DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO :MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BOLIVAR –
CASERIO LA TAMBORA – CASERIO EL DIAMANTE- EL ESPINO - CRUCE 7+400 CASERIO EL TRIGAL, DISTRITO DE BOLIVAR,
PROVINCIA DE SAN MIGUEL– CAJAMARCA

CASERIO VITEL L total =00+00.0 Km A 24+764.21 Km.

FECHA : JAEN-JUNIO-2012
PROPIETARIO : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL JAEN (IVP-JAEN)
UBICACIÓN : DIST.POMAHUACA;PROV.JAEN-REGION CAJAMARCA

DESCRIPCIÓN Und. Cant. P. Unit. Parcial Sub Total

S/. S/. S/.

A. GASTOS GENERALES FIJOS

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13,700.00
a. Utiles de oficina y dibujo Glb 1.00 6,000.00 6,000.00
b. Materiales fungibles de Topografía Glb 1.00 4,500.00 4,500.00
c. Copias, reproducciones e Impresiones Glb 1.00 3,200.00 3,200.00

ALQUILER Y SERVICIOS 115,100.00

a. Alquiler de oficinas de campo (01 und) Mes 6.00 600.00 3,600.00
b. Alquiler de mobiliario y equipos de oficina (01 und) Glb 1.00 8,000.00 8,000.00
c. Alquiler de equipos de topografía (01 und.) Mes 5.00 1,800.00 9,000.00
d. Alquiler de laboratorio de Mecánica de Suelos.(01und) Glb 1.00 8,900.00 8,900.00
e. Alquiler de vehículos (01 und) Mes 6.00 3,600.00 21,600.00
f. Alquiler de equipos de computo (01 und.) Glb 1.00 9,000.00 9,000.00
g. Gastos de Cartas Fianzas Glb 1.00 10,000.00 10,000.00
h Compra de combustible Glb 1.00 45,000.00 45,000.00
B. GASTOS GENERALES VARIABLES
a. Personal Profesional 199,500.00
Ing. Residente Mes 6.00 9,000.00 54,000.00
Ing. Especialista en Suelos Mes 5.00 7,500.00 37,500.00
Ing.Especialista en Estructuras Mes 4.00 7,500.00 30,000.00
Ing.Hidraulico Mes 4.00 7,500.00 30,000.00
Ing.Asistente Tecnico Mes 6.00 4,000.00 24,000.00
Ing.Especialista en Costos y presupuesto Mes 6.00 4,000.00 24,000.00
b. Personal Técnico 34,450.00
Maestro de obra Mes 6.00 3,200.00 19,200.00
Topógrafo Mes 5.00 2,000.00 10,000.00
Técnico en Mécanica de Suelos y Concreto Mes 3.50 1,500.00 5,250.00

c. Personal de Auxiliar 21,600.00

Secretaria Mes 6.00 1,000.00 6,000.00
Chofer Mes 6.00 1,800.00 10,800.00
Conserje Mes 6.00 800.00 4,800.00

C. LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES (DETALLADO) 74,700.00

a. Del Personal Profesional Pers 6.00 9,800.00 58,800.00
b. Del Personal T écnico Pers 3.00 2,800.00 8,400.00
c. Del Personal Auxiliar y de Servicios Pers 3.00 2,500.00 7,500.00

D. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 17,000.00

a. Pasajes Glb 1.00 8,000.00 8,000.00
b. Viáticos del personal Glb 1.00 5,000.00 5,000.00
c. Movilización y desmovilización de mobiliario y equipos Glb 1.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES 674090.8308

COSTO DIRECTO 5,617,423.59

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES 12.0000000%
c) Costos de Mantenimiento en US$ - Km

Descripción Precios de Mercado

Sin Proyecto
Mant. Rutinario* 2,144.06
Mant. Periódico* 2,850.00
Con Proyecto
Mant. Rutinario 4,288.12
Mant. Periódico 4,449.96
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
*Costos Referenciales de mantenimiento sin proyecto tomados a manera de ejemplo, esto dependerá de cada proyecto.

Fuente:
- Costos de Mantenimiento de Dirección de Conservación Vial - Año 2000 DGC
- Cantidades basadas en Modelo TRANSPER ajustadas a la realidad local
5.Precios Sociales

Factores de Conversión
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y Op 0.75
Fuente: Guía Metodológica Simplicada

Tipo de Cambio 2.87

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú http://www.bcrp.gob.pe/

a)Costos de inversión y mantenimiento a precios sociales

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

En Miles de Soles a Precios Mercado

Alternativa 1
Año Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento Inversión Mantenimiento*
0 4,260,415 0
1 1,097,765.33 2,195,530.65
2 1,097,765.33 2,195,530.65
3 1,097,765.33 2,278,393.23
4 1,097,765.33 2,195,530.65
5 1,097,765.33 2,195,530.65
6 1,097,765.33 2,278,393.23
7 1,097,765.33 2,195,530.65
8 1,097,765.33 2,195,530.65
9 1,097,765.33 2,278,393.23
10 1,097,765.33 2,195,530.65
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

En Miles de Soles a Precios Sociales

Sin Proyecto
Costos de
Año Mantenimiento Alternativa 1
Inversión Mantenimiento
0 3,365,728.02
1 823,323.99 1,646,647.99
2 823,323.99 1,646,647.99
3 823,323.99 1,708,794.92
4 823,323.99 1,646,647.99
5 823,323.99 1,646,647.99
 6 823,323.99 1,708,794.92
7 823,323.99 1,646,647.99
8 823,323.99 1,646,647.99
9 823,323.99 1,708,794.92
10 823,323.99 1,646,647.99

COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 1
Inversión Mantenimiento
0 3,365,728
1 823,324
2 823,324
3 885,471
4 823,324
5 823,324
6 885,471
7 823,324
8 823,324
9 885,471
10 -336,573 823,324

EVALUACION ECONOMICA

La metodología de evaluación para PIP de rehabilitación es la de

COSTO/EFECTIVIDAD

EVALUACION ECONOMICA
(En Nuevos Soles)

Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento
0 3,365,728.02 3,365,728.02
1 823,323.99 823,323.99
2 823,323.99 823,323.99
3 885,470.93 885,470.93
4 823,323.99 823,323.99
5 823,323.99 823,323.99
6 885,470.93 885,470.93
7 823,323.99 823,323.99
8 823,323.99 823,323.99
9 885,470.93 885,470.93
 10 0 823,323.99 823,323.99
VACT 8,532,826.15
Tasa Descuento 0.10
Poblacion Beneficiaria 11,056.00
C/E 771.80
C/E (US$) 268.92

Tasa de Descuento: 10.00%

TIVA

132,684.50 152.6845 MEJORAMIENTO

11,495.76 9.49576 REHABILITACION
144,180.26 162.18026

TIVA
 Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA Correlativo

Elaborado
Actualizado
FORMATO 21
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
NOMBRE RESUMIDO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA CASERIO
COLAGUAY-EMPALME CA-528-CASERIO MANGAYPA-DIST.POMAHUACA-PROV-JAEN-
DEL PROYECTO CAJAMARCA L=24.764 Km.

CUADRO Nº 42
a) VAN, TIR, B/C
|| ALTERNATIVA 1º
Año Inversión Costo de Costo de Man- Beneficios Flujo Neto
(a) Mitigación tenimiento (b) (c) ( c)-(a)-(b)
0 3,410,667 -3,410,667.00
1 29,305.63 347,704.87 318,399.24
2 29,305.63 377,469.16 348,163.53
3 35,156.45 377,469.16 342,312.71
4 29,305.63 377,469.16 348,163.53
5 29,305.63 405,849.61 376,543.98
6 35,156.45 405,849.61 370,693.16
7 29,305.63 439,086.83 409,781.20
8 29,305.63 445,844.07 416,538.45
9 35,156.45 474,224.52 439,068.08
10 -3,410,667 29,305.63 480,981.77 3,862,343.14
Tasa de Descuento: 10.00% VAN 184,470.12
TIR : 10.86%
B/C : 0.66

EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES ALTERNATIVA UNICA
VAN 435,023.27
TIR 0.15
B/C 1.12
L
NAL POMAHUACA CASERIO
T.POMAHUACA-PROV-JAEN-

7,232,007.02

Costos Beneficios
S/. 3,592,948.02 S/. 2,361,832.49

Costos Beneficios
#VALUE! S/. 0.00
 CUADRO Nº 25

COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS SOCIALES

Calculo del Beneficio total por ahorro de costos operativos vehícular (Bcov)

Bcov = COVsp-COVcp

Donde: COVsp = Costo operativo vehícular total sin proyecto(*)

COVcp = Costo operativo vehícular total con proyecto(*)

Nota: (*).COVsp y COVcp se obtienen de las Tablas del COV del MTC
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR (US$ por km) SEGÚN TIPO DE VEHICULO
Escenario Región Tipología Superficie Estado Auto Station Wag Cam. Pick UP
Sin Proyecto Selva Accidentado Trocha Carrozable Malo 0.545 0.545 0.59
Con Proyecto Selva Accidentado Afirmado Bueno 0.285 0.285 0.407

Nota: Para efectos de estimar los beneficios totales en ahorro de COV, es necesario establecer la correspondencia entre la tipología de vehiculos de las tablas COV del MT
tipología de vehículos de los formatos de conteo del MTC, considerar lo siguiente:

TABLAS DE COV Formato de CONTEO del MTC

Auto Auto + Station Wagon
Camioneta Pick UP + Camioneta Rural
Camión 2 Ejes Camión 2 Ejes

Costos de Operación Vehicular

En US$ x Veh - Km a Precios Sociales

Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alter. 1
Automovil 0.55 0.28
Station Wagon 0.55 0.28
Cam. Pick UP 0.59 0.41
Cam.Rural 0.59 0.41
Camión 2E 2.26 1.17

Costos de Operación Vehicular - Sin Proyecto

En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Trafico Normal 649815.34 709895.11 709895.11 709895.11 768591.03 768591.03 842701.93
Automovil 56591.96 56591.96 56591.96 56591.96 56591.96 56591.96 56591.96
Station Wagon 113183.93 113183.93 113183.93 113183.93 113183.93 113183.93 113183.93
Cam. Pick UP 154149.75 154149.75 154149.75 154149.75 154149.75 154149.75 169564.72
Cam.Rural 91106.00 92489.85 92489.85 92489.85 92489.85 92489.85 92489.85
Camión 2E 234783.70 293479.62 293479.62 293479.62 352175.55 352175.55 410871.47
 Costos de Operación Vehicular - Alternativa 1
En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Trafico Normal 378882.04 409197.52 409197.52 409197.52 439512.99 439512.99 480386.67
Automovil 29562.97 29562.97 29562.97 29562.97 29562.97 29562.97 29562.97
Station Wagon 59125.93 59125.93 59125.93 59125.93 59125.93 59125.93 59125.93
Cam. Pick UP 105582.02 105582.02 105582.02 105582.02 105582.02 105582.02 116140.22
Cam.Rural 63349.21 63349.21 63349.21 63349.21 63349.21 63349.21 63349.21
Camión 2E 121261.91 151577.39 151577.39 151577.39 181892.86 181892.86 212208.34
Trafico Normal 76771.57 76771.57 76771.57 76771.57 76771.57 76771.57 76771.57
Automovil 7390.74 7390.74 7390.74 7390.74 7390.74 7390.74 7390.74
Station Wagon 7390.74 7390.74 7390.74 7390.74 7390.74 7390.74 7390.74
Cam. Pick UP 21116.40 21116.40 21116.40 21116.40 21116.40 21116.40 21116.40
Cam.Rural 10558.20 10558.20 10558.20 10558.20 10558.20 10558.20 10558.20
Camión 2E 30315.48 30315.48 30315.48 30315.48 30315.48 30315.48 30315.48
TOTAL 455653.60 485969.08 485969.08 485969.08 516284.56 516284.56 557158.24

Costos de Operación Vehicular

En Soles a Precios Sociales

Con Proyecto
Año Sin Proyecto Alternativa Unica
Normal Generado
1 649,815.34 378,882.04 76,771.57
2 709,895.11 409,197.52 76,771.57
3 709,895.11 409,197.52 76,771.57
4 709,895.11 409,197.52 76,771.57
5 768,591.03 439,512.99 76,771.57
6 768,591.03 439,512.99 76,771.57
7 842,701.93 480,386.67 76,771.57
8 856,849.92 487,777.41 76,771.57
9 915,545.85 518,092.89 76,771.57
10 929,693.84 525,483.63 76,771.57

Beneficios Incrementales
En Soles a Precios Sociales

Año Alternativa Unica

1 347,704.87
2 377,469.16
3 377,469.16
4 377,469.16
5 405,849.61
6 405,849.61
7 439,086.83
8 445,844.07
9 474,224.52
10 480,981.77
E VEHICULO
Cam.Rural Cam.2E
0.59 2.26
0.41 1.17

vehiculos de las tablas COV del MTC, con la

13,270.00
11,496.00
24,766.00

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

856849.92 915545.85 929693.84
70739.95 70739.95 70739.95
113183.93 113183.93 127331.92
169564.72 169564.72 169564.72
92489.85 92489.85 92489.85
410871.47 469567.39 469567.39
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
487777.41 518092.89 525483.63
36953.71 36953.71 36953.71
59125.93 59125.93 66516.67
116140.22 116140.22 116140.22
63349.21 63349.21 63349.21
212208.34 242523.82 242523.82
76771.57 76771.57 76771.57
7390.74 7390.74 7390.74
7390.74 7390.74 7390.74 |
21116.40 21116.40 21116.40
10558.20 10558.20 10558.20
30315.48 30315.48 30315.48
564548.98 594864.46 602255.20
a) Demanda Actual
Se efectuó conteos de tráfico en dos Estaciones durante las 24 horas los siete días a la semana, de los vehículos que
transitan en el tramo de la via del camino vecinal Pomahuaca-caserio Colaguay, obteniendose un promedio del IMD por vehiculo
TRAFICO ACTUAL
TIPO DE VEHICULO IMD CONTRIBUCION
%
AUTOMOVIL 4 13

STATION WAGON 8 24

CAMIONETA PICK UP 10 31

CAMIONETA RURAL 6 18

CAMIÒN DOS EJES 4 14

TOTAL 32 100

CUADRO Nº06
PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO
Tasa de Crecimiento x Region en % rvp = 0.90 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros)
rvc = 7.10 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)

TRAFICO NORMAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TIPO DE VEHICULO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AUTOMOVIL 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
STATION WAGON 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
CAMIONETA PICK UP 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
CAMIONETA RURAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CAMIÒN DOS EJES 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8
TRAFICO NORMAL 32 32 33 33 33 34 34 36 37 38 39

b) Demanda Proyectada "Con Proyecto

Trafico Generado por Tipo de Proyecto
Tipo de intervercion % de Trafico Normal
Mejoramiento 15

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

CUADRO Nº07
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO
TIPO DE VEHICULO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRAFICO NORMAL 32 32 33 33 33 34 34 36 37 38 39
AUTOMOVIL 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
STATION WAGON 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
CAMIONETA PICK UP 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
CAMIONETA RURAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CAMIÒN DOS EJES 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8
TRAFICO GENERADO 0.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
AUTOMOVIL 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
STATION WAGON 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CAMIONETA PICK UP 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
CAMIONETA RURAL 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CAMIÒN DOS EJES 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
IMD TOTAL 32 38 39 39 39 40 40 42 43 44 45
 ANEXO Nº 02
a. DETERMINACION DEL IMD (1) ESTACION

DETERMINACION DEL IMD TRAMO POMAHUACA - CRUCE

L M CUADRO Nº 02 V S D
TIPO DE VEHICULO 5/21/2012 5/22/2012 5/23/2012 5/24/2012 5/25/2012 5/26/2012 5/27/2012 TOTAL IMD
AUTOMOVIL 5 4 3 4 4 5 3 28 4

STATION WAGON 6 6 6 7 5 12 10 52 7

CAMIONETA PICK UP 8 8 8 10 10 11 11 66 9

CAMIONETA RURAL 4 4 6 6 5 8 6 39 6

CAMIÒN DOS EJES 3 4 6 4 4 6 4 31 4

TOTAL 26 26 29 31 28 42 34 216 31
FC IMDa
1.0608 4

1.0608 8

1.0608 10

1.0608 6

1.0045 4

32

3
5.Precios Sociales

Factores de Conversión
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y Op 0.75
Fuente: Guía Metodológica Simplicada

Tipo de Cambio 2.87

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú http://www.bcrp.gob.pe/

a)Costos de inversión y mantenimiento a precios sociales

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

En Miles de Soles a Precios Mercado

Alternativa Unica
Año Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento Inversión Mantenimiento*
0 4,317,300 0
1 167,623.92 206,698.09
2 167,623.92 206,698.09
3 167,623.92 214,499.18
4 167,623.92 206,698.09 13,268.45 15.26845 MEJORAMIENTO
5 167,623.92 206,698.09 11,495.76 9.49576 REHABILITACION
6 167,623.92 214,499.18 24,764.21 24.76421
7 167,623.92 206,698.09
8 167,623.92 206,698.09
9 167,623.92 214,499.18
10 167,623.92 -431,730 206,698.09
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

En Miles de Soles a Precios Sociales

Sin Proyecto
Costos de
Año Mantenimiento Alternativa 1
Inversión Mantenimiento
0 3,410,667.00 0
1 125,717.94 155,023.57
2 125,717.94 155,023.57
3 125,717.94 160,874.39
4 125,717.94 155,023.57
5 125,717.94 155,023.57
6 125,717.94 160,874.39
7 125,717.94 155,023.57
8 125,717.94 155,023.57
9 125,717.94 160,874.39
10 125,717.94 -341,066.70 155,023.57

COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 1
Inversión Mantenimiento
0 3,410,667
1 29,306
2 29,306
3 35,156
4 29,306
5 29,306
6 35,156
7 29,306
8 29,306
9 35,156
10 -341,067 29,306
SUBPRESUPUESTO: TRAMO I - VIA POMAHUACA - CRUCE MANGAYPA - CASERIO COLAGUAY, L=13+268.45 Km.
PROPIETARIO : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL JAEN (IVP-JAEN)
UBICACIÓN : DIST.POMAHUACA;PROV.JAEN-REGION CAJAMARCA

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

1 OBRAS PROVISIONALES
1.1 CARTEL DE OBRA glb 2.00 1,400.00 2,800.00
1.2 ALMACEN DE OBRA mes 6.00 1,370.00 8,220.00
1.3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINAR glb 1.00 8,900.00 8,900.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 MANTENIMIENTO DE TRANSITO est 1.00 1,663.35 1,663.35
2.2 DEMOLICION DE ALCANTARILLAS N° 08 Und. m3 14.40 152.76 2,199.74
2.3 TRAZO Y REPLANTEO AL INICIO DE LA OBRA km 13.70 603.62 8,269.59
2.4 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.2 Ha/días ha 1.09 1,950.14 2,125.65
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=690 m3/día m3 178,564.24 3.25 580,333.78
3.2 CORTE ROCA SUELTA (PERFORACION Y DISPARO) Rm3 59.01 11.53 680.39
3.3 CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=26m3 6,662.15 22.58 150,431.35
3.4 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 22,179.73 11.16 247,525.79
3.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO)m3 41,600.00 8.40 349,440.00
4 PAVIMENTACIONES
4.1 EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGREGADOS) R=460 m3 29,878.40 6.19 184,947.30
4.2 ZARANDEADO GRAVA 2" (AGREGADOS) R=118 m3/dí m3 495.00 14.85 7,350.75
4.3 CARGUIO (AGREGADOS) R= 750 m3/día m3 29,878.40 1.93 57,665.31
4.4 PERFILADO Y COMPACION DE SUB-RASANTE EN ZOm2 83,792.76 1.06 88,820.33
4.5 SUB-BASE E=0.20 m R = 1940 m2/día FACTOR COMP m2 53,080.00 9.84 522,307.20
5 OBRAS DE ARTE
5.1 ALIVIADEROS Y ALCANTARILLAS DE CONCRETO 51,886.37
5.1.1 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=m3 83.42 40.73 3,397.70
5.1.2 RELLENO DE FUNDACIONES R=12 m3/día m3 23.20 96.17 2,231.14
5.1.3 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 91.14 14.35 1,307.86
5.1.4 ENCOFRADO PARA ELEVACIONES R=12 m2/día m2 172.77 50.56 8,735.25
5.1.5 ACERO GRADO 60 Fy=4,200 Kg/cm2 kg 2,285.79 6.57 15,017.64
5.1.6 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE m3 37.10 430.15 15,958.57
5.1.7 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE m3 11.70 447.71 5,238.21
5.2 ALCANTARILLAS DE TMC 154,291.88
5.2.1 TRAZO Y REPLANTEO AL INICIO DE LA OBRA km 0.17 603.62 102.62
5.2.2 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 565.51 20.37 11,519.44
5.2.3 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 49.10 51.43 2,525.21
5.2.4 CAMA DE APOYO m3 24.55 33.08 812.11
5.2.5 ENCOFRADO PARA ELEVACIONES R=12 m2/día m2 252.23 50.56 12,752.75
5.2.6 ACERO GRADO 60 Fy=4,200 Kg/cm2 kg 6,132.13 6.57 40,288.09
5.2.7 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE m3 84.86 430.15 36,502.53
5.2.8 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO m3 108.45 8.40 910.98
5.2.9 ALCANTARILLA TMC 0=24" N°= 14 Und. m 63.00 387.92 24,438.96
5.2.0 ALCANTARILLA TMC 0=36" N°= 04 Und. m 19.60 594.12 11,644.75
5.2.1 ALCANTARILLA TMC 0=48" N°= 03 Und. m 14.70 870.37 12,794.44
5.3 BADENES DE CONCRETO SIMPLE 23,761.78
5.3.1 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=m3 50.40 40.73 2,052.79
5.3.2 RELLENO DE FUNDACIONES R=12 m3/día m3 20.16 96.17 1,938.79
5.3.3 ENCOFRADO PARA CIMENTACIONES R=15 m2/día m2 87.84 56.42 4,955.93
5.3.4 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 15.88 14.35 227.88
5.3.5 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE m3 33.91 430.15 14,586.39
5.5 MURO DE CONTENCION 103,860.85
5.5.1 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=m3 159.87 40.73 6,511.51
5.5.2 RELLENO DE FUNDACIONES R= 8 m3/día m3 23.68 117.01 2,770.80
5.5.3 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 96.26 14.35 1,381.33
5.5.4 ACERO Fy=4,200 KG/CM2 kg 4,694.00 6.21 29,149.74
5.5.5 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE m3 49.14 430.15 21,137.57
5.5.6 ENCOFRADO PARA ELEVACIONES R=12 m2/día m2 280.50 50.56 14,182.08
5.5.7 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE m3 63.95 447.71 28,631.05
5.5.8 JUNTAS CON TECKNOPORT m 10.80 8.96 96.77
5.6 CUNETAS 75,947.27
5.6.1 EXCAVACION EN CUNETAS m 10,395.45 2.04 21,206.72
5.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m 365.00 31.54 11,512.10
5.6.3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE m3 99.65 430.15 42,864.45
5.6.4 JUNTAS ASFALTICAS m 65.00 5.60 364.00
6 CONTROL DE CALIDAD
6.1 DISEÑO DE MEZCLA Und 3.00 350.00 1,050.00
6.2 ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO Und 70.00 50.00 3,500.00
6.3 DENSIDAD DE CAMPO Und 30.00 250.00 7,500.00
7 SEÑALIZACION 48,983.46
7.1 SEÑALIZACION VERTICAL
7.2 hit
EXCAVACION Y COLOCACION POSTES KILOMETRICOS 14.00 281.14 3,935.96
7.3 FABRICACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS R=25u 50.00 814.93 40,746.50
7.4 EXCAVACION Y COLOCACION R=30 und/día u 50.00 86.02 4,301.00
8 MITIGACION AMBIENTAL
8.1 glb
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS(Campamento,Botade 1.00 7,338.61 7,338.61
8.2 ACONDICIOMIENTO DE AREAS OCUPADAS POR PAT glb 1.00 6,296.76 6,296.76
9 VARIOS
9.1 FLETE TERRESTRE glb 1.00 10,800.00 10,800.00
9.2 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA glb 1.00 5,156.60 5,156.60

COSTO DIRECTO
+ Gastos Generales (12.002805%)
+ Utilidad (5%)
SUBTOTAL
+ Gastos de Supervisión y Liquidación (3%)
Expediente Tecnico (2.0%)
Presupuesto Total
SUBPRESUPUESTO: TRAMO II - VIA CRUCE MANGAYPA - CASERIO VITEL, L= 11+495.76 Km.
PROPIETARIO : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL JAEN (IVP-JAEN)
UBICACIÓN : DIST.POMAHUACA;PROV.JAEN-REGION CAJAMARCA

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

1 OBRAS PROVISIONALES
1.1 CARTEL DE OBRA glb 1.00 1,400.00 1,400.00
1.2 ALMACEN DE OBRA mes 5.00 1,370.00 6,850.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 MANTENIMIENTO DE TRANSITO est 1.00 1,663.35 1,663.35
2.2 TRAZO Y REPLANTEO AL INICIO DE LA OBRA km 11.50 603.62 6,941.63
2.3 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.2 Ha/días ha 1.74 1,950.14 3,393.24
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=690 m3/día m3 6,634.34 3.25 21,561.61
3.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 988.92 11.16 11,036.35
3.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO)m3 2,500.00 8.40 21,000.00
4 PAVIMENTACIONES 421,517.12
4.1 EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGREGADOS) R=460 m3 25,923.84 6.19 160,468.57
4.2 ZARANDEADO GRAVA 2" (AGREGADOS) R=118 m3/dí m3 235.00 14.85 3,489.75
4.3 CARGUIO (AGREGADOS) R= 750 m3/día m3 25,923.84 1.93 50,033.01
4.4 PERFILADO Y COMPACION DE SUB-RASANTE EN ZOm2 45,984.00 1.06 48,743.04
4.5 SUB-BASE E=0.20 m R = 1940 m2/día FACTOR COMP m2 9,196.80 9.84 90,496.51
4.6 BASE GRANULAR E=0.15 m R =1870 m2/día FACTO m2 0.00 9.90 0.00
5 OBRAS DE ARTE
5.1 ALCANTARILLAS DE TMC 160,070.95
5.1.1 TRAZO Y REPLANTEO AL INICIO DE LA OBRA km 0.25 603.62 150.91
5.1.2 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 476.32 20.37 9,702.64
5.1.3 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 57.72 51.43 2,968.54
5.1.4 CAMA DE APOYO m3 28.86 33.08 954.69
5.1.5 ENCOFRADO PARA ELEVACIONES R=12 m2/día m2 287.68 50.56 14,545.10
5.1.6 ACERO GRADO 60 Fy=4,200 Kg/cm2 kg 6,041.75 6.57 39,694.30
5.1.7 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE m3 78.90 430.15 33,938.86
5.1.8 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO
m3 476.32 8.40 4,001.09
5.1.9 ALCANTARILLA TMC 0=24" N°= 31 Und. m 139.50 387.92 54,114.84
5.2 CUNETAS 23,123.40
5.2.1 EXCAVACION EN CUNETAS m 11,335.00 2.04 23,123.40
6 CONTROL DE CALIDAD
6.1 ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO Und 60.00 50.00 3,000.00
6.2 DENSIDAD DE CAMPO Und 45.00 250.00 11,250.00
7 SEÑALIZACION
7.1 SEÑALIZACION VERTICAL
7.2 EXCAVACION Y COLOCACION POSTES KILOMETRICOS
hit 12.00 281.14 3,373.68
7.3 FABRICACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS R=25u 36.00 814.93 29,337.48
7.4 EXCAVACION Y COLOCACION R=30 und/día u 36.00 86.02 3,096.72
8 MITIGACION AMBIENTAL
8.1 ACONDICIONAMIENTO DE AREAS(Campamento,Botade
glb 1.00 7,338.61 7,338.61
8.2 ACONDICIOMIENTO DE AREAS OCUPADAS POR PAT glb 1.00 6,296.76 6,296.76
9 VARIOS
9.1 FLETE TERRESTRE glb 1.00 10,800.00 10,800.00
9.2 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA glb 1.00 5,156.60 5,156.60

COSTO DIRECTO
+ Gastos Generales (12.002805%)
+ Utilidad (5%)
SUBTOTAL
+ Gastos de Supervisión y Liquidación (3%)
Expediente Tecnico (2.0%)
Subtotal
S/.
19,920.00

14,258.34

1,328,411.31

861,090.88

409,748.15
 12,050.00

48,983.46

13,635.37

15,956.60

2,724,054.11
326,962.90 12.00%
136,202.71 5.00%
3,187,219.72
95,616.59 3.00%
63,744.39 2.00%
3,346,580.71
SUBTOTAL
S/.
8,250.00

11,998.22

53,597.95

353,230.88

183,194.35

14,250.00

35,807.88
 13,635.37

15,956.60

689,921.26
82,809.90 12.00%
34,496.06 5.00%
807,227.23
24,216.82 3.00%
16,144.54 2.00%
847,588.59

4,194,169.30

79888.9390504617
 CUADRO Nº18
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO

PARTIDA Alternativa N°01 Alternativa N°02

SUBPRE I SUBPRE II SUBTOTAL SUBPRE I SUBPRE II
OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRABAJOS PRELIMINARES 57,992.18 31,294.38 89,286.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,182,009.26 732,608.85 1,914,618.11
PAVIMENTACIONES 523,682.21 271,841.15 795,523.36
OBRAS DE ARTE
ALACANTARILLAS D EALOIVIO 51,886.37 35,600.52 87,486.89
ALCANTARILLAS DE TMC 314,362.83 264,660.67 579,023.50
BADENES DE CONCRETO SIMPLE 23,761.78 28,568.03 52,329.81
MURO DE CONTENSION 103,860.85 0.00 103,860.85
CUNETAS 41,785.83 20,000.00 61,785.83
PUENTE 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
CONTROL DE CALIDAD 20,300.00 14,250.00 34,550.00
SEÑALIZACION 84,791.34 24,366.48 109,157.82
MITIGACION AMBIENTAL 27,270.74 44,572.83 71,843.57
VARIOS 31,913.20 36,601.95 68,515.15
Total Costo Directo de Obra 3,963,616.59 2,504,364.86 6,467,981.45
+ Gastos Generales (12.00%) 12.00% 776,157.77
+ Utilidad (5%) 5.00% 323,399.07
SUBTOTAL 7,567,538.30
IGV (18%) 1,362,156.89
VALOR REFERENCIAL 8,929,695.19
+ Gastos de Supervisión y Liquidación (3%) 3.00% 227,026.15
Expediente Tecnico (2.0%) 2.00% 151,350.77
TOTAL COSTO FINANCIERO 9,308,072.10

CUADRO Nº19
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES1

PARTIDA 0.79 Alternativa N°01 0.79 Alternativa N°02

SUBPRE I SUBPRE II SUBTOTAL SUBPRE I SUBPRE II
OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRABAJOS PRELIMINARES 45,813.82 24,722.56 70,536.38 0.00 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 933,787.32 578,760.99 1,512,548.31 0.00 0.00
PAVIMENTACIONES 413,708.95 214,754.51 628,463.45 0.00 0.00
OBRAS DE ARTE
ALIVIADEROS Y ALCANTARILLAS DE CONCRETO 40,990.23 28,124.41 69,114.64 0.00 0.00
ALCANTARILLAS DE TMC 248,346.64 209,081.93 457,428.57 0.00 0.00
BADENES DE CONCRETO SIMPLE 18,771.81 22,568.74 41,340.55 0.00 0.00
MURO DE CONTENSION 82,050.07 0.00 82,050.07 0.00 0.00
CUNETAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CONTROL DE CALIDAD 16,037.00 11,257.50 27,294.50 0.00 0.00
SEÑALIZACION 66,985.16 19,249.52 86,234.68 0.00 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 21,543.88 35,212.54 56,756.42 0.00 0.00
VARIOS 25,211.43 28,915.54 54,126.97 0.00 0.00

Total Costo Directo de Obra #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

+ Gastos Generales (12.002805%) 11.55% #REF!
+ Utilidad (5%) 5.00% #REF!
SUBTOTAL #REF!
IGV (18%) #REF!
VALOR REFERENCIAL #REF!
+ Gastos de Supervisión y Liquidación (5%) 3.00% #REF!
Expediente Tecnico (4.0%) 2.00% #REF!
TOTAL COSTO FINANCIERO #REF!
1
Para la obtención de precios sociales, los precios de
mercado han sido afectados por el Factor de Conversión
igual a 0.79, como lo recomienda el Manual de identificación
Formulación y Evaluación de Proyectos de Viabilidad
Interurbana (pag. 39)
ativa N°02
SUBTOTAL

Alternativa N°02
SUBTOTAL
 CRONOGRAMA FINANCIERO
Alternativa N° 1 : Mejoramiento y Rehabilitacion del camino vecinal Pomahuaca-caserio Colaguay - Empalme CA-528-Caserio Mangaypa, Distrito de
Pomahuaca, Provincia Jaen - Cajamarca, con las siguientes obras: L=24.764 Km de afirmadodo a nivel de base; 13 Alcantarillas de C°A; 45 Alcantarilla de
TMC Ǿ24"; 04 Alcantarillas de TMC Ǿ36"; 03 Alcantarillas de TMC Ǿ 48", 03 Badenes de Concreto Simple, Muro de Contension de C°A de L=38.20 m 364
m de canal de regadio y 21.335 Km de cunetas sin revestir.

MESES
RUBROS UNIDAD COSTO DIRECTO
1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5ºMes 6º Mes
OBRAS PROVISIONALES GBL 0.00 0.00
TRABAJOS PRELIMINARES M 89,286.56 89,286.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 574,385.43 957,309.06 382,923.62 1,914,618.11
PAVIMENTACIONES M3 79,552.34 159,104.67 238,657.01 238,657.01 79,552.34 795,523.36
OBRAS DE ARTE 0.00
ALIVIADEROS Y ALCANTARILLAS DE C°A 13 Und. M 26,246.07 61,240.82 87,486.89
ALCANTARILLAS DE TMC M 86,853.53 173,707.05 173,707.05 144,755.88 579,023.50
BADENES DE CONCRETO SIMPLE 03 Und. M 52,329.81 52,329.81

MURO DE CONTENSION L=38.20 m M 72,702.60 31,158.26 103,860.85

CUNETAS M #REF! #REF! #REF! #REF!
CONTROL DE CALIDAD U 3,455.00 6,910.00 6,910.00 6,910.00 10,365.00 34,550.00
SEÑALIZACION U 109,157.82 109,157.82
MITIGACION AMBIENTAL GBL 7,184.36 14,368.71 14,368.71 14,368.71 14,368.71 7,184.36 71,843.57
VARIOS GBL 34,257.58 34,257.58 68,515.15
Total Costo Directo de Obra 821,668.52 1,293,087.98 789,343.87 #REF! #REF! #REF! #REF!
+ Gastos Generales (12.002805%) 12.00% 98,623.27 155,206.83 94,743.41 #REF! #REF! #REF! #REF!
+ Utilidad (8%) 5.00% 41,083.43 64,654.40 39,467.19 #REF! #REF! #REF! #REF!
SUBTOTAL 961,375.21 1,512,949.21 923,554.47 #REF! #REF! #REF! #REF!
+ Gastos de Supervisión y Liquidación (4%) 3.00% 28,841.26 45,388.48 27,706.63 #REF! #REF! #REF! #REF!
Expediente Tecnico (2.0%) 2.00% #REF!
TOTAL INVERSIÓN 990,216.47 1,558,337.68 951,261.10 #REF! #REF! #REF! #REF!
PORCENTAJE MENSUAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 CUADRO Nº 23
CRONOGRAMA FÍSICO
Alternativa N° 1 : Mejoramiento y Rehabilitacion del camino vecinal Pomahuaca-caserio Colaguay - Empalme CA-528-Caserio Mangaypa, Distrito de
Pomahuaca, Provincia Jaen - Cajamarca, con las siguientes obras: L=24.764 Km de afirmadodo a nivel de base; 13 Alcantarillas de C°A; 45 Alcantarilla de
TMC Ǿ24"; 04 Alcantarillas de TMC Ǿ36"; 03 Alcantarillas de TMC Ǿ 48", 03 Badenes de Concreto Simple, 03 Puentes, Muro de Contension de C°A de
L=38.20 m 364 m de canal de regadio y 21.335 Km de cunetas sin revestir.
MESES
COSTO DIRECTO
RUBROS 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5ºMes 6º Mes
OBRAS PROVISIONALES GBL 0.00
TRABAJOS PRELIMINARES M 89,286.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1,914,618.11
PAVIMENTACIONES M3 795,523.36
OBRAS DE ARTE
ALIVIADEROS Y ALCANTARILLAS DE CONCRETO M 87,486.89
ALCANTARILLAS DE TMC M 579,023.50
BADENES DE CONCRETO SIMPLE M 52,329.81
MURO DE CONTENSION M 103,860.85
CUNETAS M #REF!
CONTROL DE CALIDAD U 34,550.00
SEÑALIZACION U 109,157.82
MITIGACION AMBIENTAL GBL 71,843.57
VARIOS GBL 68,515.15
Total Costo Directo de Obra 553,063.35 1,013,383.02 789,823.81 724,926.37 627,235.46 324,138.21 #REF!
+ Gastos Generales (12.002805%) 12.00% 66,383.12 121,634.39 94,801.01 87,011.50 75,285.85 38,905.68 #REF!
+ Utilidad (8%) 8.00% 44,245.07 81,070.64 63,185.90 57,994.11 50,178.84 25,931.06 #REF!
SUBTOTAL 663,691.54 1,216,088.05 947,810.72 869,931.98 752,700.14 388,974.94 #REF!
+ Gastos de Supervisión y Liquidación (3%) 3.00% 39,157.80 71,749.19 55,920.83 51,325.99 44,409.31 22,949.52 #REF!
Expediente Tecnico (2.0%) 2.00% #REF!
TOTAL INVERSIÓN 702,849.34 1,287,837.24 1,003,731.56 921,257.97 797,109.45 411,924.47 #REF!
PORCENTAJE MENSUAL 13.71% 25.13% 19.59% 17.98% 15.55% 8.04% 100.00%
 POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYE
DISTRITO POBLACIÓN
CASERIO % 2007 2012 2013 2014 2015
POMAHUACA 100.0 8,763 9,394 9,525 9,659 9,794
COLAGUAY 3.65 320 343 348 353 358
MANGAYPA 1.78 156 167 170 172 174
BETEL 0.86 75 80 82 83 84
LAS CASCARILLAS 0.86 75 80 82 83 84
ATOYE 0.86 75 80 82 83 84
MOSQUERAL 0.86 75 80 82 83 84
Total 8.86 9,539 10,226 10,369 10,514 10,661
* Fuente: Censos Nacionales 2007 IX de Población IV de Vivienda (INEI)
** Población proyectada, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal calculada a partir de la proyección del INEI (1993-2007)
Supuesto: La Tasa de crecimiento poblacional se mantiene de 1,993 a 2007
Formula General: Pf = Pp x (TC + 1) (f - p) Pf: Población en el año n

776 832 844 855 867

Año P(hab) n(años) tc tc(%)

2007 8763
14 0.0144 1.44
1993 7165
TASA DE CRECIMIENTO 0.0144 1.44

AÑOS
PERIODO
2012 2013 2014 2015 2016 2017
POBLACIÒN DEMANDANTE 10226 10369 10514 10661 10810 10962
 NFLUENCIA DEL PROYECTO
ÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
9,931 10,070 10,211 10,602 10,499 10,646 10,646 0.016
363 368 373 378 383 389 389
177 179 182 184 187 190 190
85 86 87 89 90 91 91
85 86 87 89 90 91 91
85 86 87 89 90 91 91
85 86 87 89 90 91 91
10,810 10,962 11,115 11,519 11,429 11,589 11,589

n del INEI (1993-2007)

Población en el año n TC: 0.014

879 892 904 917 930 943 943 897

AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022
11115 11519 11429 11589 11589 11056
112.564298 115.153277 117.801803 120.511244 123.283003 126.118512
137.036693 137.036693 137.036693 137.036693 137.036693 137.036693
2381.21785 2525.61376 2682.39544 2852.85865 3038.45722 3240.82496
129.019238
137.036693
3461.80085
 Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 25
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA
NOMBRE RESUMIDO MAJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-CASERIO
COLAGUAY-EMPALME CA-528-CASERIO MANGAYPA-DIST.POMAHUACA,PROV JAEN
DEL PROYECTO CAJAMARCA

CUADRO Nº
48
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA
a) Indicadores
Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa N
Longitud de la alternativa 24.76 24.76
Costo de Inversión total 9,308,072.10 174,002.86
Costo por km 375,871.11 7,026.44
Costo de mantenimiento -
promedio por año por Km 1,378.30 1,842.48
Tráfico Año Base
Ligero
Buses
Camiones
Indicadores de Rentabilidad
VAN (Miles de soles) S/. 1,086.95 S/. 952.72
TIR 785.03% 91.25%

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Alternativa Seleccionada: Alternativa 1

Justificación: El proyecto presenta una buena rentabilidad y

una buena tasa de retorno
 FORMATO Nº 04

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Las características Técnicas del Proyecto están de acuerdo con la demanda proyectada.

NORMAS PARA EL DISEÑO DE CAMINOS VECINALES

CARACTERISTICAS Alternativa 1

Longitud (km) 24.764

Topografía Accidentada
Ancho Calzada (mts) 4.00
Número de carriles 1.00
Ancho de carril (mts) 4.00
Ancho de Bermas (mts 0.00
Velocidad Directriz (Km/h) 25.00
IMD Veh/día 15-50
Espesor sub base (cm) 20.00
Espesor base (cm) 15.00
Cunetas de 0.30 x 0.75 (km) 21.73
Pendiente máxima (%) 9.00
Radio mínimo (m) 10-30
Peralte (%) 6-10
Bombeo (%) 2
Fuente: Manual para el Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de
Transito - MTC Noviembre 2005
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG - 2001) MTC
 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO AÑOS
1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
PERU 1.70 1.60 1.50 1.30

COSTA
Callao 2.60 2.30 2.10 1.80
Ica 1.70 1.50 1.30 1.20
La Libertad 1.80 1.70 1.50 1.30
Lima 1.90 1.70 1.50 1.30
Moquegua 1.70 1.60 1.40 1.30
Piura 1.30 1.20 1.10 0.90
Tacna 3.00 2.70 2.40 2.10
Tumbes 2.80 2.60 2.30 2.00

SIERRA
Ancash 1.00 0.90 0.80 0.70
Apurímac 0.90 1.00 1.00 1.00
Arequipa 1.80 1.70 1.50 1.30
Ayacucho 0.10 0.30 0.40 0.40
Cajamarca 1.20 1.20 1.10 0.90
Cusco 1.20 1.20 1.10 1.00
Huancavelica 0.90 1.00 0.90 0.90
Huanuco 2.00 1.80 1.70 1.60
Junín 1.20 1.20 1.00 0.90
Pasco 0.40 0.60 0.50 0.40
Puno 1.20 1.20 1.10 1.00

SELVA
Amazonas 1.90 1.80 1.70 1.50
Loreto 2.50 2.20 2.00 1.90
Madre de Dios 3.30 2.90 2.60 2.30
San Martín 3.70 3.30 2.90 2.60
Ucayali 3.70 3.30 2.90 2.50
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI
 PBI: Tasa Anual Departamental del PBI
2009/2008
Departamentos 2009/2008
PERU 0.90
Cusco 4.40
Ica 3.80
La Libertad 1.70
Ucayali 2.30
Moquegua -1.30
Arequipa 0.20
Apurímac 5.30
Piura 2.00
San Martín 3.60
Ayacucho 11.00
Amazonas 3.50
Madre de Dios -2.70
Cajamarca 7.10
Ancash 0.10
Tumbes 2.20
Lima 0.40
Puno 3.40
Lambayeque 3.00
Junín -2.30
Loreto 2.20
Huánuco 0.60
Pasco -4.80
Tacna -1.30
Huancavelica 3.60
Fuente: INEI. Informe Técnico Nº.01-Agosto 2010.
Link: www.inei.gob.pe
 CUADRO Nº18
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO

PARTIDA Alternativa N°01 Alternativa N°02

SUBPRE I SUBPRE II SUBTOTAL SUBPRE I
OBRAS PROVISIONALES 19,920.00 8,250.00 28,170.00 0.00
TRABAJOS PRELIMINARES 14,258.34 11,998.22 26,256.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,328,411.31 53,597.95 1,382,009.26
PAVIMENTACIONES 861,090.88 353,230.88 1,214,321.77
OBRAS DE ARTE
ALIVIADEROS Y ALCANTARILLAS DE CONCRETO 51,886.37 0.00 51,886.37
ALCANTARILLAS DE TMC 154,291.88 160,070.95 314,362.83
BADENES DE CONCRETO SIMPLE 23,761.78 0.00 23,761.78
MURO DE CONTENSION 103,860.85 0.00 103,860.85
CUNETAS 75,947.27 23,123.40 99,070.67
CONTROL DE CALIDAD 12,050.00 14,250.00 26,300.00
SEÑALIZACION 48,983.46 35,807.88 84,791.34
MITIGACION AMBIENTAL 13,635.37 13,635.37 27,270.74
VARIOS 15,956.60 15,956.60 31,913.20
Total Costo Directo de Obra 2,724,054.11 689,921.26 3,413,975.38
+ Gastos Generales (12.002805%) 12.00% 409,772.81
+ Utilidad (5%) 5.00% 170,698.77
SUBTOTAL 3,994,446.96
+ Gastos de Supervisión y Liquidación (3%) 3.00% 119,833.41
Expediente Tecnico (2.0%) 2.00% 79,888.94
TOTAL COSTO FINANCIERO 4,194,169.30

CUADRO Nº19
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES1

PARTIDA 0.79 Alternativa N°01 0.79

SUBPRE I SUBPRE II SUBTOTAL SUBPRE I
OBRAS PROVISIONALES 15,736.80 6,517.50 22,254.30 0.00
TRABAJOS PRELIMINARES 11,264.09 9,478.60 20,742.69 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,049,444.93 42,342.38 1,091,787.32 0.00
PAVIMENTACIONES 680,261.80 279,052.40 959,314.20 0.00
OBRAS DE ARTE
ALIVIADEROS Y ALCANTARILLAS DE CONCRETO 40,990.23 0.00 40,990.23 0.00
ALCANTARILLAS DE TMC 121,890.59 126,456.05 248,346.64 0.00
BADENES DE CONCRETO SIMPLE 18,771.81 0.00 18,771.81 0.00
MURO DE CONTENSION 82,050.07 0.00 82,050.07 0.00
CUNETAS 59,998.34 18,267.49 78,265.83 0.00
CONTROL DE CALIDAD 9,519.50 11,257.50 20,777.00 0.00
SEÑALIZACION 38,696.93 28,288.23 66,985.16 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 10,771.94 10,771.94 21,543.88 0.00
VARIOS 12,605.71 12,605.71 25,211.43 0.00

Total Costo Directo de Obra 2,152,002.75 545,037.80 2,697,040.55 0.00

+ Gastos Generales (12.002805%) 12.00% 323,720.52
 + Utilidad (5%) 5.00% 134,852.03
SUBTOTAL 3,155,613.09
+ Gastos de Supervisión y Liquidación (5%) 3.00% 94,668.39
Expediente Tecnico (4.0%) 2.00% 63,112.26
TOTAL COSTO FINANCIERO 3,313,393.75
1
Para la obtención de precios sociales, los precios de
mercado han sido afectados por el Factor de Conversión
igual a 0.79, como lo recomienda el Manual de identificación
Formulación y Evaluación de Proyectos de Viabilidad
Interurbana (pag. 39)
Alternativa N°02
SUBPRE II SUBTOTAL
0.00 28,170.00
26,256.56
###
###

51,886.37
314,362.83
23,761.78
103,860.85
99,070.67
26,300.00
84,791.34
27,270.74
31,913.20
### 2,000,000.00 1,413,975.37
0.12 240,056.10 169,716.71
0.05 100,000.00 70,698.77
2,340,056.10 1,654,390.84
0.03 70,201.68 49,631.73
0.02 46,801.12 33,087.82
2,457,058.91 1,737,110.39 4,194,169.29

Alternativa N°02
SUBPRE IISUBTOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECO
US$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED

Costa A AFI B 0.269 0.285 0.609

Costa A AFI M 0.431 0.383 0.870
Costa A AFI R 0.301 0.301 0.659
Costa A ASF B 0.244 0.269 0.522
Costa A ASF M 0.301 0.309 0.659
Costa A ASF R 0.260 0.277 0.572
Costa A SAF M 0.464 0.407 0.932
Costa A SAF R 0.374 0.334 0.783
Costa A TRO M 0.521 0.456 1.032
Costa A TRO R 0.440 0.383 0.895
Costa L AFI B 0.269 0.285 0.584
Costa L AFI M 0.431 0.374 0.870
Costa L AFI R 0.293 0.301 0.646
Costa L ASF B 0.236 0.269 0.522
Costa L ASF M 0.301 0.301 0.659
Costa L ASF R 0.260 0.277 0.572
Costa L SAF M 0.456 0.399 0.920
Costa L SAF R 0.358 0.334 0.746
Costa L TRO M 0.513 0.448 1.019
Costa L TRO R 0.431 0.374 0.870
Costa O AFI B 0.269 0.285 0.597
Costa O AFI M 0.431 0.383 0.870
Costa O AFI R 0.293 0.301 0.646
Costa O ASF B 0.244 0.269 0.522
Costa O ASF M 0.301 0.301 0.659
Costa O ASF R 0.260 0.277 0.572
Costa O SAF M 0.456 0.399 0.920
Costa O SAF R 0.358 0.334 0.758
Costa O TRO M 0.513 0.448 1.019
Costa O TRO R 0.431 0.383 0.870
Selva A AFI B 0.285 0.407 0.671
Selva A AFI M 0.456 0.513 0.957
Selva A AFI R 0.317 0.423 0.721
Selva A ASF B 0.252 0.383 0.584
Selva A ASF M 0.326 0.431 0.733
Selva A ASF R 0.277 0.399 0.634
Selva A SAF M 0.488 0.537 1.019
Selva A SAF R 0.391 0.464 0.858
Selva A TRO M 0.545 0.594 1.119
Selva A TRO R 0.464 0.513 0.970
Selva L AFI B 0.277 0.293 0.609
Selva L AFI M 0.448 0.399 0.908
Selva L AFI R 0.309 0.309 0.671
Selva L ASF B 0.252 0.277 0.547
Selva L ASF M 0.317 0.317 0.684
Selva L ASF R 0.269 0.293 0.597
Selva L SAF M 0.480 0.415 0.957
 Selva L SAF R 0.374 0.350 0.783
Selva L TRO M 0.537 0.472 1.069
Selva L TRO R 0.448 0.399 0.908
Selva O AFI B 0.285 0.399 0.659
Selva O AFI M 0.456 0.505 0.945
Selva O AFI R 0.309 0.423 0.709
Selva O ASF B 0.252 0.374 0.572
Selva O ASF M 0.317 0.423 0.721
Selva O ASF R 0.269 0.391 0.634
Selva O SAF M 0.480 0.529 0.995
Selva O SAF R 0.383 0.456 0.821
Selva O TRO M 0.545 0.578 1.106
Selva O TRO R 0.456 0.505 0.945
Sierra A AFI B 0.319 0.556 0.749
Sierra A AFI M 0.491 0.679 1.049
Sierra A AFI R 0.352 0.581 0.799
Sierra A ASF B 0.286 0.532 0.649
Sierra A ASF M 0.352 0.589 0.812
Sierra A ASF R 0.303 0.548 0.712
Sierra A SAF M 0.523 0.711 1.124
Sierra A SAF R 0.425 0.630 0.949
Sierra A TRO M 0.581 0.769 1.224
Sierra A TRO R 0.491 0.687 1.061
Sierra L AFI B 0.294 0.303 0.637
Sierra L AFI M 0.474 0.417 0.949
Sierra L AFI R 0.319 0.327 0.699
Sierra L ASF B 0.262 0.286 0.562
Sierra L ASF M 0.327 0.327 0.712
Sierra L ASF R 0.278 0.303 0.612
Sierra L SAF M 0.507 0.442 1.011
Sierra L SAF R 0.392 0.360 0.824
Sierra L TRO M 0.564 0.491 1.124
Sierra L TRO R 0.474 0.417 0.949
Sierra O AFI B 0.294 0.425 0.687
Sierra O AFI M 0.474 0.532 0.999
Sierra O AFI R 0.327 0.442 0.749
Sierra O ASF B 0.262 0.392 0.599
Sierra O ASF M 0.335 0.450 0.762
Sierra O ASF R 0.286 0.409 0.649
Sierra O SAF M 0.507 0.556 1.049
Sierra O SAF R 0.401 0.482 0.862
Sierra O TRO M 0.572 0.613 1.161
Sierra O TRO R 0.474 0.532 0.999

A precios Noviembre 2010

Fuente: Resultados del Modelo HDM-III
Nota

M = Selva
C = Sierra
A = Accidentada
L = Llana
 O = Ondulada
ASF = Asfaltada
AFI = Afirmada
SAF = Sin Afirmar
TRO = Trocha
B = Bueno
R = Regular
M = Malo
ÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS
$-Vehiculo-Km

BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

0.638 0.854 1.094 1.343

0.829 1.525 1.757 1.939
0.671 1.011 1.243 1.475
0.597 0.655 0.895 1.160
0.688 1.061 1.293 1.508
0.630 0.804 1.044 1.293
0.870 1.633 1.865 2.039
0.746 1.268 1.500 1.716
0.953 1.848 2.080 2.229
0.837 1.533 1.765 1.948
0.630 0.845 1.086 1.326
0.821 1.517 1.740 1.915
0.663 1.003 1.235 1.459
0.597 0.646 0.887 1.152
0.680 1.053 1.285 1.492
0.622 0.796 1.036 1.276
0.862 1.624 1.848 2.014
0.738 1.251 1.484 1.682
0.945 1.832 2.055 2.205
0.821 1.517 1.740 1.915
0.638 0.854 1.086 1.334
0.829 1.517 1.749 1.923
0.671 1.003 1.235 1.467
0.597 0.655 0.887 1.152
0.680 1.053 1.285 1.500
0.630 0.804 1.036 1.285
0.862 1.624 1.857 2.022
0.738 1.260 1.492 1.691
0.953 1.840 2.064 2.213
0.829 1.517 1.749 1.923
0.887 1.169 1.550 1.915
1.119 1.915 2.304 2.553
0.928 1.343 1.724 2.055
0.837 0.937 1.326 1.716
0.945 1.392 1.782 2.105
0.870 1.111 1.492 1.865
1.169 2.031 2.420 2.652
1.019 1.624 2.014 2.304
1.260 2.263 2.660 2.859
1.119 1.915 2.304 2.553
0.663 0.887 1.135 1.392
0.862 1.591 1.832 2.014
0.696 1.044 1.293 1.525
0.622 0.680 0.928 1.202
0.622 1.102 1.343 1.566
0.655 0.837 1.086 1.334
0.903 1.699 1.939 2.113
0.771 1.318 1.558 1.765
0.995 1.923 2.163 2.312
0.862 1.591 1.832 2.014
0.870 1.152 1.525 1.873
1.102 1.890 2.271 2.503
0.912 1.318 1.699 2.022
0.821 0.920 1.301 1.682
0.928 1.376 1.749 2.064
0.854 1.094 1.467 1.823
1.144 2.006 2.387 2.602
0.995 1.608 1.981 2.254
1.243 2.238 2.619 2.801
1.102 1.890 2.271 2.503
1.207 1.557 2.048 2.539
1.490 2.398 2.905 3.313
1.257 1.748 2.239 2.714
1.141 1.307 1.798 2.306
1.282 1.807 2.306 2.764
1.190 1.490 1.990 2.481
1.548 2.531 3.039 3.447
1.365 2.073 2.572 3.014
1.665 2.797 3.313 3.705
1.490 2.398 2.905 3.322
0.691 0.932 1.190 1.465
0.907 1.673 1.923 2.115
0.733 1.099 1.357 1.607
0.649 0.708 0.974 1.265
0.741 1.157 1.415 1.648
0.683 0.874 1.141 1.407
0.949 1.790 2.040 2.223
0.808 1.382 1.640 1.856
1.041 2.023 2.273 2.431
0.907 1.673 1.923 2.115
0.916 1.215 1.607 1.973
1.157 1.990 2.389 2.631
0.966 1.390 1.782 2.123
0.866 0.974 1.365 1.773
0.974 1.449 1.840 2.173
0.899 1.149 1.548 1.923
1.207 2.106 2.506 2.739
1.049 1.690 2.081 2.373
1.307 2.356 2.756 2.947
1.157 1.990 2.389 2.631