTE TEMAS DE GESTI ON DEL
AL RIESGO DE RI ESGO DE DESASTRES
DESASTRES
5005611
ADMINISTRACION Y ADMI NI STRAR Y
ALMACENAMIENTO ALMACENAR KI TS
KI T
DE KITS PARA LA F.2.1.1.1.1 PARA LA ASI STENCI A 30 0 0 0 30
ENTREGADO
ASISTENCIA FRENTE A FRENTE A
EMERGENCIAS Y EMERGENCI AS.
DESASTRES
5005612 DESARROLLO
DE LOS CENTROS Y MONI TOREO,
ESPACIOS DE SEGU I MI ENTO Y
F.2.1.1.1.1 12 REPORTE 3 3 3 3
MONITOREO DE ATENCI ON DE
EMERGENCIAS Y EMERGENCI AS.
DESASTRES
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
FORMU LACI ON Y GESTI ON
5000002
DE PROYECTOS DE
CONDUCCION Y
E.1.1.1.1.1 I NVERSI ON PU BLI CA DE LA 8 ESTU DI O 1 2 3 2
ORIENTACION
MU NI CI PALI DAD
SUPERIOR
PROVI NCI AL DE AREQU I PA
Presupuesto 2017:
G: ORGANO DE LI NEA
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
GESTI ON DE PROYECTOS
5001022
DE I NVERSI ON PU BLI CA,
PLANEAMIENTO C.1.1.1.1.1 12 REU NI ON 3 3 3 3
LA PLANI FI CACI ON Y
URBANO
EXPANSI ON U RBANA
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
C.1.1.1
MU NI CI PALES MOSTRAR U NA GESTI ON DESEMPEÑO DE
C.1.1
77% PORCENTAJE
ORI ENTADOS A EFI CI ENTE Y EFI CAZ ACTI VI DADES
RESU LTADOS Y LA REALI ZADAS
MEJOR ATENCI ON AL
CI U DADANO
FOMENTAR EL
NU MERO DE ESTU DI OS DE
E.1.1.1
DESARROLLO U RBANO ELABORAR ESTU DI OS DE
E.1.1
DESARROLLO U RBANO
E.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ADECU ADA PRESTACI ON
EXPEDI ENTE
C.1.1.1.1.1 DE PROCEDI MI ENTOS 727 140 200 210 177
TRAMI TADO
ADMI NI STRATI VOS
5001022 PROYECTOS DE EXPEDI ENTE
E.1.1.1.1.1 6 1 1 2 2
PLANEAMIENTO I NVERSI ON PU BLI CA TECNI CO
URBANO MANTENI MI ENTO
RU TI NARI O Y CONSTANTE
E.1.1.2.1.1 78 ACCI ON 8 16 15 39
DE LA I NFRAESTRU CTU RA
PU BLI CA
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
HABI LI TACI ONES
C.1.1.19.1.1 U RBANAS A SOLI CI TU D 16 DOCU MENTO 0 8 0 8
DE PARTE Y OFI CI O
PROGRAMAS
MU NI CI PALES DE
C.1.1.19.1.2 VI VI ENDA Y 20 EXPEDI ENTE 3 6 6 5
SANEAMI ENTO FI SI CO
LEGAL
5001022 ADJU DI CACI ON,
PLANEAMIENTO RATI FI CACI ON Y
URBANO C.1.1.19.1.3 REVERSI ON DE LOTES EN 1800 TI TU LO 0 900 0 900
ASENTAMI ENTOS
HU MANOS
CERTI FI CACI ONES EN
C.1.1.19.1.4 1600 DOCU MENTO 397 399 402 402
GENERAL
AU TORI ZACI ONES EN
C.1.1.19.1.5 500 RESOLU CI ON 124 125 125 126
GENERAL
CAMPAÑA DE
C.1.1.19.1.6 1800 TI TU LO 0 1200 600 0
TI TU LACI ON DE PREDI OS
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
5001078
GESTI ÓN ADMI NI STRATI VA
PROMOCION DEL C.1.1.1.1.1 48 REU NI ON 12 12 12 12
DE LA GERENCI A
COMERCIO
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
VI VI ENDAS QU E
F.1.1
F.1.1.3
F.1.1
ADECU ADO DE LA CONTAMI NANTES OPERATI VOS 60 NU MERO
GESTI ÓN I NTEGRAL DEL EMI TI DAS POR FU ENTES REALI ZADOS
AMBI ENTE MÓVI LES Y FI JAS
PROMOVER EL SENSI BI LI ZAR A LOS
NU MERO DE PERSONAS
DESARROLLO CONSU MI DORES CON
F.1.1.4
SENSI BI LI ZADAS EN
F.1.1
F.1.1.5
F.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ELABORACI ON,
EVALU ACI ON,
EJECU CI ON Y
F.1.1.3.1.1 FI SCALI ZACI ON DE 4 DOCU MENTO 1 1 1 1
I NSTRU MENTOS DE
GESTI ON
AMBI ENTAL
ATENCI ON DE
EXPEDI ENTES
F.1.1.3.1.2 1200 EXPEDI ENTE 300 300 300 300
ADMI NI STRATI VOS
Y OTROS
EFECTU AR
OPERATI VOS DE
F.1.1.3.1.3 CONTROL Y 40 OPERATI VO 0 15 13 12
FI SCALI ZACI ON DE
RU I DOS MOLESTOS
EFECTU AR
5000605 CONTROL, OPERATI VOS Y
APROVECHAMIENTO MONI TOREOS DE
F.1.1.3.1.4 20 OPERATI VO 0 6 9 5
Y CALIDAD CONTROL DE
AMBIENTAL EMI SI ONES EN
FU ENTES MOVI LES
COMI SI ON
AMBI ENTAL
F.1.1.4.1.1 6 SESI ON 1 2 1 2
MU NI CI PAL CAM -
AREQU I PA
GRU POS TECNI COS
F.1.1.4.1.2 10 SESI ON 1 3 4 2
LOCALES
PROGRAMAS DE
F.1.1.4.1.3 EDU CACI ON 6 EVENTOS 1 2 2 1
AMBI ENTAL
CAMPAÑA DE
RECOLECCI ON DE
RESI DU OS DE
F.1.1.4.1.4 APARATOS 15 TONELADA 0 0 0 15
ELECTRI COS Y
ELECTRONI COS
RAEE
MEJORAR LA
FAU NA SI LVESTRE
F.1.1.5.1.1 EN LOS PARQU ES 2400 ANI MAL 600 600 600 600
DEL DI STRI TO DE
5000939 AREQU I PA
MANTENIMIENTO DE MANTENI MI ENTO,
PARQUES Y MEJORAMI ENTO Y
JARDINES F.1.1.6.1.1 RECU PERACI ON DE 519936 M2 130359 131259 129159 129159
PARQU ES Y
JARDI NES
RECOJO
F.1.1.6.1.2 7464 TONELADA 1866 1866 1866 1866
TRASLADO Y
41
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
DI SPOSI CI ON FI NAL
DE DESECHOS
VEGETALES
PRODU CCI ON DE
ESPECI ES
F.1.1.6.1.3 240000 U NI DAD 60000 60000 60000 60000
ARBOREAS Y
FLORALES
PODA TECNI CA Y
ORNAMENTAL DE
F.1.1.6.1.4 3840 ARBOL 960 960 960 960
ARBOLES Y
ARBU STOS
MANTENI MI ENTO
F.1.1.6.1.5 5 ACCI ON 0 3 2 0
DE PI LETAS
I MPLEMENTACI ON
DE MEDI DAS
PREVENTI VAS PARA
F.1.1.6.1.6 15 ACCI ON 4 3 3 5
HACER FRENTE AL
CAMBI O
CLI MATI CO
5004326 MANEJO I MPLEMENTACI ON
DE RESIDUOS Y MONI TOREO DE
F.1.1.1.1.1 16 ACCI ON 4 4 4 4
SOLIDOS MANEJO DE
MUNICIPALES RESI DU OS SOLI DOS
PROMOCI ON DE
LA CONCI ENCI A
5004329 DIFUSION SOCI O AMBI ENTAL
F.1.1.2.1.1 200 PERSONA 50 50 50 50
DE LA EDUCACION Y BU ENAS
AMBIENTAL Y PRACTI CAS
PARTICIPACION AMBI ENTALES
CIUDADANA EN EL PROMOCI ON DE
MANEJO DE LA PARTI CI PACI ON
RESIDUOS SOLIDOS F.1.1.2.1.2 CI U DADANA PARA 200 PERSONA 50 50 50 50
EL MANEJO DE
RESI DU OS SOLI DOS
TALLERES DE
F.1.1.2.1.1 CAPACI TACI ON 8 PERSONA 4 0 4 0
PARA LA PP
ACTU ALI ZAR EL
ESTU DI O DE
CARACTERI ZACI ON
F.1.1.2.1.2 DE RESI DU OS 3 ESTU DI O 2 1 0 0
5004332
SOLI DOS
SEGREGACION EN
MU NI CI PALES
LA FUENTE Y
(META)
RECOLECCION
RECOLECCI ON
SELECTIVA DE
SELECTI VA DE
RESIDUOS SOLIDOS
F.1.1.2.1.3 RESI DU OS SOLI DOS 6480 VI VI ENDA 1620 1620 1620 1620
MUNICIPALES
MU NI CI PALES
I MPLEMENTADO
ELABORACI ON DE
EXPEDI ENTE
F.1.1.2.1.4 TECNI CO PARA 4 ESTU DI O 2 2 0 0
POSTU LACI ON DE
LA META
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
D.1.1.2
ACTI VI DAD ECNOMI CA
D.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ORDENAMI ENTO DEL
D.1.1.2.1.1 COMERCI O AMBU LATORI O 503 PU ESTO 125 126 126 126
REGU LADO Y MERCADOS
CONSTI TU I R, FORMALI ZAR Y
REGI STRAR MI PYMES CON
D.1.1.2.1.10 1127 REGI STRO 151 225 327 424
LI CENCI A DE
FU NCI ONAMI ENTO
GESTI ON ADMI NI STRATI VA
SU BGERENCI A DE
D.1.1.2.1.11 958 DI CTAMEN 590 216 71 81
PROMOCI ON DESARROLLO
ECONOMI CO LOCAL
EJECU TAR EL CONTROL DE
LA ACTI VI DAD DEL
D.1.1.2.1.12 COMERCI O AMBU LATORI O 96 OPERATI VO 24 24 24 24
I NFORMAL EN EL DI STRI TO
DE AREQU I PA
ORDENAMI ENTO Y
CONTROL DEL COMERCI O
D.1.1.2.1.13 AMBU LATORI O POR FI ESTAS 1 CAMPAÑA 0 0 0 1
DE NAVI DAD Y AÑO
NU EVO
OPERATI VOS DE CONTROL
EN MERCADOS DE NU ESTRA
D.1.1.2.1.2 JU RI SDI CCI ON Y 48 OPERATI VO 12 12 12 12
5001078 COMERCI O REGU LADO
PROMOCION DEL POR LA MPA.
COMERCIO CAPACI TACI ON A
TRABAJADORES DE PERSONA
D.1.1.2.1.3 4800 1200 1200 1200 1200
COMERCI O AMBU LATORI O CAPACI TADA
REGU LADO Y MERCADOS
ADMI NI STRACI ON DE
MERCADOS DE
D.1.1.2.1.4 1800 EXPEDI ENTE 450 450 450 450
PROPI EDAD MU NI CI PAL Y
COMERCI O REGU LADO
CAMPAÑAS DE LI MPI EZA
GENERAL DE CALLES Y
D.1.1.2.1.5 96 CAMPAÑA 24 24 24 24
MERCADOS DE PROPI EDAD
MU NI CI PAL
EMPADRONAMI ENTO Y
REGI STRO DE LA ACTI VI DAD
D.1.1.2.1.6 6000 REGI STRO 1500 1500 1500 1500
ECONOMI CA DEL DI STRI TO
DE AREQU I PA
LI CENCI A DE
FU NCI ONAMI ENTO Y
D.1.1.2.1.7 2000 LI CENCI A 498 500 501 501
AU TORI ZACI ON DE
ANU NCI O PU BLI CI TARI O
FERI AS Y EXPOSI CI ONES DE
D.1.1.2.1.8 6 ACTI VI DAD 1 1 2 2
PRODU CCI ON MI PYME
CU RSOS Y TALLERES DE
D.1.1.2.1.9 CAPACI TACI ON PARA 7 CU RSO 2 2 2 1
MI PYMES
43
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
27020 NU MERO
PREVENCI ÓN, EN LA I NTEGRAL DE SALU D DE SALU D
SALU D PU BLI CA
NU MERO DE ACTORES DE
FOMENTAR BU ENAS
LA CADENA
PRACTI CAS DE
AGROALI MENTARI A QU E
PROMOVER LA PRODU CCI ON, HI GI ENE,
APLI CAN BU ENAS
B.2.1.3
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ATENCI ON DEL
B.2.1.1.1.1 CENTRO MEDI CO 25080 ATENCI ON 6270 6270 6270 6270
MU NI CI PAL
5000500 ENCU ENTRO DE
B.2.1.1.1.2 500 PERSONA 0 500 0 0
ATENCION GESTANTES 2017
BASICA DE SALUD EVENTOS DE
PREVENCI ON Y
B.2.1.1.1.3 1440 ATENCI ON 360 360 360 360
PROMOCI ON DE
SALU D
ATENCI ON AL
B.2.1.4.1.1 420 ATENCI ON 105 105 105 105
CENTRO CANI NO
CONTROL
5000619
SANI TARI O Y DE
CONTROL B.2.1.4.1.2 336 ATENCI ON 84 84 84 84
CALI DAD DE
SANITARIO
ALI MENTOS
PROGRAMAS
B.2.1.4.1.3 288 ATENCI ON 72 72 72 72
SALU DABLES
5001311
VI GI LANCI A
VIGILANCIA
SANI TARI A DE
SANITARIA DE
ALI MENTOS
ALIMENTOS B.2.1.3.1.1 504 ATENCI ON 126 126 126 126
AGROPECU ARI OS
AGROPECUARIOS
PRI MARI OS Y
PRIMARIOS Y
PI ENSOS
PIENSOS
BARRI DO DE VI AS Y
5004326 MANEJO F.1.1.1.1.1 56520 KI LOMETRO 13935 14090 14245 14250
ESPACI OS PU BLI COS
DE RESIDUOS
RECOLECCI ON Y
SOLIDOS
F.1.1.1.1.2 TRANSPORTE DE 27000 TONELADA 6657 6731 6805 6807
MUNICIPALES
RESI DU OS SOLI DOS
44
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
COMU NES
SI STEMA DE BALDEO
F.1.1.1.1.3 Y DESI NFECCI ON DE 730000 M2 180000 182000 184000 184000
ESPACI OS PU BLI COS
CAMPAÑAS
F.1.1.1.1.4 ESPECI FI CAS DE 7 CAMPAÑA 0 2 1 4
LI MPI EZA PU BLI CA
SI STEMA DE
BARRI DO
MECANI ZADO DE
METRO
F.1.1.1.1.5 LOS I NTERCAMBI OS 152800 38200 38200 38200 38200
LI NEAL
VI ALES Y VI AS
RAPI DAS DE LA
CI U DAD.
OPERACI ON Y
MANEJO DE LA
F.1.1.1.1.6 DI SPOSI CI ON FI NAL 256200 TONELADA 63700 63700 64400 64400
DE RESI DU OS
SOLI DOS COMU NES
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
C.1.1.1
DESEMPEÑO DE
C.1.1
ORI ENTADOS A GESTI ON EFI CI ENTE Y 77% PORCENTAJE
ACTI VI DADES
RESU LTADOS Y LA MEJOR EFI CAZ
REALI ZADAS
ATENCI ON AL
CI U DADANO
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ESTABLECER ENLACES CON
C.1.1.1.1.1 ENTI DADES PU BLI CAS Y 5 CONVENI O 1 1 2 1
PRI VADAS
5001090 CAMPAÑAS DE
PROMOCION E SENSI BI LI ZACI ON SOBRE LA
INCENTIVO DE C.1.1.1.1.2 VI OLENCI A CONTRA LAS 25 EVENTOS 3 8 8 6
LAS ACTIVIDADES MU JERES Y EL ENTORNO
ARTISTICAS Y FAMI LI AR
CULTURALES PLANI FI CACI ON Y
SU PERVI SI ON DE LAS
C.1.1.1.1.3 36 REU NI ON 9 9 9 9
ACTI VI DADES DE
DESARROLLO SOCI AL
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
E.1.2.1.1.1 CONCU RSOS ESCOLARES 9 ACTI VI DAD 0 3 4 2
ADMI NI STRACI ÓN DEL
E.1.2.1.1.10 MU SEO HI STORI CO 4800 VI SI TA 1200 1200 1200 1200
MU NI CI PAL
I MPLEMENTACI ÓN DEL
5001090
PROGRAMA EL CLU B
PROMOCION E E.1.2.1.1.11 3 ACTI VI DAD 1 1 1 0
LEYENDO CON EL
INCENTIVO DE
EJEMPLO
LAS ACTIVIDADES
PROMOCI ÓN DE
ARTISTICAS Y EVENTO
E.1.2.1.1.12 ACTI VI DADES 12 3 3 3 3
CULTURALES CU LTU RAL
CU LTU RALES
U N DI A CON LO NU ESTRO
E.1.2.1.1.13 2 ACTI VI DAD 0 1 1 0
- QU ECHU A
AMBI ENTACI ÓN DE LA
E.1.2.1.1.14 2 ACTI VI DAD 0 1 1 0
BI BLI OTECA MU NI CI PAL
46
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ACTI VI DADES ARTI STI CAS
E.1.2.1.1.2 12 ACTI VI DAD 3 3 3 3
Y CU LTU RALES
ADMI NI STRACI ÓN DE LA
E.1.2.1.1.3 SU BGERENCI A DE 96 ACTI VI DAD 24 24 24 24
EDU CACI ÓN Y CU LTU RA
ADMI NI STRACI ÓN
E.1.2.1.1.4 77600 VI SI TA 15000 21600 21600 19400
BI BLI OTECA MU NI CI PAL
CONMEMORACI ON DE
E.1.2.1.1.5 DI AS FESTI VOS DEL LI BRO 5 ACTI VI DAD 0 2 1 2
Y LA LECTU RA
DI FU SI ÓN DE I DENTI DAD
CU LTU RAL EN DI STRI TOS -
E.1.2.1.1.6 12 EVENTOS 3 3 3 3
ACTI VI DADES
DESCENTRALI ZADAS
I MPLEMENTACI ÓN DE
E.1.2.1.1.7 2 ACTI VI DAD 0 1 1 0
LI BROS BRAYLE
I MPLEMENTACI ÓN DE
E.1.2.1.1.8 LI BROS CON TEMAS 2 ACTI VI DAD 0 1 1 0
REGI ONALES
I MPLEMENTACI ÓN DE
E.1.2.1.1.9 PROGRAMAS DEL LI BRO 8 ACTI VI DAD 0 3 3 2
Y LA LECTU RA
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
DESARROLLO DE LA
A.1.1
NI ÑAS, NI ÑOS Y
A.1.1
27020 NU MERO
PREVENCI ÓN, EN LA I NTEGRAL DE SALU D ATENCI ONES DE SALU D
SALU D PU BLI CA
FOMENTAR U NA
GESTI ON EFI CAZ EN LOS
PORCENTAJE DE
SI STEMAS MU NI CI PALES FOMENTAR LA
C.1.1.3
PARTI CI PACI ON DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
PROGRAMA DE
FORTALECI MI ENTO DE EXPEDI ENTE
C.1.1.3.1.1 100 10 30 30 30
ORGANI ZACI ONES Y TRAMI TADO
JU NTAS VECI NALES
5000438 APOYO
PROGRAMA DE
A LA PERSONA
C.1.1.3.1.2 I NTEGRACI ON SOCI AL Y 47140 110 760 390 45880
COMUNIDAD ATENDI DA
PARTI CI PACI ON
ATENCI ON DE CASOS DE
PERSONA
C.1.1.3.1.3 PARTI CI PACI ON 176 32 48 48 48
ATENDI DA
CI U DADANA
PROGRAMA DEL BU EN
PERSONA
A.1.1.2.1.1 TRATO AL ADU LTO 596 204 272 60 60
ATENDI DA
MAYOR.
- PROGRAMA DE
5000451 APOYO PARTI CI PACI ON E
A.1.1.2.1.2 18 ACTI VI DAD 2 9 4 3
AL ANCIANO I NTEGRACI ON SOCI AL Y
MI CROENPRENDI MI ENTO
- PROGRAMA
A.1.1.2.1.3 PSI COMOTRI CI DAD PARA 27 ACTI VI DAD 4 8 7 8
EL ADU LTO MAYOR
PROGRAMA DE
PREVENCI ON Y
A.1.1.2.1.1 PROMOCI ON DE LA 7 EVENTOS 1 3 3 0
SALU D DE LA PERSONA
CON DI SCAPACI DAD
PROGRAMA DE
A.1.1.2.1.2 POTENCI ALI ZACI ON DE 6 EVENTOS 0 2 4 0
5000453 APOYO
HABI LI DADES EDU CATI VAS.
AL CIUDADANO
PROGRAMA DE
CON
PROMOCI ON Y DEFENSA
DISCAPACIDAD.
A.1.1.2.1.3 DE LOS DERECHOS DE LAS 1470 ATENCI ON 460 470 270 270
PERSONAS CON
DI SCAPACI DAD
PROGRAMA DE
I NTEGRACI ON SOCI AL Y
A.1.1.2.1.4 11 EVENTOS 3 5 1 2
PROMOCI ON DEL
EMPLEO.
CAMPAÑA PREVENTI VA PERSONA
B.2.1.1.1.1 2400 400 400 800 800
PROMOCI ONAL DE SALU D ATENDI DA
ADMI NI STRACI ON DEL
ALBERGU E MU NI CI PAL
5000500 PERSONA
B.2.1.1.1.2 PARA PACI ENTES CON 240 60 60 60 60
ATENCION ATENDI DA
CANCER DE MAMA Y
BASICA DE SALUD
GI NECOLOGI CO
SESI ONES EDU CATI VAS
PERSONA
B.2.1.1.1.3 PARA PREVENI R 6000 1500 1500 1500 1500
CAPACI TADA
ENFERMEDADES
5004951
OPERADORES
GARANTIZAN A
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
ACCI ONES DE VI GI LANCIA
EN PRESUNTO
A.1.1.1.1.1 DE LOS NI ÑOS , NI ÑAS Y 1000 PERSONA 100 300 300 300
ESTADO DE
ADOLESCENTES
ABANDONO EL
ACCESO AL
SERVICIO DE
PROTECCION Y
CUIDADO
5004955
PROTECCION EN PROTECCI ON EN
A.1.1.1.1.1 120 PERSONA 30 30 30 30
ENTORNO ENTORNO FAMI LI AR
FAMILIAR
5005919 ATENCI ON DE CASOS Y
A.1.1.3.1.1 300 PERSONA 75 75 75 75
FORTALECIMIENTO MATERI AS
DE HABILIDADES
PARA NIёAS ,
NIёOS Y
ADOLESCENTES PROMOCI ON DE LOS
EN RIESGO DE A.1.1.3.1.2 DERECHOS DE LOS NI ÑOS 3100 PERSONA 400 2000 500 200
DESPROTECCION , NI ÑAS Y ADOLESCENTES
ATENDIDOS EN
SERVICIOS DE
CUIDADO DIURNO
48
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
DERECHOS Y
A.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
HOMENAJE A LA MU JER Y
A.1.1.2.1.1 2 EVENTOS 1 1 0 0
MADRE AREQU I PEÑA
PROGRAMA DE
CAPACI TACI ON
A.1.1.2.1.2 20 EVENTOS 3 6 3 8
MI CROEMPRESARI AL
MANOS PRODU CTI VAS
COORDI NACI ÓN DE
A.1.1.4.1.1 PROGRAMAS 12 REU NI ON 3 3 3 3
ALI MENTARI OS
5000549
SU PERVI SI ÓN Y
COMEDORES,
A.1.1.4.1.2 MONI TOREO DE CENTROS 12 SU PERVI SI ON 3 3 3 3
ALIMENTOS POR
DE ATENCI ÓN PCA
TRABAJO,
DI STRI BU CI ON DE
HOGARES Y
ALI MENTOSAL
ALBERGUES
A.1.1.4.1.3 PROGRAMA DE 2844 ACCI ON 0 948 948 948
COMPLEMENTACI ON
ALI MENTARI A
PROGRAMA DE
CAPACI TACI ON SOBRE
A.1.1.4.1.4 NU TRI CI ON SALU DABLE E 18 EVENTOS 4 5 4 5
I NOCU I DAD DE
ALI MENTOS
A.1.1.4.1.5 FERI AS GASTRONOMI CAS 3 EVENTOS 0 2 0 1
ESTI LOS DE VI DA
A.1.1.2.1.1 300 PERSONA 0 0 50 250
SALU DABLES
DI STRI BU CI ON DE
A.1.1.4.1.1 I NSU MOS DE PROGRAMA 16400 RACI ON 4500 4100 3900 3900
VASO DEL LECHE
SEMANA DE LA
A.1.1.4.1.2 250 PERSONA 0 0 250 0
LACTANCI A MATERNA
CONSEJERI AS
NU TRI CONALES
5001059 PERSONA
A.1.1.4.1.3 DOMI CI LI ARI AS DI RI GI DA 960 240 240 240 240
PROGRAMA DEL EVALU ADA
A LOS BENEFI CI ARI OS DEL
VASO DE LECHE
PVL
PROGRAMA EDU CATI VO
DE SALU D Y NU TRI CI ON
PERSONA
A.1.1.4.1.4 DI RI GI DO A LOS 2400 600 600 600 600
CAPACI TADA
BENEFI CI ARI OS DEL VASO
DE LECHE
SESI ONES
A.1.1.4.1.5 DEMOSTRATI VAS: 2 ACTI VI DAD 0 1 0 1
PREPARACI ON DE LECHES
49
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
VEGETALES Y
PREPARACI ON DE
GERMI NADOS DE LENTEJA
FERI AS DE EXHI BI CI ON DE
PRODU CTOS
A.1.1.4.1.6 2 ACTI VI DAD 1 0 0 1
ELABORADOS POR LAS
BENEFI CI ARI AS DEL PVL
FORTALECI MI ENTO DE
CAPACI DADES
OCU PACI ONALES Y PERSONA
A.1.1.4.1.7 150 0 90 60 0
EMPRENDI MI ENTO DE LAS CAPACI TADA
BENECI ARI AS DEL PVL
(TALLER DE COSTU RA)
EMPADRONAMI ENTO POR
DEMANDA DE LA
A.1.1.2.1.1 650 VI VI ENDA 120 170 200 160
POBLACI ON DEL DI STRI TO
AREQU I PA
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
CU RSOS Y TALLERES DE
5005043 CAPACI TACI ON PARA
E.1.1.3.1.1 600 PERSONA 200 0 400 0
CAPACITACION PRESTADORES Y
Y ASISTENCIA OPERADORES TU RI STI COS
TECNICA PARA TALLER DE BU ENAS
LA APLICACION E.1.1.3.1.2 PRACTI CAS PARA HOTELES 150 PERSONA 0 150 0 0
DE BUENAS Y RESTAU RANTES
PRACTICAS EN CONGRESO DE
LOS E.1.1.3.1.3 ESTU DI ANTES DE TU RI SMO 500 PERSONA 0 0 500 0
PRESTADORES DE Y AFI NES DE AREQU I PA
SERVICIOS CREACI ON DE LA RED DE
E.1.1.3.1.4 300 PERSONA 200 100 0 0
VOLU NTARI OS TU RI STI COS
5005048 CREACI ON DE
GENERACION Y E.1.1.3.1.1 OBSERVATORI O TU RI STI CO 1 ESTU DI O 0 1 0 0
DIFUSION DE DESCENTRALI ZADO
INFORMACION
ORIENTADA A
PROMOVER LA
INVERSION ELABORACI ON REVI STA
E.1.1.3.1.2 1 ESTU DI O 0 1 0 0
PUBLICA Y DESCU BRE AREQU I PA
PRIVADA EN EL
SECTOR
TURISTICO
50
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
CAMPAÑA CONOCE LOS
E.1.1.3.1.1 MU SEOS DE LA CI U DAD Y 1 CAMPAÑA 0 1 0 0
AREQU I PEÑOS I LU STRES
CAMPAÑA POR EL MES
5005049 E.1.1.3.1.2 1 CAMPAÑA 0 0 1 0
DEL TU RI SMO
CAMPAÑAS
CAMPAÑA DI FU SI ON RU TA
ORIENTADAS AL E.1.1.3.1.3 1 CAMPAÑA 1 0 0 0
DEL PI SCO
DESARROLLO DE
CAMPAÑA DE
UNA CULTURA
CONSERVACI ON Y
TURISTICA E.1.1.3.1.4 1 CAMPAÑA 1 0 0 0
PROTECCI ON DEL CENTRO
HI STORI CO
CAMPAÑA CONTRA LA
E.1.1.3.1.5 2 CAMPAÑA 0 1 1 0
I NFORMALI DAD TU RI STI CA
FESTI VAL DEL QU ESO
E.1.1.4.1.1 1 CAMPAÑA 1 0 0 0
HELADO AREQU I PEÑO
FESTI VAL GASTRONOMI CO
E.1.1.4.1.10 1 CAMPAÑA 0 0 0 1
DI A DEL ROCOTO
FESTI VAL POR EL DI A
E.1.1.4.1.2 NACI ONAL DEL PI SCO 1 CAMPAÑA 1 0 0 0
SOU R
PASACALLE DE
E.1.1.4.1.3 1 CAMPAÑA 1 0 0 0
CARNAVAL
5005050 ELECCI ON Y
PROMOCION E.1.1.4.1.4 CORONACI ON REI NA DEL 1 CAMPAÑA 1 0 0 0
INTERNA DE LOS CARNAVAL
DESTINOS FESTI VAL GASTRONOMI CO
E.1.1.4.1.5 1 CAMPAÑA 0 1 0 0
TURISTICOS DE SEMANA SANTA
FESTI VAL GASTRONOMI CO
E.1.1.4.1.6 DE LAS PROVI NCI AS DE 1 CAMPAÑA 0 1 0 0
AREQU I PA
FESTI VAL GASTRONOMI CO
E.1.1.4.1.7 1 CAMPAÑA 0 0 1 0
SABORES DE AREQU I PA
ELECCI ON Y
E.1.1.4.1.8 CORONACI ON MI SS 1 CAMPAÑA 0 0 1 0
TU RI SMO
E.1.1.4.1.9 DESFI LE MODA Y TU RI SMO 1 CAMPAÑA 0 0 1 0
DI FU SI ON DE LOS
SERVI CI OS Y ATRACTI VOS
E.1.1.4.1.1 4 CAMPAÑA 1 1 1 1
5005051 TU RI STI COS DE LA CI U DAD
PROMOCION DE AREQU I PA
EXTERNA DE LOS PARTI CI PACI ON EN FERI AS
E.1.1.4.1.2 2 CAMPAÑA 0 1 1 0
DESTINOS EXTERI OR
TURISTICOS PARTI CI PACI ON EN FERI AS
E.1.1.4.1.3 Y CAPACI TACI ON FU ERA 5 CAMPAÑA 1 1 2 1
DE LA CI U DAD
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
PARTI CI PACI ON DE
C.1.1
E.1.2.2
MASI VO DE LA
E.1.2
EVENTOS CU LTU RALES Y QU E DESARROLLAN 14346 NU MERO
POBLACI ON A LA
RECREATI VOS DE LA PRACTI CAS DEPORTI VAS
PRACTI CA DE DEPORTES
POBLACI ÓN
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
DI A DEL FAN
C.1.1.3.1.1 2000 PERSONA 0 0 2000 0
AREQU I PEÑO
ESCU ELA DE
C.1.1.3.1.2 GOBERNABI LI DAD Y 480 PERSONA 0 120 180 180
DEMOCRACI A
MU RO EXPRESATE "LOS
C.1.1.3.1.3 10 ACTI VI DAD 2 3 3 2
JOVENES OPI NAN"
PROGRAMA MU NI CI PAL
DE FORTALECI MI ENTO
JU VENI L DE HABI LI DADES
C.1.1.3.1.4 1200 PERSONA 300 300 300 300
(MU SI CA, DANZA,
ORATORI A, POESI A,
HI STORI A, REDACCI ON)
CONGRESO DE LA
C.1.1.3.1.5 1000 PERSONA 0 0 1000 0
JU VENTU D 2017
ENCU ENTRO DE
C.1.1.3.1.6 ORGANI ZACI ONES 120 PERSONA 0 120 0 0
JU VENI LES
ENCU ENTROS DE
CONSEJOS DI STRI TALES DE
C.1.1.3.1.7 360 PERSONA 120 120 0 120
LA JU VENTU D AREQU I PA
2017
PROGRAMA DE
RECONOCI MI ENTO A
C.1.1.3.1.8 350 BENEFI CI ARI O 0 0 0 350
LABOR JU VENI L Y DE
VOLU NTARI ADO
5005868 JU EGOS FLORALES DE LA
C.1.1.3.1.9 200 PERSONA 0 0 200 0
DESARROLLO DE JU VENTU D 2017
CAMPAÑAS DE FOMENTO DE
E.1.2.2.1.1 48 REU NI ON 12 12 12 12
MASIFICACION RECREACI ON Y DEPORTE
DEPORTIVA A LA E.1.2.2.1.10 VACACI ONES U TI LES 2017 1000 PERSONA 1000 0 0 0
POBLACION I I I CAMPEONATO DE
OBJETIVO FU TBOL
I NTERU NI VERSI DADES E
E.1.2.2.1.2 150 PERSONA 0 150 0 0
I NSTI TU TOS SU PERI ORES
"COPA DE LA JU VENTU D
2017"
I I I FESTI VAL
DESCU BRI ENDO TALENTOS
E.1.2.2.1.3 800 PERSONA 0 800 0 0
DEPORTI VOS "COPA
CCORI TO 2017"
PROGRAMA MU NI CI PAL
E.1.2.2.1.4 DE RECREACI ON JU VENI L 3000 PERSONA 0 3000 0 0
"FELI CI DAD"
I I I CAMPEONATO DE MAXI
E.1.2.2.1.5 VOLEY "ELI MI NA TU STRESS 180 PERSONA 0 120 60 0
2017"
I V CAMPEONATO DE
BASQU ET, CATEGORI AS
E.1.2.2.1.6 150 PERSONA 0 50 100 0
MAXI Y LI BRE "CI U DAD DE
AREQU I PA 2017"
ESCU ELA DE PADRES
E.1.2.2.1.7 600 PERSONA 0 200 200 200
DEPORTI VOS
ACTI VI DADES DEPORTI VA
RECREATI VAS PARA
E.1.2.2.1.8 PERSONAS CON 466 PERSONA 54 54 304 54
DI SCAPACI DAD Y
ADU LTO MAYOR
E.1.2.2.1.9 ARENA CALI ENTE 2017 8000 PERSONA 8000 0 0 0
52
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
PLANI FI CACI ÓN,
SU PERVI SI ÓN Y CONTROL
5000276 GESTION EXPEDI ENTE
B.1.1.4.1.1 DE LAS ACTI VI DADES 3132 740 802 790 800
DEL PROGRAMA RESU ELTO
REALI ZADAS POR LAS SU B -
GERENCI AS A CARGO.
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
B.3.1.1
SI STEMA DE
B.3.1
B.3.1.2
SI STEMA DE I NTERVENCI ONES DE
B.3.1
SI STEMA DE DESEMPEÑO DE
B.3.1
Actividades 2017
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ACTI VI DADES TECNI CAS
Y ADMI NI STRATI VAS DE
REGU LACI ON DEL
B.1.1.4.1.1 12 ACCI ON 3 3 3 3
5000276 GESTION SERVI CI O PU BLI CO
DEL PROGRAMA (U RBANO, ESPECI AL E
I NSPECTORES).
CAMPAÑA DE "U N DI A
B.1.1.4.1.2 1 EVENTOS 0 0 1 0
SI N AU TO"
TRANSPORTE U RBANO
5003413
B.3.1.1.1.1 DE RU TA FI JA Y 12000 AU TORI ZACI ON 3000 3000 3000 3000
OTORGAMIENTO
COLECTI VOS
DE
TRANSPORTE ESPECI AL
AUTORIZACION
DE PERSONAS(TAXI ,
PARA EL
B.3.1.1.1.2 ESTU DI ANTES, 10199 AU TORI ZACI ON 2550 2550 2549 2550
SERVICIO DE
TRABAJADORES,
TRANSPORTE
TU RI SMO)
PROVINCIAL
AU TORI ZACI ON
TERRESTRE DE
B.3.1.1.1.3 EXTRAORDI NARI A - PLAN 800 AU TORI ZACI ON 0 800 0 0
PERSONAS
CHAPI
5003418 OPERATI VOS
FISCALIZACION I NOPI NADOS E
AL SERVICIO DE I NSPECI ONES
B.3.1.2.1.1 7400 I NTERVENCI ON 1700 2100 1700 1900
TRANSPORTE PROGRAMADAS AL
TERRESTRE DE TRANSPORTE PU BLI CO
PERSONAS DE PESONAS
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
B.3.1.2
SI STEMA DE TRANSPORTE I NTERVENCI ONES DE
B.3.1
B.3.1.3
SI STEMA DE TRANSPORTE NU MERO DE LI CENCI AS
B.3.1
87% PORCENTAJE
PÚ BLI CO DE LA I NTERU RBANO DEL ACTI VI DADES
PROVI NCI A DE TRANSPORTE PU BLI CO REALI ZADAS
AREQU I PA DE PASAJEROS EN LA
PROVI NCI A
MEJORAR EL
ORDENAMI ENTO DEL I NCREMENTAR EL
NU MERO DE PERSONAS
B.3.1.5
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
DI RI GI R, EJECU TAR,
CONTROLAR Y
5000276 GESTION
B.1.1.4.1.1 SU PERVI SAR LAS 41 ACCI ON 10 10 11 10
DEL PROGRAMA
ACTI VI DADES
ADMI NI STRATI VAS
MANTENI MI ENTO
5000936 RU TI NARI O DE
B.1.1.4.1.1 19 ACCI ON 4 4 6 5
MANTENIMIENTO SEÑALI ZACI ON
DE HORI ZONTAL Y VERTI CAL
INFRAESTRUCTURA MANTENI MI ENTO
PUBLICA B.1.1.4.1.2 RU TI NARI O DE 3528 ACCI ON 882 882 882 882
SEMAFOROS
5001488
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION
CAPACI TACI ON EN
A LA
B.3.1.5.1.1 EDU CACI ON Y 16 CAMPAÑA 4 4 5 3
COMUNIDAD
SEGU RI DAD VI AL
SOBRE
SEGURIDAD Y
EDUCACION VIAL
VERI FI CACI ON,
5003418 CONTROL Y
FISCALIZACION B.3.1.2.1.1 CERTI FI CACI ON DE 8700 I NTERVENCI ON 2400 2100 2100 2100
AL SERVICIO DE I NSPECCI ONES
TRANSPORTE VEHI CU LARES
TERRESTRE DE ADMI NI STRACI ON DEL
PERSONAS B.3.1.2.1.2 DEPOSI TO OFI CI AL DE 9600 I NTERVENCI ON 2400 2400 2400 2400
VEHI CU LOS
5003428 EMISION
DE LICENCIAS DE EMI SI ON DE LI CENCI AS
CONDUCIR DE B.3.1.3.1.1 DE CONDU CI R 3000 AU TORI ZACI ON 750 750 750 750
VEHICULOS VEHI CU LOS MENORES
MENORES
55
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
DESEMPEÑO DE
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ADMI NI STRACI ÓN Y
COORDI NACI ÓN DE LA
C.1.1.1.1.1 GERENCI A DE 24 REU NI ON 6 6 6 6
ADMI NI STRACI ÓN
TRI BU TARI A.
ORDENAMI ENTO DE
5000409 C.1.1.1.1.2 ARCHI VO TRI BU TARI O 896956 EXPEDI ENTE 896956 0 0 0
ADMINISTRACION 2000 - 2009
DE RECURSOS FU NCI ONAMI ENTO DE
MUNICIPALES LA "OFI CI NA
C.1.1.1.1.3 DESCENTRALI ZADA DE 54300 ATENCI ON 10200 14700 14700 14700
ATENCI ÓN AL
CI U DADANO"
ESTU DI OS PARA
C.1.1.1.1.4 MEJORAR LA 2 ESTU DI O 1 0 1 0
RECAU DACI ON
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
C.1.1.13
VERI FI CAR EL REGI STRO
C.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ACTU ALI ZACI ON Y
REVI SI ON DE LA
C.1.1.13.1.1 CALI DAD EN LA BASE 12000 REGI STRO 2000 3000 3000 4000
DE DATOS DE LOS
CONTRI BU YENTES
ATENCI ON AL
5000409 C.1.1.13.1.2 CONTRI BU YENTE EN EL 19000 CONTRI BU YENTE 5500 4500 4500 4500
ADMINISTRACION EJERCI CI O TRI BU TARI O
DE RECURSOS PREPARACI ON DE LA
MUNICIPALES CAMPAÑA TRI BU TARI A
2018 EN I MPU ESTO
PREDI AL, ARBI TRI OS
C.1.1.13.1.3 55600 CONTRI BU YENTE 0 0 0 55600
MU NI CI PALES Y EL
I MPU ESTO AL
PATRI MONI O
VEHI CU LAR.
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
5000409 CAMPAÑA TRI BU TARI A
C.1.1.14.1.1 4 CAMPAÑA 1 1 1 1
ADMINISTRACION 2017
57
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
DE RECURSOS CONTROL DE
MUNICIPALES I NGRESOS
MU NI CI PALES Y
C.1.1.14.1.2 RECU PERACI ON DE 12 DOCU MENTO 3 3 3 3
DEU DA POR I MPU ESTOS
Y ARBI TRI OS
MU NI CI PALES
NOTI FI CACI ONES DE
VALORES Y
C.1.1.14.1.3 99000 DOCU MENTO 27000 24000 24000 24000
REQU ERI MI ENTOS DE
COBRANZA
GESTI ON
EXPEDI ENTE
C.1.1.14.1.4 ADMI NI STRATI VA DE 12000 3000 3000 3000 3000
TRAMI TADO
EJECU CI ON COACTI VA
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ACTU ALI ZACI ON Y
U NI DAD
C.1.1.15.1.1 VERI FI CACI ON DE 8000 889 2667 2667 1777
CATASTRADA
PREDI OS
FI SCALI ZACI ON DE
5000409
PREDI OS EXONERADOS
ADMINISTRACION C.1.1.15.1.2 1200 CONTRI BU YENTE 133 399 399 269
E I NAFECTOS AL
DE RECURSOS
I MPU ESTO PREDI AL.
MUNICIPALES
FI SCALI ZACI ON DE
I MPU ESTO PREDI AL A
C.1.1.16.1.1 1200 CONTRI BU YENTE 0 450 450 300
CONTRI BU YENTES
SU BVALU ADORES Y
58
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
OMI SOS A SU S
OBLI GACI ONES
TRI BU TARI AS.
PROCESO Y EMI SI ON
DE RESOLU CI ONES DE
C.1.1.17.1.1 9500 RESOLU CI ON 0 2714 4071 2715
DETERMI NACI ON DE
TRI BU TOS
SENSI BI LI ZACI ON Y
C.1.1.17.1.2 REQU ERI MI ENTOS 12500 CONTRI BU YENTE 1562 4686 4689 1563
TRI BU TARI OS
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
NOTI FI CACI ON DE
C.1.1.18.1.1 RESOLU CI ONES Y 46800 DOCU MENTO 11700 11700 11700 11700
OTROS DOCU MENTOS
ADMI NI STRACI ON DE
C.1.1.18.1.2 MU LTAS 4800 I NTERVENCI ON 1200 1200 1200 1200
5000002 ADMI NI STRATI VAS
CONDUCCION Y REGI STRO DE
ORIENTACION PAPELETAS DE
C.1.1.18.1.3 48000 REGI STRO 12000 12000 12000 12000
SUPERIOR I NFRACCI ONES DE
TRANSI TO
REGI STRO DE
RESOLU CI ONES DE
C.1.1.18.1.4 72000 REGI STRO 18000 18000 18000 18000
SANCI ON Y
CANCELACI ONES
59
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
I NSEGU RI DAD
C.2.1
SECTORES DE LA 48 NU MERO
CI U DADANA Y PATRU LLADOS AL AÑO
JU RI SDI CCI ON DI STRI TAL
VI CTI MI ZACI ÓN, EN EL
DI STRI TO DE AREQU I PA
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
FORMU LAR MAPA DEL
DELI TO DE CADA
C.2.1.2.1.1 JU RI SDI CCI ON POLI CI AL 8 DOCU MENTO 4 0 4 0
5003048 DEL DI STRI TO DE
PLANIFICACION AREQU I PA.
DEL PATRULLAJE FORMU LAR MAPA DE
POR SECTOR RI ESGOS PARA LA
C.2.1.2.1.2 SEGU RI DAD CI U DADANA 8 DOCU MENTO 4 0 4 0
DEL DI STRI TO DE
AREQU I PA.
PATRU LLAJE I NTEGRADO
C.2.1.2.1.1 48 SECTOR 12 12 12 12
PNP-SERENAZGO
5004156 PATRU LLAJE MU NI CI PAL
C.2.1.2.1.2 48 SECTOR 12 12 12 12
PATRULLAJE POR SECTOR
MUNICIPAL POR SI STEMA DE RADI O
SECTOR- TRONCALI ZADO DI GI TAL
SERENAZGO C.2.1.2.1.3 DE SELECCI ON 12 SERVI CI O 3 3 3 3
AU TOMATI CA DE
CANALES STANDAR
5004167 CONSU LTA PU BLI CA DEL
COMUNIDAD C.2.1.1.1.1 PLAN DE SEGU RI DAD 4 ACCI ON 1 1 1 1
RECIBE CI U DADANA
ACCIONES DE CONFORMACI ON DE
PREVENCION EN C.2.1.1.1.2 COMI TE DE SEGU RI DAD 1 COMI TE 1 0 0 0
EL MARCO DEL CI U DADANA
60
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
PLAN DE SESI ONES DEL COMI TE DE
C.2.1.1.1.3 12 COMI TE 3 3 3 3
SEGURIDAD SEGU RI DAD CI U DADANA
CIUDADANA SECRETARI O TECNI CO
DEL COMI TE DE
C.2.1.1.1.4 12 ACCI ON 3 3 3 3
SEGU RI DAD CI U DADANA
CAPACI TADO
I NFORMACI ON ACERCA
DE PU NTOS CRI TI COS,
C.2.1.1.1.5 ZONAS I NSEGU RAS Y/I 4 FOLLETO 1 1 1 1
RI ESGOS DENTRO DEL
DI STRI TO.
PROGRAMA DE
CAPACI TACI ON A LA
C.2.1.1.1.6 COMU NI DAD EN TEMAS 11 ACCI ON 2 3 3 3
DE SEGU RI DAD
CI U DADANA.
PROGRAMA DE
C.2.1.1.1.7 PREVENCI ON SOCI AL EN 2 ACCI ON 0 1 0 1
SEGU RI DAD CI U DADANA
MANTENI MI ENTO
5004964
PREVENTI VO DE LA FLOTA
MANTENIMIENTO C.2.1.2.1.1 1176 U NI DAD 294 294 294 294
VEHCU LAR DE
Y REPOSICION
SERENAZGO
DE VEHI•CULO
MANTENI MI ENTO
PARA
CORRECTI VO DE LA
PATRULLAJE POR C.2.1.2.1.2 98 U NI DAD 24 24 26 24
FLOTA VEHI CU LAR DE
SECTOR
SERENAZGO
Presupuesto 2017:
Objetivo 2017:
6 NU MERO
ORDENADO DE LA PATRI MONI O CU LTU RAL ARQU I TECTÓNI CO
CI U DAD DE AREQU I PA DEL CENTRO HI STORI CO REHABI LI TADO Y
RESTAU RADO
61
E.1.1.5
DESARROLLO U RBANO QU E CONOCEN EL VALOR
E.1.1
PATRI MONI O CU LTU RAL 3000 NU MERO
ORDENADO DE LA DEL PATRI MONI O CU LTU RAL
DEL CENTRO HI STORI CO
CI U DAD DE AREQU I PA DEL CENTRO HI STORI CO
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
MEJORAMI ENTO DEL
EQU I PAMI ENTO Y
5000936
E.1.1.6.1.1 MOBI LI ARI O U RBANO 9 ACCI ON 0 3 3 3
MANTENIMIENTO
EXI STENTE EN EL CENTRO
DE
HI STORI CO
INFRAESTRUCTURA
MEJORAMI ENTO DE
PUBLICA
E.1.1.6.1.2 CALZADAS Y ACERAS DEL 10 ACCI ON 1 3 3 3
CENTRO HI STORI CO
CATEGORI ZACI ON DE
LOS AMBI ENTES U RBANOS
E.1.1.5.1.1 DEL CENTRO HI STORI CO Y 3 DOCU MENTO 0 2 1 0
ZONA DE
AMORTI GU AMI ENTO
PU BLI CACI ON DEL
CATALOGO DE LOS
E.1.1.5.1.2 PRI NCI PALES 3 ACCI ON 0 0 2 1
MONU MENTOS Y SI TI OS
DE AREQU I PA (TOMO 2)
CENTRO DE
E.1.1.5.1.3 DOCU MENTACI ON DEL 1250 VI SI TA 0 450 450 350
CENTRO HI STORI CO
ACTI VI DADES CU LTU RALES
E.1.1.5.1.4 6 EVENTOS 0 2 2 2
DEL CENTRO HI STORI CO
CAPACI TACI ON A
ESTU DI ANTES DEL
E.1.1.5.1.5 U NI VERSI DADES E 3 ACTI VI DAD 0 1 1 1
I NSTI TU TOS SOBRE
PATRI MONI O CU LTU RAL
MANTENI MI ENTO PAGI NA
E.1.1.5.1.6 12 ACCI ON 3 3 3 3
W EB CENTRO HI STORI CO
SENSI BI LI ZACI ON PREVI O Y
CONCU RRENTE EN EL
E.1.1.6.1.1 6 ACCI ON 1 2 1 2
CENTRO HI STORI CO Y
ZONA MONU MENTAL
5001074 OPERATI VOS DE
PROMOCION DE FI SCALI ZACI ON Y
LA PROTECCION SANCI ON CONCU RRENTE
E.1.1.6.1.2 22 OPERATI VO 5 6 6 5
Y DIFUSION DEL Y POSTERI OR EN EL
PATRIMONIO CENTRO HI STORI CO Y
HISTORICO Y ZONA MONU MENTAL
CULTURAL GESTI ON,
ADMI NI STRACI ON,
PRESERVACI ON Y
E.1.1.6.1.3 144 REU NI ON 36 36 36 36
CONSERVACI ON DEL
PATRI MONI O EN EL
CENTRO HI STORI CO
CATALOGACI ON DEL
PATRI MONI O
ARQU I TECTONI CO
E.1.1.6.1.4 3 DOCU MENTO 2 1 0 0
DECLARADOS
MONU MENTOS
HI STORI COS
ESTU DI OS Y
REGLAMENTACI ON DEL
E.1.1.6.1.5 2 DOCU MENTO 0 2 0 0
SECTOR PAI SAJI STA DEL
CENTRO HI STORI CO
CATEGORI ZACI ON DEL
PATRI MONI O
ARQU I TECTONI CO DEL
E.1.1.6.1.6 2000 I NMU EBLE 0 1300 700 0
CENTRO HI STORI CO Y
ZONA DE
AMORTI GU AMI ENTO
ESTU DI OS Y
REGLAMENTACI ON DEL
E.1.1.7.1.1 SECTOR DAMERO 2 DOCU MENTO 1 1 0 0
FU NDACI ONAL DEL
CENTRO HI STORI CO
62
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
EVALU ACI ON DE DAÑOS
DEL PATRI MONI O
E.1.1.7.1.2 3 DOCU MENTO 0 2 1 0
ARQU I TECTONI CO EN EL
CENTRO HI STORI CO
CAPACI TAR A LOS
CI U DADANOS DE
AREQU I PA EN ESPECI AL A
PERSONA
E.1.1.5.1.1 JOVENES EN ESTADO DE 240 90 30 90 30
CAPACI TADA
VU LNERABI LI DAD EN
OFI CI OS TRADI CI ONALES
LI GADOS AL PATRI MONI O
CONTI NU AR CON EL
FU NCI ONAMI ENTO
E.1.1.5.1.2 12 SU PERVI SI ON 3 3 3 3
ADMI NI STRATI VO Y
OPERATI VO DE LA ETAQP
Presupuesto 2017:
H: ORGANO DE DESCONCENTRADOS
Objetivo 2017:
COMU NI DAD CALI DAD ACORDE CON CON FORMACI ON 450 NU MERO
EDU CATI VA Y TÉCNI CA LOS REQU ERI MI ENTOS DEL TECNI CA
DE AREQU I PA SECTOR
FORTALECER LAS LOGRAR U NA
CAPACI DADES DE LA FORMACI ON BASI CA NU MERO DE PERSONAS
B.1.1.2
B.1.1
Actividades 2017:
META I II III IV
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
FISICA TRIM TRIM TRIM TRIM
ADMI NI STRACI ON DE
B.1.1.1.1.1 675 ALU MNO 75 225 225 150
CARRERAS TECNI CAS
FERI A ANU AL DE CENTRO
B.1.1.1.1.2 EDU CATI CO TECNI CO 2 EVENTOS 0 0 1 1
5000002
PRODU CTI VA
CONDUCCION Y
CAPACI TACI ONES
ORIENTACION B.1.1.1.1.3 250 CU RSO 50 50 100 50
ESPECI ALI ZADAS
SUPERIOR
B.1.1.1.1.4 VACACI ONES U TI LES 150 ALU MNO 150 0 0 0
CERTI FI CACI ON Y
B.1.1.1.1.5 300 ALU MNO 0 100 50 150
TI TU LACI ON
B.1.1.2.1.1 ADMI NI STRACI ON DE CEBA 225 ALU MNO 25 75 75 50
Presupuesto 2017:
I: RESUMEN GENERAL
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
G.3.2 - SUB
GARANTIZAR
ACCIONES DE GERENCIA DE
LA
VIGILANCIA DE LOS PROMOCION
PROTECCION Y NUMERO DE NNA 1000 PERSONA
NIÑOS , NIÑAS Y SOCIAL Y
CUIDADO DE QUE PARTICIPAN
ADOLESCENTES PARTICIPACION
NIÑAS, NIÑOS EN ACTIVIDADES DE
A.1.1.1
VECINAL
Y PROMOCION, 1120 NUMERO
G.3.2 - SUB
ADOLESCENTE DEFENSA Y
GERENCIA DE
S EN VIGILANCIA DE SUS
PROTECCION EN PROMOCION
PRESUNTO DERECHOS 120 PERSONA
ENTORNO FAMILIAR SOCIAL Y
ESTADO DE
PARTICIPACION
ABANDONO
FORTALECER EL DESARROLLO DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES A POBLACION VULNERABLE EN NECESIDAD
VECINAL
- PROGRAMA DE
PARTICIPACION E
18 ACTIVIDAD
INTEGRACION SOCIAL Y
MICROENPRENDIMIENTO
- PROGRAMA
PSICOMOTRICIDAD
27 ACTIVIDAD
PARA EL ADULTO
MAY OR
PROGRAMA DE
PROMOCION Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE 1470 ATENCION
LAS PERSONAS CON
G.3.2 - SUB
DISCAPACIDAD
GERENCIA DE
PROGRAMA DE
PROMOCION
INTEGRACION SOCIAL Y
11 EVENTOS SOCIAL Y
PROMOCION DEL
PARTICIPACION
EMPLEO.
VECINAL
PROGRAMA DE
PROMOVER EL POTENCIALIZACION DE
NUMERO DE 6 EVENTOS
DESARROLLO HABILIDADES
A.1.1.2
PERSONAS EDUCATIVAS.
DE LA 2066 NUMERO
VULNERABLES PROGRAMA DE
POBLACION
A.1.1
ATENDIDAS PREVENCION Y
VULNERABLE
PROMOCION DE LA 7 EVENTOS
SALUD DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA DEL BUEN
PERSONA
TRATO AL ADULTO 596
ATENDIDA
MAY OR.
EMPADRONAMIENTO
POR DEMANDA DE LA
650 VIVIENDA
POBLACION DEL
DISTRITO AREQUIPA
ESTILOS DE VIDA G.3.3 - SUB
300 PERSONA GERENCIA DE
SALUDABLES
PROGRAMAS
HOMENAJE A LA MUJER ALIMENTARIOS Y
2 EVENTOS
Y MADRE AREQUIPEÑA VASO DE LECHE
PROGRAMA DE
CAPACITACION
20 EVENTOS
MICROEMPRESARIAL
MANOS PRODUCTIVAS
FORTALECER ATENCION DE CASOS Y
CAPACIDADES 300 PERSONA
MATERIAS G.3.2 - SUB
PARA NIÑAS,
NUMERO DE NIÑOS, GERENCIA DE
NIÑOS Y
A.1.1.3
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
VULNERABLE PCA
DISTRIBUCION DE
ALIMENTOSAL
PROGRAMA DE 2844 ACCION
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
PROGRAMA DE
CAPACITACION SOBRE
NUTRICION SALUDABLE 18 EVENTOS
E INOCUIDAD DE
ALIMENTOS
FERIAS
3 EVENTOS
GASTRONOMICAS
DISTRIBUCION DE
INSUMOS DE
16400 RACION
PROGRAMA VASO DEL
LECHE
SEMANA DE LA
250 PERSONA
LACTANCIA MATERNA
CONSEJERIAS
NUTRICONALES
PERSONA
DOMICILIARIAS DIRIGIDA 960
EVALUADA
A LOS BENEFICIARIOS
DEL PVL
PROGRAMA EDUCATIVO
DE SALUD Y NUTRICION
PERSONA
DIRIGIDO A LOS 2400
CAPACITADA
BENEFICIARIOS DEL
VASO DE LECHE
SESIONES
DEMOSTRATIVAS:
PREPARACION DE
LECHES VEGETALES Y 2 ACTIVIDAD
PREPARACION DE
GERMINADOS DE
LENTEJA
FERIAS DE EXHIBICION
DE PRODUCTOS
2 ACTIVIDAD
ELABORADOS POR LAS
BENEFICIARIAS DEL PVL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
OCUPACIONALES Y
PERSONA
EMPRENDIMIENTO DE 150
CAPACITADA
LAS BENECIARIAS DEL
PVL (TALLER DE
COSTURA)
ADMINISTRACION DE
675 ALUMNO
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y TÉCNICA DE
CARRERAS TECNICAS
LOGRAR UNA
FORMACION FERIA ANUAL DE
CENTRO EDUCATICO 2 EVENTOS
TECNICA DE
NUMERO DE TECNICO PRODUCTIVA
CALIDAD
B.1.1.1
EDUCATIVO
SECTOR TECNICO
CERTIFICACION Y PRODUCTIVO
300 ALUMNO
TITULACION
LOGRAR UNA
FORMACION
NUMERO DE
BASICA
B.1.1.2
25080 ATENCION
PREVENCIÓN, EN LA SALUD
NUMERO DE SALUD
B.2.1.1
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
CANCER DE MAMA Y
GINECOLOGICO
SESIONES EDUCATIVAS
PERSONA
PARA PREVENIR 6000
CAPACITADA
ENFERMEDADES
FOMENTAR
BUENAS
NUMERO DE
PRACTICAS DE
ACTORES DE LA
PRODUCCION,
CADENA
HIGIENE,
AGROALIMENTARIA
PROCESAMIEN G.2.3 - SUB
QUE APLICAN VIGILANCIA SANITARIA
TO, GERENCIA DE
B.2.1.3
BUENAS DE ALIMENTOS
ALMACENAMIE 504 NUMERO 504 ATENCION SANEAMIENTO,
PRACTICAS DE AGROPECUARIOS
NTO Y SALUBRIDAD Y
PRODUCCION, PRIMARIOS Y PIENSOS
DISTRIBUCION SALUD
HIGIENE,
EN LOS
PROCESAMIENTO,
ACTORES DE
ALMACENAMIENTO
LA CADENA
Y DISTRIBUCION
AGROALIMENT
ARIA
ATENCION AL CENTRO
420 ATENCION
CANINO G.2.3 - SUB
CONTROLAR NUMERO DE
CONTROL SANITARIO Y GERENCIA DE
B.2.1.4
LA CALIDAD ATENCIONES DE
756 NUMERO DE CALIDAD DE 336 ATENCION SANEAMIENTO,
SANITARIA EN CONTROL
ALIMENTOS SALUBRIDAD Y
LA POBLACION SANITARIO
PROGRAMAS SALUD
288 ATENCION
SALUDABLES
TRANSPORTE URBANO
DE RUTA FIJA Y 12000 AUTORIZACION
OTORGAR
COLECTIVOS
AUTORIZACION
TRANSPORTE ESPECIAL G.4.1 - SUB
ES A
NUMERO DE DE PERSONAS(TAXI, GERENCIA DE
B.3.1.1
TRANSPORTIS
MEJORAR EL ORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
GERENCIA DE
CONDUCIR DE LICENCIAS 3000 NUMERO DE CONDUCIR 3000 AUTORIZACION
CIRCULACION Y
VEHICULOS OTORGADAS VEHICULOS MENORES
EDUCACION VIAL
MENORES
PLANIFICACIÓN,
SUPERVISIÓN Y
G.4 - GERENCIA
CONTROL DE LAS
EXPEDIENTE DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES 3132
RESUELTO URBANO Y
REALIZADAS POR LAS
CIRCULAR VIAL
SUB - GERENCIAS A
PROMOVER EL CARGO.
MEJORAMIENT ACTIVIDADES TECNICAS
OY Y ADMINISTRATIVAS DE
REGULACION DEL G.4.1 - SUB
ORDENAMIENT 12 ACCION
SERVICIO PUBLICO GERENCIA DE
O URBANO E PORCENTAJE DE
TRANSPORTE
B.3.1.4
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
VERTICAL
MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE 3528 ACCION
SEMAFOROS
INCREMENTAR
EL
NUMERO DE
CONOCIMIENT G.4.2 - SUB
PERSONAS CAPACITACION EN
B.3.1.5
O EN LA GERENCIA DE
CAPACITADA EN 5000 NUMERO EDUCACION Y 16 CAMPAÑA
POBALCION EN CIRCULACION Y
TEMAS DE SEGURIDAD VIAL
TEMAS DE EDUCACION VIAL
SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD
VIAL
DIRECCION DE
51 REUNION
GOBIERNO LOCAL
COMISION DE FESTEJOS
1 ACCION
2017
COMITE DE
9 EXPEDIENTE
INVERSIONES 2017
ADMINISTRACION Y
48 REUNION
GESTION INSTITUCIONAL
DIALOGO Y B.1 - GERENCIA
SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL
(SOLUCION Y 12 ACCION
PREVENSION DE
CONFLICTOS SOCIALES)
SERVICIOS DE CONTROL
6 INFORME C.1 - ORGANO DE
SIMULTANEO
CONTROL
SERVICIOS DE CONTROL ACCIONES DE INSTITUCIONAL
2
POSTERIOR AUDITORIA
ASESORAMIENTO LEGAL E.1 - GERENCIA
A LAS AREAS DE LA 1730 DICTAMEN DE ASESORIA
MUNICIPALIDAD JURIDICA
COORDINACION PARA LA E.2 - GERENCIA
ARTICULACION DE DE
12 REUNION
POLITICAS PUBLICAS Y PLANIFICACION Y
EL PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PUBLICACION DE EXPEDIENTE
MOSTRAR UNA PORCENTAJE DE 8300
NORMAS MUNICIPALES TRAMITADO
C.1.1.1
C.1.1
GESTION DESEMPEÑO DE
77% PORCENTAJE REGISTRO DE HECHOS
EFICIENTE Y ACTIVIDADES
EFICAZ REALIZADAS VITALES Y EXPEDIENTE
300
MODFICATORIOS DEL TRAMITADO
REGISTRO CIVIL F.1 - OFICINA DE
MATRIMONIO ACTO SECRETARIA
150 GENERAL
COMUNITARIO 2017 REGISTRAL
MODULO DE ATENCION
2 ACCION
AL CIUDADANO
ADMINISTRACION DE
60000 EXPEDIENTE
EXPEDIENTES
ADMINISTRAR Y
F.3 - GERENCIA
CONTROL DE
DE
RECURSOS 12 REUNION
ADMINISTRACION
FINANCIEROS Y
FINANCIERA
LOGISTICOS
ADMINISTRACION DE EXPEDIENTE
3000
ALMACEN CENTRAL TRAMITADO
INVENTARIO DE BIENES
4 DOCUMENTO
MUEBLES E INMUEBLES
MANTENER EN BUEN
ESTADO LOS LOCALES
250 ATENCION
ADMINISTRATIVOS DE LA
MUNICIPALIDAD F.3.1 - SUB
ATENCION DE GERENCIA DE
EXPEDIENTE LOGISTICA
PROCESOS DE 60
PROCESADO
SELECCIÓN
ATENCION DE
EXPEDIENTE
REQUERIMIENTO DE 7050
TRAMITADO
BIENES Y SERVICIOS
LIMPIEZA DE LOS
LOCALES DE 132 UNIDAD
MUNICIPALIDAD
68
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
ATENCION DE
SERVICIOS BASICOS Y 12 ACCION
OTROS
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
1040 UNIDAD
UNIDADES
VEHICULARES Y
MAQUINARIA PESADA
CUMPLIMIENTO
OPORTUNO DE LAS
F.3.2 - SUB
OBLIGACIONES
13000 DOCUMENTO GERENCIA DE
ADMINISTRATIVAS Y
TESORERIA
RECURSOS
FINANCIEROS
AUDITORIA A LOS
ACCIONES DE
ESTADOS FINANCIEROS 2
AUDITORIA
Y PRESUPUESTALE
ELABORACION DE LOS
12 DOCUMENTO
ESTADOS FINANCIEROS
F.3.3 - SUB
CONCILIACION DE
GERENCIA DE
BIENES Y CUENTAS
CONTABILIDAD
CONTABLES DE 2 DOCUMENTO
INVENTARIOS DE LA
ENTIDAD
LIQUIDACION EXPEDIENTE
20
FINANCIERA DE OBRAS PROCESADO
GESTION DE
PROY ECTOS DE G.1 - GERENCIA
INVERSION PUBLICA, LA 12 REUNION DE DESARROLLO
PLANIFICACION Y URBANO
EXPANSION URBANA
G.1.1 - SUB
ADECUADA PRESTACION GERENCIA DE
EXPEDIENTE
DE PROCEDIMIENTOS 727 OBRAS PUBLICAS
TRAMITADO
ADMINISTRATIVOS Y EDIFICACIONES
PRIVADAS
GESTIÓN G.2 - GERENCIA
ADMINISTRATIVA DE LA 48 REUNION DE SERVICIOS AL
GERENCIA CIUDADANO
ESTABLECER ENLACES
CON ENTIDADES 5 CONVENIO
PUBLICAS Y PRIVADAS
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION SOBRE
G.3 - GERENCIA
LA VIOLENCIA CONTRA 25 EVENTOS
DE DESARROLLO
LAS MUJERES Y EL
SOCIAL
ENTORNO FAMILIAR
PLANIFICACION Y
SUPERVISION DE LAS
36 REUNION
ACTIVIDADES DE
DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRACIÓN Y
COORDINACIÓN DE LA
GERENCIA DE 24 REUNION
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA.
ORDENAMIENTO DE
ARCHIVO TRIBUTARIO 896956 EXPEDIENTE G.5 - GERENCIA
2000 - 2009 DE
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
"OFICINA TRIBUTARIA
DESCENTRALIZADA DE 54300 ATENCION
ATENCIÓN AL
CIUDADANO"
ESTUDIOS PARA
MEJORAR LA 2 ESTUDIO
RECAUDACION
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE
1 SISTEMA
INFRACCIONES DE
TRANSITO
INTEGRAR IMPLEMENTACION DEL
LOS SISTEMAS F.5 - SUB
C.1.1.10
NUMERO DE SISTEMA DE
INFORMATICO 1 SISTEMA GERENCIA DE
SISTEMAS 5 NUMERO ASENTAMIENTOS
S DE LA HUMANOS INFORMATICA Y
ARTICULADOS
MUNICIPALIDA MANTENIMIENTO DE ESTADISTICA
D SISTEMAS 120 INFORME
ADMINISTRATIVOS
MANTENIMIENTO DEL
12 INFORME
SISTEMA DE
69
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA SIAT
DIAGNOSTICO
SITUACIONAL SISTEMAS 1 INFORME
INFORMATICOS
NUMERO DE
EL ACCESO AL / TRANSPARENCIA GERENCIA DE
MEDIDAS 2 NUMERO
GOBIERNO IMPLEMENTACION DE INFORMATICA Y
IMPLEMENTADAS
ELECTRONICO MODULOS CENTRO DE 450 CONSULTA ESTADISTICA
ACCESO PUBLICO - CAP
ACTUALIZACION Y
REVISION DE LA
CALIDAD EN LA BASE DE 12000 REGISTRO
DATOS DE LOS
CONTRIBUY ENTES
ATENCION AL
VERIFICAR EL NUMERO DE CONTRIBUY ENTE EN EL 19000 CONTRIBUY ENTE G.5.1 - SUB
C.1.1.13
CONTRIBUY EN RESOLUCIONES DE
6000 NUMERO
TES OMISOS Y DETERMINACION
SENSIBILIZACION Y
SUBVALUADOR EMITIDAS
REQUERIMIENTOS 12500 CONTRIBUY ENTE
ES A SUS
TRIBUTARIOS
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
PORCENTAJE DE NOTIFICACION DE G.6 - SUB
C.1.1.1
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
POBLACION A SUBSANADAS ADMINISTRACION DE ADMINISTRATIVA
CUMPLIR LAS MULTAS 4800 INTERVENCION
NORMAS ADMINISTRATIVAS
MUNICIPALES REGISTRO DE
PAPELETAS DE
48000 REGISTRO
INFRACCIONES DE
TRANSITO
REGISTRO DE
RESOLUCIONES DE
72000 REGISTRO
SANCION Y
CANCELACIONES
HABILITACIONES
URBANAS A SOLICITUD 16 DOCUMENTO
DE PARTE Y OFICIO
PROGRAMAS
MUNICIPALES DE
VIVIENDA Y 20 EXPEDIENTE
SANEAMIENTO FISICO
PROMOVER EL
LEGAL
PLANEAMIENT G.1.2 - SUB
PORCENTAJE DE ADJUDICACION,
C.1.1.19
O GERENCIA DE
DESEMPEÑO DE RATIFICACION Y
TERRITORIAL 77% PORCENTAJE ASENTAMIENTO
ACTIVIDADES REVERSION DE LOTES 1800 TITULO
DE LA HUMANO Y
REALIZADAS EN ASENTAMIENTOS
PROVINCIA DE CATASTRO
HUMANOS
AREQUIPA
CERTIFICACIONES EN
1600 DOCUMENTO
GENERAL
AUTORIZACIONES EN
500 RESOLUCION
GENERAL
CAMPAÑA DE
1800 TITULO
TITULACION DE PREDIOS
PORCENTAJE REPRESENTACION DE
PROCESOS DEFENSA DE LOS
EXPEDIENTE
JUDICIALES Y DERECHOS E 2500
TRAMITADO
PROCESOS INTERESES DE LA
ATENDER EL
ADMINISTRATIVOS MUNICIPALIDAD
TRAMITE DE
PRE JUDICIALES RECUPERACION
PROCESOS D.1 -
FAVORABLES A LA
C.1.1.2
PARTICIPACIO
PARTICIPACION DE DEMOCRACIA
N DE LA 50% PORCENTAJE
SOCIEDAD CIVIL
SOCIEDAD MURO EXPRESATE "LOS
ORGANIZADA 10 ACTIVIDAD
CIVIL JOVENES OPINAN"
PROGRAMA MUNICIPAL
DE FORTALECIMIENTO G.3.5 - SUB
JUVENIL DE GERENCIA DE
HABILIDADES (MUSICA, 1200 PERSONA JUVENTUD,
DANZA, ORATORIA, RECREACION Y
POESIA, HISTORIA, DEPORTES
REDACCION)
CONGRESO DE LA
1000 PERSONA
JUVENTUD 2017
ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES 120 PERSONA
JUVENILES
ENCUENTROS DE
CONSEJOS DISTRITALES 360 PERSONA
DE LA JUVENTUD
71
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
AREQUIPA 2017
PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTO A
350 BENEFICIARIO
LABOR JUVENIL Y DE
VOLUNTARIADO
JUEGOS FLORALES DE
200 PERSONA
LA JUVENTUD 2017
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (PEI) 3 ACTIVIDAD
FORMULAR 2018-2020
LOS PLANES NUMERO DE PLAN OPERATIVO
E.2.1 - SUB
C.1.1.4
EJECUTADO, CON
SEGUIMIENTO 80% PORCENTAJE GERENCIA DE
SEGUIMIENTO Y PROCESO
Y EVALUACION 18 DOCUMENTO PRESUPUESTO
EVALUADO PRESUPUESTARIO
DEL GASTO
OPTIMIZADO
MODIFICACION Y
ACTUALIZACION DE LOS
MANUALES DE 3 DOCUMENTO
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ACTUALIZACION Y /O
MODIFICACION DE LOS
9 DOCUMENTO
DOCUMENTOS DE
GESTION
FORMULACION Y
ELABORACION DEL
SIMPLIFICAR PORCENTAJE DE E.2.3 - SUB
C.1.1.6
TEXTO UNICO DE
PROCEDIMIEN PROCEDIMIENTOS 7% PORCENTAJE 1 DOCUMENTO GERENCIA DE
SERVICIOS NO
TOS SIMPLIFICADOS RACIONALIZACION
EXCLUSIVOS -TUSNE DE
LA MPA-2017
IMPLEMENTACION DE
LA POLITICA NACIONAL
3 CURSO
DE MODERNIZACION DE
LA GESTION PUBLICA
FORMULACION Y
ELABORACION DEL
TEXTO UNICO DE 1 DOCUMENTO
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS TUPA
ADMINISTRAR LA
IMAGEN INSTITUCIONAL 240 ACCION
DE LA MPA
ENTREGA DE
DISTINCIONES, ACTOS 130 ACTIVIDAD
MEJORAR LA PROTOCOLARES
PORCENTAJE EN LA
IMAGEN CEREMONIA POR F.2 - SUB
CIUDADANIA DE 1 ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL FIESTAS PATRIAS GERENCIA DE
C.1.1.7
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
TRABAJADORES
ATENCIÓN BIOSOCIAL
480 ATENCION
DE LOS TRABAJADORES
AGASAJO EN DÍAS
9 ACTIVIDAD
FESTIVOS
GESTIÓN DE LA SALUD Y
12 ACTIVIDAD
RELACIONES SOCIALES
FORMACION
PROFESIONAL PARA
ESTUDIANTES DE 120 PERSONA
UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS
IMPLEMENTACION DE
1356 PERSONA
UNIFORMES Y E.P.P.
GESTION TALENTO PERSONA
20
HUMANO CAPACITADA
SEGURIDAD Y SALUD EN PERSONA
1000
EL TRABAJO CAPACITADA
FORTALECER PERSONA
LAS LIDERAZGO 300
CAPACITADA
F.4 - SUB
CAPACIDADES NÚMERO DE
C.1.1.9
CIUDADANA.
C.2.1
PROGRAMA DE
PREVENCION SOCIAL EN 2 ACCION
SEGURIDAD CIUDADANA
FORMULAR MAPA DEL
DELITO DE CADA
JURISDICCION POLICIAL 8 DOCUMENTO
DEL DISTRITO DE
AREQUIPA.
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA
1176 UNIDAD
FLOTA VEHCULAR DE
PATRULLAR
SERENAZGO
LOS NUMERO DE
PATRULLAJE G.7 - GERENCIA
C.2.1.2
SECTORES DE SECTORES
48 NUMERO INTEGRADO PNP- 48 SECTOR DE SEGURIDAD
LA PATRULLADOS AL
SERENAZGO CIUDADANA
JURISDICCION AÑO
FORMULAR MAPA DE
DISTRITAL
RIESGOS PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA 8 DOCUMENTO
DEL DISTRITO DE
AREQUIPA.
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA
98 UNIDAD
FLOTA VEHICULAR DE
SERENAZGO
73
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
PATRULLAJE MUNICIPAL
48 SECTOR
POR SECTOR
SISTEMA DE RADIO
TRONCALIZADO DIGITAL
DE SELECCION 12 SERVICIO
AUTOMATICA DE
CANALES STANDAR
ORDENAMIENTO DEL
COMERCIO
AMBULATORIO 503 PUESTO
REGULADO Y
MERCADOS
CONSTITUIR,
FORMALIZAR Y
PROMOVER EL DESARROLLO COMPETITIVO Y ORDENADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA
GESTION DE
DESARROLLO URBANO
F.7 - SUB
PROY ECTOS DE
GERENCIA DE
FOMENTAR EL
ESTUDIOS Y
NUMERO DE LA MUNICIPALIDAD
ELABORAR PROY ECTOS
E.1.1.1
PROVINCIAL DE
E.1.1
ESTUDIOS DE
ESTUDIOS DE 14 NUMERO
INVERSION PUBLICA AREQUIPA
INVERSION
REALIZADOS G.1.1 - SUB
GERENCIA DE
PROY ECTOS DE EXPEDIENTE
6 OBRAS PUBLICAS
INVERSION PUBLICA TECNICO
Y EDIFICACIONES
PRIVADAS
74
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
PROGRAMAR
LA EJECUCION
NUMERO DE MANTENIMIENTO G.1.1 - SUB
DE
INFRAESTRUCTURA RUTINARIO Y GERENCIA DE
E.1.1.2
MANTENIMIENT
PUBLICA MUNICIPAL 78 NUMERO CONSTANTE DE LA 78 ACCION OBRAS PUBLICAS
O DE LA
CON ADECUADO INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUC
MANTENIMIENTO PUBLICA PRIVADAS
TURA PUBLICA
MUNICIPAL
CAMPAÑA CONOCE LOS
MUSEOS DE LA CIUDAD
1 CAMPAÑA
Y AREQUIPEÑOS
ILUSTRES
CREACION DE
OBSERVATORIO
1 ESTUDIO
TURISTICO
DESCENTRALIZADO
CURSOS Y TALLERES DE
CAPACITACION PARA
PRESTADORES Y 600 PERSONA
OPERADORES
TURISTICOS
CAMPAÑA POR EL MES
1 CAMPAÑA
DEL TURISMO
ELABORACION REVISTA
FORTALECER 1 ESTUDIO
NUMERO DE DESCUBRE AREQUIPA G.3.4 - SUB
LAS
AGENTES GERENCIA DE
E.1.1.3
R LOS
PROMOCION DE 21 NUMERO FUERA DE LA CIUDAD TURISMO Y
DESTINOS
LOS DESTINOS PASACALLE DE RELACIONES
TURISTICOS 1 CAMPAÑA
TURISTICOS CARNAVAL EXTERIORES
ELECCION Y
CORONACION REINA 1 CAMPAÑA
DEL CARNAVAL
FESTIVAL
GASTRONOMICO DE 1 CAMPAÑA
SEMANA SANTA
FESTIVAL
GASTRONOMICO DE LAS
1 CAMPAÑA
PROVINCIAS DE
AREQUIPA
FESTIVAL
GASTRONOMICO 1 CAMPAÑA
SABORES DE AREQUIPA
ELECCION Y
1 CAMPAÑA
CORONACION MISS
75
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
TURISMO
DESFILE MODA Y
1 CAMPAÑA
TURISMO
CAPACITAR A LOS
CIUDADANOS DE
AREQUIPA EN ESPECIAL
A JOVENES EN ESTADO
PERSONA
DE VULNERABILIDAD EN 240
CAPACITADA
OFICIOS
TRADICIONALES
LIGADOS AL
PATRIMONIO
CATEGORIZACION DE
LOS AMBIENTES
URBANOS DEL CENTRO 3 DOCUMENTO
HISTORICO Y ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
CONTINUAR CON EL
FUNCIONAMIENTO
NUMERO DE ADMINISTRATIVO Y 12 SUPERVISION
VALORAR EL CIUDADANOS QUE OPERATIVO DE LA G.8 - GERENCIA
PATRIMONIO CONOCEN EL CENTRO
E.1.1.5
ETAQP
CULTURAL DEL VALOR DEL 3000 NUMERO HISTORICO Y
PUBLICACION DEL
CENTRO PATRIMONIO ZONA
CATALOGO DE LOS
HISTORICO CULTURAL DEL MONUMENTAL
PRINCIPALES 3 ACCION
CENTRO HISTORICO
MONUMENTOS Y SITIOS
DE AREQUIPA (TOMO 2)
CENTRO DE
DOCUMENTACION DEL 1250 VISITA
CENTRO HISTORICO
ACTIVIDADES
CULTURALES DEL 6 EVENTOS
CENTRO HISTORICO
CAPACITACION A
ESTUDIANTES DEL
UNIVERSIDADES E 3 ACTIVIDAD
INSTITUTOS SOBRE
PATRIMONIO CULTURAL
MANTENIMIENTO
PAGINA WEB CENTRO 12 ACCION
HISTORICO
MEJORAMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO URBANO 9 ACCION
EXISTENTE EN EL
CENTRO HISTORICO
SENSIBILIZACION
PREVIO Y
CONCURRENTE EN EL 6 ACCION
CENTRO HISTORICO Y
ZONA MONUMENTAL
MEJORAMIENTO DE
CALZADAS Y ACERAS 10 ACCION
DEL CENTRO HISTORICO
OPERATIVOS DE
FISCALIZACION Y
SANCION
NUMERO DE
CONCURRENTE Y 22 OPERATIVO
INMUEBLES Y
POSTERIOR EN EL
PROTEGER EL ESPACIOS G.8 - GERENCIA
CENTRO HISTORICO Y
PATRIMONIO PUBLICOS CENTRO
E.1.1.6
ZONA MONUMENTAL
CULTURAL DEL URBANOS DEL 530 NUMERO HISTORICO Y
GESTION,
CENTRO CENTRO HISTORICO ZONA
ADMINISTRACION,
HISTORICO Y AREA DE MONUMENTAL
PRESERVACION Y
AMORTIGUAMIENTO 144 REUNION
CONSERVACION DEL
PROTEGIDOS
PATRIMONIO EN EL
CENTRO HISTORICO
CATALOGACION DEL
PATRIMONIO
ARQUITECTONICO
3 DOCUMENTO
DECLARADOS
MONUMENTOS
HISTORICOS
ESTUDIOS Y
REGLAMENTACION DEL
2 DOCUMENTO
SECTOR PAISAJISTA DEL
CENTRO HISTORICO
CATEGORIZACION DEL
PATRIMONIO
2000 INMUEBLE
ARQUITECTONICO DEL
CENTRO HISTORICO Y
76
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
NUMERO DE ESTUDIOS Y
REHABILITAR Y ESPACIOS REGLAMENTACION DEL
RESTAURAR PÚBLICOS SECTOR DAMERO 2 DOCUMENTO G.8 - GERENCIA
EL URBANOS E FUNDACIONAL DEL CENTRO
E.1.1.7
AMBIENTACIÓN DE LA
2 ACTIVIDAD
BIBLIOTECA MUNICIPAL
GENERAR LA ACTIVIDADES
NUMERO DE ARTISTICAS Y 12 ACTIVIDAD
PARTICIPACIÓ
POBLACION CULTURALES G.3.1 - SUB
N DE LA
E.1.2.1
2 ACTIVIDAD
LIBROS BRAY LE
IMPLEMENTACIÓN DE
LIBROS CON TEMAS 2 ACTIVIDAD
REGIONALES
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS DEL LIBRO 8 ACTIVIDAD
Y LA LECTURA
FOMENTO DE
RECREACION Y 48 REUNION
DEPORTE
VACACIONES UTILES
1000 PERSONA
2017
III CAMPEONATO DE
FUTBOL
INTERUNIVERSIDADES E
150 PERSONA
INSTITUTOS
SUPERIORES "COPA DE
LA JUVENTUD 2017"
FOMENTAR EL
NUMERO DE III FESTIVAL G.3.5 - SUB
ACCESO
DESCUBRIENDO
E.1.2.2
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
ACTIVIDADES
DEPORTIVA
RECREATIVAS PARA
466 PERSONA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
ADULTO MAY OR
G.2.1 - SUB
IMPLEMENTACION Y
GERENCIA DE
MONITOREO DE MANEJO 16 ACCION
GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS
AMBIENTAL
BARRIDO DE VIAS Y
56520 KILOMETRO
ESPACIOS PUBLICOS
RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE
27000 TONELADA
RESIDUOS SOLIDOS
IMPLEMENTAR COMUNES
EL SISTEMA DE SISTEMA DE BALDEO Y
NUMERO DE
F.1.1.1
Y VIAS RAPIDAS DE LA
CIUDAD.
OPERACION Y MANEJO
DE LA DISPOSICION
256200 TONELADA
FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS COMUNES
PROMOCION DE LA
CONCIENCIA SOCIO
AMBIENTAL Y BUENAS 200 PERSONA
PRACTICAS
AMBIENTALES
TALLERES DE
CAPACITACION PARA LA 8 PERSONA
PP
ACTUALIZAR EL
PROMOVER LA
ESTUDIO DE
EJECUCION DE
CARACTERIZACION DE 3 ESTUDIO
F.1.1
ACTIVIDADES
RESIDUOS SOLIDOS
DE PORCENTAJE DE G.2.1 - SUB
MUNICIPALES (META)
F.1.1.2
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
S CON TEMAS DE GRUPOS TECNICOS AMBIENTAL
EDUCACION EDUCACION 10 SESION
LOCALES
AMBIENTAL AMBIENTAL
PROGRAMAS DE
PARA EL 6 EVENTOS
EDUCACION AMBIENTAL
MANEJO DE
RESIDUOS CAMPAÑA DE
SOLIDOS RECOLECCION DE
RESIDUOS DE 15 TONELADA
APARATOS ELECTRICOS
Y ELECTRONICOS RAEE
MEJORAR LA
ATENCIÓN DE
FAUNA
MEJORAR LA FAUNA G.2.1 - SUB
SILVESTRE E NUMERO DE
F.1.1.5
LA ASISTENCIA FRENTE
A EMERGENCIAS.
MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
12 REPORTE
ATENCION DE
EMERGENCIAS.
ORGANIZAR Y
ORGANIZAR A NUMERO DE
CAPACITAR BRIGADAS
LA POBLACION CAPACIDADES
EN LOS EDIFICIOS DE LA F.6 - SUB
PARA LA INSTALADAS PARA 12 BRIGADA
MUNICIPALIDAD GERENCIA DE
F.2.1.1
PREPARACION LA PREPARACION Y
6 NUMERO PROVINCIAL DE GESTION DE
Y RESPUESTA RESPUESTA
AREQUIPA RIESGOS Y
FRENTE A FRENTE A
SIMULACRO DE DESASTRE
EMERGENCIA EMERGENCIA Y
EVACUACIÓN ANTE 2 SIMULACRO
Y DESASTRES DESASTRES
SISMO
ORGANIZAR Y
CAPACITAR BRIGADAS
DE EMERGENCIA PARA 2 BRIGADA
ATENDER A LA
POBLACIÓN
F.2.1
SIMULACRO DE
EVACUACIÓN ANTE 1 SIMULACRO
INUNDACIÓN
CAPACITACION A
AUTORIDADES Y
POBLACION
360 PERSONA
ORGANIZADA EN TEMAS
DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
DESARROLLO DE
FOMENTAR EN NUMERO DE
CAMPAÑAS DE F.6 - SUB
LA POBLACION PERSONAS QUE 4 CAMPAÑA
SENSIBILIZACION EN EL GERENCIA DE
F.2.1.2
PRACTICAS REALIZAN
610 NUMERO DISTRITO DE AREQUIPA GESTION DE
SEGURAS PRACTICAS
ELABORACIÓN DE UN RIESGOS Y
PARA LA SEGURAS PARA LA
PLAN DE CONTINGENCIA DESASTRE
RESILENCIA RESILENCIA
DE EVACUACIÓN ANTE
1 REPORTE
INUNDACIÓN EN LAS
ZONAS ALEDAÑAS AL
RIO CHILI.
ELABORAR EL PERFIL
DEL DISEÑO DEL 1 REPORTE
SISTEMA DE ALERTA
79
OBJ.
ACCION ESTRATEGICA META UNIDAD
ESTR. INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
INSTITUCIONAL FISICA ORGANICA
INST.
TEMPRANA PARA LA
ZONA ALEDAÑA AL RÍO
CHILI.
CAPACITACIÓN DE LA
POBLACIÓN RESPECTO
1 REPORTE
DEL PELIGRO DE
INUNDACIÓN
PROMOVER EN
ELABORACIÓN DE F.6 - SUB
LA POBLACIÓN NUMERO DE
INSTRUMENTOS DE GERENCIA DE
F.2.1.3
LA INFORMES INFORME
7 NUMERO GESTION LIGADOS A LA 7 GESTION DE
PREVENCIÓN Y TECNICOS TECNICO
GESTION DEL RIESGO RIESGOS Y
MITIGACIÓN DE ELABORADOS
DE DESASTRES DESASTRE
DESASTRES.
CAPACITAR A
LA POBLACION
PARA
AFRONTAR CAMPAÑAS DE F.6 - SUB
UNA NUMERO DE CAPACITACION A LA GERENCIA DE
F.2.1.4
RIESGO DE
EDIFICACIONES 2000 NUMERO EDIFICACIONES Y 2000 INSPECCION GESTION DE
DESASTRE DE
INSPECCIONADAS VISITAS DE SEGURIDAD RIESGOS Y
LAS
EN EDIFICACIONES VISE. DESASTRE
EDIFICACIONE
S
FORMULAR
ESTUDIOS ELABORAR ESTUDIOS F.6 - SUB
PARA LA NUMERO DE DE VULNERABILIDAD Y GERENCIA DE
F.2.1.7
DOCUMENTO
ESTIMACION ESTUDIOS 2 NUMERO RIESGO RESPECTO DEL 2 GESTION DE
TECNICO
DEL RIESGO ELABORADOS PELIGRO SISMICO E RIESGOS Y
DE INUNDACION. DESASTRE
DESASTRES
80
2.6
2.1 PERSONAL 2.2 PENSIONES
2.3 BIENES 2.4 ADQUISICION
Nº Y Y OTRAS 2.5 OTROS
UNIDAD ORGÁNICA Y DONACIONES Y DE ACTIVOS TOTAL
ACT. OBLIGACIONES PRESTACIONES GASTOS
SERVICIOS TRANSFERENCIAS NO
SOCIALES SOCIALES
FINANCIEROS
A.1 ALCALDI A 5 1,539,178 - 390,316 - - - 1,929,494
F.3 GERENCI A DE ADM I NI STRACI ON FINANCI ERA 1 18,030,071 235,480 39,989 468,000 1,327,875 - 20,101,415
2.6
2.1 PERSONAL 2.2 PENSIONES
2.3 BIENES 2.4 ADQUISICION
Nº Y Y OTRAS 2.5 OTROS
UNIDAD ORGÁNICA Y DONACIONES Y DE ACTIVOS TOTAL
ACT. OBLIGACIONES PRESTACIONES GASTOS
SERVICIOS TRANSFERENCIAS NO
SOCIALES SOCIALES
FINANCIEROS