INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE NEGOCIO, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONTADURIA PÚBLICA

MATERIA:

AUDITORIA OPERATIVA

PARTICIPANTES:

LAURA MELISA CALDERON PEREZ

LAURA LISETH QUIMBAYA ALARCON
GERALDINE RODRIGUEZ GONZALEZ

DOCENTE:

ROJAS ALVAREZ SONIA PATRICIA

06 Septiembre 2019

Bogotá D.C
Contenido
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (estudio previo –
conocimiento del cliente)...........................................................................................3
1.1.1. Organización.............................................................................................3
1.1.2. Procesos y mapa de procesos..................................................................5
Webgrafía...................................................................................................................8
 CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (estudio previo –
conocimiento del cliente)

1.1.1. Organización
Antecedentes

Carlos Federico Ruiz dueño y creador de la librería Panamericana, una de las

librerías más importantes del país abre su primer almacén en 1964, ubicado en la
avenida Jiménez con carrera décima. Este primer local tenía un área de 110
metros cuadrados.

En 1976 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A incursiona en las artes

gráficas y en 1988 inicia su desarrollo industrial. Hace 11 años separa
jurídicamente la parte gráfica de la parte comercial y nace Panamericana Formas
e Impresos empresa que es líder en el sector gráfico con tecnología de punta.
[CITATION ElE08 \l 9226 ]

Objeto Social

Panamericana ha estado vigente durante más de 4 décadas, ofreciendo a los

colombianos lo mejor de la literatura, del arte, de la música, la decoración y el
entretenimiento.

Su sede principal está ubicada en Calle 12 Número 34-20 Bogotá, Colombia.

También cuenta con otras sucursales en ciudades como Neiva, Villavicencio,
Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Cartagena, Valledupar, Manizales, Pereira, Ibagué,
Cali, Montería y su tienda virtual. [ CITATION Sof15 \l 9226 ]

Panamericana se inicia como librería, más tarde como papelería y en la actualidad

se proyecta como un concepto de autoservicio de entretenimiento y cultura con
líneas de tecnología, variedades, libros, papelería oficina, papelería escolar, arte
entre otras. [ CITATION Sof15 \l 9226 ]

3
Misión

Comercializamos soluciones integrales de gran beneficio para nuestros clientes en

su gestión empresarial, expresión social, entretenimiento y desarrollo cultural e
intelectual. [ CITATION Sof15 \l 9226 ]

Visión

Ser una organización que con la optimización en la utilización de nuestros equipos

la alta tecnología y el buen diseño y la excelente calidad de nuestros productos y
servicios logrará satisfacer y acceder a todas las expectativas de nuestros
clientes. [ CITATION Sof15 \l 9226 ]

Entorno:
Objetivos estratégicos
Planes y programas de la empresa

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5
Elaboracion propia basada en :

Estructura orgánica

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 1.1.2. Procesos y mapa de procesos
Procesos
MACRO PROCESO RIESGO FORMA DE COMO SE
PROCESO DEL EVALUA EL PROCESO
PROCESO
GERENCIA CONTROL DE
INVENTARIO
JURIDICA DITRIBUCION DE
MERCANCIA
PLANEACION MANEJO DE DESCUENTO
Y PROMOCIONES
COMPRA DE ASECORES
MERCANCIA COMERCIALES
LOSGISTICA METODOS DE PAGO
COMPRA Y
VENTA DE GETION ATENCION AL CLIENTE
MERCANCI COMERCIAL
A GESTION DE ARQUEO DE CAJA
TALENTO HUMANO
GERENCIA CIERRE DE CAJA
FINANCIERA
PUBLICIDAD CUADRE DE CAJA

ALMACENAMIENTO
Y DESPACHO DE
MCIA.
AUDITORIA

CONTROL INTERNO

PROCESOS
ESTRATEGICOS
Elaboración Propia, basada en la fuente:

Mapa de procesos
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Elaboración Propia, basada en la fuente:

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9
Webgrafía

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