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AREA GERENCIA

CÓDIGO
SGG-PR-01
SGG-CT-01
SGG-F-01
SGG-F-02
SGG-F-03
SGG-F-04
SGG-F-05
SGG-F-06
SGG-F-07
SGG-F-08
SGG-F-09
SGG-PO-01
SGG-PO-07
AREA CONSTRUCCION
CÓDIGO
SCO-PR-01
SCO-PR-03
SCO-PR-04
SCO-PR-05
SCO-PR-06
SCO-PR-08
SCO-PR-10

SCO-PR-13
SCO-PR-16
SCO-PR-17
SCO-PR-18
SCO-PR-19
SCO-PR-20
SCO-PR-22
SCO-PR-23
SCO-PR-24
SCO-PR-25
SCO-PR-26
SCO-PR-27
SCO-F-01
SCO-F-02
SCO-F-03
SCO-F-04
SCO-F-05
SCO-F-06
SCO-F-07
SCO-F-08
SCO-F-09
SCO-F-10
SCO-F-11
SCO-F-12
SCO-F-13
SCO-F-14
SCO-F-15
SCO-F-16
SCO-F-17
SCO-P-01
SCO-P-02
AREA RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO
SGRH-PR-06
SGRH-CT-01
SGR-PR-01
SGR-PR-02
SGR-PR-03
SGR-PR-04
SGR-PR-05
SGRH-F-01
SGRH-F-02
SGRH-F-03
SGRH-F-04
SGRH-F-05
SGRH-F-06
SGRH-F-07
SGRH-F-08
SGRH-F-09
SGRH-F-10
SGRH-F-11
SGRH-F-12
SGRH-F-14
SGRH-F-15
AREA COMPRAS
CÓDIGO
SGRC-PR-07
SGRC-CT-01
SGRC-PR-01
SGRC-PR-02
SGRC-I-01
SGRC-I-02
SGRC-F-01
SGRC-F-02
SGRC-F-03
SGRC-F-04
SGRC-F-05
SGRC-F-06
SGRC-F-07
SGRC-F-08
SGRC-F-09
SGRC-F-10
AREA MANTENIMIENTO
CÓDIGO
SMT-CT-01
SMT-P-01
SMT-P-02
SMT-F-18
SMT-F-01
SMT-F-02
SMT-F-03
SMT-F-04
SMT-F-05
SMT-F-06
SMT-F-07
SMT-F-08
SMT-F-09
SMT-F-10
SMT-F-11
SMT-F-12
SMT-F-13
SMT-F-14
SMT-F-15
SMT-F-16
SMT-F-17
AREA CALIDAD
CÓDIGO
SGC-CT-01
SGC-M-01
SGC-PR-01
SGC-PR-02
SGC-PR-03
SGC-PR-04
SGC-PR-05
SGC-PR-06
SGC-PR-07
SGC-I-01
SGC-F-01
SGC-F-02
SGC-F-03
SGC-F-04
SGC-F-05
SGC-F-06
SGC-F-07
SGC-F-08
SGC-F-09
SGC-F-10
SGC-F-11
SGC-F-12
SGC-F-13
SGC-F-14
SGC-F-15
SGC-F-16
SGC-F-17
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 Versión:02

SGCM-F-01
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
3/1/2018
AREA GERENCIA
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
GESTION GERENCIAL 2
Caracterizacion Proceso Gestion Gerencial 2
Actas de Reunión 2
Informe de Revision Gerencial 2
Matriz de Eficacia SG 2
Planeación del SG 2
Presupuesto del SG 2
Mapa de Procesos SG 2
Formatos de Inspecciones Gerencial 2
Organigrama Administrativo y Operativos 2
Objetivos Sistema de Gestión Integral 2
Política SG HSEQ 2
Política de Contratacion de Personal 2
AREA CONSTRUCCION
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
CONSTRUCCIÓN 2
Procedimiento Seguro para Transporte, cargue y descargue de material 2
Procedimiento Seguro para Trabajo en alturas 2
Procedimiento Seguro para Uso de vehículo y transporte de personal 2
Procedimiento Seguro para Manejo de herramienta eléctrica menor 2
Procedimiento Seguro para Trabajos de Oxicorte y soldadura autógena 2
Procedimiento Seguro para montar, desmontar y trabajar en y/o alrededor de
2
andamios
Procedimiento Seguro para Demoliciones manuales 2
Procedimiento Seguro para Excavaciones y rellenos 2
Procedimiento Seguro para trabajos de Revegetalización 2
Procedimiento Seguro para Trabajo en espacios confinados 2
Procedimiento Seguro para Transporte, carga y descargue de maquinaria 2
Procedimiento Seguro para Manejo de herramienta manual 2
Procedimiento Seguro para Izage de Cargas 2
Procedimiento Seguro para Actividades de Casino 2
Procedimiento Seguro manejo de sustancias quimicas 2
Procedimiento Seguro para mantenimiento de via 2
Procedimiento Seguro para Roceria manual 2
Procedimiento Seguro para el trasiego e sustancias quimicas 2
Reporte Diario de actividades en campo (Bitacora) 2
Acta de terminacion de obra 2
Requisitos contractuales 2
Control de densidades 2
Control de equipos de seguimiento y medición 2
Control de materiales de cantera 2
Reporte diario de equipo 2
Acta de constancia 2
Matriz para almacenamiento de materiales 2
Control de flexometros y cintas metricas 2
Registro de control de combustible 2
Planilla control de camion 2
Control de ingreso agua industrial 2
Control de ingreso de madera 2
Control de ingreso material e arrastre 2
Control de uso agua industrial 2
Inspeccion Herramientas menores 2
Plan de Calidad Proyectos 2
Plan HSE Proyectos 2
AREA RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS 2
Caracterizacion Proceso Gestion Recursos Humanos 2
Procedimiento de Inducción y capacitación 2
Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia 2
Procedimiento Evaluación de responsabilidades 2
Procedimiento plan carrera 2
Procedimiento Contratación de personal 2
Inducción 2
Ficha plan carrera 2
Registro de asistencia 2
Evaluacion induccion y entendimiento politicas y objetivos SG 2
Evaluacion Desempeño 2
Autorizacion de Ingreso 2
Listado maestro de personal 2
Lista de chequeo documentos historia laboral 2
Profesiograma 2
Verificacion de competencias 2
Solicitud de permisos 2
Examenes de evaluacion - Reinducion 2
Certificado de compromiso y cumplimiento HSEQ 2
Evaluacion de capacitaciones y capacitadores 2
AREA COMPRAS
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS COMPRAS 2
Caracterizacion Proceso Gestion Recursos Compras 2
Procedimiento para Compras 2
Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores y Contratistas 2
Instructivo de Almacen 2
Instructivo Requisitos HSEQ para Contratistas y Proveedores 2
Listado de Proveedores 2
Solicitud de pedido 2
Orden de compra y de Servicios 2
Certificado de compromiso y cumplimiento HSEQ 2
Kardex 2
Remisión 2
Selección, Evaluacion y reevaluación de proveedores 2
Solicitud de cotización 2
Cuadro comparativo de Cotizaciones 2
Inscripcion de Proveedores 2
AREA MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
Caracterizacion Proceso Gestion Mantenimiento e Infraestructura 2
Programa de Mantenimiento Preventivo 2
Programa de Mantenimiento Vial 2
Cronograma de Mantenimiento 2
Inventario General de maquinas y equipos de producción 2
Inventario de equipo de oficina y menor 2
Ficha de mantenimiento de equipo 2
Ficha control mantenimiento 2
Ficha tecnica y programa de mantenimiento de vehiculo 2
Chequeo para equipos menores 2
Programacion de mantenimiento de equipos 2
Hoja de vida de equipo 2
Hoja de vida de equipo de oficina 2
Hoja de vida de vehiculos 2
Reporte de mantenimiento de equipo 2
Hoja de kardex activo fijo 2
Vehiculos control documentos 2
Inventario de equipo y herramienta menor 2
Control de mantenimientos y servicios en equipos de oficina 2
Control de mantenimientos y servicios 2
Plantilla para el control del recorrido 2
AREA CALIDAD
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
Caracterizacion Proceso Gestion Calidad y Mejora 2
Manual Sistema Gestion Integral 2
Procedimiento para el control de documentos datos y registros 2
Procedimiento Control de producto no conforme HSEQ 2
Procedimiento Acciones correctivas 2
Procedimiento de auditorias internas 2
Procedimiento Acciones preventivas 2
Procedimiento Calidad y Mejora 2
Procedimiento para peticiones, quejas y reclamos 2
Instructivo Control de correspondencia 2
Listado Maestro de Documentos Internos 2
Lista de Chequeo Auditoria 2
Control de peticiones, quejas y reclamos 2
Programa Auditorias 2
Plan de Auditoria Interna 2
Informe de Auditoria Interna 2
Evaluación realización de auditoria 2
Control de distribución de documentos externos 2
Evaluacion de satisfacción del cliente 2
Registro de BACK-UP 2
Consolidado AC, AP y AM 2
Solicitud de mojormiento continuo 2
Control de correspondencia Recibida 2
Listado de distribución de documentos internos 2
Control de correspondencia enviada 2
Formato para quejas, reclamos, y sugerencias 2
Evaluacion satisfaccion de la comunidad 2
Versión:02

SGCM-F-01

3/1/2018

FECHA
01/03/18
01/03/18
01/03/18
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01/03/18
01/03/18
01/03/18
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01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18

FECHA
01/03/18
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FECHA
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01/03/18
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01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18

FECHA
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18

FECHA
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18

FECHA
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18
01/03/18

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