PLANIFICACION EN EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

UNIDADES DE APRENDIZAJE OBJETIVO DEL CURSO

Identificación y análisis de los requisitos de los clientes,
los aspectos ambientales y los peligros.
Identificación y acceso a los requisitos de ley
relacionados con los productos/servicios, los aspectos
ambientales y los peligros.
Política, objetivos, y planificación para lograrlos
Planificar un sistema de gestión integrado de acuerdo a las NTC
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Identificar y valorar, de acuerdo con criterios planificados, los
requisitos de los clientes, los aspectos ambientales y los peligros
dentro de una organización.
Identificar los requisitos de ley y otro tipo de requisitos en un
sistema de gestión integrado.
Formular la política del sistema de gestión integrado, sus objetivos y
la planificación para lograrlos

DURACIÓN MATERIAL A CONTENIDO DEL CURSO

ENTREGAR
Liderazgo
16 Horas Memorias, cuaderno de Planificación basada en riesgos y oportunidades
apuntes Orientación para la planificación integral operativa:
•Enfoque para la gestión de calidad
BIBLIOGRAFIA •Enfoque para la gestión ambiental
ICONTEC-LOPEZ, Francisco. El sistema de gestión integrado. La
•Enfoque para la gestión de seguridad y salud en el trabajo
planeación del sistema de gestión con base en la gestión del riesgo. Obligaciones de cumplimiento.
Bogotá. D. C. Política integral, objetivos y Planificación para lograrlos .
PRE REQUISITO
NA

21PPL11-V1
1
 PLANIFICACION EN EL SISTEMA
DE GESTION INTEGRADO

21PPL11-V1
2
21PPL11-V1
RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE ALTO
NIVEL
4. Contexto de la organización

5. Liderazgo Este curso se desarrolla

para la comprensión de la
planificación del SGI

A 10. Mejora 6. Planificación P

9. Evaluación
V del desempeño
7. Apoyo

H 8. Operación

21PPL11-V1
3
 PLANIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION
INTEGRADOS
16 HORAS
Unidades de aprendizaje Objetivos
Contenidos

Identificación y Planificar un sistema de • Liderazgo

gestión integrado de acuerdo • Planificación basada
análisis de los en riesgos y
requisitos de los con los lineamientos de las oportunidades NTC- ISO
clientes, los aspectos normas técnicas . • Orientación para la
9001,
14001
ambientales y los Identificar y valorar, de planificación integral
45001
operativa:
peligros. acuerdo con criterios • Enfoque para la
planificados, los requisitos de
los clientes, los aspectos
gestión de calidad T
• Enfoque para la
Planificación en el ambientales y los peligros gestión ambiental
SGI dentro de una organización. • Enfoque para la T
gestión de
Identificación de los
seguridad y salud en
requisitos de ley el trabajo T
relacionados con los
productos/servicios, Identificar los requisitos de • Obligaciones de cumplimiento
los aspectos ley y otro tipo de requisitos
ambientales y los en un sistema de gestión
peligros. integrado. NTC- ISO
9001,
14001 y
Formular la política del 45001
sistema de gestión
Política, objetivos, y integrado , sus objetivos y • Política integral, objetivos y
su planificación para planificación para lograrlos T T
su planificación para
lograrlos lograrlos

21PPL11-V1
4
 ¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN?

Parte de la gestión enfocada hacia el establecimiento de los objetivos,

a la especificación de los procesos necesarios y de los recursos
relacionados para cumplir los objetivos.
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5
 LIDERAZGO

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6
21PPL11-V1
 LIDERAZGO
Contexto externo

Contexto interno

Roles,
responsabilidades y
autoridades

Gestión de Aspectos
e impactos
Resultados del
Gestión de Peligros
Desempeño
y riesgos
Líderes en
todos los niveles Gestión de
necesidades y
Expectativas

El liderazgo hace referencia a la habilidad para influir en otros unidad de

propósito , la dirección y creación de condiciones en las que las personas se
implican en el logro de los objetivos organizacionales.

21PPL11-V1
7
 LIDERAZGO Rendición de cuentas de la
eficacia del sistema de gestión.

Apoyando otros roles pertinentes de la

Asegurar que se establezcan la política de
dirección, para demostrar su liderazgo
gestión y los objetivos , y que éstos sean
aplicado a sus áreas de responsabilidad
compatibles con el contexto y la dirección
estratégica de la organización.
Promoviendo la mejora
Asegurando la integración de los
requisitos del sistema de gestión en los
Comprometiendo, dirigiendo procesos de negocio de la organización .
y apoyando a las personas,
para contribuir a la eficacia
del sistema de gestión .

Asegurando que el sistema de Promoviendo el uso del enfoque basado en

gestión logre los resultados procesos y el pensamiento basado en riesgos .
(Sistema de Gestión de la Calidad)
previstos.

Comunicando la importancia de una

Demostrar liderazgo Asegurando que los recursos necesarios
gestión eficaz y conforme con los
para el sistema estén disponibles .
requisitos del sistema de gestión . y compromiso

El liderazgo hace referencia a la habilidad para influir en otros unidad de

propósito , la dirección y creación de condiciones en las que las personas se
implican en el logro de los objetivos organizacionales.

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8
 ¿QUÉ ES ESTRATEGIA?

Determinación de las metas básicas a largo plazo

de una empresa, la adopción de los cursos de Medio para alcanzar un
acción y la distribución de los recursos necesarios propósito
para alcanzar las metas. Chandler (1962)

Identificación de oportunidades Respuesta a las oportunidades y peligros

y de peligros en el entorno. externos y a fortalezas y debilidades internas
Argyris (1985)

Medio principal para lograr la ventaja Posicionamiento competitivo

competitiva. Porter (1985) favorable dentro de una
industria

Orientado a l emplear de
herramientas para conseguir Plan para lograr un objetivo a largo plazo o
propósitos. general.ISO 9000:2015

En definitiva
Estrategia es el medio que permite alcanzar los objetivos de la organización
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 ¿ENTONCES HACIA DONDE ESTA ENFOCADA LA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE
GESTIÓN INTEGRADOS?
Direccionamiento estratégico. Contexto interno
Política Integral de gestión y externo
Objetivos SIG
•Planes de
Riesgos (Aspectos e
mejoramiento.
impactos, peligros y riesgos,
características )
•Proyectos
mejora.
de

A P Productos o servicios
Procesos / actividades
Recursos

•Análisis de la información.

•Informes de desempeño de
V H Prestación de servicios o realización de productos
Controles operativos
Administración de las competencias
la organización. Generación de datos e indicadores.

•Auditorias a los procesos y

actividades, enfatizando en el
logro de sus propósitos y
cumplimento de requisitos,
gestión de aspectos , e GESTIÓN
impactos, peligros y riesgos. INTEGRAL

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10
 ENFOQUE DEL DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
Contexto ¿Quienes somos? = identidad, que clase de organización tenemos
externo ¿Para que existimos? = propósitos
¿Qué hacer? = Que actividades desarrollamos en la empresa.
Misión
¿A que nos dedicamos?
La razón de ser de
un negocio ¿Por qué lo hacemos? = motivaciones;
¿Para quiénes trabajamos? = beneficiarios, clientes

¿Cómo vemos la empresa en el futuro?

¿Cómo contribuiríamos al bienestar de la empresa, de la ciudad,
del departamento o del país?
Visión ¿Cómo queremos ser en el futuro?
¿Cómo lograr ese futuro?
¿Cómo escribir esto en 4 o 5 líneas?

Directrices estratégicas respecto a calidad, ambiental y

Política seguridad y salud en el trabajo entre otras.

Objetivos Resultados a lograr

SMART

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11
 ENFOQUE DEL DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
Contexto
externo

Misión Energía
Agua
Visión Residuos
Cumplimiento regulatorio
Política Productos y servicios
Ambiental
Objetivos
Social Económico

Empleo
Margen
Seguridad y salud en el
Facturación
trabajo
Presencia en el
Igualdad de retribución entre
mercado
hombres y mujeres
Consecuencias
Trabajo infantil
económicas
Salud y seguridad de los
Practicas de
clientes
adquisición

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 PLANIFICACIÓN BASADA EN
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

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21PPL11-V1
 BASE FUNDAMENTAL Contexto externo
PARA PLANEAR EL
SISTEMA DE GESTIÓN Contexto interno

INTEGRAL.
Necesidades y expectativas de
partes interesadas

1.Lo que se realizará

2.Recursos
3.Responsables
PLANIFICACIÓN INTEGRAL
4.Tiempos
5.Evaluación de la eficacia

OPORTUNIDADES
RIESGOS

Desempeño ambiental
Seguridad y salud en el trabajo
Calidad

La Planificación basada en riesgos y oportunidades, así como la identificación de partes

interesadas son la base estructural para planificar el sistema Integrado.

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¡SIEMPRE EXPUESTOS!

Gestión
Riesgo
¿En cuanto
valorar las
posibles
pérdidas?

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 ORIENTACIÓN PARA LA
PLANIFICACIÓN INTEGRAL
OPERATIVA

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DESPLIEGUE ESTRATÉGICO
Contexto externo

Contexto interno

Proteger el Entornos de
Satisfacción
medio trabajo
del cliente
ambiente seguros

Gestión de Aspectos
e impactos

Gestión de Peligros
y riesgos

Gestión de
necesidades y
Expectativas

Sistema Integrado de Gestión

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¿QUÉ VE USTED ALLÍ?

Peligros y Riesgos

Aspectos e impactos

Requisitos de Calidad

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 ENFOQUE PARA LA GESTIÓN
DE CALIDAD

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 REQUISITOS
Carencia de las cosas que son
Necesidad necesarias .
o
expectativa Características
Deseo, anhelo , esperanza de
establecida sobre algo. y especificaciones

generalmente Definida o no por el cliente o

en su requisitos.
implícita u
obligatoria
Ejemplo

Necesidades

Expectativas

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 CARACTERÍSTICA DE CALIDAD
RASGO DIFERENCIADOR INHERENTE, ASIGNADO,
CUALITATIVO O CUANTITATIVO

FISICAS:
Ej. Características mecánicas, eléctricas, químicas o biológicas

SENSORIALES:
Ej. Relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído

DE COMPORTAMIENTO:
Ej. Cortesía, honestidad, veracidad

DE TIEMPO:
Ej. Puntualidad, confiabilidad, disponibilidad

ERGONOMICAS:
Ej. Caracteísticas fisiológicas o relacionadas con la seguridad de las
personas

FUNCIONALES:
Ej. La velocidad máxima de un avión

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21
 NECESIDAD - EXPECTATIVA

PRIORIDAD NyE DEFINICION

Amabilidad Percepción del cliente respecto al trato o
1
del personal atención por parte del personal de la empresa.
No se presentan incidentes como hurtos,
2 Seguridad
personas extrañas, secuestros.
Tanto las habitaciones como el personal de
3 Privacidad atención a la recamara , mantienen en secreto la
identidad de la persona.

Clientes con percepción

de atención amable
Amabilidad
del personal
Clientes encuestados

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 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA
GESTIÓN DE LA CALIDAD

Criterios de Evaluación

RESPONSABLE DE
LA RECUPERACION CUMPLIMIENTO
SATISFACCION DEL AFECTACIÓN LEGISLACIO
IMPLEMENTACIÓN CLIENTE ECONÓMICA
DE LA DE REQUISITOS
N

MAGNITUD CALIDAD
DE LOS METODOS INVERSION DEL CLIENTE
DE CONTROL

MAGNITUD SGI
EXISTE Y SE CUMPLE
MEDIANO PLAZO

EXISTE Y NO SE
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
ORGANIZACIÓN

CONTRATISTAS
CARACTERÍSTICA RIESGO/ MÉTODOS DE

PROVEEDORES

NO APLICA

NO EXISTE

CUMPLE
DE CALIDAD OPORTUNIDAD CONTROL

MEDIO

MEDIO
MEDIA
ALTO

ALTO
BAJO

BAJO
BAJA
ALTA
4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3
Encuesta de
Satisfacción del Cliente
Satisfacción del
Perdida de Contratos Seguimiento y Medición X 4 2 1 1 1 8 404
cliente
de las peticiones,
quejas y reclamos de
los clientes

Asociados
a la misma
actividad
objeto de
análisis

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23
 ENFOQUE PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL

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 ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
ASPECTO: Elementos de las actividades, IMPACTO: Cambio en el ambiente, ya sea
productos y servicios de una organización, que adverso o benéfico, como resultado total o parcial
interactúa o puede interactuar con el medio de los aspectos ambientales..
ambiente.

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25
 ¡ACLAREMOS LO DEL IMPACTO!

Elemento ambiental afectado

Actividad Agua Fauna Aire Flora Suelo Comunidad
SI NO NO NO SI SI
Agotamiento
Lavado
de Contaminación
Molestias a la
comunidad
vehículos Contaminación

¿Que le pasa al elemento?

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26
 ¡ACLAREMOS LO DEL ASPECTO!
ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTOS (¿QUE LE SUCEDE?)
(¿PORQUE LE SUCEDE?)
Consumo del agua
Fugas en los ductos transmisores del Agotamiento del agua
recurso
Aplicación de detergentes
Desecho de residuos aceitosos
Contaminación del agua
Uso de solventes
Desecho de residuos particulados
Aplicación de detergentes
Desecho de residuos aceitosos
Contaminación del suelo
Uso de solventes
Desecho de residuos particulados
Alto trafico de vehículos
Baja la presión del agua por su uso en el
Molestias a la comunidad
lavadero
Ruido que hacen los vehículos que llegan

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 ALGUNOS TÉRMINOS
ASPECTOS IMPACTOS
1.Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, 1.Agotamiento de los recursos naturales
vidrio, orgánicos). 2.Contaminación del recurso agua
2.Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de 3.Contaminación al recurso aire
comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cartón y papel 4.Contaminación del recurso suelo
contaminado, envases y objetos metálicos contaminados, plástico 5.Contaminación electromagnética
contaminado) 6.Reducción de consumo de energía
3.Generación de residuos peligrosos (diferentes a aceites 7.Reducción de afectación al ambiente
usados y hospitalarios). 8.Afectación a la fauna
4.Generación de residuos de manejo especial (escombros) 9.Afectación a la flora
5.Generación de residuos de manejo especial (llantas) 10.Afectación a la salud humana
6.Generación de residuos de manejo especial (colchones) 11.Perdida de la biodiversidad
7.Generación de emisiones atmosféricas por fuentes de combustión 12.Alteración del ambiente de trabajo
externa (fuentes fijas). 13.Aumento de conciencia ambiental
8.Generación de emisiones atmosféricas por plantas eléctricas (fuentes 14.Conservación de flora y fauna
fijas) 15.Sobrepresión del relleno sanitario
9.Consumo de combustibles 16.Contaminación visual
10.Generación de ruido por fuentes de combustión externa
11.Generación de ruido por fuentes de combustión interna
12.Generación de ruido por alarmas, perifoneos o alto parlantes
13.Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles
14.Uso de Publicidad exterior visual
15.Consumos de agua
16.Implementación de sistemas ahorradores de agua
17.Consumo de energía eléctrica
18.Implementación de sistemas ahorradores de energía
19.Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado
20.Vertimientos domésticos con descargas en fuentes hídricas
superficiales o el suelo
21.Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado o el suelo.
22.Generación de ruido en el área rural por fuentes de combustión
externas.
23.Generación de residuos peligrosos (Aceites usados)
24.Generación de residuos peligrosos (Hospitalarios)

21PPL11-V1
28
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

PARÁMETRO DE ESCALA O PARÁMETRO DE ESCALA O

CRITERIO CRITERIO
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

PELIGROSO EXISTE

ESCALA
ESPECIAL REQUISITO LEGAL EN PROCESO
TIPO

NO PELIGROSO NO EXISTE

CANTIDAD BAJA EXISTE

CANTIDAD MEDIA OTRO REQUISITO EN PROCESO

SEVERIDAD
TAMAÑO
CANTIDAD ALTA NO EXISTE

CANTIDAD MUY ALTA CUMPLE

CUMPLIMIENTO
DIARIA NO CUMPLE

SEMANAL QUEJA EXTERNA

PARTES INTERESADAS
DURACIÓN
FRECUENCIA MENSUAL QUEJA INTERNA

SEMESTRAL EXISTE
INFORMACIÓN
ANUAL NO EXISTE

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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
PARÁMETRO DE ESCALA O PARÁMETRO DE ESCALA O
CRITERIO CRITERIO
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

BENÉFICO INMEDIATA
CARÁCTER
ADVERSO RECUPERABILIDAD O MEDIANO PLAZO
MITIGABILIDAD
BAJA MITIGABLE

MEDIA IRRECUPERABLE
MAGNITUD
ALTA FUGAZ

MUY ALTA DURACIÓN TEMPORAL

PUNTUAL PERMANENTE

LOCAL SIMPLE
ÁREA DE TENDENCIA O ACUMULACIÓN
INFLUENCIA REGIONAL ACUMULATIVO

EXTRAREGIONAL CORTO PLAZO

REMOTO REVERSABILIDAD MEDIO PLAZO

POSIBILIDAD DE OCACIONAL IRREVERSIBLE

OCURRENCIA FRECUENTE NO REQUIERE
COMPENSABILIDAD
CIERTO REQUIERE

DIRECTO
TIPO TOTAL
INDIRECTO

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30
 EJEMPLO

Criterios de evaluación

AFECTACIÓ RECUPERACI

IMPACTO: NEGATIVO o POSITIVO

PELIGR CANTIDA PROBABILID ALCANC REVERSI LEGISLACIO
MEDIO AFECTADO TIPO DE SITUACION SEVERIDAD FRECUENCIA N ON DE LA
OSIDAD D AD E BILIDAD N
ECONÓMICA INVERSION

MAGNITUD AMBIENTAL
LARGO PLAZO

MEDIANO PLAZO
EXISTE Y NO SE CUMPLE
ANORMAL- NO RUTINARIA

EXISTE Y SE CUMPLE

CORTO PLAZO / NA
INCIDENTE- N/A
NORMAL- RUTINARIA

IRREVERSIBLE
EMERGENCIA

REVERSIBLE
ACCIDENTE

NO EXISTE
FLORA Y FAUNA
RIESGO/

COMUNIDAD

ZONAL
ASPECTO IMPACTO

MEDIA

MEDIA
LOCAL
BAJA

BAJA
ALTA

ALTA
ACTIVIDADES OPORTUNIDA

MA

BP
AT

PP
SE
CI
PAISAJE
AMBIENTAL AMBIENTAL

M
D

D
A

S
C

C
I
SUELO
D

AGUA

AIRE

3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 2 1

Contaminació
n del aire y
Contribuir a
Aporte al
Uso del la mejora de
Consumo de cambio NE
computador e la calidad de X X X 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 12
energía climático por G
iluminación vida de
gases efecto
trabajadores
de
invernadero

Misma actividad para analizar bajo los modelos

de gestión ISO 14001-ISO 9001…..otros

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 ENFOQUE PARA LA GESTIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

21PPL11-V1
32
21PPL11-V1
PELIGROS Y RIESGOS PARA LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligro
Fuente con un potencial
para causar lesiones y/o
deterioro de la salud

Riesgo para la seguridad

y salud en el trabajo
Combinación de la probabilidad
de que ocurra un evento o
exposición peligrosa
relacionada con el trabajo y la
severidad de la lesión y
deterioro de la salud

21PPL11-V1
33
IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y LOS CONTROLES

¿Existe una situación

¿Quién (o qué) ¿Cómo puede ocurrir
que pueda generar
puede sufrir daño? el daño?
daño?

¿Cómo pueden ser

¿Cuándo puede ¿Cuál es el daño que
afectadas las partes
ocurrir el daño? le(s) puede ocurrir?
interesada expuesta?

Fuente Medio Individuo Administrativo

Eliminación Sustitución Ingenieria Administrativo EPI

ES-009-001
 IDENTIFICAR LOS PELIGROS

Biológico Físico Químico

Condiciones
Psicosocial Biomecánicos
de seguridad

Fenómenos
naturales

ES-009-001
 DETERMINAR CONTROLES

Más
Eliminación
efectivo

Elimina o
reduce el Sustitución
peligro

Fuente
Controles de ingeniería

Controles Medio
administrativos
Reduce la
exposición al
peligro Menos
EPI Trabajador efectivo

21PPL11-V1
36
 METODOLOGIAS PARA LA VALORACIÓN DEL
1. GTC 45
RIESGO
2. Método fine
3. HRN hazard rating number
4. HAZOP hazard and operability analysis
5. ¿What if? ¿Que pasa si... ?
6. Análisis de confiabilidad humana
7. JSA job safety analysis
8. FEMA failure modes and effect análisis
9. Control de cambios
10. Fault tree analysis
11. Análisis de causas consecuencias
12. ISO 12100
13. BBS (Behavior Based Safety o Seguridad Basada en la Conducta)
14. NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente
15. ARO: Análisis de Riesgo por Oficio

21PPL11-V1

37 37
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Evaluación del Valoración del

Identificación de Peligros Medidas de prevención y control
riesgos riesgo

Equipos y
Proceso Actividade Rutinari No Maquinar Peligro Valor Valor Valor del Aceptabilid Eliminación Sustitució Controles Controles elementos
s a rutinaria ia y Clasificaci Probabilidad Severida riesgo ad del n de administrativ de
equipos ón d riesgo ingeniería os protección
personal y
colectivo

21PPL11-V1

38 38
 OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

21PPL11-V1
39
21PPL11-V1
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES SGI
Ejemplo:
Calidad / Entidad Nombre de Requisito Articulo Cumple Evidencia de Responsable
Ambiente / emisora la norma específico aplicable cumplimiento de asegurar
S y ST cumplimiento

21PPL11-V1
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 OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO
Ejemplo:
Ambiental Seguridad en el trabajo Calidad
Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Decreto 1072:2015- Decreto único reglamentario Decreto 1074:2015, Decreto único reglamentario
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo del sector trabajo del sector comercio, industria y turismo
Sostenible

Decreto 2372 2010. “Por medio del cual se regula Decreto 472 del 17 de Marzo de 2015. Por el cual Ley 1480/ 12 Oct de 2011 Por medio de la cual se
el sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). se reglamentan los criterios de graduación de las establece el estatuto del consumidor.
multas por infracción a las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales.

Ley 1333 de 2009. “Por la cual se establece el Normas técnicas de producto aplicables al sector
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan específico.
otras disposiciones.”

Ley 1259 de 2008. “Por medio de la cual se

instaura en el territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección de
escombros; y se dictan otras disposiciones.

Ley 1252 de 2008. “Por la cual se dictan normas

prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.”

Decreto 2436 de 2008. “Por medio del cual se

reglamenta el acceso a rellenos sanitarios e
incentivo Municipal por disposición final de
residuos.”
Decreto 1900 de 2006. “Por el cual se reglamenta
la sobre tasa por la utilización de las aguas.

Decreto 838 de 2005. “Por medio del cual se

reglamentan las disposiciones finales de residuos
sólidos.

21PPL11-V1
41
 MATRIZ DE ANÁLISIS PARA
ESTABLECER LA POLÍTICA
INTEGRAL

21PPL11-V1
42
21PPL11-V1
 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
ALTA DIRECCIÓN debe definir y autorizar la política del SGI
Adecuada a lo propósitos de la organización, a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios y a la
naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades
para la SST.
Incluye:
Compromiso de cumplir con los requisitos (incluye los requisitos legales y otros requisitos),
prevenir la contaminación, Compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y
saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo,
compromiso para cumplir requisitos legales y otros, compromiso de eliminar peligros y
reducir los riesgos para SST, compromiso de mejora continua y su compromiso para la
consulta y participación de los trabajadores
Comunicada y entendida por
todas las personas que trabajan A disposición de
Información para la organización o en nombre las partes
Documentada de ella interesadas
Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y
apropiada para la organización
 PANIFICADORA ABC

Es política Integral de ABC la producción y comercialización de productos de

panadería y bizcochería en el territorio Colombiano. Está comprometida con la
satisfacción de sus clientes garantizando productos frescos, al mejor precio y con
un servicio inigualable. Mantiene una compromiso permanentemente para
proteger el medio ambiente mejorando sus procesos para contaminar el agua en
muy bajas proporciones y dotar al personal de altos niveles de competencia y
bienestar trabajando sin descanso en prevenir sus lesiones y el deterioro de la
salud relacionado con sus actividades, para lo cual realiza un proceso de
actualización de equipos y dotaciones, así como el generar espacios de
participación y consulta del personal.

Se compromete a tener un Sistema de Gestión integral que garantice el

permanente cumplimiento de los requisitos legales asociados a la actividad
económica, riesgos e impactos más significativos en el marco de la mejora
continua de su sistema de gestión.
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

21PPL11-V1
45
21PPL11-V1
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

¿A dónde quiere 120 clientes

B llegar? nuevos en 2019

A Objetivo Incrementar los clientes nuevos

en un 20% en 2019.

100 Clientes nuevos

en 2017

Son propósitos que tratan el futuro a largo plazo de la institución y son

expresados en términos de logros, beneficios y resultados qué se esperan
obtener y tienen un impacto en la estrategia de la organización.
CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Tiempo (período de logro)

Retadores

Alcanzables, viables

Medibles (cuantificables)

Simples, sencillos
 MÉTODO 1
Aumentar

Verbo en
Disminuir
infinitivo que
denota
Incrementar
mejora
Costo
Mejorar
Satisfacción
Factores críticos
de éxito Quejas

competencias
%
Propósito esperado de
manera cuantificada Días

Numero unidades
Trimestre
Período de logro o desarrollo
Semestre

Año

Acción estratégica concreta para el logro del reto

en la variable
 MÉTODO 2
Optimizar
Intención o
propósito Asegurar
orientado a
la mejora Mantener

Mejorar

Resultado o
logro
esperado,
Finalidad.

Recursos, Mediante…
proyectos,
planes u A través de…
otras
iniciativas Utilizando…
estratégicas
 CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
ESTRUCTURA

-Disminuir las reclamaciones por inconsistencias en la entrega, de informes de

EJEMPLOS

período en un 50% el presente año, mediante la implementación de un check

list de finalización.

-Disminuir el consumo de agua a 9 m3 mes durante 2022, mediante la

incorporación del programa “menos agua mas vida”.

ASPECTOS/IMPACTOS
PELIGRO/RIESGOS OBJETIVO PROCESO ASOCIADO
NECESIDES/EXPECTATIVAS
 PLANIFICACIÓN PARA EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS

21PPL11-V1
51
21PPL11-V1
 Contexto externo
PLANIFICACIÓN
PARA EL LOGRO Contexto interno

DE LOS Aspectos
Peligros

OBJETIVOS Necesidad
Mejora

Planificación

Desempeño ambiental
Seguridad y salud en el trabajo
Calidad

La planificación para el logro de los objetivos es el vínculo entre la planificación

estratégica del sistema y la operación.
PLAN PARA EL CUMPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS
DEL SGI

PARA CUANDO SE EVALUACION DE LA

OBJETIVO SGI QUE SE REALIZARA RECURSOS NECESARIOS RESPONSBALE
REALIZARA EFICACIA
PLAN PARA EL CUMPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS
DEL SGI
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
X
GESTION AMBIENTAL X

Propósito perseguido con el

NOMBRE DEL PROGRAMA: HORIZONTES TRAZADOS programa en términos de

prevención, minimización etc

Orientación a la planeación,

ASPECTO DESPLIEGUE TÁCTICO implementación,

seguimiento y mejora del
programa.

Estrategias educativas que

IMPACTO COMPONENTE EDUCATIVO aseguren la eficacia del
programa.

PELIGRO:

MECANISMOS DE Campo de
RIESGOS: ESTABLECIMIENTO DE MÉTRICA DE ACCIONES DE seguimiento y
SEGUIMIENTO Y medición .
RESPONSABILIDADES IMPACTO CONTINGENCIA
MEDICIÓN
OBJETIVO:

PLAN DE ACCIÓN
META: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
RECURSOS AÑO: 201X
ACTIVIDAD RESPONSABLE
REQUERIDOS PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
PRESUPUESTO:

Son herramientas que permiten definir e implementar controles operacionales para gestionar
aspectos , impactos, peligros y riesgos significativos y así asegurar el cumplimento de
requisitos empresariales.
 APORTE A LA CARACTERIZACIÓN DE UN
PROCESO
Proceso:_______________________________________________________________

Objetivo:_______________________________________________________________

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Responsable Parámetros de Información Documentada

Seguimiento y control Necesaria
( internos
y externos)

Procesos de Soporte Recursos Requisitos ley, cliente

organización
RELACIÓN CON EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
SGI
REFLEXIÓN….

“No planear es
planificar el fracaso”

Alan Lakein
Quieres darnos tu opinión?, presentar una queja o
reclamo?... sugerencia o reconocimiento?...

Te invitamos a escribirnos al correo electrónico

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GRACIAS!!