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ÍNDICE
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
2. MISIÓN INSTITUCIONAL
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS
5. RUTA ESTRATÉGICA
6. ANEXOS
PRESENTACIÓN
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen como rol
principal promover el desarrollo integral de su territorio y la adecuada prestación de los
servicios públicos locales. Para el cumplimiento de este rol, las municipalidades hacen
uso de su facultad de planeamiento con la intención de programar y orientar los recursos
municipales hacia la consecución de los objetivos y metas que se trazan en este proceso.
Empero este plan no estableció indicadores y metas precisas, por lo que devino en un
documento declarativo de buenas intenciones, sin posibilidad real de medición del
cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
Valores Humanos
En la Municipalidad Provincial de Ica valoramos:
Valores Instrumentales
En la Municipalidad Provincial de Ica valoramos:
2. MISIÓN INSTITUCIONAL
0EI / AEI
NOMBRE DEL INDICADOR
CÓD. DESCRIPCIÓN
Número de TM de residuos sólidos no reutilizables son
Promover la gestión ambiental en la
0EI.01 dispuestos adecuadamente en infraestructura de
provincia de Ica
residuos sólidos
Número de Km con medidas de protección física frente al
riesgo de inundación y erosión
Protección de la población y sus % de servicios públicos con mayores niveles de
0EI.02 medios de vida frente a peligros de seguridad frente a peligros
origen natural y antrópicos
% de capacidad instalada básica frente a emergencias y
desastres
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS
ACCIONES ESTRATÉGICAS
OEI NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Segregación en la fuente y Número de toneladas de residuos sólidos
AEI.01.01 recolección selectiva de inorgánicos recuperados segregados en fuente de
residuos sólidos origen
Manejo de residuos sólidos Número de toneladas anuales de residuos sólidos
AEI.01.02
integral de los ciudadanos dispuestos adecuadamente
Mantenimiento y Conservación
Número de m2 de áreas verdes en estado óptimo
AEI.01.03 permanente de áreas verdes de
de mantenimiento
uso publico
0EI.01
Plan Anual de Evaluación y
Porcentaje de Implementación del Plan Anual de
AEI.01.04 Fiscalización Ambiental
Evaluación y Fiscalización ambiental
implementada
Asistencia técnica oportuna en
Número de asistencias técnicas en gestión
AEI.01.05 Gestión ambiental a los
ambiental
ciudadanos de Ica
Mantenimiento y Conservación
Número de animales atendidos mensualmente en
AEI.01.06 permanente del Zoológico
forma adecuada.
Municipal
Desarrollo de Instrumentos
AEI.02.08 Estratégicos para la gestión del N° de documentos técnicos Aprobados
riesgo de Desastres
Sistema de seguridad
ciudadana con equipamiento Número de equipos nuevos adquiridos en
AEI.05.03
integral en beneficio de la Sistemas de Seguridad Ciudadana
población
Plan de Desarrollo Urbano
Porcentaje de Implementación del Plan de
AEI.06.01 implementado de la provincia de
Desarrollo Urbano
Ica
Catastro actualizado en la
0EI.06 AEI.06.02 Porcentaje de catastro actualizado
jurisdicción
Programas de Control de
Número de inspecciones realizados a los
0EI.07 AEI.07.02 Calidad focalizados a los
establecimientos de Comercialización,
establecimientos de atención
elaboración y expendio de alimentos
pública en salud a la población
Programa de Desarrollo
Porcentaje de implementación del Programa de
AEI.10.03 Turístico implementado en la
Desarrollo Turístico de la provincia
provincia de Ica
Instrumentos de gestión
Número de instrumentos de gestión actualizados
AEI.12.05 actualizados en beneficio de la
en la Municipalidad Provincial de Ica
administración municipal
1. ANEXOS
Matriz de Articulación de Planes (Anexo 1)
Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo 2)
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO ICA 2016 - 2021 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2021
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de Relación Causal con OET o AET
Nombre del
Código Enunciado Código Enunciado Código Enunciado Nombre del Indicador
Indicador
SECTOR
Gobiernos Locales
PLIEGO
Municipalidad Provincial de Ica
PERÍODO
2019 - 2022
La Municipalidad Provincial de Ica promueve el desarrollo integral de la población de la provincia de Ica, a través de la prestación de servicios públicos con calidad y con calidez, mediante una gestión participativa, transparente, innovadora,
MISIÓN INSTITUCIONAL
con vocación de servicio y la concertación con los diferentes sectores
UNIDAD ORGÁNICA
LOGROS ESPERADOS EN EL PERÍODO DEL
0EI / AEI TIPO DE LINEA DE BASE VALOR ACTUAL RESPONSABLE DEL
FORMULA DEL PLAN
NOMBRE DEL INDICADOR FUENTE DE DATOS INDICAD INDICADOR
INDICADOR
OR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022
Registro de recolección de
Sumatoria de TM de RS
Segregación en la fuente y Número de toneladas de residuos RS reciclables del
inorgánicos recuperados Sub Gerencia de Control
AEI.01.01 recolección selectiva de sólidos inorgánicos recuperados PROSEFU (Informe N° 005- Producto 280.0 2017 280.0 2017 460.0 530.0 640.0 640.0
segregados en fuente de Ambiental y Salubridad
residuos sólidos segregados en fuente de origen 2018-PROSEFU-SGCAS-
origen
GPMAS-MPI)
Mantenimiento y
Conservación permanente Número de m2 de áreas verdes en Sumatoria de m2 de áreas Informe anual de mantimento Sub Gerencia de Áreas
AEI.01.03 Producto 599,867.0 2017 599,867.0 2017 728,573.9 729,302.4 730,031.7 732,000.0
de áreas verdes de uso estado óptimo de mantenimiento verdes con mantenimiento de áreas verdes Verdes y Ornato
publico
Sumatoria de Km con
Número de Km con medidas de Informe N°011-2016 de
medidas de protección
protección física frente al riesgo de la Gerencia de Resultado 0.7 2017 0.7 2017 0.7 2.7 3.7 4.5
física frente al riesgo de
inundación y erosión Desarrollo Urbano
inundación y erosión
(Capacidad instalada
básica frente a
emergencias y Reporte de la Sub
% de capacidad instalada básica
desastres/Total de Gerencia de Defensa Resultado 60.0% 2017 60.0% 2017 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
frente a emergencias y desastres
capacidad instalada básica Civil
frente a emergencias y
desastres requerida)*100%
Sumatoria de Zonas
N° de zonas vulnerables con
Estudios para establecer el vulnerables con Estudios de evaluación
AEI.02.01 evaluaciones de riesgo de Producto 2.0 2017 2.0 2017 4.0 6.0 8.0 10.0 Sub Gerencia de Defensa Civil
riesgo a nivel territorial evaluaciones de riesgo de de riesgos elaborados
desastres
desastres
Sumatoria de planes de
N° de Planes de
acondicionamiento Plan Director de Sub Gerencia de Obras
Acondicionamiento Territorial y Producto 1.0 2003 1.0 2017 1.0 2.0 2.0 2.0
territorial y de desarrollo Desarrollo Agro urbano Privadas y Catastro
Desarrollo Urbano aprobados
urbano aprobados
(Número de participantes
Porcentaje de participantes certificados en cursos en
Personas con Formación y
certificados en cursos básicos y materia de GRD y
AEI.02.03 Conocimiento en GRD y Archivo de la SGDC Producto 80.0% 2017 80.0% 2017 86.0% 88.0% 89.0% 90.0% Sub Gerencia de Defensa Civil
especializados en materia de GRD ACC/Total de Participantes
ACC
y ACC cursos en materia de GRD
y ACC)*100%
Sumatoria de II.EE. en
Implementación adecuada Número de II.EE. en zonas
zonas altamente expuestas
AEI.02.05 de servicios públicos altamente expuestas a peligros Archivo de la SGDC Producto 6.0 2017 6.0 2017 6.0 6.0 6.0 6.0 Sub Gerencia de Defensa Civil
a peligros con medidas de
seguros con medidas de seguridad
seguridad
(Número de personas
expuestas a peligros con
Porcentaje de personas expuestas
capacidad para responder
Población con prácticas a peligros con capacidad para
AEI.02.06 ante emergencias y Archivo de la SGDC Producto 20.0% 2017 20.0% 2017 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% Sub Gerencia de Defensa Civil
seguras para la resiliencia responder ante emergencias y
desastres/Total de
desastres
Personas expuestas a
peligros)*100%
Desarrollo de Instrumentos
Estratégicos para la N° de documentos técnicos Sumatoria de documentos
AEI.02.08 Archivo de la SGDC Producto 2.0 2017 2.0 2017 3.0 4.0 5.0 5.0 Sub Gerencia de Defensa Civil
gestión del riesgo de Aprobados técnicos Aprobados
Desastres
(Vehículos de Servicio
Porcentaje de Vehículos de Masivo Urbano que prestan Área de Regulación de
Servicio Masivo Urbano que servicios en Ica/Total de la SGTT, Censo Resultado 14.4% 2017 14.4% 2017 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
prestan servicios en la Provincia Vehículos de servicio de Vehicular 2012
transporte en Ica)*100%
Mejorar el servicio de
Gerencia de Transporte,
0EI.04 transporte y tránsito en la
Tránsito y Seguridad Vial
provincia de Ica (Vehículos de servicio
masivo interurbano que
Porcentaje de Vehículos de Área de Regulación de
prestan servicios en
Servicio Masivo Interurbano que la SGTT, Censo Resultado 78.0% 2017 78.0% 2017 70.0% 75.0% 80.0% 85.0%
Ica/Total de Vehículos de
prestan servicios en la Provincia Vehicular 2012
servicio de transporte en
Ica)*100%
Sumatoria de Vehículos de
Número de vehículos de transporte Área de Fiscalización Sub Gerencia de Transporte y
transporte masivo Producto 491.0 2017 244.0 2018 500.0 550.0 600.0 650.0
masivo intervenidos en Ica de la SGTT Tránsito
intervenidos en Ica
Seguridad vial integral en
AEI.04.01
beneficio de la población
(Vías y calles de la ciudad
Porcentaje de vías y calles con de Ica con Sub Gerencia de
Producto 15.0% 2017 15.0% 2017 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% Sub Gerencia de Seguridad Vial
señalización señalización/Total de calles Seguridad Vial
de la ciudad de Ica)*100%
Sumatoria de
Número de Autorizaciones Área de Regulación de Sub Gerencia de Transporte y
Autorizaciones otorgadas Producto 5.0 2017 5.0 2017 4.0 5.0 6.0 7.0
otorgadas la SGTT Tránsito
en el año
Área de Licencia de
Ordenamiento Integral del Sumatoria de Licencias Sub Gerencia de Transporte y
Número de Licencias otorgadas Conducir de vehículos Producto 3091.0 2017 3091.0 2017 2000.0 2200.0 2400.0 2600.0
AEI.04.02 Transporte Publico en otorgadas en el año Tránsito
menores de la SGTT
beneficio de Ica
Sumatoria de Campañas de
Reporte anual de la
Número de campañas de sensibilización en
Sub Gerencia de Producto 3.0 2017 3.0 2017 6.0 8.0 8.0 8.0 Sub Gerencia de Seguridad Vial
sensibilización en seguridad vial seguridad vial ejecutadas
Seguridad Vial
en el año
Reporte anual de la
Sumatoria de Kms nuevos
Número de Kms nuevos en red vial Sub Gerencia de
en red vial vehicular y Producto 25.0 2015 25.0 2017 70.0 83.0 110.0 131.0
vehicular y peatonal Liquidación y
peatonal
Supervisión de Obras
Red vial Vehicular y
AEI.04.04 Sub Gerencia de Obras Públicas
Peatonal implementada
Reporte anual de la
Sumatoria de Kms
Número de Kms rehabilitados en Sub Gerencia de
rehabilitados en red vial Producto 17.0 2015 17.0 2017 48.0 64.0 76.0 88.0
red vial vehicular y peatonal Liquidación y
vehicular y peatonal
Supervisión de Obras
Sistema de seguridad
Número de equipos nuevos
ciudadana con Sumatoria de Nuevos Registro de Margesí de Sub Gerencia de Seguridad
AEI.05.03 adquiridos en Sistemas de Producto 37 2015 37 2017 40 80 90 90
equipamiento integral, en equipos adquiridos Bienes Ciudadana y Policía Municipal
Seguridad Ciudadana
beneficio de la población
(Información de catastro
Catastro actualizado en la Porcentaje de catastro actualizada/Total de Reporte del Área Sub Gerencia de Obras
AEI.06.02 Producto 10.0% 2017 10.0% 2017 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
jurisdicción actualizado Información de catastro Funcional de Catastro Privadas y Catastro
demandada)*100
(Número de espacios
públicos recuperados en la
Espacios públicos
Porcentaje de espacios públicos provincia de Ica/Total de
AEI.06.03 recuperados y priorizados INFOBRAS Producto 35.0% 2017 35.0% 2017 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% Sub Gerencia de Obras Públicas
recuperados en la provincia de Ica espacios públicos
en beneficio de lca
existentes en la provincia
de Ica)*100
Sumatoria de Pobladores
Programas de salud Número de pobladores que
que acceden a los
preventivo-promocional acceden a los Programas de Salud Estadística de la Red Sub Gerencia de Programas
AEI.07.01 Programas de Salud Producto 134,035.0 2017 136,035.0 2017 136,135.0 136,285.0 136,485.0 136,750.0
orientados a favor de la Preventivo - Promocional en la de Salud de Ica Sociales
Preventivo - Promocional
población de la Provincia provincia de Ica
en la provincia de Ica
Sumatoria de inspecciones
Programas de Control de Actas de inspección de
Número de inspecciones anuales realizadas a los
Calidad focalizados a los establecimientos
realizados a los establecimientos establecimientos de Sub Gerencia de Control
AEI.07.02 establecimientos de comerciales, de Producto 2,767.0 2017 2,767.0 2017 2,800.0 2,900.0 3,000.0 3,100.0
de Comercialización, elaboración y Comercialización, Ambiental y Salubridad
atención pública en salud a elaboración y expendio
expendio de alimentos elaboración y expendio de
la población de alimentos
alimentos
Sumatoria de Beneficiarios
Programa de salud Número de beneficiarios del Registro de atención
atendidos por el Programa Sub Gerencia de Programas
AEI.07.03 orientados a poblaciones Programa Municipio Saludable de del Municipio Saludable Producto S/D 2017 S/D 2017 1,750.0 1,850.0 1,950.0 2,050.0
Municipio Saludable de la Sociales
vulnerables la MPI de Ica
MPI
Sumatoria de Instituciones
Reporte de la Oficina Sub Gerencia de Participación
Número de II.EE. que cuentan con Educativas que reciben
Técnica de Obras Producto 2.0 2017 2.0 2017 3.0 4.0 5.0 6.0 Ciudadana, Juventud,
equipamiento nuevo apoyo de la MPI con
Públicas Educación, Cultura y Deportes
equipamiento nuevo
Apoyo en equipamiento,
Infraestructura y mobiliario Sumatoria de Instituciones
AEI.08.01 adecuado en instituciones Número de II.EE. que reciben Reporte de la Oficina
Educativas que reciben Sub Gerencia de Obras
educativas de la provincia apoyo en mantenimiento e Técnica de Obras Producto 2.0 2017 2.0 2017 3.0 4.0 5.0 6.0
apoyo en mantenimiento e Públicas
de Ica infraestructura Públicas
infraestructura
(Zonas monumentales y
paisajísticas recuperadas
Zonas monumentales y Porcentaje de zonas Reporte de la Oficina
en la jurisdicción/Total de
AEI.10.01 paisajísticas recuperadas monumentales y paisajísticas Técnica de Obras Producto 10.0% 2017 10.0% 2017 13.0% 16.0% 20.0% 25.0% Sub Gerencia de Obras Públicas
zonas monumentales y
en la provincia de Ica recuperadas en la jurisdicción. Públicas
paisajísticas de la
jurisdicción)*100
Asistencia técnica en la
Sumatoria de Reporte de la Sub
formalización de los
Número de establecimiento Establecimiento Gerencia de Sub Gerencia de Desarrollo
AEI.11.02 establecimientos de Producto n/d*** 2017 n/d*** 2017 150.0 220.0 300.0 380.0
comerciales formalizados en Ica comerciales formalizados Desarrollo Económico Económico Local
manera oportuna a los
en Ica Local
comerciantes informales
(Número de
Acciones de control y Reporte de la Sub
Porcentaje de establecimientos establecimientos
fiscalización de actividades Gerencia de Sub Gerencia de Desarrollo
AEI.11.03 fiscalizados en actividades fiscalizados/Total de Producto n/d**** 2017 n/d**** 2017 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
económicas, oportunas en Desarrollo Económico Económico Local
económicas en la jurisdicción establecimientos
la jurisdicción Local
existentes)*100
Programa de
Número de agentes económicos Sumatoria de Agentes Reporte de la Sub
fortalecimiento que
que participan en el Programa de económicos que participan Gerencia de Sub Gerencia de Desarrollo
AEI.11.04 agregan valor productivo a Producto n/d***** 2017 n/d***** 2017 200.0 400.0 600.0 800.0
fortalecimiento que agregan valor en el Programa de Desarrollo Económico Económico Local
los agentes económicos de
productivo en la provincia de Ica fortalecimiento de la MPI Local
la provincia de Ica
Espacios y mecanismos de
participación ciudadana Número de reuniones realizadas Sumatoria de Reuniones
Actas de Acuerdos y Todas las Unidades Orgánicas
AEI.12.02 fortalecidos en la con participación del vecino en la realizadas con participación Producto 2.0 2017 2.0 2017 4.0 5.0 6.0 6.0
Compromisos de la MPI
Municipalidad Provincial de Municipalidad del vecino en la MPI
Ica
(Procesos implementados
Gestión por procesos Porcentaje de procesos Informe de la Sub
con enfoque de gestión por
implementado en la implementados con enfoque de Gerencia de Sub Gerencia de
AEI.12.03 procesos en la MPI/Total de Producto 0.0% 2017 0.0% 2017 50.0% 75.0% 100.0% 100.0%
Municipalidad Provincial de gestión por procesos en la Racionalización y Racionalización y Estadística
procesos con enfoque de
Ica Municipalidad Estadística
gestión requeridos)*100
(Documentos atendidos en
Asesoramiento institucional Gerencia Municipal
Porcentaje de documentos el plazo/Total de Reportes de atención
AEI.12.07 oportuno en beneficio de la Producto 80.0% 2017 80.0% 2017 95.0% 98.0% 100.0% 100.0% Órganos y UO de apoyo y
atendidos en el plazo documentos de Gerencias
Municipalidad Asesoramiento
recepcionados)*100