GERENCIA DE LA SEGURIDAD

DESAGREGACION DE PROCESOS COMO ESCENARIOS DE ANALISIS DE

RIESGOS.
ELABORACION CUADRO DE AMENAZAS INHERENTES AL RIESGO PUBLICO
DE UN PROCESO.
ELABORACION MATRIZ DE RIESGOS Y PRIORIZACION DE RIESGOS.
ALABORACION PROPUESTAS PARA LA GESTION DEL RIESGO PUBLICO
DEACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE RIESGOS.

WILLIAM ALEJANDRO SEPULVEDA LOPEZ

CAMILO QUESADA
LILIANA CHAPARRO

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE LA SUEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO EN ELSECTOR DE VIGILANCIA.

BOGOTA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1.
DESAGREGACIÓN DE PROCESOS COMO ESCENARIO DE ANÁLISIS DE
RIESGOS PARA PROGRAMA DE SEGURIDAD

1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El conocimiento de los procesos y su desagregación por tareas es la base inicial para

establecer la existencia o no de posibles amenazas que puedan materializar el riesgo
público en la organización.

Visto lo anterior, es el paso inicial y fundamental para desarrollar el proceso de análisis de

riesgo, dentro de la aplicación de cualquier metodología de análisis de riesgos que se vaya
a utilizar.

2. OBJETIVO

Desarrollar la competencia para el aprendizaje paso a paso del método HAZOP (Análisis de
Riesgos Operacionales), como herramienta de administración del riesgo público.

3. METODOLOGÍA

Para iniciar, el tutor hará una presentación de los principios básicos de la teoría riesgo, en
cuanto los conceptos de sistema y escenario, posteriormente planteará un ejemplo de
desagregación de proceso por tareas.

Luego, dividirá a los asistentes en 8 grupos y presentará 8 casos prácticos de procesos de

trabajadores sobre los cuales cada grupo debe efectuar la desagregación del proceso que
se les asigne. Estos procesos son:

 Operario Mtto de líneas de energía eléctrica

 Conductor camión repartidor de gaseosas
 Mesero de un bar-discoteca
 Cajera de un supermercado
 Mensajero de una oficina de cobranzas
 Ventanilla de recepción de quejas y reclamos
 Operario de retroexcavadora en zona roja
 Regente de farmacia

4. RECURSOS

 Ocho (8) copias de la plantilla de las guías de aprendizaje No.1

 Bolígrafo
Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

45 minutos

5. RETROALIMENTACIÓN

Un representante de cada grupo hará la presentación de la desagregación del proceso

asignado.

6. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Presentación del tema y un ejemplo de desagregación del proceso.

7. RÚBRICA

DESCRIPTORES
ASPECTO EVALUACIÓN
Deficiente (0 a 2,9) Aceptable (3 a 3,9) Excelente (4 a 5)
El participante lee,
El participante no lee
Leer y comprender el pero entiende El participante lee y
ni comprende el
proceso parcialmente el comprende el proceso
proceso
proceso o no lo apropiadamente
entiende

El participante no es El participante puede

capaz de determinar determinar las tareas,
Determinar y extractar
ni extractar las pero presenta El participante está en
cada tarea que
tareas que inconvenientes a la capacidad de
compone el proceso
componen el hora de extractar cada determinar y extractar
proceso tarea cada tarea del proceso

CALIFICACIÓN
Promedio aritmético de los dos elementos anteriores
TOTAL DE LA GUÍA

CONTROL DE EDICIÓN

Versión de la Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

guía
Ovidio Arroyave 16-05-2019 Sandra Daza 13/08/2019

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

 TALLER No. 1 (GRUPO No. 1)

OPERARIO DE MANTENIMIENTO LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGÍA

PROCESO: ACCESO A TORRE DE TRANSMISIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Desplazamiento a sitio de trabajo y armado de campamento

La torre No. 342 presentó una anomalía que dejó al sistema fuera de servicio. La cuadrilla de
mantenimiento de líneas ha llegado al acceso de la torre No 342, que está sobre la carretera principal
de la ruta NECHI-EL BAGRE. Descargan el material, los equipos, las herramientas y esperan la
llegada de las mulas, para proceder a cargarlas e iniciar desplazamiento. Las mulas se demoraron
dos horas en llegar y procedieron a cargarlas e inician el desplazamiento por una trocha que tiene
una distancia aproximada de 10 kilometros en subida. Al llegar al sitio de la torre, se dan cuenta que
la torre colapso por que fue dinamitada, pero primero deben descargar el material, los equipos y las
herramientas, deben armar el campamento y organizar todo para dar inicio a los trabajos, a las 06:00
am del día siguiente.

ITEM TAREAS

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

 TALLER No. 1 (GRUPO No. 2)

CONDUCTOR CAMIÓN REPARTIDOR DE GASEOSAS

PROCESO: DISTRIBUCCIÓN DE PRODUCTO
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

El conductor del vehículo No. 42 de gaseosas YYYY, inicia turno a las 06:00 horas, revisa el camión,
verifica su funcionamiento, aseo y se enturna en el área de despachos, una vez ingresa a la oficina
de despachos, le hacen entrega de la ruta, las remisiones y las facturas. A la par en el centro de
distribución le están cargando el camión. Sale de la oficina de despachos, verifica la mercancía que
le cargaron, cierra las compuertas e inicia el desplazamiento para efectuar la entrega a cada cliente.
Al llegar a donde el cliente, anuncia la llegada de la mercancía, verifica con el cliente las referencias
y cantidades de producto, procede a descargarlo y hacerle entrega al cliente. Una vez recibido el
producto, el cliente le firma la remisión, le recibe la factura, la firma y le hace entrega del dinero del
valor del pedido. El conductor se despide e inicia desplazamiento hacia un nuevo cliente. Al finalizar
la ruta regresa a la empresa y hace entrega de las remisiones, la copia de la factura y el dinero en
el área de tesorería.

ITEM TAREAS

TALLER No. 1 (GRUPO No. 3)

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

MESERO DE UN BAR DISCOTECA
PROCESO: ATENCIÓN CLIENTES
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Carlos, trabaja como mesero en el bar-discoteca HHH, inicia turno a las 8 pm. Al iniciar el turno debe
revisar que el personal del aseo haya dejado su zona en perfecto estado de orden y limpieza. Al
llegar un cliente, lo debe direccionar a la mesa, esperar a que se sienten, presentarse, ofrecerles la
carta y esperar a que le hagan el pedido. Una vez recibido el pedido, debe dirigirse al Bartender y al
puesto del maître y entregar los pedidos. Cuando ya estén listo, debe dirigirse a la mesa y hacer la
entrega. Si el cliente no está conforme con algo debe tomar nota y hacer la devolución y cambio del
producto, debe hacer pasadas esporádicas por donde el cliente para verificar si requiere algo y estar
atento al llamado. Durante el tiempo que no está atendiendo clientes debe estar pendiente de que
todo este normal y que no hayan ingresado ni jibaros a vender droga, ni ladrones a robar a los
clientes. Si detecta una situación anómala debe llamar a seguridad. Debe estar atento cuando los
clientes lo llamen para pedir la cuenta, dirigirse a la caja pedir la liquidación de la cuenta, llevársela
al cliente, esperar a que la revise y recibir el dinero y/o las tarjetas y llevarlo a la caja. Regresar a
donde el cliente y le hace entrega del recibo de pago. Si existe algún reclamo debe recibirlo y hacer
la verificación con caja y si no hay motivo hacerle la aclaración al cliente.

ITEM TAREAS

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

 TALLER No. 1 (GRUPO No. 4)

CAJERA DE SUPERMERCADO
PROCESO: CAJA
DESCRIPCION DEL PROCESO:

Sara, trabaja en el supermercado VVV, inicia turno a las 7:30 a.m., al ingresar marca tarjeta, pasa
al vestier, se cambia, luego asiste a reunión con la supervisora de cajas, quien les da las
instrucciones del día y posteriormente pasa a la tesorería, en donde le entregan la base y le asignan
la caja en la que debe laborar, firma los comprobantes y se dirige a la caja. Al llegar a la caja revisa
que todo esté en orden, que haya bolsas suficientes, enciende la caja, ingresa su número de clave
y abre la caja, deposita la base de acuerdo a valores y cierra la caja. Al llegar un cliente lo saluda,
le recibe los productos para pasarlos por el escáner y está pendiente de que no le vayan a pasar
producto escondido por un lado de la caja. Liquida la totalidad y le informa al cliente el valor total,
recibe el dinero, abre la caja, alista las vueltas, se la entrega al cliente y le hace entrega de la tirilla
de pago. Sara tiene la instrucción de que cada vez que acumule $ 1.000. 000.oo debe llamar a la
supervisora, para que recoja. Han tenido problemas porque la supervisora se demorá mucho en
pasar a recoger, ya que son muchas cajas.

ITEM TAREAS

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

 TALLER No. 1 (GRUPO No. 5)

MENSAJERO COMPAÑÍA DE COBRANZAS

PROCESO: MENSAJERÍA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Wilson, trabaja con la compañía de cobranzas ZZZZ. Ingresa a las 8 a.m. Debe pasar por el área de
correspondencia y recibir el material que se debe distribuir para luego pasar por el área de tesorería,
recoger los paquetes con dinero, cheques que le entregan en sobres sellados con consignaciones y
pagos para los bancos. Wilson, sin saber ha llegado a cargar casi $ 20.000.000.oo de pesos, ya que
solo puede abrir los sobres cuando está dentro del banco. Adicionalmente, Wilson, les hace favores
a los empleados de la empresa efectuando el pago de servicios y de obligaciones bancarias, por lo
cual ellos le dan una propina. La moto en la que se desplaza Wilson es de su propiedad y la empresa
le paga una suma de $ 250.000 pesos mensuales por corretaje de la moto. A las 5 pm, Wilson, debe
regresar a la empresa y entregar los soportes de las diligencias efectuadas.

ITEM TAREAS

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

 TALLER No. 1 (GRUPO No. 6)

VENTANILLA DE QUEJAS Y RECLAMOS

PROCESO: RECEPCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Mireya, trabaja con la compañía de servicios públicos. Su función es atender uno de los cubículos
de atención de quejas y reclamos.
Los clientes ingresan a las 08:00 a.m. hacen fila para recibir el turno y luego, pasan a la sala de
espera. Ella, debe pulsar en su pc el programa de turnos y en la pantalla de la sala sale el número
a atender. El cliente, se presenta en el puesto de ella. Mireya, saluda y pregunta en que le puede
colaborar. El cliente, presenta su queja y el recibo del último pago el soporte de su reclamo. Mireya,
debe consultar en el sistema los datos del reclamo y radicarlo, después, tiene tres instrucciones que
le ha dado su jefe inmediato:

1- Si el problema es por demora en instalaciones, debe tramitar la queja y, decirle al cliente que
debe esperar a que la firma (empresa) del contratista lo llame.

2- Si es por cobros excesivos, debe radicar la queja, pero debe tratar de evadir al máximo cualquier
respuesta positiva y decirle al cliente que debe esperar a la revisión de contadores y a la respuesta
de la empresa.

3- Si es por reconexiones, debe ser enfática en que si no pagan no hay reconexión, y que ella no
puede hacer ningún acuerdo de pago. Debe manejar a los clientes de manera que se convenzan de
que el problema es de ellos y no de la empresa, además, manejar su frustración de manera que se
vayan rápido del establecimiento sin hacer mucho escándalo.

ITEM TAREAS

TALLER No. 1 (GRUPO No. 7)

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

OPERARIO DE RETROESCAVADORA EN ZONA ROJA
PROCESO: REPARACIÓN TRAMO DE CARRETERA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Luis, trabaja con una empresa contratista de obras civiles que gano una licitación con el gobierno.
Él, fue enviado para operar la retroexcavadora en la reparación de la carretera San Juan de Arama-
La Uribe. La empresa le tiene contratado un hotel en San Juan de Arama y parte de la alimentación.

Luis, trabaja de lunes a sábado. De lunes a viernes se trabaja en la reparación de la carretera y el

sábado hace mantenimiento de la máquina. En un día normal, un vehículo lo recoge en el hotel a
las 06:00 am y los lleva hasta el sitio de la obra, en donde a las 07:00 am, tienen reunión con el
ingeniero residente, quien les da las instrucciones del trabajo del día. Luis, revisa la máquina y
empieza a realizar el trabajo, hasta las 12:00 pm, hora en la que paran a almorzar, hasta la 1 pm,
hora en la que reinician los trabajos hasta las 5 pm. A esta hora, parquea la maquina en un lugar
seguro, la cubre con plástico y termina su jornada laboral, y nuevamente el vehículo lo recoge y los
lleva hasta el hotel.

En varias ocasiones esto no se ha podido llevar a cabo por el invierno que desborda dos cañadas
que están en la ruta o por que la guerrilla esta sobre la carretera y no permite el paso y Luis, ha
tenido que pasar la noche en un campamento improvisado en el sitio de la obra varias veces.

ITEM TAREAS
1 Desplazamiento a la obra
1.1 Verificacion personal que ingresa a la ruta
1.2 recogida a las 06.00
1.3 verificacion de documentacion.
1.4 verificacion de la ruta o vias de acceso a la obra
2 Recibir instraucciones de trabajo por parte del ingeniero residente.
2.1 Uniformarse
2.2 verificar plan de trabajo
2.3 verificacion tareas , terreno o lugar de trabajo.
3. Inspeccion maquina.
3.1 Realizar preoperacional.
4. Parqueo de la maquina.
4.1 Realizar preoperacional.
4.2 Cubrir con plastico.
4.3 Entrega de llaves.
5 traslado de obra al hotel.
5.1 Inspeccion del personal.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

 5.2 Verificacion del personal.
6. En caso de temporada de invierno.
6.1 verificacion de lluvias en el sector (IDEAM)
6.2 Verificacion en los medios de comunicacion posibles desbordamientos de rios o
cañadas.
6.3 Verificacion de otras posibles rutas.
7 retenes de grupos subersivos.
7.1 Verificacion de los grupos subersivos que actuan en la zona por medio de reuniones
de seguridad con las autoridades.
7.2 Verificacion de otras posibles Ruitas , en caso de reten.
7.3 Armar campemento improvisado.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia

 TALLER No. 1 (GRUPO No. 8)

REGENTE DE FARMACIA
PROCESO: VENTA DE MEDICAMENTOS
DESCRIPCION DEL PROCESO

Octavio, labora como regente de farmacia en una cadena de suministro de medicamentos. Éste,
asignado a una farmacia pequeña en un barrio popular e iniciando su jornada laboral a las 07:30
a.m. donde hace la apertura de la puerta, sube las persianas de las ventanas, llama a la central e
informa la apertura, hace aseo del local, enciende la caja registradora y se conecta en línea,
revisando la base y posteriormente el inventario, además, reaprovisiona mostradores y atiende los
clientes.

Una vez, la tienda abierta, recibe la formula o el pedido del cliente, lo selecciona y lo lleva para
consultar el precio de cada producto. El cliente le entrega el dinero, Octavio, empaca el medicamento
y le entrega el pedido al cliente.

La farmacia tiene inventario de medicamentos controlados de tipo psiquiátrico, que Octavio, debe
manejar de acuerdo al protocolo existente. Cuando su compañero llega a la 13:30 pm. Octavio, hace
cuadre de caja, le entrega la base y debe ir hasta una sucursal bancaria que queda a tres cuadras
a consignar el dinero de las ventas de la mañana.

ITEM TAREAS

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia