FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICAC

MACROPROCESO:

PROCESO INSPECCIONADO:

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 2

Área y/o Proceso: SECCION DE INGENIERIA BIOMEDICA- REGIONAL Lista de verificación actualizada a f

Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o docume

Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso
inspeccionado: (Grado, nombres y
apellidos)

CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar
No. D IN N SN
verificación (Actividades)

60
60

74
75
91
90
10
<

0
-

-
-
A. ORGANIZACIÓN

Carpeta de ruta de trabajo.

Misión y Visión DISAN
Organigrama DISAN
Cuadro datos Personal Sección en Regional
Manual de funciones Sección
Procedimientos Directiva Estructural Seccion de Mapa Estratégico
Ingenieria Biomedica: Seccion cuenta con Mapa de Macroprocesos y Despliegue
1 lineamientos claros y precisos de las funciones y Política de Calidad
responsabilidades del personal biomedico militar Política de Administración del Riesgo
que la compone. Objetivos de la DISAN
Objetivos de la seccion Ingenieria Biomedica
Lista de Verificación Sección
Procedimientos (Fichas Técnicas Directiva Estructural)
Normograma de la Dependencia formato vigente
Administración de Riesgos Sección

B. PLANEAMIENTO

Carpeta de ruta de trabajo.

-Organigrama seccion Ingenieria Biomedica en
Regional
2 -Inventario fisico de la seccion actualizado mensual
SAP (si la herramienta no esta incluida debe existir
acta de levantamiento)

Carpeta(s) Hojas de vida (HV) de equipos.

-HV por equipo en medio digital, actualizadas custodia
3 según nombramiento Orden semanal (sea centralizada
u organizada por areas)

Decreto 1769 de 05-08-1994, Circular Externa - Solicitud(es) Plan de Compras Rubro

4 No. 029 13-03-1997, Procedimientos Directiva Mantenimiento y repuestos Eq. medico e industrial
Estructural Seccion de Ingenieria Biomedica, para ESM y Satelites
ACTA DE COMPROMISO
Concertación de actividades
Personal Seccion de Ingenieria
5 Biomédica de la Direccion de Sanidad: *Seccion - Solictud(es) Matriz de Renovación tecnologica,
mantiene actualizado y controla el Inventario Matriz de adquisicion equipo medico e Industrial
tecnico de equipamiento Biomédico e industrial Hospitalario para ESM y Satelites.
hospitalario de su ESM y los satélites de su
regional, incluyendo: Equipos en inventario de la
DISAN, en inventarios de la unidad, operativos
en comodato y los recibidos por donacion.
*Seccion cuenta con planes de mantenimiento
predictivo y preventivo para la supervision y
control de las actividades del personal biomedico
 ACTA DE COMPROMISO
Concertación de actividades
Personal Seccion de Ingenieria
Biomédica de la Direccion de Sanidad: *Seccion
mantiene actualizado y controla el Inventario
tecnico de equipamiento Biomédico e industrial
hospitalario de su ESM y los satélites de su
regional, incluyendo: Equipos en inventario de la
6 DISAN, en inventarios de la unidad, operativos - Solictud(es) Matriz de Alistamiento medico medico
para ESM y Satelites.
en comodato y los recibidos por donacion.
*Seccion cuenta con planes de mantenimiento
predictivo y preventivo para la supervision y - Solicitud(es) de transferencia de Eq. subutilizado para
control de las actividades del personal biomedico ESM y Satelites.
7 perteneciente a ese ESM y/o los servicios de - Concepto Recomendación de transferencia de Eq.
mantenimiento contratados. Subutilizado
- Formato peritaje cuando se reciban donaciones y
transferencias
Carpeta de ruta de trabajo.
8 - Cronograma mantenimiento preventivo de la
Regional.

Relacion de ordenes de trabajo

Cronograma mantenimiento preventivo equipos

9 biomedicos en garantia en la regional.

Decreto 3275 del 31-08-2009, Decreto 038 del

13-01-2009, Decreto 919 del 26-03-2004,
Decreto 4725 del 12-2005: *Seccion planifica la
contratacion de servicios de mantenimiento de Relacion de Procesos contractuales de la Regional,
12 equipo biomedico e industrial, suministro de especificando los requerimientos tecnicos del servicio
repuestos, insumos para mantenimiento de y rubro asignado (archivo digital o fisico)
equipo medico que cumpla con las condiciones
tecnicas requeridas para la buena ejecucion de
los servicios.

C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Directiva Permanente Ejercito N°0087/2014

14 sobre riesgos. -Guia Administración del - Mapa de riesgos de la seccion
Riesgo DAFP -
Politica de Administración de Riesgo.
- Decreto 1599/2005
Modelo Estandar de Control Interno:
*Identificacion de los riesgos relacionados con el
uso y la operación de la tecnologia biomedica.
*Desarrollo de las actividades dispuestas en el Carpeta Gestion de Calidad y Control interno
15 mapa de riesgos, para evitar, reducir, compartir o - Boletines informativos difundidos a los ESM con sus
asumir el riesgo. Soportes de su cumplimiento. respectivas Actas de capacitacion.

D. DOCUMENTACIÓN

Ley 594/200, Art. 3 documentación, Art 4.Literal

d) Responsabilidad. Resolución Ministerial
5237/2008 Capitulo II, Sección B, Articulo 6:
16 *Cuenta con un archivo organizado que refleje la Docuemntacion en carpetas medio magneitco o fisico
gestion de los procesos y los soportes de los - Carpeta
trabajos ejecutados por la seccion de Ruta de Trabajo

- Carpeta Actas de Entrega

- Carpeta Acta de Compromiso
- Capeta Acta de Capacitación

Manual de Contrainteligencia 2-6

17 Reservado:*Organización y manejo del archivo - Carpeta Actas de Reunión
de documentación clasificada.
- Carpeta Informes a Entes de Control
- Carpeta Informes Gestión
- Carpeta(s) Hojas de vida (HV) de equipos
- Carpeta de Plan de mantenimiento preventivo Propio
- Carpeta de Plan de Acción (sI aplica)
- Carpeta Plan de Mejoramiento (sI aplica)
- Inventario actualizado
 - Capeta Acta de Capacitación

- Carpeta Actas de Reunión

- Carpeta Informes a Entes de Control

- Carpeta Informes Gestión
- Carpeta(s) Hojas de vida (HV) de equipos
- Carpeta de Plan de mantenimiento preventivo Propio
- Carpeta de Plan de Acción (sI aplica)
Decreto 2693/2012 Art.6 numeral 3 "Técnologia y - Carpeta Plan de Mejoramiento (sI aplica)
Ambiente" Directiva - Inventario actualizado
18 Presidencial N°04/2012: *Manejo de la
información en medio digital. Cumplimiento
Politica cero papel.

E. CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Decreto 1769 de 05-08-1994, Circular Externa No. 029 Informe de Gestion.

13-03-1997, Procedimientos Directiva Estructural
Seccion de Ingenieria Biomedica, ACTA DE
COMPROMISO
Concertación de actividades
Personal Seccion de Ingenieria
Biomédica de la Direccion de Sanidad:*Envia
trimestralmente informe de gestión de las actividades
desarrolladas para soportar la productividad del
personal y obtener los indicadores de cumplimiento,
19 según los lineamientos establecidos en el ACTA DE
COMPROMISO
Concertación De Funciones
Personal Seccion de Ingenieria
Biomédica de la Direccion de Sanidad: *Seccion
soporta acciones logístico administrativas para la
atencion de las necesidades planificadas y no
planificadas, para la gestion de la tecnologia
biomedica del ESM y la regional, informadas
bimensualmente a la DISAN.
- Programación Mantenimiento ejecutada
- Mantenimientos correctivos Ejecutados
- Seguimiento Equipos Nuevos y Garantías
- Ejecucion Presupuestal del recurso de ing Biomedica
si aplica)
- Gestión de repuestos, herramientas e insumos
- Difusión de Boletines y capacitación operarios
equipos
- Emisión de conceptos de baja
- Matriz de renovacion tecnologica
- Equipo disponible para transferencia
- Reporte de Siniestros
- Listado de novedades de preinstalaciones Eléctrica,
Hidráulica, Neumática que afecten equipos en su ESM
y Satélites (cuando aplique)
- Novedades dotacion y preinstalaciones Proyectos de
infraestructura (cuando aplique)

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombr

Elaboro: TE. CLAUDIA ANDREA CANO CUESTA Reviso: TC. ANA MONTOYA Aprobó: TC. FELIX GABRIEL C
Oficial Ingenieria Biomedica Oficial Desarrollo Organizacional Oficial Evaluacion y S
 LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN

CROPROCESO:

CESO INSPECCIONADO:

Fecha de emisión:
Pág. 1 de 2
2014-02-27

a de verificación actualizada a fecha: 2019-02-10

y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección

ponsable del área y/o proceso Cargo:
eccionado: (Grado, nombres y
idos)

Descripción Observación y/o

Soporte
Hallazgo
documental y/o
(Condición, criterio, causa y
Evidencia
efecto)
Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

Aprobó: TC. FELIX GABRIEL CHURIO MARCUCCI

Oficial Evaluacion y Seguimiento