Interpretacion e Implementacion Norma Iso 14001 2015

INTERPRETACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LA
NORMA
ISO 14001:2015
Expositor:
Ing. CIP Martin Armestar López
Consultor en Sistemas Integrados de Gestión
Objetivos del Curso
El objetivo es trasladar la experiencia en la implantación de sistemas de gestión
ambiental de nuestros técnicos para:
 Proporcionar los conocimientos teóricos necesarios para la implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental según la Norma ISO14001:2015.
 Dar a conocer las etapas de que consta el proyecto de implantación de un Sistema
de Gestión Ambiental y cómo llevar a cabo su gestión y control.
 Poner en conocimiento de los asistentes los requisitos que introduce la Norma
ISO14001:2015, proporcionándoles las metodologías más adecuadas para su
cumplimiento, a través de supuestos prácticos.
 Familiarizar al alumno con algunos de los conceptos críticos de la Norma ISO
14001:2015.
 Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias y de una colección de
documentos y ejemplos que les permita conseguir una implantación exitosa y en el
menor tiempo posible.
Interpretación ISO 14001:2015 – Requisitos
Que es la Norma ISO 14001:2015
ISO 14001 es una norma que proporciona la implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental, y ayuda a organizaciones pequeñas, medianas y
grandes, a controlar los impactos que producen sus actividades en el medio
ambiente, reducirlos o incluso eliminarlos.
El estándar hace que las empresas sean mucho más sostenibles,

desarrollen tecnologías limpias, se especialicen en el manejo de todos los
aspectos ambientales y cumplan con la legislación ambiental vigente.
Las mejoras que estamos conociendo están generando un gran revuelo en

las organizaciones en las que está implementada, debido a que este
estándar aporta relevancia económica, social y ecológica.

Antecedentes: Evolución Norma ISO 14001

Cambios en ISO 14001:2015

Estructura de Alto Nivel – Anexo SL
 Anexo SL da consistencia y compatibilidad a
través de todas las normas de Sistema de
Gestión
 Todas las normas del Sistema de Gestión
tendrán la misma:
 Estructura
 Formato
 Vocabulario
 Nomenclatura de las cláusulas principales
 Texto especifico de disciplina
 Nuevos párrafos en las subcláusulas referidas específicamente a la
Disciplina
Define la estructura y el formato común para todas las nuevas normas de
sistemas de gestión ISO y revisiones de las normas existentes.
 Cláusula 1 – Alcance
 Cláusula 2 – Referencias normativas
 Cláusula 3 – Términos y definiciones
 Cláusula 4 – Contexto de la organización
 Cláusula 5 – Liderazgo
 Cláusula 6 – Planificación
 Cláusula 7 – Apoyo
 Cláusula 8 – Operación
 Cláusula 9 – Evaluación del desempeño
 Cláusula 10 – Mejora
Si tomamos los requerimientos entre las normas ISO
9001 e ISO 14001, por ejemplo control de
documentos, en caso de ISO 9001, se encuentra en
la cláusula 4.2.3, mientras que en ISO 14001 se
localiza en 4.4.5.
El Anexo SL enmienda esta situación ya que los
requerimientos aparecerán en la misma estructura (7.5
Información documentada) aunque la disciplina
cambie.
Será mandatorio de ahora en adelante que se siga una
misma estructura ahora denominada de alto nivel, y
sólo se adecúe a la especialidad en cuestión (calidad,
medio ambiente, seguridad de la información)

Matriz de correspondencia
Requisitos de ISO 14001:2004 vs ISO 14001:2015
ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015
0. Introducción 0. Introducción 4.1 Requisitos generales 4.3 Determinación del
alcance del
1. Objeto y campo de 1. Objeto y campo de Sistema de Gestión
aplicación aplicación Ambiental
2. Referencias normativas 2. Referencias normativas 4.4 Sistema de Gestión
Ambiental
3. Términos y 3. Términos y definiciones 5. Liderazgo
definiciones
5.1 Liderazgo
4. Requisitos del Sistema 4. Contexto de la
de Gestión Ambiental organización 4.2 Política ambiental 5.2 Política ambiental
4.1 Comprensión de la
organización y de 4.3 Planificación 6. Planificación
su contexto
6.1 Acciones para tratar
4.2 Comprensión de las riesgos y oportunidades
necesidades y expectativas
6.1.1 Generalidades
de las partes interesadas

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015
4.3.1 Aspectos 6.1.2 Aspectos ambientales 4.4 Implementación y 7. Soporte
ambientales significativos operación
4.3.2 Requisitos legales y 6.1.3 Obligaciones de 8. Operaciones
otros requisitos cumplimiento
4.4.1 Recursos, funciones, 7.1 Recursos
6.1.4 Riesgo asociado con responsabilidad
amenazas y oportunidades y autoridad
4.4.2 Competencia, 7.2 Competencia
4.3.3 Objetivos, metas y 6.2 Objetivos ambientales y formación y toma de
programas planificación conciencia
para lograrlos
7.3 Toma de conciencia
6.2.1 Objetivos ambientales
4.4.3 Comunicación 7.4 Comunicación
6.2.2 Planificación de 7.4.1 Generalidades
acciones para cumplir los
objetivos ambientales 7.4.2 Comunicación
interna
7.4.3 Comunicación
externa

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015
4.4.4 Documentación 7.5 Información 4.5.1 Seguimiento y 9.1 Seguimiento, medición,
documentada medición análisis y evaluación
7.5.1 Generalidades
9.1.1 Generalidades
4.4.5 Control de 7.5.2 Creación y
documentos actualización 4.5.2 Evaluación del 9.1.2 Evaluación del
7.5.3 Control de la cumplimiento legal cumplimiento
información documentada 4.5.3 No conformidad, 10.2 No conformidad y
acción correctiva y acción acción correctiva
4.4.6 Control operacional 8.1 Planificación y control preventiva
operacional 4.5.4 Control de los 7.5.2 Creación y
4.4.7 Preparación y 8.2 Preparación y registros actualización
respuesta ante respuesta ante 7.5.3 Control de la
emergencias emergencias información documentada
4.5 Verificación 9. Evaluación del
desempeño

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015
4.5.5 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de
auditoría interna
4.6 Revisión por la 9.3 Revisión por la

dirección dirección
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.3 Mejora continua

Periodo de Transición
2018
Set.2015 Certificación
Publicación 2016 2017 ISO
de la norma 14001:2004
no serán
válidas
Desde Setiembre 2015 empieza 3 años de periodo de transición

Enfoque basado en Procesos
Proceso
Cualquier actividad que necesita elementos de

“entrada” y los convierte en elementos de
“salida”
Enfoque Basado en Proceso
La identificación y gestión de estas actividades

y sus interacciones

Ciclo PHVA
Ciclo PHVA

Enfoque basado en Riesgos
 Efecto de la incertidumbre sobre el resultado

esperado
 ISO 14001:2015 incorpora el riesgo en los

requisitos para el SGA
 El grado de riesgo lo determina la organización

Serie de Normas ISO 14000
Norma internacional que especifica los requisitos

ISO para un Sistema de Gestión Ambiental, para permitir a
14001:2015 una organización controlar sus aspectos ambientales y
mejorar su desempeño
Norma internacional que proporciona orientación

ISO sobre el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión
14001:2004 Ambiental y su coordinación con otros Sistemas de
Gestión

Aclaración de Conceptos
Es necesario La responsabilidad se
Es necesario
pensar acerca de puede delegar, pero
pensar acerca de
un tema pero NO se NO la obligación de
un tema pero se
puede excluir responsabilizarse y
puede excluir
rendir cuentas
CONSIDERAR TENER ENCUENTA ASEGURARSE

Pertinente o que se Hace referencia a aquellas

Adecuado e implica puede aplicar e cuestiones que son necesarias
algún grado de implica que si se abordar y gestionar porque
libertad puede hacer es afectan la capacidad para lograr
necesario hacerlo objetivos, metas y propósitos.
APROPIADO APLICABLE PERTINENTES

Una organización Hace referencia a lo que la

Sustituye a los sustantivos proveedora externa organización tiene intención de
“documentación”, (incluido un contratista) lograr mediante la
“documentos” y “registros” que suministra procesos, implementación del sistema de
productos o servicios gestión
INFORMACIÓN DOCUMENTADA PROVEEDOR EXTERNO RESULTADO PREVISTO

Incluye a las personas que trabajan
para la organización y aquellas que Fin ambiental de carácter
trabajan en su nombre y de las cuales Se usa para describir el
resultado de un cambio general coherente con la
la organización es responsable (por política ambiental, que una
ejemplo, contratistas) en la organización
organización se establece
PERSONAS QUE REALIZAN

TRABAJOS BAJO SU CONTROL EFECTO OBJETIVOAMBIENTAL

Entorno en el cual una Cualquier cambio en el medio
organización opera, incluidos el Elemento de las actividades, ambiente, ya sea adverso o
aire, el agua, el suelo, los recursos productos o servicios de una beneficioso, como resultado
naturales, la flora, la fauna, los organización que puede total o parcial de los aspectos
seres humanos y sus interactuar con el medio ambientales de una
interacciones. ambiente organización
MEDIOAMBIENTE ASPECTOAMBIENTAL IMPACTOAMBIENTAL

Etapas consecutivas e Parte del sistema de gestión
interrelacionadas del sistema del Conjunto de elementos de una usada para gestionar aspectos
producto, desde la adquisición de organización interrelacionados o ambientales, cumplir los
la materia prima o su generación a que interactúan para establecer requisitos legales y otros
partir de recursos naturales hasta políticas, y objetivos y procesos requisitos, y abordar los riesgos
el tratamiento al finalizar su vida para el logro de estos objetivos y oportunidades
CICLO DE VIDA SISTEMADE GESTIÓN SISTEMADEGESTIÓNAMBIENTAL

Indica un
Indica un Indica una permiso, una
requisito recomendación posibilidad o
capacidad
Formas verbales de las normas

Antecedentes
 El logro de equilibrio entre el medio

ambiente, la sociedad y la economía, se
considera esencial para satisfacer las
necesidades del presente sin poner en
riesgo la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus necesidades.
 El desarrollo sostenible como objetivo se

logra mediante el equilibrio de los “tres
pilares” de la sostenibilidad.

Criterios de Sostenibilidad

Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental
Puede proporcionar la alta dirección la información para construir el éxito a
largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante:
 La protección del medio ambiente mediante la prevención o la reducción

de los impactos adversos sobre el medio ambiente;
 La mitigación de los posibles efectos adversos de las condiciones
ambientales en la organización;
 La ayuda a estar conforme a las obligaciones de cumplimiento;
 Mejorar el desempeño ambiental;
 Lograr beneficios financieros y operacionales que pueden resultar
mediante la aplicación de alternativas ambientalmente racionales que
fortalezcan la posición de mercado de la organización;
Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental
 Comunicar información ambiental a las partes interesadas pertinentes;
 Controlar o influir en la forma en que los productos y servicios de la
organización se diseñan, fabrican, distribuyen, son consumidos y
dispuestos mediante el uso de una perspectiva de ciclo de vida, que puede
prevenir los impactos ambientales sin la intención de trasladarlos
involuntariamente a otro lugar dentro del ciclo de vida.

Factores de éxito
 El compromiso de todos los niveles y funciones de la organización,
liderados por la alta dirección;
 Los riesgos y oportunidades se integran en los procesos de negocio,
en las estrategias y con las otras prioridades del negocio, es decir en la
toma de decisiones importantes del negocio;
 Se determinan los aspectos ambientales significativos con un enfoque de
prevención de impactos ambientales adversos;
 El grado de cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento.

Estructura
Comprende 10 clausulas:
 Cláusula 1 – Objeto y campo de Aplicación
 Cláusula 2 – Referencias normativas
 Cláusula 3 – Términos y definiciones
 Cláusula 4 – Contexto de la organización
 Cláusula 5 – Liderazgo
 Cláusula 6 – Planificación
 Cláusula 7 – Apoyo
 Cláusula 8 – Operación
 Cláusula 9 – Evaluación del desempeño
 Cláusula 10 – Mejora

Cláusula 1. Objeto y Campo de Aplicación
 Los requisitos para un sistema de gestión ambiental que una organización

puede usar para mejorar su desempeño ambiental.
 Ayuda a una organización a lograr los resultados previstos de su sistema de
gestión ambiental
 Es aplicable a cualquier organización
 No establece criterios de desempeño ambiental específicos.
 Se puede usar en su totalidad o en parte para mejorar sistemáticamente la
gestión ambiental.

Cláusula 2. Referencias Normativas
 No se citan referencias normativas.
Cláusula 3. Términos y definiciones

 Aplican términos y definiciones establecidos en la norma ISO
14001:2015 sobre:
a) Términos relacionados con organización y liderazgo
b) Términos relacionados con planificación
c) Términos relacionados con soporte y operación
d) Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la
mejora

Cláusula 4. Contexto de la Organización
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesada
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión
ambiental
4.4. Sistema de gestión ambiental

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
O Determinar las
Propósito Afectan su
R Debe cuestiones capacidad para
G externas e lograr resultados
A internas
N
I
Z
A
C
I
O
N
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas
O  Las Partes Interesadas al Sistema de Gestión Ambiental
R Debe  Las necesidades y expectativas pertinentes
G  Cual de dichas necesidades se convierten en Requisitos
A Legales y otros
N
I
Z
A
C
I
O
N
4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión
Ambiental
O  Determinar limites y la
R Debe El Alcance Debe
aplicabilidad del SGA para
G establecer su alcance
A
Act. P/S
 Considerar temas internos y
N
externos
I Controles
 Requisitos legales y otros (4.2.)
Z Debe
 Unidades, funciones y limites
A
C
I Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de
O gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la
N organización que estén dentro de este alcance.
4.4. Sistema de Gestión Ambiental
Establecer
O Sistema de Gestión
Implementar
R Debe Ambiental incluido
G Mantener
procesos
A Mejorar
N
I
Z
A Considera lo
Debe 4.1. y 4.2.
C estipulado en
I
O
N
Cláusula 5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y Compromiso

5.2. Política Ambiental
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.1. Liderazgo y Compromiso  Responsabilidad y obligación de
A RENDIR CUENTAS de la eficacia del
L Demostrar
SGA
T Liderazgo y
Debe  Estableciendo Política y objetivos
A compromiso
 Integración de los requisitos
respecto SGA
 Asegurando los recursos necesarios
D  Comunicando la importancia del SGA
I eficaz y conformidad requisitos
R  Logro de resultados
E  Dirigiendo y apoyando a las personas
C  Promoviendo la mejora continua
C  Apoyando otros roles pertinentes de la
I dirección
O
N
5.2. Política Ambiental
A  Adecuada al propósito
L  Marco para los objetivos
Establecer
T  Protección del Medio Ambiente
Debe Documentar
A  Prevención Contaminación
Respaldar
 Cumplir Requisitos legales y Otros
D  Compromiso de mejora continua
I
R
E
 Mantenerse como información documentada
C Debe  Comunicarse dentro de la organización
C
 Estar disponible a las partes interesadas
I
O
N
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
A
L
T
Debe Asegurarse Asignen y comuniquen
A
D
I Asignar responsabilidad y autoridad para:
R
E  Asegurar conformidad del SGA
C  Informar sobre el desempeño
C
I
O
N
Cláusula 6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.1.1. Generalidades
Procesos necesarios para cumplir con los
O Establecer requisitos:
R Debe Implementar
G Mantener  Aspectos Ambientales
A  Requisitos legales y otros
N  Planificación de cambios
I Planificar para:
Z
A  Comprensión de la organización y de su contexto;
C  Las partes interesadas (internas y externas);
I  Las necesidades y expectativas pertinentes;
O  Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos
N legales y otros requisitos
Procesos necesarios para cumplir con los
O Establecer requisitos:
R Debe Implementar
G Mantener  Aspectos Ambientales
A  Requisitos legales y otros
N  Planificación de cambios
I Planificar para:
Z
A  Comprensión de la organización y de su contexto;
C  Las partes interesadas (internas y externas);
I  Las necesidades y expectativas pertinentes;
O  Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos
N legales y otros requisitos
6.1.2. Aspectos Ambientales
O  Aspectos Ambientales
R Debe Identificar
G  Impactos Ambientales
A
N
I Tener en cuenta:
Z
 Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados;
A
 Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia potenciales.
C
I
O
N
O Comunicar:
R Debe
G  Aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto
A ambiental significativo
N  Diferentes niveles y funciones de la organización
I
Información documentada:
Z
A  Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
C  Criterios establecidos;
I  Aspectos ambientales significativos.
O
N
Son los elementos iniciales que se
Aspectos de
incorporan a la actividad como la
Entrada materia prima
Aspectos
Ambientales
Son los productos o subproductos,

Aspectos de
estos pueden ser significativos y
Salida no significativos

Son aquellos impactos que
Impactos
resaltan o sobresalen en el efecto
Significativos y tiempo en que se generan
Impactos
Ambientales
Son aquellos impactos que no

Impactos No
resaltan o el efecto que generan
Significativos son mínimos y de tiempo corto

6.1.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos
O  Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros
R Debe requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;
G  Determinar cómo estos requisitos legales y otros
A requisitos se aplican a la organización;
N  Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos
I cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore
Z Información continuamente su sistema de gestión ambiental.
A documentada
C
I
O
N
6.1.4. Planificación de Acciones
O  Aspectos Ambientales Significativos
R Debe Toma de Acciones  Requisitos legales y otros requisitos
G para abordar
 Riesgos y oportunidades identificados
A
N
I La manera de:
Z
A  Integrar e implementar las acciones en los procesos
C  Evaluar la eficacia de estas acciones
I
O
N
6.2. Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1. Objetivos Ambientales
 Coherentes con la política ambiental;
O Establecer Objetivos  Ser medibles;
R Debe Ambientales en las
G  Ser objeto de seguimiento;
funciones y niveles  Comunicarse;
A pertinentes
N  Actualizarse.
I
Tener en cuenta:
Z
A  Aspectos Ambientales Significativos
C  Requisitos Legales y Otros Requisitos
I  Información documentada
O
N
6.2. Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos
6.2.2. Planificación de acciones
 Qué se va a hacer;
O
 Qué recursos se requerirán;
R Debe Determinar
G  Quién será responsable;
A  Cuándo se finalizará;
N  Cómo se evaluarán los resultados
I
Considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus
Z
objetivos ambientales
A
C
I
O
N
Cláusula 7. Apoyo
7.1. Recursos
7.2. Competencias
7.3. Toma de Conciencia
7.4. Comunicación
7.5. Información documentada

Cláusula 7. Apoyo
7.1. Recursos
Recursos necesarios para:
O
R Determinar y  Establecimiento
Debe  Implementación
G Proporcionar
A  Mantenimiento
N  Mejora continua
I
Z
A
C
I
O
N

Cláusula 7. Apoyo
7.2. Competencias
O De las personas bajo su control cuyo
Determinar
R trabajo afecte el desempeño y cumplir los
Debe competencias
G Requisitos legales y otros requisitos
A Competencias
Educación, formación, experiencia
N basadas
I
Z Determinar Asociados a sus Aspectos Ambientales y
A necesidades de evaluar eficacia
C formación
I Para adquirir la competencia, evaluar la
Determinar
O eficacia, deberá conservar información
competencias
N documentada necesaria

Cláusula 7. Apoyo
7.3. Toma de Conciencia
O
 Política ambiental;
R
Asegurarse de  Aspectos ambientales significativos y
G
que las personas los impactos ambientales reales o
A
que realicen el potenciales relacionados, asociados
N
Debe trabajo bajo el con su trabajo;
I
control de la  Contribución a la eficacia y mejora del
Z
A organización desempeño ambiental;
C tomen conciencia  Implicancias del incumplimiento de los
I requisitos legales y otros requisitos de
O la organización.
N

Cláusula 7. Apoyo
7.4. Comunicación
Determinar las
O comunicaciones
R internas y externas
G Debe
relacionadas con el
A Sistema de Gestión
N Ambiental
I
Z
A  Qué comunicar;
C  Cuándo comunicar;
I
 A quién comunicar;
O
 Cómo comunicar;
N
 Quien comunica.
Cláusula 7. Apoyo
7.4. Comunicación
O  Requisitos legales y otros
R requisitos;
G Debe tenerse en
Debe  Coherencia entre la información
A cuenta
comunicada con la información
N generada.
I
Z
A
C Debe Mantener información documentada
I
O
N

Cláusula 7. Apoyo
O
R Debe Información documentada requerida por
G el Sistema de Gestión Ambiental
A
N
I  Tamaño de la organización;
Z Información documentada  Complejidad de los procesos;
A determinada por la organización  Competencia de las personas;
C como necesario para la eficacia  Necesidad de demostrar
I del Sistema de Gestión Ambiental cumplimiento de los Requisitos
O Legales y otros
N
Cláusula 7. Apoyo
7.5.2. Creación y actualización
O
R
G Documentación
A Debe
apropiada
N
I
Z
A
 Identificación y descripción
C
 Formato y los medios de soporte
I
 Revisión y aprobación
O
N
Cláusula 7. Apoyo
7.5.3. Control de la Información Documentada
O
R
G Disponible y sea idónea para su uso
A donde se y cuando se necesite
N La información documentada
I se debe controlar para
Z asegurar
A Protegida (perdida de confidencialidad,
C uso indebido, perdida de integridad)
I
O
N
Cláusula 7. Apoyo
7.5.3. Control de la Información Documentada
O Distribución, acceso, recuperación y
R uso
G Almacenamiento y presentación de la
Para el control de la
A legibilidad
información documentada se
N
debe abordar las siguientes Control de cambios
I
actividades:
Z
A Conservación y disposición
C
La información documentada de origen externo que la organización
I
determina que es necesaria para el Sistema de Gestión Ambiental se debe
O
controlar según sea adecuado.
N
Cláusula 8. Operación
8.1. Planificación y Control Operacional

8.2. Preparación y Respuesta ante emergencias

O Debe
R  Establecimiento criterios de operación;
G  Implementación de controles;
A  Controlando los cambios previstos y
N Establecer, Implementar revisando las consecuencias de los
I Controlar Mantener procesos cambios, tomando acciones cuando sea
Z necesarios para satisfacer el necesario
A Sistema de Gestión Ambiental  Asegurando de que los procesos
C contratados externamente estén
I controlados.
O
N

Establecer, Implementar
O En coherencia con la Controlar Mantener procesos necesarios
R
perspectiva del ciclo de para satisfacer el Sistema de Gestión
G
A
vida debe Ambiental
N
I
Z  Establecer controles en cada etapa de su ciclo;
A  Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y/o
C servicios;
I  Comunicar sus requisitos ambientales a los proveedores externos;
O  Suministrar información acerca de los impactos ambientales
N potenciales significativos.

8.2. Preparación y Respuesta a Emergencias
O Establecer
R Debe Implementar
G Mantener
A  Procesos necesarios para prepararse y responder situaciones
N potenciales de emergencia;
I  Responder mediante acciones para PREVENIR y mitigar los impactos
Z ambientales adversos asociados;
A  Responder a situaciones de emergencias reales;
C  Tomar acciones para prevenir o mitigar;
I
 Poner a prueba las acciones de respuesta planificadas;
O
 Evaluar y revisar los procesos (en particular luego que haya
N
ocurrido situaciones o pruebas)/ Informar a las partes pertinentes
Cláusula 9. Evaluación del Desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.2. Auditoria Interna
9.3. Revisión por la Dirección

9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
O Determinar:
R Debe  Que necesita seguimiento y medición;
G  Los métodos de seguimiento, medición, análisis y
A evaluación;
N  Los criterios contra los cuales la organización evaluará
I
su desempeño ambiental, y los indicadores
Z
apropiados;
A
 Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la
C
I medición;
O  Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del
N seguimiento y la medición.
O  Asegurar que se usan y mantienen equipos de
R Debe seguimiento y medición calibrados o verificados;
G
A  Evaluar su desempeño ambiental y eficacia del
N Sistema de Gestión Ambiental;
I  Comunicar interna y externamente sobre el
Z desempeño ambiental;
A  Conservar información documentada apropiada.
C
I
O
N
O
R Indicadores de Desempeño Ambiental
G
A
N  Cantidad de materia prima o energía usada.
I  Cantidad de emisiones, CO2.
Z  Residuos producidos por cantidad de producto terminado.
A  Número de incidentes ambientales.
C  Número de accidentes ambientales.
I  Porcentaje de residuos reciclados.
O  Inversión en protección ambiental.
N
9.1.2. Evaluación del Cumplimiento
O
Debe Establecer, Implementar y Mantener los procesos
R
G necesarios para evaluar cumplimiento de sus Requisitos
A Legales y otros
N
I
Z
A  Frecuencia de evaluación
C  Evaluar cumplimiento y tomar acciones
I  Mantener conocimiento y comprensión de su estado
O  Conservar información documentada como evidencia
N
O
R Debe Llevar a intervalos planificados para indicar si cumple:
G
A
N Conformidad con:
I
 Requisitos propios del Sistema de Gestión Ambiental;
Z
 Requisitos de la Norma ISO 14001:2015,
A
C  se implementa y mantiene eficazmente.
I
O
N
9.2.2. Programa de Auditoria Interna
O Establecer, Implementar y Mantener:
R Debe
G  Uno o varios programas de auditoria interna;
A  Definir criterios de auditoria;
N  Definir alcance de la auditoria;
I  Seleccionar auditores;
Z  Informar a la dirección;
A  Tomar acciones correctivas sin demora;
C  Conservar la información documentada, como evidencia
I de la implementación del programa de auditoría y de los
O
resultados de ésta
N
9.2.3. Revisión por la Dirección
A
L Las entradas deben incluir:
T Debe
A  Estado de las acciones de las revisiones de la
dirección previas;
D
I  Cambios en las cuestiones internas y externas, las
Revisar a necesidades y expectativas de las partes
R
E
intervalos interesadas, los requisitos legales y otros requisitos,
C planificados aspectos ambientales significativos, riesgos y
C oportunidades;
I
O
 Objetivos ambientales;
N
A
L Las entradas deben incluir:
T Debe
A  Información sobre el desempeño ambiental sobre
las no conformidades y acciones correctivas,
D
I
seguimiento y medición, cumplimiento de los
Revisar a requisitos legales y otros, así como los resultados
R
E
intervalos de las auditorias;
C planificados  Adecuación de recursos;
C  Comunicaciones pertinentes;
I
O
 Oportunidades de mejora continua.
N
A
L Las salidas deben incluir:
T Debe
A  Las conclusiones sobre la conveniencia,
adecuación y eficacia continuas del sistema de
D
I
gestión ambiental
Revisar a  Las decisiones relacionadas con las oportunidades
R
E
intervalos de mejora continua;
C planificados  Las decisiones relacionadas con cualquier
C necesidad de cambio en el sistema de gestión
I
O
ambiental, incluidas los recursos;
N
A
L Las salidas deben incluir:
T Debe
A  Las acciones necesarias cuando no se hayan
logrado los objetivos ambientales;
D
I  Las oportunidades de mejorar la integración del
Revisar a sistema de gestión ambiental a otros procesos de
R
E
intervalos negocio, si fuera necesario;
C planificados  cualquier implicación para la dirección estratégica
C de la organización.
I
O
N
Cláusula 10. Mejora Continua
10.1. Generalidades
10.2. No conformidad y acción correctiva
10.3. Mejora Continua

10.1. Generalidades
O Debe Determinar oportunidades de mejora:

R
G Seguimiento, medición, análisis y evaluación;
A Auditorias internas;
N
Revisiones por la dirección.
I
Z
A
C Con el fin de implementar las acciones necesarias para
I lograr los resultados previstos en su sistema de gestión
O ambiental
N
10.2. No Conformidad y Acción Correctiva
a) Reaccionar ante la no conformidad, mediante:
O Debe  Tomar acciones para controlar y corregir;
R  Hacer frente a las consecuencias;
G b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las
A causas de las no conformidades, mediante:
N  La revisión de las no conformidades;
I  Determinar la causa raíz;
Z  Determinar existencia de no conformidades
A
similares;
C
 Implementar cualquier acción necesaria;
I
O
 Revisar la eficacia de las acciones tomadas;
N  Realizar cambios si fuesen necesarios.
10.2. No Conformidad y Acción Correctiva
O Debe Conservar información documentada como evidencia

R de:
G
A La naturaleza de las no conformidades y cualquier
N
acción tomada posteriormente;
I
Z
Los resultados de cualquier acción correctiva.
A
C
Ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no
I conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales
O
N
10.3. Mejora Continua
O Debe Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y

R eficacia del Sistema de Gestión Ambiental
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N

Interpretacion e Implementacion Norma Iso 14001 2015

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4.1. Comprensión de la organización y de su contexto

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5.1. Liderazgo y Compromiso

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6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

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Son los productos o subproductos,

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