Ficha Técnica Indicadores de Gestión

FICHAS TECNICAS DE INDICADORES DE
GESTIÓN
RES DE
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
META OBJETIVO
OBJETIVO DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR LINEA BASE PLAZO DE VIGENCIA DE
META
CUMPLIMIENTO CUMPLIMENTO
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES EFICACIA CAPACITAR 100% ANUAL

MENSUA
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE
FRECUENCIA META VIGENCIA RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE ANÁLISIS ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
MEDIDA
GERENTE GENERAL, DIRECTOR DE RECURSOS
% MENSUAL JEFE DE RECURSOS HUMANOS
HUMANOS, HSEQ
FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES N° de capacitaciones realizadas * 100% /N° de capacitaciones programadas
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOT SEPT OCT NOV DIC
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dato Denominador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN
Periodo Datos Meta Vigencia 120%

Meta Objetivo
Ene 0% 0% 100% 100%
Feb 0% 0% 100%
80%
Mar 0% 0% 100%
Abr 0% 0% 100% 60%
May 0% 0% 100%
Jun 0% 0% 100% 40%
Jul 0% 0% 100%
20%
Ago 0% 0% 100%
Sep 0% 0% 100% 0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oct 0% 0% 100%
Datos Meta Vigencia Meta Objetivo
Nov 0% 0% 100%
Dic 0% 0% 0%
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador
Observaciones
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI
Notas:
EFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS
META OBJETIVO
META
MEDIR LA EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE

EFECTIVIDAD 100%
CAPACITACI, MANTENER UN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS MISMOS
MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
GERENTE GENERAL, DIRECTOR DE RECURSOS
% MENSUAL JEFE DE RECURSOS HUMANOS
HUMANOS, HSEQ
EVALUACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS N° de capacitaciones evaluadas satisfactoriamente / Total de personas * 100
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
Ene 0% 0% 100% 100%
Feb 0% 0% 100%
80%
Mar 0% 0% 100%
Abr 0% 0% 100% 60%
May 0% 0% 100%
Jun 0% 0% 100% 40%
Jul 0% 0% 100%
20%
Ago 0% 0% 100%
Sep 0% 0% 100% 0%
Oct 0% 0% 100%
Nov 0% 0% 100%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
AUSENTISMO LABORAL
META OBJETIVO
META
MEDIR EL AUSENTISMO DEPERSONAL CON EL FIN DE DISEÑAR

EFICACIA 1%
ESTRATEGIAS QUE CONTROLEN LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN
MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS, GERENTE GENERAL, DIRECTOR DE RECURSOS
% MENSUAL
HSEQ HUMANOS, HSEQ
REGISTRO DE AUSENCIAS N° de capacitaciones realizadas * 100% /N° de capacitaciones programadas
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
Ene 0% 0% 1% 1%
Feb 0% 0% 1%
1%
Mar 0% 0% 1%
Abr 0% 0% 1% 1%
May 0% 0% 1%
Jun 0% 0% 1% 0%
Jul 0% 0% 1%
0%
Ago 0% 0% 1%
Sep 0% 0% 1% 0%
Oct 0% 0% 1%
Nov 0% 0% 1%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
MARGEN OPERACIONAL
META OBJETIVO
META
MEDIR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA EFICACIA 15%

MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
% TRIMESTRAL JEFE DE FINANZAS GERENTE GENERAL, REVISOR FSCAL, CONTADOR
INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS Utilidad operacional / Ingresos operacionales * 100
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
14%
Ene 0% 0% 15%
Feb 0% 0% 15% 12%
Mar 0% 0% 15% 10%
Abr 0% 0% 15% 8%
May 0% 0% 15%
6%
Jun 0% 0% 15%
4%
Jul 0% 0% 15%
2%
Ago 0% 0% 15%
Sep 0% 0% 15% 0%
Oct 0% 0% 15%
Nov 0% 0% 15%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO
META OBJETIVO
META
MEDIR LA RENTABILIDAD DE LOS APORTES DE CAPITAL EFICACIA 75%

MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
% TRIMESTRAL JEFE DE FINANZAS GERENTE GENERAL,REVISOR FISCAL, CONTADOR
Utilidad Operacional / Patrimonio *100

INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
70%
Ene 0% 0% 75%
Feb 0% 0% 75% 60%
Mar 0% 0% 75% 50%
Abr 0% 0% 75% 40%
May 0% 0% 75%
30%
Jun 0% 0% 75%
20%
Jul 0% 0% 75%
10%
Ago 0% 0% 75%
Sep 0% 0% 75% 0%
Oct 0% 0% 75%
Nov 0% 0% 75%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
Ficha adaptada de la utilizada por la Universidad Sur Colombiana - NEIVA

COSTO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS POR CONTRATO
META OBJETIVO
META
MEDIR LA EFICACIA DE LA GESTION PRESUPUESTAL, CON BASE A LO

EFICACIA 95%
CONTRATADO
MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
GERENTE GENERAL, JEFE DE PRESUPUESTO,
CANT MENSUAL JEFE DE FINANZAS
CONTADOR
∑ Costos ejecutado por contratos / ∑ Costos presupuestados * 100

INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
90%
Ene 0% 0% 95%
80%
Feb 0% 0% 95%
70%
Mar 0% 0% 95% 60%
Abr 0% 0% 95% 50%
May 0% 0% 95% 40%
Jun 0% 0% 95% 30%
Jul 0% 0% 95% 20%
Ago 0% 0% 95% 10%
Sep 0% 0% 95% 0%
Oct 0% 0% 95%
Nov 0% 0% 95%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
CRECIMIENTO EN VENTAS
META OBJETIVO
META
MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA Y EL AUMENTO DE LAS VENTAS PRODUCTIVA 95%

MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
JEFE DE FINANZAS, DPTO GERENTE GENERAL, JEFE DE PRESUPUESTO,
CANT MENSUAL
VENTAS CONTADOR, INGENIEROS
Relación de contratos terminados / solicitud de cotizaciones

AREA FINANCIERA
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
90%
Ene 0% 0% 95%
80%
Feb 0% 0% 95%
70%
Mar 0% 0% 95% 60%
Abr 0% 0% 95% 50%
May 0% 0% 95% 40%
Jun 0% 0% 95% 30%
Jul 0% 0% 95% 20%
Ago 0% 0% 95% 10%
Sep 0% 0% 95% 0%
Oct 0% 0% 95%
Nov 0% 0% 95%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
EFICACIA, RECEPCIÓN DE MATERIALES
META OBJETIVO
META
MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS EFICACIA 8%

MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT MENSUAL
∑ # Número de dias reales en recibir los materiales / ∑ # de días pactos por proveedor
REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
8%
Ene 0% 0% 8%
7%
Feb 0% 0% 8%
6%
Mar 0% 0% 8%
5%
Abr 0% 0% 8%
4%
May 0% 0% 8%
Jun 0% 0% 8% 3%
Jul 0% 0% 8% 2%
Ago 0% 0% 8% 1%
Sep 0% 0% 8% 0%
Oct 0% 0% 8%
Nov 0% 0% 8%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
AHORRO EN COMPRAS
META OBJETIVO
META
MEDIR LA EFICACIA EN TIEMPO DE RESPUESTA Y COMIENZO DE

EFICACIA 10%
SOLUCIONES DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS
MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT MENSUAL
(Valor final de Compras / Valor Inicial Presupuestado para Compras) *100

REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
Ene 0% 0% 10% 10%
Feb 0% 0% 10%
8%
Mar 0% 0% 10%
Abr 0% 0% 10% 6%
May 0% 0% 10%
Jun 0% 0% 10% 4%
Jul 0% 0% 10%
2%
Ago 0% 0% 10%
Sep 0% 0% 10% 0%
Oct 0% 0% 10%
Nov 0% 0% 10%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
CONSUMO DE ENERGIA
META OBJETIVO
META
USO EFICIENTE DE ENERGIA EFICIENCIA 3.22%

MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
KW/H MENSUAL JEFE DE RECURSOS HUMANOS GERENTE GENERAL, AUDITORES
Consumo de energía KW / ∑ Horas

REGISTRO NOMINA, FACTURA DE ENERGIA
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
Ene 0% 0% 3% 3%
Feb 0% 0% 3% 3%
Mar 0% 0% 3%
2%
Abr 0% 0% 3%
May 0% 0% 3% 2%
Jun 0% 0% 3% 1%
Jul 0% 0% 3%
1%
Ago 0% 0% 3%
Sep 0% 0% 3% 0%
Oct 0% 0% 3%
Nov 0% 0% 3%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
SERVICIOS NO CONFORME
META OBJETIVO
META
MANTENER Y MEJORAR CONTINUAMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

EFICIENCIA 95%
CALIDAD MEDIANTE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS
MENSUA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT MENSUAL
(# de servicios no conformes solucionados / Total de servicios no conformes presentados)*100

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
90%
Ene 0% 0% 95%
80%
Feb 0% 0% 95%
70%
Mar 0% 0% 95% 60%
Abr 0% 0% 95% 50%
May 0% 0% 95% 40%
Jun 0% 0% 95% 30%
Jul 0% 0% 95% 20%
Ago 0% 0% 95% 10%
Sep 0% 0% 95% 0%
Oct 0% 0% 95%
Nov 0% 0% 95%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS A TIEMPO.
META OBJETIVO
META
MEDIR EL GRADO DE COMPETENCIA DEL PERSONAL Y LA EFICACIA DEL

EFICIENCIA 90%
PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
TRIMESTRAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT TRIMESTRAL
(# de acciones cumplidas a tiempo/ Total de acciones de mejora )*100

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
Dato Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIÓN

Meta Objetivo
90%
Ene 0% 0% 90%
80%
Feb 0% 0% 90%
70%
Mar 0% 0% 90% 60%
Abr 0% 0% 90% 50%
May 0% 0% 90% 40%
Jun 0% 0% 90% 30%
Jul 0% 0% 90% 20%
Ago 0% 0% 90% 10%
Sep 0% 0% 90% 0%
Oct 0% 0% 90%
Nov 0% 0% 90%
Dic 0% 0% 0%
Observaciones
Notas:
INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE INDICADORES
El presente formato constituye la referencia de la ficha de indicadores de gestión, ya sean de eficienc
El formato debe ser diligenciado y firmado por quienes sean los responsables del indicador y sus segu
Nombre del Indicador: Relacione el nombre del indicador teniendo en cuenta lo expuesto en la Guía
Objetivo del Indicador: Indique la razón por la cual se genera este indicador, cual es su finalidad, p
Tipo de Indicador: Corresponde a la tipología mencionada en la Guía según la cual se clasifique el in
Línea Base: datos e información que describe la situación previa a una intervención para el desarroll
Meta Objetivo: Relacione la meta numérica (en porcentaje o números), el plazo de cumplimiento de
Unidad de Medida: Referente para cuantificar la cantidad o tamaño de una variable, puede ser num
Frecuencia: Hace referencia a la periodicidad con la cual se medirá el indicador, ya sea mensual, bim
Meta Vigencia: Esta puede ser diferente de la Meta Objetivo mencionada debido a que la meta vige
Responsable Medición: Es la persona que se encarga de conseguir la información y diligenciar la fic
Responsable Análisis: Es la persona encargada de con los datos de la ficha, realizar la interpretació
Actores Interesados en el Resultado: Personas o Instituciones que deseen conocer los resultados
Fuente de Información: Aquí se debe mencionar las fuentes de todos los datos que permiten el calc
Formula de Calculo: Expresión matemática (generalmente) mediante la cual se muestra la interacc
de gestión, ya sean de eficiencia, eficacia, economía, calidad o cualquier otra clasificación
sables del indicador y sus seguimientos. La ficha contiene las siguientes casillas:
n cuenta lo expuesto en la Guía

dicador, cual es su finalidad, por ejemplo hacer seguimiento, realizar verificación de requisitos, este objetivo de
según la cual se clasifique el indicador
a intervención para el desarrollo, surge de datos históricos donde se revisa el comportamiento del indicador. De
), el plazo de cumplimiento de la meta general y la vigencia de cumplimiento de esta meta general
de una variable, puede ser numérica, en porcentaje, fracción, etc.
indicador, ya sea mensual, bimestral, trimestral, semestral, entre otras
ada debido a que la meta vigencia hace referencia a la frecuencia de medición, pero la meta objetivo puede es
a información y diligenciar la ficha
a ficha, realizar la interpretación de la información, en la mayoría de casos es la misma persona responsable de
deseen conocer los resultados del indicador, para fines de control o información netamente
s los datos que permiten el calculo de la formula para llegar al indicador, informes, reportes de estadísticas, ent
e la cual se muestra la interacción de las variables utilizadas, puede ser una división, multiplicación, suma o una
sificación
n de requisitos, este objetivo debe ir alineado con el nombre y la periodicidad
mportamiento del indicador. De no haber línea base se sugiere establecer la misma meta
esta meta general
pero la meta objetivo puede estar ligada a un programa de gobierno con una frecuencia mayor
misma persona responsable de la medición

netamente
s, reportes de estadísticas, entre otras
ión, multiplicación, suma o una integración de varias operaciones
uencia mayor

Ficha Técnica Indicadores de Gestión

Caricato da

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FICHAS TECNICAS DE INDICADORES DE

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES EFICACIA CAPACITAR 100% ANUAL

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES N° de capacitaciones realizadas * 100% /N° de capacitaciones programadas

Periodo Datos Meta Vigencia 120%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

MEDIR LA EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

EVALUACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS N° de capacitaciones evaluadas satisfactoriamente / Total de personas * 100

Periodo Datos Meta Vigencia 120%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

MEDIR EL AUSENTISMO DEPERSONAL CON EL FIN DE DISEÑAR

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

REGISTRO DE AUSENCIAS N° de capacitaciones realizadas * 100% /N° de capacitaciones programadas

Periodo Datos Meta Vigencia 1%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

MEDIR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA EFICACIA 15%

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS Utilidad operacional / Ingresos operacionales * 100

Periodo Datos Meta Vigencia 16%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

MEDIR LA RENTABILIDAD DE LOS APORTES DE CAPITAL EFICACIA 75%

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

Utilidad Operacional / Patrimonio *100

Periodo Datos Meta Vigencia 80%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

Ficha adaptada de la utilizada por la Universidad Sur Colombiana - NEIVA

MEDIR LA EFICACIA DE LA GESTION PRESUPUESTAL, CON BASE A LO

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

∑ Costos ejecutado por contratos / ∑ Costos presupuestados * 100

Periodo Datos Meta Vigencia 100%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA Y EL AUMENTO DE LAS VENTAS PRODUCTIVA 95%

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

Relación de contratos terminados / solicitud de cotizaciones

Periodo Datos Meta Vigencia 100%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS EFICACIA 8%

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

Periodo Datos Meta Vigencia 9%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

MEDIR LA EFICACIA EN TIEMPO DE RESPUESTA Y COMIENZO DE

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

(Valor final de Compras / Valor Inicial Presupuestado para Compras) *100

Periodo Datos Meta Vigencia 12%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

USO EFICIENTE DE ENERGIA EFICIENCIA 3.22%

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

Consumo de energía KW / ∑ Horas

Periodo Datos Meta Vigencia 4%

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: SI

MANTENER Y MEJORAR CONTINUAMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

(# de servicios no conformes solucionados / Total de servicios no conformes presentados)*100