TC1 GCP 104004 - 1

i
Paso 2 – Planificar la calidad del proyecto
Diana Maritza Acero Camelo – Cód.:35532958

Juan Sebastián Mateus Cubides – Cód.:
Norida Adriana Vega – Cód.: 1054658180
Jenifer Stefany Mendoza – Cód.:
Sergio Andrés Rodríguez – Cód.:79791110
Grupo: 104004_1
Presentado a:
MG. FLOR MANUELA ARIZA
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
Gestión de la calidad en el proyecto
Septiembre de 2019
ii
Tabla de contenido
Introducción ................................................................................................................................. 7
Justificación .................................................................................................................................. 8
Objetivos ....................................................................................................................................... 9
Objetivo general ....................................................................................................................... 9
Objetivos específicos ................................................................................................................ 9
1. Acta de constitución ........................................................................................................ 10
2. Plan para la dirección del proyecto ............................................................................... 16
2.1. Plan de gestión de requisitos....................................................................................... 16
2.2 Plan de gestión de riesgos ........................................................................................... 21
2.3 Plan de involucramiento de los interesados .............................................................. 25
2.3.1 Registro de interesados ........................................................................................... 25
2.3.2 Clasificación de los interesados .............................................................................. 26
2.3.3 Registro de Involucrados Autoridad / Poder ........................................................ 27
2.3.4 Análisis de Involucrados ......................................................................................... 35
2.3.5 Plan de gestión de los involucrados........................................................................ 36
2.3.6 Control de la participación de los Involucrados ................................................... 38
2.3.6.1 Registro de incidentes ..................................................................................... 38
2.4 Línea base del alcance ................................................................................................. 39

iii
2.4.1 Estructura de desglose de trabajo – EDT ............................................................... 40
Logo ......................................................................................................................................... 41
2.4.2 Línea base del cronograma y costo .......................................................................... 43
3 Documentos del proyecto .................................................................................................... 48
3.1 Registro de Supuestos ................................................................................................. 48
3.2 Documentación de Requisitos .................................................................................... 49
3.3 Matriz de trazabilidad de requisitos.......................................................................... 56
4 Factores ambientales de la empresa .................................................................................. 63
4.1 Misión ........................................................................................................................... 63
4.2 Visión ............................................................................................................................ 63
4.3 Valores .......................................................................................................................... 63
4.4 Estructura organizacional .......................................................................................... 64
4.5 Matriz de requerimientos legales – Medio ambiente y minería – (UIS 2017) ........ 65
5 Activos de los procesos de la organización ........................................................................ 76
5.1 Políticas de calidad para la implementación del proyecto ....................................... 76
5.2 Procedimiento para el control de cambios ................................................................ 78
5.2.1 Objetivo .................................................................................................................... 78
5.2.2 Alcance ..................................................................................................................... 78
5.2.3 Definiciones .............................................................................................................. 78
5.2.4 Actividades ............................................................................................................... 79

iv
5.3 Procedimiento de reporte de accidentes .................................................................... 80
5.3.1 Objetivo .................................................................................................................... 80
5.3.2 Alcance ..................................................................................................................... 80
5.3.3 Responsables ............................................................................................................ 80
5.3.4 Condiciones generales ............................................................................................. 81
5.3.5 Definiciones .............................................................................................................. 82
5.3.6 Procedimiento .......................................................................................................... 85
5.3.6.1 Informar la ocurrencia del presunto accidente de trabajo .......................... 85
5.3.6.2 Informar acontecimiento del accidente ......................................................... 86
5.3.6.3 Diligenciar el FURAT ..................................................................................... 86
5.3.6.4 Prestación de Servicios Asistenciales ............................................................. 87
5.3.6.5 Incapacidades .................................................................................................. 87
5.3.6.6 Envío radicación FURAT ............................................................................... 88
5.3.6.7 Realizar Investigación del incidente o accidente de trabajo. ....................... 88
5.3.6.8 Descripción del procedimiento ....................................................................... 89
5.3.6.9. Lecciones aprendidas ..................................................................................... 90
Conclusiones ............................................................................................................................... 91
Referencias.................................................................................................................................. 92
v
Lista de tablas
Tabla 1 Acta de constitución.............................................................................................. 10
Tabla 2 Plan de gestión de requisitos ................................................................................ 16
Tabla 3 Plan de gestión del riesgo ..................................................................................... 21
Tabla 4 Registro de interesados ........................................................................................ 25
Tabla 5 Registro de involucrados Autoridad/Poder........................................................ 27
Tabla 6 Análisis de involucrados....................................................................................... 35
Tabla 7 EDT ........................................................................................................................ 41
Tabla 8 Línea base del cronograma y costos .................................................................... 43
Tabla 9 Registro de supuestos ........................................................................................... 48
Tabla 10 Documentación de Requisitos ............................................................................ 49
Tabla 11 Matriz de trazabilidad de requisitos ................................................................. 56
Tabla 12 Matriz de requerimientos legales – Medio ambiente y minería – (UIS 2017)
....................................................................................................................................... 65
Tabla 13 Procedimiento control de cambios .................................................................... 79
Tabla 14 Formato lecciones
aprendida………………..…………………………………790
vi
Lista de ilustraciones
Ilustración 1. Matriz de Poder / Interés del Proyecto ..................................................... 26
Ilustración 2.Registro para el control de participación de involucrados ...................... 38
Ilustración 3. Línea base del alcance ................................................................................ 39
Ilustración 4. Estructura de desglose de trabajo ............................................................. 40
Ilustración 5. Propuesta logo ............................................................................................. 41
Ilustración 6. Estructura Organizacional ......................................................................... 64
Ilustración 7. Procedimiento reporte de accidente de trabajo ....................................... 89

7
Introducción
El mercurio es uno de los elementos más tóxicos. Aun en bajas concentraciones puede
generar efectos perjudiciales a la fauna silvestre y los seres humanos. En muchos países, sin
embargo, todavía se usa para extraer oro. Al procesar las rocas o arenas donde está el metal
se cuelan sedimentos a los ríos y ciénagas. Los cuerpos de agua también son contaminados
cuando el mercurio presente en el aire, por efecto de la condensación, se precipita o viaja
unido a partículas de polvo. En el lodo de los ecosistemas acuáticos, el mercurio es
transformado por bacterias a metilmercurio, capaz de incorporarse a la cadena alimenticia
hasta llegar a nosotros. (Revista Semana, 2018)
En Colombia, la minería de oro es la fuente de supervivencia para muchas familias, en
especial, en zonas con poca presencia estatal. Sin importar su estatus (legal o ilegal) el
mercurio es un verdadero problema de salud pública y ambiental. En áreas como el sur de
Bolívar, Antioquia, el Pacífico, Santander, Tolima y la Cuenca Amazónica, por ejemplo, la
contaminación de los cuerpos de agua ha sido documentada, así como la exposición en
humanos, la cual varía de acuerdo con la región. (Revista Semana, 2018)
En regiones como el departamento del Tolima, dichas exposiciones y uso del mercurio
afecta a muchas fuentes hídricas incluido el río magdalena, uno de los más grandes del país.
Habitantes del municipio de Ataco, utilizan este elemento para la extracción artesanal,
ignorando en muchos casos lo peligroso que puede ser para la salud y el ambiente.
Con el desarrollo de este proyecto se pretende propiciar espacios de participación y
sensibilización, que permitan la adquisición de una conciencia para la preservación y
protección de los recursos naturales. Así como el cuidado de la salud propia y de los demás
pobladores.
8
Justificación
Ataco es un municipio ubicado en el departamento del Tolima, sus habitantes en su
mayoría por la falta de oportunidades y la poca opción laboral de la región, se han visto en
la necesidad de hacer la extracción del oro de manera artesanal (barequeo), dicho proceso no
solamente trae problemas ambientales para el principal río que pasa cerca de la región (río
Saldaña) sino para sus habitantes, ya que la extracción del oro la realizan por medio del
mercurio el cual se une con el oro y forman una aleación que ayuda a que se precipite y así
la gente pueda obtenerlo y venderlo para su sostenimiento.
Este proceso no sería peligroso ya que los barequeros utilizan una herramienta menos
invasiva que las grandes multinacionales (batea), su peligro radica en el uso del mercurio el
cual es altamente contaminante, este puede traer problemas en el agua. El mercurio posee
alta capacidad de acumulación y puede llegar a la cadena alimenticia por medio de los peces
o las tierras donde hay cultivos regados con estas aguas. Además, el impacto a la salud cuando
hay contacto directo con el cuerpo.
Por tal motivo y viendo la necesidad de dar a conocer dichas afectaciones, se propone
como estrategia la sensibilización y la educación ambiental en las diferentes comunidades de
Ataco – Tolima sobre los impactos que conlleva el uso de mercurio en la extracción de oro,
siendo éste un desafío importante, porque al ser la minería una de las principales actividades
económicas, el tema es neurálgico de abordar en algunos sectores sociales. Sin embargo,
desarrollar en el territorio un enfoque de sostenibilidad permitirá mitigar las problemáticas
en clave integral.
Es así, como este proyecto plantea desde la educación un cambio asertivo frente a la
eliminación directa del mercurio, al entender y apropiar los peligros en afluentes y ríos, así
9
como el daño por erosión y deforestación que finalmente terminaría, de segur así en la
destrucción del paisaje y el daño a la salud de los habitantes.
Objetivos
Objetivo general
Propiciar espacios de participación y sensibilización, que permitan la adquisición de una
conciencia para la preservación y protección de los recursos naturales en el municipio de
Ataco – Tolima el cual se ve muy afectado por la extracción minera de manera artesanal con
altos índices de contaminación por mercurio.
Objetivos específicos
 Capacitar con grupo de expertos sobre manejo e impactos en el uso de mercurio en la
minería artesanal.
 Mejorar y recuperar el entorno ambiental en las zonas rurales, logrando que los
habitantes realicen otras actividades beneficiosas.
 Realizar campañas, foros, talleres de sensibilización sobre el manejo e impacto del
mercurio en los recursos naturales.
 Generar conciencia ecológica a través de los incentivos por el cuidado y preservación
de las fuentes hídricas y cuidado de las rondas ambientales en las riberas de los ríos y suelos.
 Capacitar sobre la importancia del acceso al agua potables, suelos fértiles y la
responsabilidad que tenemos sobre el uso adecuado del mercurio y las consecuencias a las
personas.
10
1. Acta de constitución
Tabla 1 Acta de constitución
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO Sensibilización y educación ambiental comunidades de
Ataco – Tolima sobre los impactos que conlleva el uso de
mercurio en la extracción de oro.
PATROCINA
DOR
PREPARADO Diana Maritza Acero DIA MES AÑO
POR:
Camelo 22 09 2019
Norida Adriana Vega
Juan Sebastián
Mateus
Sergio Rodríguez
Jenifer Stefany
Mendoza
REVISADO Flor Manuela Ariza DIA MES AÑO
POR:
APROBADO Flor Manuela Ariza DIA MES AÑO

POR:
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

Propiciar espacios de participación y sensibilización, que permitan la adquisición de
una conciencia para la preservación y protección de los recursos naturales en el municipio
de Ataco – Tolima el cual se ve muy afectado por la extracción minera de manera artesanal
con altos índices de contaminación por mercurio.
OBJETIVOS PROPÓSITO DEL PROYECTO
ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
11
 Generar cambios  Conciencia sobre el manejo adecuado del

actitudinales en la comunidad, a mercurio y la explotación minera artesanal que
través del manejo adecuado de los pueden contaminar los ríos y afectar la calidad del
recursos y su importancia para la agua y suelos de la región.
comunidad.  Ayudar al mantenimiento de los ecosistemas
 Eliminar la contaminación hídricos, suelos y vegetación del municipio.
por mercurio en los recursos  Acceso a la educación y sensibilización de los
naturales del municipio. impactos ambientales, físicos y sociales por el uso de
 Sensibilizar a todas las productos altamente dañinos.
comunidades del municipio de
Ataco, sobre las consecuencias y
uso del mercurio.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Capacitar con grupo de expertos sobre manejo e impactos en el uso de mercurio en

la minería artesanal.
 Generar conciencia ecológica a través de los incentivos por el cuidado y
preservación de las fuentes hídricas y cuidado de las rondas ambientales en las riberas de
los ríos y suelos.
personas.
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
 Fuente de ingreso mucho más alta que otras actividades
 Grupos armados en las poblaciones afectadas que puedan poner en riesgo la
divulgación de las estrategias hacia las comunidades.
12
 Poco interés de las comunidades en capacitarse

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
 Suministrar una base objetiva de análisis para las distintas estrategias aplicadas al
proyecto.
 Manifestar todas las necesidades rurales que dan origen al proyecto.
 Satisfacer las necesidades específicas del proyecto en todas las etapas.
 Minimizar los incrementos de costos durante el desarrollo del proyecto.
 Proponer una alternativa fiable para las comunidades
 Facilitar la apropiación de conceptos
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES
Fase I – Gestión del proyecto Procesos de iniciación:

Gestión de integración:
 Acta de constitución del proyecto
Gestión de las comunicaciones:
 Registro de interesados
Procesos de planificación:
Gestión de alcance:
 Plan de gestión de los requisitos
Gestión de riesgos:
 Plan de gestión de riesgos
Gestión de interesados:
 Plan de involucramiento de los interesados
Línea base del alcance:
 EDT
 Línea base del cronograma
Línea base de costos
Fase II - Diseño
13
- Elaboración del diagnóstico sobre el manejo

de la problemática a nivel rural
- Actividades por socializar en los grupos de
habitantes
- Formularios de asistencia
- Documentos de información aplicados a la
contaminación por mercurio
Fase III – Requerimientos de Equipos y materiales
adquisiciones  Computadores
 Marcadores
 Cartulinas
 Frascos vinilos
 Block papel
 Tableros
 Chalecos
Servicios
 Equipo interdisciplinario, psicólogo, o
trabajador social, y un ingeniero ambiental o
tecnólogo ambiental.
 Conductor logístico.
Formatos
 Encuesta línea base
 Asistencia
 Circulares
 Mapa de sector por visitar
 Planeación de actividades
 Informes técnicos
Fase IV – Implementación y Diagnóstico
socialización del proyecto
14
 Preparación de una línea base para el

diagnóstico sobre el manejo de la problemática
ambiental a nivel local.
Socialización
 Formación sobre los impactos y afectaciones
del mercurio en la naturales y seres vivos.
Evaluación
 Hacer una reflexión seria referente a la
problemática ambiental, local, regional y nacional
del impacto del mercurio.
 Aplicación de línea base para la medición del
impacto del proyecto.
Fase V – Terminación del Aplicación de línea base para análisis del impacto
proyecto del proyecto.
Informe de acta de diagnóstico, asistencia y el
informe sobre la evaluación de resultados de las
estrategias de socialización ambiental.
INTERESADOS CLAVES
INTERESADOS INTERNOS INTERESADOS EXTERNOS
1. alcalde municipal 1. Comunidades del área rural del municipio
2. Secretaría de desarrollo 2. Instituciones educativas de la zona
social-Dirección del proyecto.
3.Equipo técnico 3. CORTOLIMA
4.Minero artesanales 4. Asociación de Juntas comunales
5. 5. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
RIESGOS
1. Demora en el proceso de adquisición
2. Dificultades de acceso a las zonas por el invierno
3. Bloqueos de las vías por movilizaciones sociales
4. Actos de corrupción al interior de entidad
15
5. Incumplimiento de acuerdos comerciales

6. Infiltración de personal con vínculos con grupos delincuenciales.
7. Desinterés de las comunidades en la estrategia pedagógica
8. Accidentalidad laboral
9. Situaciones de orden público
HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
 Negociación y firma de acuerdo para llevar a cabo el proyecto planteado.
 Inicio de la etapa de diagnóstico para hacernos una idea de la magnitud del
problema y los ajustes pertinentes.
 El personal que trabajará en el proyecto debe estar 100% capacitado, semanas antes
del inicio del proyecto, definidos los horarios y actividades.
 La fase de implementación y arranque de la socialización del proyecto tendrá una
duración de seis (6) meses.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Implementos de papelería y computo: 30.000.000
Personal profesional: 150.000.000 (4 profesionales, mes de 5.000.000)
Coordinador/a de proyecto: $ 6.000.000
Ingeniero/a ambiental: $ 4.500.000
Administrativo/a: $ 4.500.000
Conductor logista: $1.400.000
Alquiler de vehículos: 50.000.000
Otros: 5.000.000
Total: 251.400.000
GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO
EQUIPO DE TRABAJO: Diana Maritza Acero Camelo - Norida Adriana Vega -
Juan Sebastián Mateus - Sergio Andrés Rodríguez - Jenifer Stefany Mendoza
AUTORIZACIÓN ACTA
PATROCINADOR: Alcaldía Ataco - Tolima
AUTORIDAD ASIGNADA:
Fuente: Autores
16
2. Plan para la dirección del proyecto
El siguiente plan para la dirección del proyecto está estructurado en cuatro partes de la
siguiente manera:
2.1. Plan de gestión de requisitos
Tabla 2 Plan de gestión de requisitos
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha Revisada Aprobada Fecha Motivo
por por por
0.1 Jenifer Flor Flor 24/09/2019 Creación
Mendoza Manuela Manuela del plan de
Arias Ariza Ariza gestión de
requisitos.
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Sensibilización y educación ambiental SEAM
comunidades de Ataco – Tolima sobre los
impactos que conlleva el uso de mercurio en la
extracción de oro.
ACTIVIDADES DE REQUISITOS: DESCRIBIR COMO SE PLANIFICAN,
SEGUIRAN Y REPORTARAN ESTAS ACTIVIDADES

17
 Los requisitos del proyecto son terminados de acuerdo con la identificación de
partes interesadas y de la información que se pueda sustraer de la caracterización
poblacional del Municipio Ataco – Tolima sobre el lugar de influencia del proyecto.
 Los requisitos se documentarán y serán descritos en la Matriz de trazabilidad de
requisitos para su posterior seguimiento y valoración del cumplimiento de estos.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN: DESCRIPCIÓN DE
COMO SE INICIARÁN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIOS AL SERVICIO O
REQUISITO; COMO SE ANALIZARÁN LOS IMPACTOS; COMO SE RESTREARAN,
MONITOREARAN Y REPORTARAN, Y CUALES SON LOS NIVELES DE AUTORIDAD
REQUERIDOS PARA APROBAR DICHOS CAMBIOS.
En relación con las actividades de cambios a los servicios o requisitos identificados en
el proyecto, se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos:
 Las partes interesadas pueden solicitar revisión, ajuste o cambio de uno o más de
los requisitos identificados, previa justificación y validación por parte del director del
Proyecto.
 Se creara un comité de control de cambios conformado por el Director del proyecto,
el líder de calidad del proyecto, representante de la comunidad, representante de la Alcaldía
Municipal, quienes evaluaran el impacto del cambio de los requisitos contemplando las
variables de costos, tiempo, recursos disponibles y alcance de las solicitudes presentadas,
así mismo se dejara constancia de los resultados de esta evaluación en un acta y la misma
deberá ser divulgada al equipo del proyecto, quienes gestionaran los cambios que sean
aprobados.
18
 Una vez aprobado el cambio, se procede a realizar los ajustes necesarios al proyecto
y divulgar dichos cambios a las partes interesadas.
 Se realizará monitoreo y seguimiento a los cambios realizados, para constatar los
efectos generados en el proyecto, estos seguimientos quedaran registrados en una matriz
de seguimientos y monitoreos, durante las diferentes fases del proyecto y será presentado
al director del proyecto, una vez finalizada cada fase.
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: DESCRIBIR COMO SE
PRIORIZAN LOS REQUISITOS
Durante la planificación del proyecto el equipo de gestión de proyectos realizará
priorización de los requisitos documentados, teniendo en cuenta el nivel de estabilidad, el
grado de complejidad de los requisitos y el alcance de estos, plasmando los resultados en
la Matriz de Gestión de Requisitos del proyecto, la cual debe ser presentada al patrocinador
y al director del proyecto para su validación y aprobación.
METRICAS DEL PRODUCTO: DESCRIBIR LAS METRICAS QUE SE USARAN Y
SUSTENTAR PORQUE SE USARAN.
 Se tendrán en cuenta varias variables, entre ellas el alcance de las actividades de
sensibilización las cuales no podrán estar por debajo del 70% de la población sensibilizada,
en caso de presentarse esta situación se desarrollarán planes de acción para su ejecución
en el menor tiempo posible de manera que se cumpla con los resultados esperados.
 Se realizará evaluación del nivel de satisfacción frente a la calidad de la
información suministrada y el trato de los profesionales a cargo de las actividades de
sensibilización a la población objeto del proyecto, la cual no debe estar por debajo del 70%,
19
al generar un resultado inferior se deben realizar análisis de las diferentes situaciones
presentadas y plantear alternativas de solución.
 Se realizará seguimiento al cumplimiento del cronograma estipulado para el
desarrollo del proyecto el cual se debe cumplir al 100% en su ejecución, para el caso de no
poder cumplir con una o varias de las actividades se procederá a generar acta de
justificación y se remitirán los cambios al comité de cambios.
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: DESCRIBIR LOS ATRIBUTOS DE
REQUISITOS QUE SE CAPTURAN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y
ESPECIFICAR CONTRA QUE TROS DOCUMENTOS DE REQUISITOS DEL
PROYECTO SE HARÁ TRAZABILIDAD.
Para la captura de información y gestión de los requisitos del proyecto, la matriz de
trazabilidad de requisitos dispondrá con la siguiente información.
 Número de asignación para la identificación de los requisitos denominado “ID”,
clasificación del tipo de requisitos especio denominado como “TIPO”, resultado de la
valoración del requisitos a fin de establecer el grado de prioridad que va en un rango del 1
al 5, siendo 5 el valorado como de mayor prioridad, este ítem es denominado
“PRIORIDAD”, se establecerá como uno de los ítems el estado del requisitos denominado
“ESTADO” el cual puede ser activo o cancelado en el caso de presentarse algún cambio
previamente aprobado por el comité de cambio, se identificará el objetivo al cual hace
referencia el requisito “OBJETIVO” el cual corresponderá a la numeración de los objetivos
del proyecto, se registrara en esta matriz el entregable o entregables por cada requisito para
lo cual se dispondrá del espacio “ENTREGABLES” y finalmente un espacio del estado
del entregable denominado “ESTADO ENTREGABLE” el cual puede clasificar por cada
20
requisito como: pendiente, entregado, aceptado o no aplica (para el caso de requisitos que
han sido cambiados).
 La trazabilidad será dirigida hacia las necesidades, oportunidades, alcance, metas,
objetivos del proyecto, entregables, diseño del servicio, desarrollo del servicio o
requerimiento de alto nivel.

21
2.2 Plan de gestión de riesgos
Tabla 3 Plan de gestión del riesgo

de
de
se
atención
del
el
ciclo de vida en
Responsable
Entregables
Probabilida
Descripción
Estrategia
Categoría
Objetivo
Impacto
impactado
Estado
que
del riesgo
del riesgo
del riesgo
Riesgo
primaria
presenta
Tipo
Tipo
Fase
evento
actual
riesgo
riesgo
de
la
d
Obstrucción
Moderado
Dificultades en el
Amenaza
en vías de
Aceptar
Tiempo
Medio transporte para la Fase II: Ejecució SIN
Medio
acceso de la Gerente
Ambiente realización de Diseño n CAMBIO
zona de
actividades
intervención
Exter Incumplimiento
nos por parte de los entes
Baja
Riesgos de territoriales para Gerente /
asistencia a las Fase II: Ejecució SIN
Interesados y/o convocar y motivar Coordinador
jornadas de Diseño n CAMBIO
cliente la participación de territorial
sensibilización
Compartir(o)
los diferentes grupos
Amenaza
sociales priorizados
Alcance
Medio
Serio
22
de
de
se
atención
del
el
ciclo de vida en
Responsable
Entregables
Probabilida
Descripción
Estrategia
Categoría
Objetivo
Impacto
impactado
Estado
que
del riesgo
del riesgo
del riesgo
Riesgo
primaria
presenta
Tipo
Tipo
Fase
evento
actual
riesgo
riesgo
de
la
d
Incumplimiento
Incumplimi con los equipos y
ento con los materiales del
desembolsos de proyecto por parte Fase III:
Gerente /
los recursos y de la alcaldía de Requerimient Ejecució SIN
Compartir(o)
Coordinador
los Ataco, Tolima. os de n CAMBIO
territorial
Amenaza
Alcance
cofinanciamien Y demora en la adquisiciones
Medio
Serio
tos cofinanciación de
establecidos. recursos por parte
del SGR.
Fase IV:
Moderado
Cambios en Variación en la
Amenaza
Implementaci Gerentes
Aceptar
Legales y la normatividad metodología y Seguimie SIN
Medio
Costo
ón y Técnico y
regulatorios de explotación temáticas nto CAMBIO
socialización Financiero
minera desarrolladas
del proyecto
23
de
de
se
atención
del
el
ciclo de vida en
Responsable
Entregables
Probabilida
Descripción
Estrategia
Categoría
Objetivo
Impacto
impactado
Estado
que
del riesgo
del riesgo
del riesgo
Riesgo
primaria
presenta
Tipo
Tipo
Fase
evento
actual
riesgo
riesgo
de
la
d
Acciones que
afectan la
Fase IV:
Paro movilización de los
Implementaci Gerente,
Orden Armado y/o funcionarios y Ejecució SIN
ón y Coordinadores
público Manifestacione beneficiarios para el n CAMBIO
socialización Regionales
s desarrollo de las
Amenaza
del proyecto
Alcance
Aceptar
actividades del
Critico
Alto
proyecto
Incumplimiento
en las entregas de los
servicios
Incumplimi
contratados como
ento en la Gerente,
Proveedores materiales Fase II: Ejecució SIN
entrega de Coordinadores
y subcontratistas didácticos para Diseño n CAMBIO
Mitigar(a)
servicios
Amenaza
Regionales
talleres, o elementos
Calidad
contratados
Medio
Serio
para toma de
muestras de registro
de mercurio.
24
de
de
se
atención
del
el
ciclo de vida en
Responsable
Entregables
Probabilida
Descripción
Estrategia
Categoría
Objetivo
Impacto
impactado
Estado
que
del riesgo
del riesgo
del riesgo
Riesgo
primaria
presenta
Tipo
Tipo
Fase
evento
actual
riesgo
riesgo
de
la
d
Daño en el Incumplimiento
Fase V: Gerente
Amenaza
Riesgos sistema de en la generación del Seguimie SIN
Evitar(a)
Terminación técnico y
Calidad
Técnicos información reporte semanal a la nto CAMBIO
Serio
del proyecto sistemas
Alto
del proyecto Dirección
Dificultades
Fase IV:
relacionadas con el
Administrati Alta Implementaci
Moderado
Inter talento humano en Planeaci SIN
Amenaza
Muy alto
Evitar(a)
vos y rotación de ón y Gerente
Alcance
nos términos de su ón CAMBIO
organizacionales personal socialización
contratación y
del proyecto
estabilidad
Dificultades para
Fallas en la
Mejorar(o)
cargar la Fase V: Gerente,
Moderado
Amenaza
Gestión del plataforma de Seguimie SIN
información del Terminación Coordinador
Calidad
Medio
proyecto gestión de nto CAMBIO
proyecto a cargar en del proyecto M&E
proyectos
el SGR
Fuente: autores
25
2.3 Plan de involucramiento de los interesados
2.3.1 Registro de interesados
Tabla 4 Registro de interesados
Número de Nombres y Apellidos Organización Cargo Información de Contacto

representación
1 Jader Armel Ochoa Alcaldía Municipal Alcalde Municipal alcaldia@ataco-tolima.gov.co
Mappe (+57) 8 2240006
2 María Alejandra Ortiz Secretaría de Secretario de Secretaria.desarrollo@ataco-
Montes Desarrollo Social Desarrollo Social tolim.gov.co
(+57) 8 2240006
3 Ramiro Rojas Consejo Territorial Consejero para rrojasr@ddp.gov.co
Rodríguez de Planeación Ataco Tolima
4 Luceny Aviléz Rojas Concejo Municipal Presidenta del lucenyavilez@atacotolim.gov.co
de Ataco Concejo Municipal de
Ataco
5 Ramiro Gómez Borda Organización de Representante de rameque@hotmail.com
Mineros artesanales los Mineros
artesanales
6 Erika Ruiz CorTolima Coordinador para eruiz@ cortolima.gov.co
Ataco de 01-800-0956666 ext 4142
7 Yesenia Vásquez ANLA Coordinador yvasquez@anla.gov.co
Aguilera Grupo Minería 571-2540111-ext 2022
8 Hermes Avendaño Representante de Colegio Antonio hadaga61@gmail.com
los Rectores de Nariño 3209465705
Colegios oficiales
Ataco
9 Salvador Roncancio Asociación de Presidente Jacataco-alto@gmail.com
Juntas Comunales
26
10 Norida Vega Líder de UNAD a.1188@hotmail.com

implementación 3185176999
Fuente: Autores
2.3.2 Clasificación de los interesados
Ilustración 1. Matriz de Poder / Interés del Proyecto

27
2.3.3 Registro de Involucrados Autoridad / Poder
Tabla 5 Registro de involucrados Autoridad/Poder
Nombre Requerimient Influencia

Tipo de
s y Organización Cargo Información de Contacto o sobre el Influencia sobre
I P E S C Interés
Apellidos proyecto
Desarrollo
económico y Presupuesto,
Jader
social. Recursos,
Armel Alcaldía Alcalde alcaldia@ataco-tolima.gov.co
Definición de ampliación de Político
Ochoa Municipal Municipal (+57) 8 2240006
política pública y alcance.
Mappe
cumplimiento de
la ley
28

Tipo de
I P E S C Interés
Apellidos proyecto
Desarrollo
Aprobación de
económico y
María entregables.
Secretaría de Secretario de Secretaria.desarrollo@ataco- social.
Alejandra Ampliación de
Desarrollo Desarrollo tolim.gov.co Definición de Político
Ortiz alcance o control
Social Social (+57) 8 2240006 política pública y
Montes de cambios al
cumplimiento de
proyecto
la ley
Dar concepto
Se represente
Ramiro Consejo Consejero favorable o
rrojasr@ddp.gov.co la sociedad civil
Rojas Territorial de para Ataco desfavorable al Control
en el proyecto y
Rodríguez Planeación Tolima proyecto de
sus intereses
desarrollo desde la
29

Tipo de
I P E S C Interés
Apellidos proyecto
representación
civil del mismo.
El proyecto
Apoyo social,
Presidenta del genere
Luceny Concejo económico
Concejo lucenyavilez@atacotolim.gov.c oportunidades de Político /
Aviléz Municipal de Control Político
Municipal de o desarrollo social, Control
Rojas Ataco Alcaldía y sus
Ataco protección
proyectos.
ambiental
30

Tipo de
I P E S C Interés
Apellidos proyecto
Implementació
n de los planes a
Generación de desarrollar,
Ramiro Organización Representant
rameque@hotmail.com desarrollo convocatorio de Económic
Gómez de Mineros e de los Mineros
económico para mineros, o
Borda artesanales artesanales
su gremio aceptación y
puesta en práctica
de estrategias
Aprobación
Cumplimiento
Erika Coordinador eruiz@ cortolima.gov.co Expedición de Control /
CorTolima con la ley para la
Ruiz para Ataco de 01-800-0956666 ext 4142 licencias Supervisión
expedición de
ambientas para las
31

Tipo de
I P E S C Interés
Apellidos proyecto
licencias minas o practicas
ambientales. mineras
Cumplimiento
Aprobación
de la Ley para la
Yesenia Expedición de
Coordinador yvasquez@anla.gov.co expedición de Control /
Vasquez ANLA licencias de
Grupo Minería 571-2540111-ext 2022 licencias de Supervisión
Aguilera explotación
explotación
minera.
minera
32

Tipo de
I P E S C Interés
Apellidos proyecto
Generación de
conocimiento y
Facilitar
concientización
recursos e
Representant de los habitantes
infraestructura Académic
Hermes e de los Rectores Colegio hadaga61@gmail.com de la región del
para la o / Educativo /
Avendaño de Colegios Antonio Nariño 3209465705 cuidado del
socialización del Económico
oficiales Ataco medio ambiente.
proyecto y su
Participación
sostenibilidad.
de Educadores y
Estudiantes
33

Tipo de
I P E S C Interés
Apellidos proyecto
Facilitar
recursos e
Desarrollo
infraestructura
Asociación social, inclusión
Salvador para la Social /
de Juntas Presidente Jacataco-alto@gmail.com de las
Roncancio socialización del Educativo
Comunales comunidades
proyecto y su
afectadas
sostenibilidad.
Alcanzar Ejecución de Social /

Norida a.1188@hotmail.com
Líder Técnico UNAD objetivos del presupuesto, Científico /
Vega 3185176999
proyecto. dedicación de Académico
34

Tipo de
I P E S C Interés
Apellidos proyecto
Ejecución de recursos, calidad
actividades en el de los entregables
tiempo y
presupuesto
definidos
Fuente: Autores
Influencia: I: Inicio P: Planificación E: Ejecución S: Supervisión y control C: Cierre F: Favorable C: Contraria A: Alta R: Regular B: Baja
35
2.3.4 Análisis de Involucrados
Tabla 6 Análisis de involucrados
Interesad Compromiso Estrategia
Poder / Influencia
o
Descono
Neutral
Interés
Apoya
Líder
resiste
Se
ce
Jader X D A A Gestionar
Armel Ochoa de cerca
Mappe
María X X A A Gestionar
Alejandra de cerca
Ortiz Montes
Ramiro X D B A Informar
Rojas
Rodríguez
Luceny D X A A Gestionar
Aviléz Rojas de cerca
Ramiro X D B B Monitorea
Gómez Borda r
Erika Ruiz X D B A Informar
Yesenia X/ A A Gestionar
Vásquez D de cerca
Aguilera
36
Interesad Compromiso Estrategia
Poder / Influencia
o
Descono
Neutral
Interés
Apoya
Líder
resiste
Se
ce
Hermes X/ B A Informar
Avendaño D
Salvador X/ A B Mantener
Roncancio D satisfecho
Norida X D B B Monitorea
Vega r
Fuente: Autores
Notas:
X: Actual; D: deseado
A: Alto; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A);
Monitorear (B-B)
2.3.5 Plan de gestión de los involucrados
Factores ambientales de la empresa: Teniendo en cuenta que todos los factores
ambientales definidos en la Planeación General del Proyecto afectan e impactan la Gestión
de los Interesados, es necesario considerar los elementos que influyen en el entorno del
proyecto:
37
Factores de seguridad: Zona donde se presenta alto niveles de hurto y riñas, por la
disputa de territorio y acceso a la zona minera, violencia por reubicación posibles problemas
por territorio.
Factores políticos: Es un proyecto que bajo el marco político da una mejor calidad de
vida y ayuda para las personas beneficiadas al igual que los actores involucrados por ende la
atención está colocada en el proyecto y más en campañas políticas actuales.
Factores naturales: El proyecto se ejecuta en zonas de alto deterioro ambiental, donde
los terrenos donde se ubican están en zonas de amenaza alta contaminación ambiental por
mercurio.
Factores culturales: gran cantidad de personas que, por tradición familiar, desprotección
social dependen del oficio de la minería artesanal.
Factores de movilidad y acceso: No hay facilidad de acceso, debido a que hace falta vías.
Factores legales: existe conceptos, reglamentaciones, y fallos judiciales en contra de la
actividad y explotación minera.

38
2.3.6 Control de la participación de los Involucrados
2.3.6.1 Registro de incidentes
Ilustración 2.Registro para el control de participación de involucrados

39
2.4 Línea base del alcance
Documento diagnóstico que

identifica las problemáticas
Diagnóstico sobre el manejo de generadas por el uso del
la problemática a nivel rural mercurio en la extracciòn
elaborado minera artesanal en la zona
rural del municipio de Ataco -
Tolina
El proyecto sensibilizará
diferentes grupos poblacionales
del municipio de Ataco – Población objetivo
Tolima frente a la afectación Socialización en los grupos de sensibilizada y comprometida
generada por el uso del habitantes con la preservación de los
mercurio en la extracción recursos naturales.
minera artesanal.
Gestión realizada para la

realización de una campaña
Documentos de información
ambiental de impacto
aplicados a la contaminación
comunitario con el uso de la
por mercurio
información recopilada en el
documento realizado.
Descripción del proyecto Entregables Criterios de aceptación
Ilustración 3. Línea base del alcance

40
2.4.1 Estructura de desglose de trabajo – EDT

Propiciar espacios de participación y sensibilización, que permitan la
adquisición de una conciencia para la preservación y protección de los
recursos naturales en el municipio de Ataco – Tolima el cual se ve muy
afectado por la extracción minera de manera artesanal con altos índices de
contaminación por mercurio. Objetivo
Diagnóstico sobre el Documentos de
manejo de la Socialización en los información aplicados
problemática a nivel grupos de habitantes a la contaminación por
rural elaborado mercurio
Producto/Servici
Aplicación de
Gestionar acciones de
herramientas para el os/Entregables
Mapeo de los grupos implementación con la
levantamiento de
objetivos información
información relevante
recolectada
para el diagnóstico
Desarrollo de acciones
Análisis de la de integración
información Coordinar jornadas de comunitaria que
recolectada por medio trabajo con los grupos visibilicen la
de las diferentes objetivo identificados afectación del
herramientas mercurio en el
territorio
Construcción del
informe para el Realizar una campaña
diagnóstico de de sensibilización con Paquetes de
problemáticas los resultados
identificadas a nivel obtenidos. trabajo/Entregables
rural
Ilustración 4. Estructura de desglose de trabajo

41
Tabla 7 EDT
Logo
Ilustración 5. Propuesta logo
Nombre del proyecto
Sensibilización y educación ambiental comunidades de Ataco – Tolima sobre los
impactos que conlleva el uso de mercurio en la extracción de oro.
Fase I: Gestión del proyecto.
 Se hará la solicitud para la inclusión del proyecto en el Plan de Desarrollo Local.
 Se convocará a la comunidad y sus veedores para que manifiesten sus inquietudes
y se levantará acta de concertación.
 Se realizará inventario preliminar de necesidades.
 Se determinarán los riesgos que pueden afectar el proyecto (se realizará el árbol de
problemas).
 Se partirá de las líneas bases definidas en el alcance, en caso de no existir, se partirá
de cero.
Fase II: Diseño
 Levantamiento de la comunidad afectada.
 Charlas de sensibilización.
42
 Toma de muestras para ver el grado de contaminación.
 Registro de casos de afectados por contaminación de mercurio.
 Definición de medidas y políticas para mitigar el impacto producto de la
contaminación.
Fase III: Requerimientos de adquisiciones
 Los equipos y materiales descritos en el acta de constitución del proyecto serán
financiados por el patrocinador, es decir, por la alcaldía de Ataco, Tolima.
 Las demás necesidades de servicios serán cofinanciadas en un 70% por recursos
provenientes del Sistema General de Regalías.
Fase IV: Implementación y socialización del proyecto
 Se pondrá en marcha el equipo interdisciplinario con el fin de socializar el proyecto,
recoger las inquietudes de la comunidad y documentar la línea base del proyecto.
Fase V: Terminación del proyecto
 Se elaborará el proyecto en la metodología MGA del Departamento Nacional de
Planeación y se presentará para verificar su viabilidad.
Fase VI: Ejecución
 Se ejecutará de acuerdo con las fases anteriores y a los recursos provenientes de los
co -financiadores.
Datos aportados por el grupo

43
2.4.2 Línea base del cronograma y costo
Tabla 8 Línea base del cronograma y costos
Actividades Fecha
Fases Descripción Fecha fin Costo
por desarrollar inicio
Documento
donde se define
una visión
Acta de
preliminar,
constitución del 1/09/2019 3/09/2019 170.000
objetivos,
proyecto
alcance y
participantes del
proyecto.
FASE I:
Gestión del
proyecto Donde se
recoge la
información
acerca de las
Registro de
personas y 6/09/2019 7/09/2019 160.000
interesados
grupos que
tienen interés en
el desarrollo del
proyecto
44
Actividades Fecha
Plan donde se
documentará la
información
Plan de
correspondiente
gestión de los 8/09/2019 10/09/2019 14.000.000
para gestionar
requisitos
eficientemente
los requisitos del
proyecto.
Plan donde se
plasman las
Plan de
posibles
gestión de 10/09/2019 11/09/2019 18.000.000
estrategias para
riesgos
minimizar los
riesgos.
Se denotan
Plan de quienes son los
involucramiento interesados y la
12/09/2019 13/09/2019 12.000.000
de los relación que
interesados tienen con el
proyecto.
Contiene la
descripción del
proyecto, sus
Línea base
principales 14/09/2019 14/09/2019 25.000.000
del alcance
entregables y los
criterios de
aceptación.
Elaboración
Contiene el
del diagnóstico
diagnóstico
Fase II: sobre el manejo
inicial de la 15/09/2019 28/09/2019 23.000.000
Diseño de la
problemática
problemática a
local
nivel local
45
Actividades Fecha
Contiene las
actividades que
Actividades
serán 15/09/2019 28/09/2019
por
socializadas con
los
socializar en
los grupos de Habitantes. 8.000.000
habitantes
Formulario
donde se
recogerá
Formularios
información 15/09/2019 28/09/2019 180.000
de asistencia
básica de los
asistentes a las
capacitaciones.
Documentos Folletos
de información informativos
aplicados a la acerca de la
15/09/2019 28/09/2019 12.000.000
contaminación y contaminación y
afectaciones por afectaciones por
mercurio mercurio
Listados de
equipos
Fase III:
Adquisición materiales
Requerimientos
de Equipos y esenciales para 15/09/2019 28/0692019 48.000.000
de
materiales el desarrollo de
adquisiciones
las
capacitaciones.
46
Actividades Fecha
Descripción
general del
Adquisición equipo
de equipo interdisciplinario 15/09/2019 28/09/2019 90.000.000
interdisciplinario necesario para la
ejecución del
proyecto.
Encuestas por
aplicar,
asistencias,
Elaboración circulares,
de formatos, planeador de
15/09/2019 28/09/2019 8.000.000
planes de actividades,
trabajo. informes
técnicos,
sectores a
capacitar.
Estado inicial
de la
Diagnóstico
problemática 1/10/2019 15/10/2019 10.000.000
inicial
ambiental a nivel
rural.
Capacitación
sobre el manejo
de residuos
sólidos y
Fase IV: Socialización
separación de 16/10/2019 15/12/2019 1.200.000
Implementación del proyecto basuras a las
y socialización poblaciones del
de los proyectos municipio de
Tibú.
Aplicación de
línea base para la
Evaluación
medición del 18/12/2019 20/12/2019 1.200.000
final
impacto que tuvo
el proyecto.
47
Actividades Fecha
Recopilación
de encuestas
Informe del evidenciando el
impacto del impacto que tuvo 21/12/2019 22/12/2019 800.000
proyecto el proyecto en
las zonas
Fase V: capacitadas.
Terminación
del proyecto
Entrega del
informe final a la
Socialización
comunidad y los 25/12/2019 25/12/2016 1.200.000
del informe.
interesados del
proyecto.
Fuente: Autores
48
3 Documentos del proyecto
3.1 Registro de Supuestos
Tabla 9 Registro de supuestos
Nombre del Sensibilización y educación ambiental comunidades de Ataco –

Proyecto Tolima sobre los impactos que conlleva el uso de mercurio en la
extracción de oro.
Descripción del Propiciar espacios de participación y sensibilización, que
proyecto permitan la adquisición de una conciencia para la preservación y
protección de los recursos naturales en el municipio de Ataco –
Tolima el cual se ve muy afectado por la extracción minera de
manera artesanal con altos índices de contaminación por mercurio.
Elaborado por Diana Maritza Acero Camelo
Norida Adriana Vega
Juan Sebastián Mateus
Sergio Andrés Rodríguez
Jenifer Stefany Mendoza
Revisado por Flor Manuela Ariza
ID Supuestos Restricciones
1 Fuerte apoyo de las entidades Limitado apoyo de las
territoriales para realizar las entidades territoriales para
actividades establecidas en el realizar las actividades
proyecto. establecidas en el proyecto.
2 Cumplimiento del Ajustes al cronograma del
cronograma de actividades del proyecto por imprevistos.
proyecto.
49
3 Rápido giro de los recursos Demora en el giro de los

para la implementación del recursos para la
proyecto. implementación del proyecto.
Fuente: Autores
3.2 Documentación de Requisitos
Tabla 10 Documentación de Requisitos
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha Revisada Aprobad Fecha Motivo
por por a por
Juan Flor Flor 23/09/201 Revisión
0.1 Sebastián Manuela Manuela 9 documentos
Mateus Ariza Ariza .
Cubides
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Sensibilización y educación ambiental N/A
comunidades de Ataco – Tolima sobre los
impactos que conlleva el uso de mercurio
en la extracción de oro.
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR:
DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR
LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO

50
La extracción minera de manera artesanal en el municipio de Ataco-Tolima, está
generando altos índices de contaminación por mercurio, hecho que hace necesario
concientizar y sensibilizar a la comunidad respecto a las consecuencias que traen estas
prácticas sobre la salud de la comunidad.
Debido que no se cuenta con pruebas de laboratorio ni un censo real de la población
afectada, se requiere levantar el registro de población y establecer que porcentaje de esta
está siendo afectada. Así mismo, contratar pruebas de laboratorio que evidencien el grado
de afectación o daño que el mercurio genera en la salud de la comunidad.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD
LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO PARA PERMITIR LAS
TRAZABILIDAD DE ÉSTOS.
 Capacitar con grupo de expertos sobre manejo e impactos en el uso de mercurio en
la minería artesanal.
 Generar conciencia ecológica a través de los incentivos por el cuidado y
preservación de las fuentes hídricas y cuidado de las rondas ambientales en las riberas de
los ríos y suelos.
personas.
51
REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO,
INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO,
STAKEHOLDE PRIORIDAD REQUERIMIENTOS
R OTORGADA CODIGO DESCRIPCION
POR EL
STAKEHOLDE
Alcalde municipal Alta N/A Solucionar el
problema de
contaminación por
mercurio.
Comunidades del Alta N/A Solucionar el
área rural del problema de
municipio contaminación por
mercurio.
CorTolima Alta N/A Controlar la
expedición de
licencias
ambientales.
REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO
NIVEL DE SERVICIO, PERFORMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC.
R CODIGO DESCRIPCION
52
OTORGADA
POR EL
STAKEHOLDE
Alcalde municipal Alta N/A Controlar el
orden público
Comunidades del Alta N/A Tomar
área rural del conciencia, del
municipio grado de afectación
por mercurio.
Explorar nuevas
fuentes de ingreso.
CorTolima Alta N/A Expedir licencia y
permisos necesarios
REQUISITOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS
O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.
R OTORGADA CODIGO DESCRIPCION
POR EL
STAKEHOLDE
R
53
Alcalde municipal Alta N/A Formular
proyecto en MGA.
Expedir
certificado de
inclusión en el Plan
de Desarrollo Local.
Comunidades del Alta N/A Suscribir las actas
área rural del de concertación del
municipio proyecto
Alcalde municipal Alta N/A Expide
certificado de
Disponibilidad
presupuestal.
Entidad Alta N/A Expide
cofinanciadora certificado de
Disponibilidad
presupuestal-
Contrapartida.
Planeación Alta N/A Viabiliza el
Departamental proyecto
Entidad ejecutora Alta N/A Inicia elaboración
de estudios previos
54
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE
RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE
ACEPTAR EL PROYECTO.
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACION
Administrativos: El documento debe cumplir con la lista de
Documento Formulado MGA chequeo, para el sector minero, cumplir con
todos los requisitos exigidos por Planeación
Departamental.
Soporte de disponibilidad del equipo de Las partes cofinaciadoras deben
oficina y contratación del equipo demostrar que disponen de los elementos y
interdisciplinario personal comprometido con el proyecto
(facturas, contratos).
Existencia de la Disponibilidad Se verifica, la disponibilidad de recursos
presupuestal y su fuente de financiación.
Técnicos: Se verifica que el proyecto posea el tipo
Licencia Ambiental de licencia requerido.
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS
GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN
Se establecerá comunicación permanente, con las partes interesadas y con la comunidad
en general.
Se nombrará una persona encargada de monitorear las acciones y grado de avance del
proyecto.
55
Se mantendrá vigente la Disponibilidad presupuestal por cambio de vigencia.
IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS
Se debe contar con u análisis de impacto sobre, las cuencas hidrográficas, sobre el sector
de piscicultura.
Igualmente, estudios de impacto sobre la salud de la comunidad afectada.
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN EJECUTANTE.
No se esperan impactos a otras Entidades
REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO
No aplican, toda vez que se contratará personal experto en área.
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS
Se parte de la base, que el proyecto cumple con los requisitos normativos y licencias
ambientales.
Que existe el presupuesto disponible en las Entidades co-financiadoras.
Se dio viabilidad al proyecto.
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS
Se pierde voluntad política en su ejecución, por cambio de gobierno.
Eventos fortuitos, que impacten la zona, como el orden público.
Desastres naturales, que puedan afectar el proyecto.
Fuente: Autores
56
3.3 Matriz de trazabilidad de requisitos
Tabla 11 Matriz de trazabilidad de requisitos
Id Requisito Prioridad Estado Objetivo Entregable Estado Validación (persona,

(entrega) fecha)
RE01 Identificación Alta Activo Realizar una Matriz de Pendiente Equipo del proyecto
de actores correcta actores
generadores de identificación de involucrados en
contaminación los actores que la generación del
participan en la problema
contaminación
por la explotación
minera y
actividades
adyacentes
RE02 Establecer Alta Activo Establecer de Matriz de Pendiente Equipo del proyecto
porcentaje de manera Involucrados del
participación. cuantitativa para proyecto con
cada uno de los porcentaje de
actores participación en
identificados, el la generación de
porcentaje de contaminación.
57

(entrega) fecha)
participación en la
generación de
contaminación
por actividad
minera
RE03 Clasificación Alta Activo Clasificar de Matriz de Pendiente Equipo del proyecto
de tipologías manera correcta tipologías
las tipologías de identificadas
los actores versus los
identificados. actores
involucrados
RE04 Acercamiento a Alta Activo Realizar un Entrevistas, Pendiente Equipo del proyecto
los actores acercamiento con encuestas y
cada uno de los documentos que
actores registren de
involucrados para manera escrita el
realizar un acercamiento
diagnóstico de las realizado
actividades que
58

(entrega) fecha)
son sujeto de
mejora con el fin
de disminuir la
generación de
agentes
contaminantes del
aire.
RE05 Documentación Alta Activo Documentar de Planes de Pendiente Equipo del proyecto
de los planes de manera clara y acción
acción detallada los
diferentes planes
de acción de
acuerdo con las
tipologías
establecidas.
RE06 Creación de Media Activo Crear de Planes de Pendiente Equipo del proyecto
planes de manera clara los seguimiento
seguimiento planes de
59

(entrega) fecha)
seguimiento del
proyecto.
RE07 Realización del Alta Activo Realizar un Plan de Pendiente Equipo del proyecto
plan de plan de seguimiento de
seguimiento de la seguimiento de la la calidad
calidad del calidad del
proyecto proyecto
(validación de lo
planeado en
tiempo y
Pendiente costo
versus lo
ejecutado).
RE08 Ejecución del Alta Activo Realizar la Checklist Pendiente Equipo del proyecto
proyecto según ejecución del PMBOK
metodología proyecto
siguiendo los
lineamientos del
PMBOK
60

(entrega) fecha)
RE09 Cumplimiento Alta Activo Cumplir con Documento Pendiente Equipo del proyecto
tiempos del los tiempos del
cronograma estipulados en relacionamiento
cronograma para tareas estimadas
la correcta versus tareas
ejecución del cumplidas
proyecto.
RE10 Cumplimiento Alta Activo Realizar un uso Documento Pendiente Equipo del proyecto
del presupuesto responsable del del
presupuesto del relacionamiento
proyecto presupuesto
procurando la propuesto versus
eficacia y presupuesto
eficiencia del ejecutado
mismo.
RE11 Cumplimiento Alta Activo Cumplir con Documento Pendiente Equipo del proyecto
de los hitos del los hitos de hitos
proyecto estipulados en el planeados versus
plan de proyecto. hitos cumplidos
61

(entrega) fecha)
RE12 Cumplimiento Alta Activo Durante la Documento Pendiente Equipo del proyecto
de los avances ejecución del de las revisiones
trimestrales proyecto se espera trimestrales de
adelantos los avances del
significativos que proyecto
representen
secuencialmente
el 33.33% por
cada trimestre.
RE13 Cumplimiento Alta Activo Cumplir con la Documento Pendiente Equipo del proyecto
de las necesidades protección de la de directriz para
de privacidad de la confidencialidad, la protección de
información disponibilidad y la información
privacidad de la
información.
RE14 Asegurar la Alta Activo Realizar una Repositorio Pendiente Equipo del proyecto
correcta gestión correcta documental con
documental administración de la definición de
los documentos las tablas de
62

(entrega) fecha)
producto de la retención
ejecución de este correspondientes
proyecto.
RE15 Asegurar la Alta Activo Realizar una Documento Pendiente Equipo del proyecto
protección de los correcta de directriz de
activos del protección de los protección de
proyecto activos tangibles e activos
intangibles del
proyecto.
RE16 Aseguramiento Alta Activo Asegurarse del Documento Pendiente Equipo del proyecto
del cumplimiento correcto de avance del
integral del cumplimento del proyecto
proyecto proyecto
mediante los
mecanismos de
análisis de
rentabilidad y
calidad del
proyecto.
Fuente: Autores
63
4 Factores ambientales de la empresa
4.1 Misión
Contribuir a la conservación, manejo sostenible y recuperación de ecosistemas afectados
por la explotación minera, mediante la participación y ejecución en proyectos estratégicos de
desarrollo ambiental, para la transformación de la sociedad desde la educación y la toma de
conciencia.
4.2 Visión
Ser reconocidos como una organización líder en la conservación, manejo ambiental y
recuperación de ecosistemas afectados por la explotación minera, mediante procesos
robustos de educación y concientización y el compromiso irrestricto de todos los
colaboradores con objetivos misionales de la organización.
4.3 Valores
 Practicar el trato respetuoso. 
 Integridad laboral. 
 Evaluación auto critica. 
 Competitividad e innovación. 
 Responsabilidad laboral. 
64
4.4 Estructura organizacional
Ilustración 6. Estructura Organizacional

65
4.5 Matriz de requerimientos legales – Medio ambiente y minería – (UIS 2017)
Tabla 12 Matriz de requerimientos legales – Medio ambiente y minería – (UIS 2017)
Artículos
Normativa Año Autoridad que Emite Tema Contenido
Aplicables
LEY 23 1973 CONGRESO DE AGUA Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de Artículo 18
COLOMBIA la república
para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al
Medio Ambiente
y se dictan otras disposiciones
LEY 373 1997 CONGRESO DE AGUA Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro Artículos 1 y 11
COLOMBIA del agua
DECRETO 1977 EL PRESIDENTE DE AGUA Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1 del numeral 5 Artículos 2, 6 y 8
1449 LA REPÚBLICA del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y Decreto-Ley 2811 de 1974.
DECRETO 1978 MINISTERIO DE AGUA Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley Artículos 5, 28,
1541 AGRICULTURA 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 30, 36, 68, 143,
de 1973. 145, 206, 265
DECRETO 1997 MINISTERIO DE AGUA Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en Artículos 2, 4, 6
3102 DESARROLLO relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo y 7.
ECONÓMICO consumo de agua.
DECRETO 2003 MINISTERIO DE AGUA por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la Artículos 1, 8,
3100 AMBIENTE Y utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 24, 27
DESARROLLO puntuales y se toman otras determinaciones.
TERRITORIAL
66
Artículos
Aplicables
DECRETO 155 2004 MINISTERIO DE AGUA "Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre Artículos 1, 5,
AMBIENTA, VIVIENDA tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones". 12, 15
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
DECRETO 2005 MINISTERIO DE AGUA "Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 Artículo 1
4742 AMBIENTA, VIVIENDA mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993
Y DESARROLLO sobre tasas por utilización de aguas".
TERRITORIAL
DECRETO 2007 MINISTERIO DE LA AGUA por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de Artículo 10
1575 PROTECCIÓN SOCIAL la Calidad del Agua para Consumo Humano.
DECRETO 2010 MINISTERIO DE AGUA Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de Artículos 2, 24,
3930 AMBIENTE, VIVIENDA 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 25, 30, 38, 41 y 42
Y DESARROLLO Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
TERRITORIAL líquidos y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 2010 MINISTERIO DE AGUA Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010. Artículo 2
4728 AMBIENTE, VIVIENDA
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
DECRETO 2012 MINISTERIO DE AGUA por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización Artículos 1, 21,
2667 AMBIENTE Y directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos 22, 23 y 25
DESARROLLO puntuales, y se toman otras determinaciones.
SOSTENIBLE
RESOLUCIÓN 2015 MINISTERIO DE AGUA Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites Artículos 14 y
631 AMBIENTE Y máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 16
DESARROLLO superficiales y a sistemas de alcantarillado público, y se dictan otras
SOSTENIBLE disposiciones.
67
Artículos
Aplicables
RESOLUCIÓN 2015 MINISTERIO DE AGUA Por la cual se modifica el artículo 21de la Resolución 631 de 2015 Artículo 1
2659 AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
LEY 140 1994 EL CONGRESO DE LA AIRE Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Artículo 11
REPÚBLICA territorio nacional.
LEY 1383 2010 CONGRESO DE AIRE Por la cual se reforma la Ley 769/2002 Código Nacional de Artículo 11
COLOMBIA Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.
DECRETO 948 1995 MINISTERIO DEL AIRE Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los Artículos 4, 13,
MEDIO AMBIENTE artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los 20, 22, 29, 45, 72,
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 73, 75, 86, 95, 97 y
de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación 110
atmosférica y la protección de la calidad del aire.
DECRETO 1995 MINISTERIO DEL AIRE por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de Artículos 1, 4, 5,
2107 MEDIO AMBIENTE 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la 6, 8
Calidad del Aire
DECRETO 1997 MINISTERIO DEL AIRE por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de Artículo 1
1697 MEDIO AMBIENTE 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la
Calidad del Aire.
68
Artículos
Aplicables
DECRETO 979 2006 MINISTERIO DE AIRE Por el cual se modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 del Artículos 2, 3 y 4
AMBIENTE, VIVIENDA Decreto 948 de 1995.
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
DECRETO 2007 LA ALCALDÍA DE AIRE Por medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual en Artículo 1
MUNICIPAL 264 BUCARAMANGA el
Municipio de Bucaramanga.
RESOLUCIÓN 2005 MINISTERIO DE AIRE Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 415 del 13 de Artículos 2 y 3
1446 AMBIENTE, VIVIENDA marzo de 1998, que establece los casos en los cuales se permite la
Y DESARROLLO combustión de aceites de desecho o usados y las condiciones técnicas
TERRITORIAL para realizar la misma.
RESOLUCIÓN 2008 MINISTERIO DE AIRE por la cual se establecen las normas y estándares de emisión Artículos 7 y 69
909 AMBIENTE, VIVIENDA admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se
Y DESARROLLO dictan otras disposiciones.
TERRITORIAL
RESOLUCIÓN 2008 MINISTERIO DE AIRE Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de Artículos 5 , 8,
910 AMBIENTE, VIVIENDA contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se 16, 17, 18, 19, 20 y
Y DESARROLLO reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras 22
TERRITORIAL disposiciones.
RESOLUCIÓN 2010 MINISTERIO DE AIRE Por la cual se modifica la Resolución 909 del 5 de junio de 2008. Artículo 6
1309 AMBIENTE, VIVIENDA
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
RESOLUCIÓN 2010 MINISTERIO DE AIRE Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de Artículos 1 y 2
760 AMBIENTE, VIVIENDA la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
69
Artículos
Aplicables
RESOLUCIÓN 2010 MINISTERIO DE AIRE Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Artículo 1
2153 AMBIENTE, VIVIENDA Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a
Y DESARROLLO través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones.
TERRITORIAL
RESOLUCIÓN 2006 MINISTERIO DE RUIDO por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y Artículos 9, 17,
627 AMBIENTE, VIVIENDA ruido ambiental. 29
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
LEY 697 2001 CONGRESO DE LA ENERGÍA Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la Artículo 7
REPUBLICA DE energía, se
COLOMBIA promueve la utilización
de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 2003 MINISTERIO DE ENERGÍA Por el Cual se reglamenta la Ley 697/01 y se crea una comisión Artículos 11, 12
3683 MINAS Y ENERGÍA intersectorial (Uso Racional de Energía). y 13
DECRETO 895 2008 MINISTERIO DE ENERGÍA por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre Artículos 1, 2, 3
MINAS Y ENERGÍA uso racional y eficiente de energía eléctrica. y4
RESOLUCIÓN 2010 MINISTERIO DE ENERGÍA Por el cual se adopta el Plan para desarrollar el Programa de Uso Artículo 5
180919 MINAS Y ENERGÍA Eficiente y Ahorro de Energía.
RESOLUCIÓN 2010 MINISTERIO DE ENERGÍA Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y Artículo 16 y 20
1511 AMBIENTE, VIVIENDA gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras
Y DESARROLLO disposiciones.
TERRITORIAL
RESOLUCIÓN 1979 MINISTERIO DEL FACTORES Por la cual se establecen condiciones de vivienda, higiene y Artículos 71, 72,
2400 TRABAJO Y AMBIENTALES seguridad en los establecimientos de trabajo. 74 y 75
SEGURIDAD SOCIAL
LEY 84 1989 EL CONGRESO DE LA FAUNA Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Artículo 1, 2, 3,
REPÚBLICA Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a 4, 5 y 6
su procedimiento y competencia.
70
Artículos
Aplicables
LEY 611 2000 EL CONGRESO DE FAUNA Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies Artículos 1, 2, 3,
COLOMBIA de Fauna Silvestre y Acuática. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14 y 25
DECRETO 1978 EL PRESIDENTE DE FAUNA Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Artículos 1, 2,
1608 LA REPÚBLICA DE Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 30, 31, 32 y 33
COLOMBIA de 1973 en materia de fauna silvestre.
DECRETO 309 2000 MINISTERIO DEL FAUNA "Por el cual se reglamenta la investigación científica sobre Artículos 1, 2, 3,
MEDIO AMBIENTE diversidad biológica". 6, 8, 10, 12, 15, 16,
17, 21, 22 y 24
RESOLUCIÓN 2010 MINISTERIO DE FAUNA “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la Artículo 16
2064 AMBIENTE, VIVIENDA aprehensión
Y DESARROLLO preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies
TERRITORIAL silvestres de
Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”
DECRETO 1978 MINISTERIO DE FLORA Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Artículo 4
1715 AGRICULTURA Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto -
Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
LEY 1252 2008 CONGRESO DE LA RESIDUOS Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, Artículos 4, 7, 9,
REPUBLICA DE referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 10, 12, 15 y 17
COLOMBIA disposiciones.
LEY 1259 2008 CONGRESO DE LA RESIDUOS Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la Artículos 4
REPUBLICA aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas
de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1801 2016 CONGRESO DE LA RESIDUOS Por la cual se espide el Código Nacional de Policía y Convivencia Artículos 100,
REPUBLICA Ciudadana 101, 102, 103, 111,
116, 117, 118, 140
71
Artículos
Aplicables
ACUERDO 2010 CONCEJO RESIDUOS Por medio del cual se adopta, reglamenta y se establece la Artículo 4
MUNICIPAL No. MUNICIPAL DE aplicación del comparendo ambiental en el municipio de
11 BUCARAMANGA Bucaramanga y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 2000 MINISTERIO DEL RESIDUOS Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos Artículos 8, 11,
2676 MEDIO AMBIENTE hospitalarios y similares. 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19 y 20
DECRETO 2002 MINISTERIO DE RESIDUOS Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre Artículos 4, 11,
1609 TRANSPORTE automotor de mercancías peligrosas por carretera. 26, 27, 28
DECRETO 2005 MINISTERIO DE RESIDUOS Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de Artículos 5, 6, 7,
4741 AMBIENTE, VIVIENDA los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 8 10, 11, 13, 19, 23,
Y DESARROLLO integral. 28 y 35
TERRITORIAL
RESOLUCIÓN 2007 MINISTERIO DE RESIDUOS Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Artículos 2, 4, 5,
1362 AMBIENTE, VIVIENDA Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que 6, 7 y 12
Y DESARROLLO hace referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de
TERRITORIAL diciembre de 2005.
DECRETO 2010 LA ALCALDÍA DE RESIDUOS Por medio del cual reglamenta los artículos décimo segundo, Artículos 2 y 3
0232 BUCARAMANGA vigésimo segundo y vigésimo cuarto del acuerdo municipal no. 011
de 2010, el cual establece y reglamenta la aplicación de comparendo
ambiental en el municipio de Bucaramanga y se dictan otras
disposiciones.
DECRETO 2013 MINISTERIO DE RESIDUOS Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo Artículos 17, 18,
2981 VIVIENDA, CIUDAD Y 19, 20, 42, 45, 88,
TERRITORIO 109, 110
DECRETO 351 2014 MINISTERIO DE RESIDUOS Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos Artículo 2, 5, 6,
SALUD Y PROTECCIÓN generados en la atención en salud y otras actividades. 7, 8, 15
SOCIAL
72
Artículos
Aplicables
RESOLUCIÓN 1994 MINISTERIO DE RESIDUOS Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, Artículos 2 y 7
541 MEDIO AMBIENTE almacenamiento y disposición final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
RESOLUCIÓN 2006 EL MINISTRO DE RESIDUOS "Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 de 2005, Artículos 1, 2, 3
1402 AMBIENTE, VIVIENDA en materia de residuos o desechos peligrosos y4
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
RESOLUCIÓN 2014 MINISTERIO DE RESIDUOS Por la cual se adopta la metodología para la formulación, Artículo 1
754 VIVIENDA, CIUDAD Y implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de
TERRITORIO los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos
RESOLUCIÓN 2010 MINISTERIO DE POSCONSUMO Establece los Programas de Recolección Selectiva y Gestión Artículos 16 y
1297 AMBIENTE, VIVIENDA Ambiental de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras 20
TERRITORIAL
1457 AMBIENTE, VIVIENDA Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. 16
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
73
Artículos
Aplicables
1511 AMBIENTE, VIVIENDA Ambiental de Bombillas y se adoptan otras disposiciones. 20
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
1512 AMBIENTE, VIVIENDA Ambiental de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras 19
TERRITORIAL
LEY 388 1997 EL CONGRESO DE SUELO Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se Artículo 1
COLOMBIA dictan otras disposiciones.
LEY 55 1993 EL CONGRESO DE PRODUCTOS Por medio de la cual se aprueba el Convenio 170 y la Artículos 7, 8,
COLOMBIA QUIMICOS Recomendación número 177 sobre la seguridad en la utilización de 10, 11, 12, 13, 14 y
los productos químicos en el sitio de trabajo, adoptados por la 77 15
reunión de la OIT, Ginebra 1977.
DECRETO 1991 MINISTERIO DE PRODUCTOS Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VII y XI Artículos 22, 83,
1843 SALUD QUIMICOS de la Ley 9 de 1979, sobre el Uso y Manejo de Plaguicidas. 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 171 y 172
DECRETO- 1974 MINISTERIO DE GENERAL Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Artículos 8, 9,
LEY 2811 AGRICULTURA Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 23, 88, 96, 97,121,
132, 133, 135, 136,
142, 144, 145,148,
163
LEY 9 1979 CONGRESO DE GENERAL Por la cual se dictan medidas sanitarias. Artículos 9, 10,
COLOMBIA 14, 24, 34, 44, 130 y
144
74
Artículos
Aplicables
LEY 99 1993 CONGRESO DE GENERAL por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena Artículo 49
COLOMBIA el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
LEY 1333 2009 CONGRESO DE LA GENERAL Por el cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental Aplica en su
REPUBLICA DE y se dicta otras disposiciones. totalidad
COLOMBIA
DECRETO 1977 EL PRESIDENTE DE GENERAL Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1 del numeral 5 Artículo 2, 4, 6,
1449 LA REPÚBLICA del artículo 56 de la 135 de 1961 y decreto ley 2811 de 1975. 7y8
DECRETO 1978 MINISTERIO DE GENERAL Por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del Decreto Ley Artículos 6, 8 y 9
1337 EDUCACIÓN NACIONAL 2811 de 1974.
DECRETO 1994 MINISTERIO DE GENERAL Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para Artículo 5
1743 EDUCACION NACIONAL todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la
promoción de la educación ambiental no formal e informal y se
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de
Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.
DECRETO 1994 MINISTERIO DEL GENERAL Por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del Artículos 1 y 9
1867 MEDIO AMBIENTE Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 2004 MINISTERIO DE GENERAL Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de Artículos 2, 6, 7,
1443 AMBIENTE, VIVIENDA 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la 8, 10 y 14
Y DESARROLLO prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de
TERRITORIAL plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los
mismos, y se toman otras determinaciones.
75
Artículos
Aplicables
DECRETO 2006 MINISTERIO DE GENERAL Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras Artículo 2
2570 AMBIENTE, VIVIENDA disposiciones.
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
DECRETO 2008 MINISTERIO DE GENERAL Por el cual se reglamenta el Departamento de gestión ambiental de Artículos 2, 4, 5,
1299 AMBIENTE, VIVIENDA las empresas a nivel industrial y se distan otras disposiciones. 6y7
Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
DECRETO 2014 MINISTERIO DE GENERAL por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Artículos 4, 7, 8,
2041 AMBIENTE, VIVIENDA licencias ambientales. 9, 21, 24 y 25
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
RESOLUCIÓN 2010 MINISTERIO DE GENERAL Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores Artículo 1
415 AMBIENTE, VIVIENDA Ambientales –RUIA- y se toman otras determinaciones.
Y DESARROLLO
TERRITORIAL
Fuente: Autores
76
5 Activos de los procesos de la organización
Para la ejecución del proyecto los activos de procesos de la organización estarán basados
en la base corporativa de conocimiento del proyecto.
Archivos del proyecto:
• Líneas base de alcance
• Línea base de costo
• Línea base del cronograma y calidad
• Registros de riesgo
• Acciones planificadas de respuesta e impacto definido del riesgo
Información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas
• Registros y documentos del proyecto,
• Información y documentación de cierre del proyecto
• Información sobre los resultados de las decisiones de selección y sobre el desempeño
de proyectos previos
• Información sobre el esfuerzo de gestión de riesgos).
5.1 Políticas de calidad para la implementación del proyecto
Planeación: Se espera cumplir con todas las acciones registradas en el plan para la
dirección del proyecto y las políticas de ejecución de este. Todo este plan prioriza el hecho
de brindar educación ambiental a todos aquellos habitantes del municipio de Ataco que están
en contacto directo o indirecto con la minería artesanal.
Medio ambiente: Si bien la realización del proceso de educación ambiental no trae
consigo impactos directos que nosotros como proyectos podamos causar en la región, si es
77
importante concientizar de manera propias sobre el reciclaje y reutilización de productos. Así
como el uso racional de recursos y su verdadero aprovechamiento.
Respeto por las leyes: La gestión jurídica pretende certificar que aquellas actividades que
se desarrollen en el proyecto de educación y conciencia ambiental se realicen cumpliendo las
normas legales vigentes en Colombia y el municipio, siendo coherentes con nuestro propósito
formativo y objetivo social.
Calidad: Cumplir con todos los estándares de calidad en cuanto a inicio, ejecución y
termino del proyecto, donde se evidencie no solo los resultados esperados, sino que estos se
hayan cumplido acorde a las políticas nacionales en la ejecución de ese tipo de proyecto.
Ejecución: Estar pendiente del cumplimiento de las actividades realizadas en esta parte
del proyecto, teniendo en cuenta si se cumplen las tareas planeadas, a su vez si son de calidad
y acordes, o si existen algunos cambios que se puedan anexar para mejorar.
Seguimiento: Es muy importante que en todos los procesos del proyecto se tenga un
responsable de ver los avances y contratiempos de este, así como de estar en contacto con las
comunidades locales, las personas ejecutoras y las entidades del estado.
Evaluación: Con este se pretende evidenciar los impactos que tuvo la ejecución del
proyecto. Dicha evaluación será aplicada para el proyecto donde se tendrá en cuenta el
cumplimiento de los objetivos y una evaluación local, la cual será menos rigurosa, pero
servirá para evidenciar si hubo o no apropiamiento de los temas.

78
5.2 Procedimiento para el control de cambios
5.2.1 Objetivo
Identificar y establecer lineamientos para la implementación de los cambios de alto
impacto en la organización, de forma planificada y controlada con el fin de mitigar los efectos
generados.
5.2.2 Alcance
El procedimiento aplica a todos los procesos de la organización que requieran realizar
cambios que puedan generar un impacto significativo en el alcance, costo y/o calidad del
resultado esperado o el proceso requerido para ello. Este procedimiento inicia con la
Identificación y registro del cambio, su propósito, la justificación y la estrategia de control
de cambios y finaliza con el seguimiento y evaluación al cambio realizado.
5.2.3 Definiciones
Cambio: Transformación significativa de estrategias, modelos de negocio, sistemas,
procedimientos y/o prácticas de trabajo.
Control: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Estrategia de gestión del cambio: Son las actividades o acciones que se realizarán
encaminadas a la implementación del cambio que se realizará.
Control de cambios: Es la evaluación y planificación del proceso de cambio para
asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los
procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del
servicio.
79
5.2.4 Actividades
Tabla 13 Procedimiento control de cambios

Actividades – Flujo de
No. Descripción Responsable Registro
proceso
1 Identificar y
registrar el
cambio, su
Formato de
propósito, la
Líder del proceso control de
justificación y la
cambios
estrategia de
gestión del
cambio.
2
Analizar el
impacto del
cambio a nivel del
proceso y a nivel Formato de
de la entidad en el Líder del proceso control de
sistema integrado cambios
de gestión y
definir las
acciones para su
implementación.
3 Analizar la
información del
cambio y evaluar si
se requieren ajustes
o si se puede
aprobar. Formato de
¿Se aprueba el Direccionamiento gestión del
cambio? Estratégico cambio.
SI: Aprobar la Acta de
solicitud de cambio reunión
y Pasa a la actividad
4.
NO: Solicitar los
ajustes y devolver a
Se la actividad 2.
4 Divulgar y
Apru
retroalimentar el Direccionamiento
Correo
ebas cambio a las partes Estratégico
electrónico
el
interesadas.
5 cambio Implementar el Responsable del

Registros
cambio, de acuerdo proceso que
que evidencien
a las actividades implemento el
las actividades
definidas. cambio
implementadas
6 Realizar
Formato de
seguimiento y Direccionamiento
gestión del
evaluación al Estratégico
cambio
cambio realizado.
80
7 FIN
Fuente: Autores
5.3 Procedimiento de reporte de accidentes
5.3.1 Objetivo
Orientar a todos los empleados propios y contratistas de la organización. sobre la forma
de reportar oportuna y debidamente los accidentes de trabajo, con el fin de que los
trabajadores accidentados puedan lograr de manera óptima y fácil, acceso a los beneficios de
cobertura en el Sistema General de Riesgos Laborales, en lo que respecta a el reconocimiento
de las prestaciones asistenciales y económicas a que tiene derecho como consecuencia de un
accidente de trabajo.
5.3.2 Alcance
Este procedimiento aplica a todos los empleados y/ o contratistas accidentados que se
encuentren debidamente afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, desde la
ocurrencia del presunto accidente de trabajo hasta el reporte del accidente en la
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), involucrando a todos los empleados y/o
contratistas que guardan estrecha interrelación con el proceso donde ocurra el accidente de
trabajo.
5.3.3 Responsables
 El Subdirector Administrativo y Financiero recibe el Formato Único de reporte de
Accidente de Trabajo FURAT con su respectivo número de radicación de la ARL, valida y
aprueba.
81
 El profesional de Talento Humano notifica por escrito o telefónicamente a la ARL el
accidente de trabajo.
 El testigo del accidente es la persona que presenció el accidente y que pueden ayudar
a esclarecer o evidenciar los hechos y circunstancias que dieron lugar al origen de este. En
caso de que existieran, el testigo debe solidarizarse con el trabajador accidentado dando aviso
al área o dependencia donde labora este último, o avisando inmediatamente al área de Talento
Humano cuando las circunstancias lo ameriten. El testigo debe suministrar al área de Talento
Humano sus nombres, cargos, y documentos de identificación para el diligenciamiento del
FURAT también debe participar en la investigación del accidente, junto con el equipo
investigador.
 El jefe inmediato (Director, Coordinadores, Jefes de oficina asesora, Asesores y
Supervisores de contratos), son responsables de dar aviso al área de talento humano la
ocurrencia de los accidentes de trabajo de los funcionarios y contratistas de prestación de
servicios a su cargo.
 Los empleados y contratistas deben reportar los accidentes de trabajo al jefe
inmediato (Coordinador, subdirectores, jefes de oficina asesora, Asesores y Supervisores de
contratos).
5.3.4 Condiciones generales
a) Todo accidente de trabajo debe ser informado inmediatamente por parte del jefe
inmediato al área de Talento Humano, para que allí se proceda a notificar por escrito ó
telefónicamente del accidente a la ARL y demás entidades relacionadas con el Sistema
General de Riesgos Laborales dentro de los 2 días hábiles siguientes a su ocurrencia.

82
b) Toda incapacidad médica generada por ocurrencia de un accidente de trabajo, debe ser
entregada en formato original al área de Talento Humano para que allí se proceda a gestionar
ante la ARL el pago de las prestaciones económicas a que tiene derecho el trabajador
accidentado. c) Para efectos de optimizar el procedimiento de reporte del accidente de
trabajo, puede reportarse telefónicamente a la línea POSITIVA 01 8000 111 170 a nivel
nacional y 330 7000 en Bogotá, la ARL enviará al correo electrónico que se suministre quien
reporte el accidente con copia al correo talentohumano@jacobol.co
5.3.5 Definiciones
Sistema general de riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como
consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes en salud ocupacional
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte integrante del Sistema General de
Riesgos Laborales.
Salud ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo,
definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así
como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar
físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
Programa de salud ocupacional: En lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la
83
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud en el trabajo.
Riesgos laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce como consecuencia
directa del trabajo o la labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como
profesional por el Gobierno Nacional.
Accidente de trabajo: "Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional
o la muerte". Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del
lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca
durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera accidente de trabajo
el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De
igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.
Excepciones: No se consideran accidentes de trabajo:
a. El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para la que fue contratado
el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas y culturales, así se produzcan durante
la jornada laboral a menos que actué por cuenta o en representación del empleador.
84
b. El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa durante los permisos remunerados o
sin remuneración.
Presunto accidente de trabajo: Es la connotación que se le da inicialmente a un
accidente de trabajo que se considere de origen laboral, hasta tanto la ARL emita un concepto
técnico que lo catalogue como de origen profesional bajo la definición legal de accidente de
trabajo.
Prestaciones asistenciales: Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el caso, a:
a. Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
b. Servicios de hospitalización.
c. Servicio odontológico.
d. Suministro de medicamentos.
e. Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
f. Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición sólo en casos de deterioro o
desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende.
g. Rehabilitaciones físicas y profesionales.
h. Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la prestación de
estos servicios.
Prestaciones económicas: Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes
prestaciones económicas:
a. Subsidio por incapacidad temporal.
b. Indemnización por incapacidad permanente parcial.
c. Pensión de invalidez.
85
d. Pensión de sobrevivientes; y
e. Auxilio funerario.
IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. Entre sus funciones básicas está prestar
los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de
los parámetros y principios señalados en la ley 100 de 1993.
ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Entidad que administra el Sistema General
de Riesgos Laborales., previa autorización de la Superintendencia Bancaria para explotar el
ramo de seguros de riesgos profesionales. Entre sus principales funciones está garantizar a
los trabajadores afiliados, el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas
a que tiene derecho por concepto de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.
Red asistencial: Conjunto de clínicas especializadas o no, adscritas a una ARP mediante
convenio, y que están facultadas para prestar los servicios de atención asistenciales que
requiera un trabajador accidentado.
FURAT: Es el formato único de reporte de presunto accidente de trabajo creado por el
Ministerio de la Protección Social para que las empresas públicas y privadas informen a la
ARL y demás entidades relacionadas con el Sistema General de Riesgos Laborales., la
ocurrencia de los accidentes que se consideren de origen laboral. El FURAT consta de 1
original y 2 copias; el original se entrega a la IPS que atienda inicialmente al trabajador
accidentado, una de las copias se entrega a la ARL y la otra queda a disposición del empleador
o empresa usuaria.
5.3.6 Procedimiento
5.3.6.1 Informar la ocurrencia del presunto accidente de trabajo
El trabajador accidentado y/o testigo deberá informar al jefe inmediato o quien haga sus
veces la ocurrencia del presunto accidente de trabajo.

86
NOTA 1:
a) Si el presunto accidente ocurre por fuera de los equipamientos administrados por la
organización, el trabajador deberá informar directamente a la ARL Positiva a la línea
telefónica POSITIVA 018000111170 a nivel nacional ó en Bogotá al 3307000,
proporcionando la siguiente información:
- Datos generales de la empresa
- Datos del trabajador accidentado (Nombre completo y Cedula de ciudadanía, EPS y
Fondo de pensiones a la cual se encuentra afiliado el trabajador)
- Ubicación o dirección del lugar donde se encuentra el accidentado.
- Descripción del accidente y sintomatología.
- Información personal del accidentado.
A través de la línea POSITIVA el trabajador accidentado y/o testigo recibirá un número
de radicación del reporte para recibir la atención correspondiente y será direccionado a la IPS
adscrita a la red asistencial de Positiva más cercana al lugar del accidente para recibir
atención inmediata.
5.3.6.2 Informar acontecimiento del accidente
El jefe inmediato, testigo o quien haga sus veces deberá informar al área de Talento
Humano, el acontecimiento del accidente de manera inmediata o antes de los 2 días hábiles
siguientes a la ocurrencia del evento. Si reportó el accidente por teléfono, entregar copia del
reporte enviado por la ARL al correo electrónico suministrado.
5.3.6.3 Diligenciar el FURAT
El profesional del área de Talento Humano procederá a notificar por escrito o
telefónicamente el accidente de trabajo a la ARL dentro de los 2 días hábiles siguiente a su
ocurrencia. Se entregará por parte de la ARL el FURAT con su respectivo número de

87
radicación para recibir la atención en la IPS correspondiente. El FURAT consta de 1 original
y 2 copias; el original se entrega a la IPS que atienda inicialmente al trabajador accidentado,
una de las copias se entrega a la ARL y la otra queda a disposición del empleador o empresa
usuaria.
5.3.6.4 Prestación de Servicios Asistenciales
El trabajador accidentado deberá acudir, para recibir los servicios o prestaciones
asistenciales necesarias, a una de las clínicas (IPS) de la red asistencial que tiene convenio
con POSITIVA con copia del FURAT que le corresponde a la IPS (en caso de que el presunto
accidente de trabajo sea dentro de las instalaciones de la entidad; en caso contrario seguir las
instrucciones del literal a) del numeral 6.1 Informar ocurrencia del presunto accidente de
trabajo, NOTA 1.
NOTA 2:
a) Si por la gravedad del accidente o por circunstancias ajenas que rodean el evento, no se
puede diligenciar el FURAT, el paciente puede trasladarse o ser trasladado a la clínica sin
este documento, pero la clínica retendrá la incapacidad hasta que se les haga llegar la copia
del FURAT que le corresponde a ésta. En el caso de que el evento no genere incapacidad, la
clínica de acuerdo con sus políticas internas llega a un acuerdo con el trabajador, para que el
FURAT les sea suministrado.
5.3.6.5 Incapacidades
El trabajador accidentado radicará a la mayor brevedad posible al área de Talento
Humano, la certificación original de incapacidad temporal expedida por la clínica que brindó
la atención inicial, y las demás incapacidades que pudieran generarse como consecuencia de
la recuperación del accidentado para poder dar inicio ante la ARL, el proceso de cobro de las
prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo.

88
5.3.6.6 Envío radicación FURAT
El profesional de Talento Humano enviará para radicación la copia del FURAT que le
corresponde a esta entidad dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del
accidente, en cualquiera de la red de oficinas de la ARL POSITIVA (Carrera 19 # 143- 30;
Calle 74 # 10- 85; SUPERCADE LAS AMERICAS Carrera 86 # 40- 55; CAD Carrera 30 #
25- 90; SUPERCADE SUBA Calle 146 # 105 – 95; SUPERCADE BOSA Calle 57 R Sur #
72 D 12)
NOTA 3:
a) Si el reporte se realizó vía telefónica no es necesario este trámite, pues ya está cargado
en el portal POSITIVA de la entidad.
b) Si no se puede enviar el reporte del accidente a la ARL dentro del tiempo establecido
por la ley, se debe remitir a esta entidad el FURAT que le corresponde junto con un oficio
remisor justificando la extemporaneidad del reporte.
5.3.6.7 Realizar Investigación del incidente o accidente de trabajo.
El equipo investigador de la entidad realizará la investigación del incidente ó accidente de
trabajo para establecer mecanismos de prevención y acciones correctivas y preventivas que
permitan evitar y controlar nuevos eventos similares.

89
5.3.6.8 Descripción del procedimiento
Ilustración 7. Procedimiento reporte de accidente de trabajo

90
5.3.6.9. Lecciones aprendidas
Las lecciones aprendidas nos sirven para identificar errores cometidos y así poder
corregirlos en proyectos futuros. se usa para recopilar recomendaciones personales y de
equipo durante y después del mismo. Para la implementación del proyecto de educación
ambiental para el proyecto de educación ambiental en el municipio de Ataco, se propone
diligenciar la siguiente tabla:
Tabla 14. Formato lecciones aprendidas
Nombre del proyecto:
Fecha inicio Fecha finalización:

proyecto:
Entidad ejecutora del Proyecto:
Líder de Financiador del Proyecto:

Proyecto:
Miembros del equipo de
Proyecto:
Cliente final del Proyecto:
Tema de la lección:
Descripción del Proyecto:

Fase del Categoría:
Proyecto:
Acciones implementadas:
Resultados obtenidos en el
Proyecto:
Recomendaciones:
91
Conclusiones
 La gestión de calidad toma un rol importante en el desarrollo de un proyecto, como
se evidencia en la presente actividad es de vital importancia la planificación del proyecto
como parte de la gestión del proyecto, para ello se debe contemplar la identificación de las
partes interesadas, los requisitos y estándares de calidad del proyecto y la identificación de
los riesgos, para finalmente establecer controles que permitan gestionar la calidad en el
proyecto y llevar a cabo los diferentes planes de gestión que garanticen el cumplimiento de
los objetivos del proyecto y se logren los resultados esperados.
 Como parte de las prioridades para garantizar el éxito del proyecto, se encuentra la
identificación, priorización, seguimiento, monitoreo de los requisitos, los cuales facilitaran
la labor de cumplir no solo con los objetivos del proyecto, sino también con las expectativas
de las partes interesadas involucradas, beneficiadas o afectadas con el desarrollo de este, por
tanto, se considera necesario realizar un trabajo coordinado, planificado y juicioso de manera
que se contemplen todas las aristas del proyecto y se lleve a buen término el desarrollo del
mismo en las diferentes etapas.
 Una vez desarrollada la actividad el equipo colaborativo logro comprender la
importancia de la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y
el producto, en virtud de satisfacer las necesidades de los interesados y solucionar
problemáticas.
92
Referencias
Actis, Raúl Alberto. (2009). Escombreras ubicación, estabilidad y contaminación
ambiental. Argentina. Recuperado de http://www.empremin.org.ar/pdf/escombreras.pdf.
Aldana, D. V. L. A., Álvarez, B. M. P., & Bernal, T. C. A. (2011). Administración por

calidad. Páginas 18 – 42. Recuperado
de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=38&docID=319
9403&tm=1541686623144
Autoridad nacional de licencias ambientales. (2014). Índice Decretos Ambientales.
Colombia. Recuperado de
http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=991&conID=8071.
Basu, R. (2013). Managing Quality in Projects. Burlington, VT: Routledge. Recuperado

de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2051/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=49893
8&lang=es&site=eds-live
Busio, O., & Busio, O. (2019). Activos de los procesos de la organización -
TodoPMP. TodoPMP. Retrieved 26 September 2019, Recuperado de:
https://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
Cortés, J. M. (2017). Sistemas de gestión de calidad (iso 9001:2015). Páginas 3-19

Recuperado
de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=10&docID=534
9794&tm=1537483194341
UIS, SANTANDER UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE (2017) matriz requisitos legales
sector minero – Recuperado de: Google.com. Retrieved 26 Septiembre 2019, from
https://www.google.com/search?q=matriz+requisitos+legales+sector+minero&rlz=1C1GC
EU_esCO868CO868&oq=matriz+requisitos+legales+sector+minero&aqs=chrome.69i57j0.
15326j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

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Paso 2 – Planificar la calidad del proyecto

Diana Maritza Acero Camelo – Cód.:35532958

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Objetivo general ....................................................................................................................... 9

Objetivos específicos ................................................................................................................ 9

1. Acta de constitución ........................................................................................................ 10

2. Plan para la dirección del proyecto ............................................................................... 16

2.1. Plan de gestión de requisitos....................................................................................... 16

2.2 Plan de gestión de riesgos ........................................................................................... 21

2.3 Plan de involucramiento de los interesados .............................................................. 25

2.3.1 Registro de interesados ........................................................................................... 25

2.3.2 Clasificación de los interesados .............................................................................. 26

2.3.3 Registro de Involucrados Autoridad / Poder ........................................................ 27

2.3.4 Análisis de Involucrados ......................................................................................... 35

2.3.5 Plan de gestión de los involucrados........................................................................ 36

2.3.6 Control de la participación de los Involucrados ................................................... 38

2.3.6.1 Registro de incidentes ..................................................................................... 38

2.4 Línea base del alcance ................................................................................................. 39

2.4.1 Estructura de desglose de trabajo – EDT ............................................................... 40

2.4.2 Línea base del cronograma y costo .......................................................................... 43

3 Documentos del proyecto .................................................................................................... 48

3.1 Registro de Supuestos ................................................................................................. 48

3.2 Documentación de Requisitos .................................................................................... 49

3.3 Matriz de trazabilidad de requisitos.......................................................................... 56

4 Factores ambientales de la empresa .................................................................................. 63

4.1 Misión ........................................................................................................................... 63

4.2 Visión ............................................................................................................................ 63

4.3 Valores .......................................................................................................................... 63

4.4 Estructura organizacional .......................................................................................... 64

5 Activos de los procesos de la organización ........................................................................ 76

5.1 Políticas de calidad para la implementación del proyecto ....................................... 76

5.2 Procedimiento para el control de cambios ................................................................ 78

5.2.1 Objetivo .................................................................................................................... 78

5.2.2 Alcance ..................................................................................................................... 78

5.2.3 Definiciones .............................................................................................................. 78

5.2.4 Actividades ............................................................................................................... 79

5.3 Procedimiento de reporte de accidentes .................................................................... 80

5.3.1 Objetivo .................................................................................................................... 80

5.3.2 Alcance ..................................................................................................................... 80

5.3.3 Responsables ............................................................................................................ 80

5.3.4 Condiciones generales ............................................................................................. 81

5.3.5 Definiciones .............................................................................................................. 82

5.3.6 Procedimiento .......................................................................................................... 85

5.3.6.1 Informar la ocurrencia del presunto accidente de trabajo .......................... 85

5.3.6.2 Informar acontecimiento del accidente ......................................................... 86

5.3.6.3 Diligenciar el FURAT ..................................................................................... 86

5.3.6.4 Prestación de Servicios Asistenciales ............................................................. 87

5.3.6.5 Incapacidades .................................................................................................. 87

5.3.6.6 Envío radicación FURAT ............................................................................... 88

5.3.6.7 Realizar Investigación del incidente o accidente de trabajo. ....................... 88

5.3.6.8 Descripción del procedimiento ....................................................................... 89

5.3.6.9. Lecciones aprendidas ..................................................................................... 90

Tabla 1 Acta de constitución.............................................................................................. 10

Tabla 2 Plan de gestión de requisitos ................................................................................ 16

Tabla 3 Plan de gestión del riesgo ..................................................................................... 21

Tabla 4 Registro de interesados ........................................................................................ 25

Tabla 5 Registro de involucrados Autoridad/Poder........................................................ 27

Tabla 6 Análisis de involucrados....................................................................................... 35

Tabla 7 EDT ........................................................................................................................ 41

Tabla 8 Línea base del cronograma y costos .................................................................... 43

Tabla 9 Registro de supuestos ........................................................................................... 48

Tabla 10 Documentación de Requisitos ............................................................................ 49