PROGRAMA ANUAL DE

SEGURIDAD Y SALUD
2018UPACI

Cód.: PRO-SSO-001

Revisión: 000

Elaborado por: AREA DE SEGURIDAD. Fecha: DICIEMBRE 2017

Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Nombre y cargo: Nombre y cargo: Nombre y cargo:

Ing. Michael Abril Ing. Jorge Espinoza Alvear Ing. Jorge Espinoza Alvear
Ing. SSOMA Gerente General Gerente General

Fecha: Fecha: Fecha:

11/12/2017 12/12/2017 14/12/2017
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PROGRAMA ANUAL DE SSO VERSIÓN: 02
FECHA: 06/12/2016

CONTENIDO

CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 4
2. ALCANCE 4
3. LIDERAZGO Y COMPROMISO 4
4. MISION, VISIÓN Y POLITICA DE PROMAP S.A.C. 6
5. REFERENCIA LEGAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 7
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 7
7. ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD Ocupacional 11
7.1. Dificultades Encontradas en el Periodo 2017 11
8. OBJETIVOS y METAS 12
9. NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR DE SSO 14
9.1. Propósito 14
9.2. Participantes 14
9.3. Funciones y Responsabilidades 15
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
(IPERC) 16
Las actividades para la identificación de peligros así como la evaluación de los riesgos, y las
pérdidas asociadas se realizan de acuerdo a los siguientes pasos: 16
10.1. Identificación de Peligros 16
10.2. Evaluación de Riesgos 17
10.3. Matriz de Evaluación de Riesgos 19
10.4. Mapa de Riesgos 20
11. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 20
11.1. Del Empleador 20
11.2. Del Supervisor de Operaciones 21
11.3. Del Ingeniero SSOMA 21
11.4. Almacenero 22
11.5. De los Trabajadores 23
12. Capacitaciones 23
13. PROcedimientos 24
14. inspecciones internas de seguridad y salud ocupacional 24
14.1. Inspecciones Programadas 25
14.2. Inspecciones Inopinadas 25
15. salud ocupacional 25
16. PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 26
16.1. Acciones de Brigada de Evacuación 26
A. Antes de la emergencia 26
B. Durante la emergencia 26
C. Después de la emergencia 27
17. INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES. 27
17.1. Acciones Inmediatas Ante un Incidente/Accidente 27

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17.2. Investigación de Incidentes Peligrosos, Otros Incidentes y/o Accidentes Leves27

18. ESTADISITICAS 28
19. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
28
19.1. Presupuesto 28
19.2. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 29
20. MANTENIMIENTO DE REGISTROS 29
21. REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 30
22. ANEXOS 30

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1. INTRODUCCIÓN

El presente Programa describe y establece las estrategias, técnicas e

indicadores que se utilizarán para alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional para el año 2018, además ha sido elaborada en base a los
requerimientos y normativa legal vigente en nuestro país.

En la Empresa PROMAP SAC. la Seguridad y Salud Ocupacional, es

responsabilidad de todos, cada uno de los trabajadores y supervisores, quienes
con su compromiso de autocuidado y con el firme apoyo de la Gerencia
General es posible eliminar la ocurrencia de cualquier incidente de trabajo,
daño a la integridad de los colaboradores, propiedad, equipo, proceso o
impacto al medio ambiente.

Nuestra Empresa es consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las

condiciones de trabajo y salud de sus trabajadores como motor del desarrollo
económico y social. Implementa su Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional, con la finalidad de identificar los peligros, evaluar y controlar los
riesgos para llegar a nuestra meta que es “Lograr un ambiente de trabajo
saludable y libre de lesiones, cero fatalidades y enfermedades
ocupacionales”, de esa forma fomentar la cultura de seguridad en el trabajo
y aumentar su rendimiento en la prestación de servicios.

Mediante este programa se pretende crear una motivación activa a los trabajadores
a través de la prevención de riesgo, de tal forma que permita trabajar planificando la
seguridad.

La Gerencia General y la línea de supervisores han sido informadas de las

responsabilidades individuales y de la administración para un efectivo gerenciamiento
de la seguridad y la reducción de incidentes y accidentes potenciales. En
cumplimiento a los Artículos 38° y 39° de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, a los Artículos 79° y 80° del DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783
LSST y al Artículo 57° del DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería.

2. ALCANCE

El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional se aplica en todos los servicios que
desarrolla la empresa PROMAP S.A.C. comprende a todas las áreas, trabajadores de
la empresa (desde gerencia de la empresa, supervisores, trabajadores operativos,
practicantes, clientes y al personal indirecto relacionado a las actividades de la
empresa.

3. LIDERAZGO Y COMPROMISO

La Gerencia General liderará y brindará los recursos para el desarrollo de todas las
actividades de la Empresa conducentes a la implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de lograr el éxito en la Prevención de
Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, en concordancia con las prácticas
aceptables de la Industria, Minera y la Normatividad Vigente.

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La Gerencia General asume el liderazgo y compromiso con la Seguridad y la Salud

Ocupacional, incluyendo lo siguiente:

 Estar comprometidos con los esfuerzos de Seguridad y Salud Ocupacional de la

Empresa.
 Administrar la Seguridad y Salud Ocupacional de la misma forma que administra la
productividad y calidad del trabajo.
 Integrar la Seguridad y la Salud Ocupacional en todas las funciones de la Empresa,
incluyendo el planeamiento estratégico.
 Involucrar personalmente y motivar a los trabajadores en el esfuerzo de cumplir con
los Estándares y Normas relacionados con la Seguridad y la Salud Ocupacional.
 Asumir su responsabilidad por la Seguridad y la Salud Ocupacional.
 Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades
ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo
e implementación de actividades en Seguridad y la Salud Ocupacional, entre
otros.
 Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los
riesgos de Seguridad y la Salud Ocupacional de la Empresa.
 Garantizar las condiciones de Seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física
y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención y el control de riesgos
ocupacionales.
 Promover y fortalecer el desarrollo de la cultura de seguridad entre los trabajadores
de modo que todas las actividades sean hechas de manera segura.

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4. MISION, VISIÓN Y POLITICA DE PROMAP S.A.C.

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5. REFERENCIA LEGAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROMAP S.A.C. identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la empresa
las partes interesadas, o adoptados en forma voluntaria, relacionados a los temas de
Seguridad y Salud Ocupacional según los lineamientos establecidos en el
procedimiento, Procedimiento Para La Obtención de La Normativa Legal Vigente”.

Para el desarrollo de este proceso se ha considerado los siguientes objetivos:

 Mantener actualizada la Lista de temas de Seguridad y Salud ocupacional,

Requisitos Legales y otros Requisitos, esta lista deberá de ser actualizada por el área
legal de la empresa.
 Mantener una comunicación efectiva sobre los requisitos legales aplicables y otros
requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Cumplir con lo establecido en los requisitos legales aplicables y otros requisitos.
 Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomarán en
cuenta para el desarrollo de este plan y durante la ejecución de la obra, tomando
como directriz:
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ley N° 30222 Ley que Modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
 DS N° 006-2014-TR Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
 DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Otras
Medidas Complementarias en Minería.
 RM N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo Con
Electricidad.
 RM N°375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico.
 Ley N° 26842 Ley General de Salud.
 DS N° 015-2005-SA Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes
Químicos en el Ambiente de Trabajo.
 Ley N° 27314 Ley General de Manejo de Residuos Sólidos.
 DS N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General del Manejo
de Residuos Sólidos.
 Estándares, Instructivos y procedimientos de CIA Antapaccay S.A

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o

con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo
órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
 Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación
médica correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso breve
con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.
 Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la
evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento,
a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la
lesión no se tomará en cuenta para fines de información estadística.

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 Accidente Fatal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del

trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de
la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado realizado
para evaluar y medir la efectividad del sistema de gestión y el cumplimiento del
presente reglamento.
 Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las labores encomendadas
o asignadas.
 Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y
autorizados para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, entre otros.
 Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y
prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas
acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud
ocupacional de los trabajadores.
 Certificado de Calificación: Conocido también como autorización para tareas
específicas, es aquel que otorga el titular de la actividad o una institución
reconocida y autorizada, para operar maquinarias, realizar trabajos en caliente, en
espacios confinados, entre otros.
 Código de Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el diseño,
colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad.
 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano paritario constituido por
representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y
obligaciones previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar los
asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información
obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de
proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su
eficacia.
 Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al
trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos,
biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.
 Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que
sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que
desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida
por el Ministerio de Salud.
 Ergonomía: Es la ciencia, llamada también ingeniería humana, que busca optimizar
la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de
adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y
características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello,
mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.
 Espacio Confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura
limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores
subterráneas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno,
presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo
de Alto Riesgo (PETAR).
 Estadística de Incidentes y Accidentes: Sistema de registro, análisis y control de la
información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la información y las
tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo
de eventos.
 Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones
que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida,
cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios
experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma

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correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué
hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el
trabajo sea bien hecho?
 Evaluación de Riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los peligros,
que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la
información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas
que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de
un daño.
 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los principios de
la administración profesional a la seguridad y la salud ocupacional.
 Higiene: Es el método orientado al reconocimiento, evaluación y control de los
agentes de riesgo (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) que se generan en
el ambiente de trabajo y que causan enfermedad o deterioro del bienestar físico
y biológico del trabajador.
 Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar
en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de
accidente de trabajo.
Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concurren para
generar un accidente.
Se dividen en:
1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión de la
seguridad y la salud ocupacional.
2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:
a) Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de habilidades,
conocimientos, actitud, condición físico-mental y psicológica de la persona.
b) Factores del Trabajo.- Referidos a las condiciones y medio ambiente de
trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos,
turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, dispositivos de
seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos,
comunicación y supervisión.
3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares:
a) Actos Subestándares. - Es toda acción o práctica que no se realiza con el
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que
causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente.
b) Condiciones Subestándares. - Toda condición existente en el entorno del
trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente.
 Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes fatales e
incapacitantes por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la
fórmula siguiente:
𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 1000000 (𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙)
𝐼𝐹 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o cargados por
cada millón de horas-hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:
𝑁° 𝐷í𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 1000000
𝐼𝑆 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

 Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones
(IS), como un medio de clasificar a las empresas. Es el producto del valor del índice
de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000.
𝑰𝑭 ∗ 𝑰𝑺
𝑰𝑨 =
𝟏𝟎𝟎𝟎

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 Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se
divide en:
Inducción General: Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la
asignación al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, facilidades,
reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa.
Inducción del Trabajo Específico: Es la orientación al trabajador respecto de la
información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico.
 Investigación de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de recopilación,
evaluación de datos verbales y materiales que conducen a determinar las causas
de los incidentes y/o accidentes. Tal información será utilizada solamente para
tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia.
Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias investigaciones
de acuerdo a sus procedimientos y metodologías.
 Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones
críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es
realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de
peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC).
 Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
Dicho libro de actas también puede estar constituido por hojas sueltas
debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del
comité de seguridad.
 Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el que se registra las
observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las
inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional, por la alta
gerencia de la unidad minera y de la Empresa y por el personal autorizado cuando
se realice trabajos de alto riesgo y aquellas que resultan de las fiscalizaciones
ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, debiendo ser suscritas por
todos los asistentes de la empresa, en señal de conformidad.
 Material Peligroso: Aquél que por sus características físico-químicas y biológicas o
por el manejo al que es o va a ser sometido, puede generar o desprender polvos,
humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosos, irritantes, inflamables,
explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o
radiaciones ionizantes en cantidades que representen un riesgo significativo para
la salud, el ambiente y/o a la propiedad. En esta definición están comprendidos el
mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre otros.
 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos,
procesos y ambiente.
 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento autorizado
y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o
responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero de
Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son
peligrosas y consideradas de alto riesgo.
 Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado
sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia
posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos
disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la Empresa, métodos o
procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones,
requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento,
capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones
y los informes exigidos.
 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PET): Documento que contiene la
descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de

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manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de

pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el
trabajo/tarea de manera correcta?
 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene el
conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, sobre la base de
un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de
seguridad y salud establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la
finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o
enfermedades ocupacionales.
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de
disposiciones que elabora la empresa en base a los alcances del Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las características
particulares de sus actividades mineras.
 Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad
de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los
procesos y/o al ambiente de trabajo.
 Salud Ocupacional: Rama de la Salud responsable de promover y mantener el más
alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas
las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo.
 Supervisor: Es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o
autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera, con los siguientes
perfiles:
 Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de
daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades
calificadas como de alto riesgo será establecida por la empresa
 Trabajador: Para efectos del presente reglamento, comprende a la persona que
realiza un trabajo de manera directa o indirecta, de las empresas contratistas
mineras o de las empresas contratistas de actividades conexas.
 CSSO: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
 IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
 LSST: Ley de Seguridad y salud en el Trabajo.
 PASSO: Programa Anual de Seguridad y salud Ocupacional.
 SGS: Sistema de Gestión de Seguridad.
 SIG: Sistema Integrado de Gestión.
 SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

7. ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

7.1. Dificultades Encontradas en el Periodo 2017

Una de la gran dificultad visible para la elaboración de la línea de base del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional es que no hubo un
manejo ni registros adecuados de todo el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional del 2017, se determinó que la causa básica para que se
originaran estos problemas fueron: supervisión deficiente, falta de capacitación
y entrenamiento, procedimientos inexistentes o desactualizados, inobservancia
de documentos de Gestión en Seguridad, etc. Todos ellos son recurrentes y están
formando parte del proceso de mejora continua en la aplicación de medidas
de control para eliminar por completo las causas básicas que lo origina.

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Mediante la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada por R.M. Nº 050-2013-TR, se
detectaron los siguientes aspectos a mejorar:

 No existen responsabilidades específicas en seguridad y salud ocupacional de

los niveles de mando de la empresa.
 El empleador no ha definido los requisitos de competencia necesarios para
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de
seguridad y salud ocupacional para que éste asuma sus deberes con
responsabilidad.
 El empleador no realiza auditorías internas periódicas para comprobar la
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud
ocupacional.
 La Alta Gerencia deberá realizar inspecciones planeadas a todas las labores e
instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo, según su mapa de
riesgo. Al igual que los supervisores están obligados a realizar inspecciones
frecuentes durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de
seguridad a sus trabajadores.
 En la futura línea base de este plan se tomarán de referencias datos registrados
para poder evaluar la gestión en función a los indicadores.
 En temas de capacitación la empresa viene dando cumplimiento a las
capacitaciones de los Anexo N°6 del D.S. N° 024-2016-EM; el mismo que ha sido
modificado por el D.S. N° 023-2017-EM.

8. OBJETIVOS Y METAS

El objetivo del presente plan es dar a conocer como se implementa y mantiene su

Sistema Integrado de Gestión el cual incluye a los Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional la conformidad con las Normas OHSAS 18001:2007. Siendo sus
objetivos los siguientes:

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORES RESPONSABLES

Actualización del Establecer los 100% % del avance del Gerencia

Sistema de Gestión lineamientos para Plan Anual de /Supervisor de
de Seguridad y Salud definir la mejora Seguridad y Salud Operaciones
Ocupacional. continua de la empresa Ocupacional /Supervisor
en materia de SSOMA
seguridad y salud
ocupacional.
Actualizar todo 100% N° de Supervisor SSOMA
documento de Gestión procedimientos
de Seguridad y Salud actualizados * 100% /
Ocupacional. N° de
procedimientos
registros existentes
Desarrollar líderes Reuniones del comité 100% N° de reuniones Supervisor de
para consolidar una de seguridad. ejecutadas *100% /
Operaciones
cultura de seguridad N° de reuniones
y salud en el trabajo. programadas

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/Supervisor
SSOMA/Gerencia
Desarrollar 100% N° de Supervisor SSOMA
competencias en SSO capacitaciones
de todo el personal. ejecutadas *100% /
N° de
capacitaciones
programadas
Concientizar a los 100% N° de charlas Supervisor de
trabajadores mediante ejecutadas *100% / Operaciones
charlas de seguridad, N° de charlas /Supervisor
programadas SSOMA
Responder de manera 100% N° de simulacros Supervisor de
efectiva ante cualquier ejecutadas *100% / Operaciones
escenario de N° de simulacros /Supervisor
emergencia. programadas SSOMA
Realizar inspecciones 100% N° de inspecciones Supervisor de
en el trabajo dirigidas a ejecutadas x 100% / Operaciones
preparación y N° de inspecciones /Supervisor
respuesta a programadas SSOMA
emergencias.
Reducir los índices Generar mensualmente 100% N° de registro de Supervisor SSOMA
de frecuencia de el Registro de estadísticas
severidad, estadísticas de ejecutadas *100% /
frecuencia y accidentabilidad. N° de registro de
accidentabilidad. estadísticas
programadas
Reducir la incidencia Informar y concientizar 100% N° de campañas Supervisor de
de enfermedades a los trabajadores ejecutadas *100% / Operaciones
ocupacionales. sobre las N° de campañas /Supervisor
enfermedades programadas SSOMA
ocupacionales.
Generar mensualmente 100% N° de registro Supervisor SSOMA
el registro de ejecutadas *100% /
enfermedades N° de registro
ocupacionales. programadas
Establecer una Realizar auditorías 100% N° de auditorías Gerencia
medición del sistema internas. ejecutadas *100% / /Supervisor de
de gestión. N° de auditorías Operaciones
programadas /Supervisor
SSOMA
Garantizar el 100% N° de inspecciones Supervisor de
cumplimiento de los ejecutadas *100% / Operaciones
estándares, N° de inspecciones /Supervisor
procedimientos y programadas SSOMA
condiciones de trabajo.

“Con seguridad presente, trabajo eficiente”.

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Asegurar el control de 100% N° de revisión del Supervisor de

riesgos en todas las IPERC ejecutadas Operaciones
actividades. *100% / N° de /Supervisor
revisión del IPERC SSOMA
programadas
Estandarizar las tareas 100% N° de reuniones Supervisor de
diarias de los ejecutadas *100% / Operaciones
trabajadores. N° de reuniones /Supervisor
programadas SSOMA
Tabla 1: Objetivos y Metas del PASSO

Para que el Área de SSOMA de la empresa PROMAP S.A.C. logre sus objetivos y metas
ha establecido mantener un Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
en el cual se establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas
en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, en concordancia con su Política de
Seguridad y Salud Ocupacional y sus riesgos críticos.

El programa incluye:

 La designación de responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos y

metas.
 Los plazos (cronograma) para lograrlos.

9. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR DE SSO

Se ha elegido y nombrado a un supervisor de SSO elegido entre los trabajadores de

acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo al Artículo 68º del DS Nº 005-2012-TR, el Supervisor de SSO con el Gerente

General se reúne con periodicidad mensual, en cumplimiento con la normativa legal
vigente.

9.1. Propósito

 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la
comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los
problemas de seguridad, entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.
 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
 Considerar las circunstancias e investigar las causas de incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las
recomendaciones respectivas para evitar su recurrencia.

9.2. Participantes

 Representantes de los trabajadores.

o Supervisor de SSO- Sr. Edgard Apaza Parari
o Primer Suplente-Sr. Raúl Chávez Kana
o Segundo Suplente- Sr. Ángel Humiña Ccamaqque

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Las reuniones de Seguridad se realizarán una vez al mes como mínimo o en casos de
emergencia, en estas reuniones el Área de Seguridad presenta el avance del Plan
Anual de Seguridad.

9.3. Funciones y Responsabilidades

El supervisor de SSO tiene las siguientes funciones:

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud ocupacional.
b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del
empleador.
c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud
Ocupacional.
e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de
las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el
trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
f. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y
salud en el ocupacional.
g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.
h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud
ocupacional; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
ocupacional.
i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones,
especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o
gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.
j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la
comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los
problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento,
concursos, simulacros, entre otros.
k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes,
accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de
trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de
éstos.
m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la
repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones
y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas
adoptadas y examinar su eficiencia.
o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de
seguridad y salud ocupacional del empleador.
p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
q. Supervisar los servicios de seguridad y salud ocupacional y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador.

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r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:

 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas
adoptadas entro de los diez (10) días de ocurrido.
 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales.
 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud ocupacional.
s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de
los objetivos establecidos en el Programa Anual, y en forma extraordinaria para
analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo
exijan.

Asimismo, el Supervisor SSO reemplaza al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y

tiene las siguientes responsabilidades:

a. Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley de Seguridad

y Salud en el Trabajo y su Reglamento, no estando facultado a realizar
actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y
salud.
b. Coordina y apoya las actividades de los comités o del Supervisor de Seguridad
y Salud ocupacional, de ser el caso.
c. Realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud
Ocupacional.
d. Anualmente redacta un informe resumen de las labores realizadas.

En el presente plan se adjunta el organigrama de la estructura del Comité de

Seguridad y Salud Ocupacional, por motivo de posibles cambios en el organigrama
para el periodo 2017, no se incluye los nombres de los representantes y/ o miembros:

10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)

Las actividades para la identificación de peligros, así como la evaluación de los

riesgos, y las pérdidas asociadas se realizan de acuerdo a los siguientes pasos:

10.1. Identificación de Peligros

a. Se realiza cada vez que se inicie un proyecto y/o modifique el

proceso/actividad identificados originalmente.
b. La identificación de peligros se realizan en las actividades rutinarias y no
rutinarias, de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo.
c. Asimismo, se toma en cuenta el diseño de las áreas de trabajo, los procesos,
las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos
y la organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades
humanas.
d. El personal de la obra y la línea de mando con asistencia del Supervisor SSOMA,
realizan un análisis de los procesos, identificando las actividades que los
componen, los peligros y riesgos, los mismos que serán registrados en la Matriz
de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
e. Para esta identificación, si es necesario, se elaboran diagramas de flujo,
diagramas causa efecto, entrevista a los encargados de ejecutar las tareas,
consulta de manuales técnicos u otros que se consideren pertinentes.

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10.2. Evaluación de Riesgos

a. La evaluación de los riesgos la realiza el personal de la obra y la línea de

mando con asistencia del Supervisor SSOMA y es aprobado por el Gerente
General.
b. Para la evaluación de la PROBABILIDAD se consideran cinco escalas:

PROBABILIDAD

NIVEL E -MUY RARO D - IMPROBABLE C - POSIBLE B - PROBABLE A – CASI

CERTERO
Muy improbable Podría ocurrir al Podría ocurrir al Puede ocurrir al Puede ocurrir al
de que ocurra o menos una vez menos una vez menos una vez menos una vez
DESCRIPCIÓN

podría ocurrir al al año. al mes. a la semana. al día.

menos una vez
cada 10 años a
más.
Tabla 2: Evaluación de la Probabilidad

Para determinar la escala de PROBABILIDAD, se pueden tomar en cuenta los

siguientes criterios:

 Datos históricos.
 Frecuencia de exposición.
 Tiempo de exposición.
 Número de personas expuestas (%).
 Vulnerabilidad de los componentes del sistema.
 Factor humano.
 Otros que se considere necesario de acuerdo a cada proyecto.

c. Para la evaluación de la CONSECUENCIA se consideran tres escalas:

CONSECUENCIA

NIVEL SEGURIDAD & MEDIO AMBIENTE IMAGEN & REPUTACION / DAÑO A LA

SALUD COMUNIDADES PROPIEDAD
• Múltiples • Daño o efectos • Cobertura negativa de los • > $ 200M en
fatalidades. ambientales medios internacionales. daños a la
5 - CATASTROFICO

• Múltiples casos (permanente > 10 • Perdida de principales clientes propiedad.

de lesiones años). o amplia proporción de las
permanentes • Requiere ventas contractuales.
incapacitantes remediación a • Perdida del soporte de la
gran escala. comunidad.

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y/o con efectos • Impacto negativo significativo

a la salud. en el precio de las acciones.
• Una fatalidad • Impacto de • Cobertura negativa de los • $ 50 - 200M
• Estado largo plazo (2 a medios nacionales. en daños a la
vegetal / 10 años). • Escrutinio por entes del estado propiedad.
incapacidad • Requiere y ONGs.
permanente y/o remediación • Quejas por múltiples clientes
4 - MAYOR

con efectos a la significativa. finales.

salud. • Perdida de principal cliente.
• Perdida del soporte de la
comunidad.
• Impacto negativo en el precio
de las acciones.
• LTI / lesión • Impacto de • Cobertura negativa de los • $ 5 - 50M en
incapacitante mediano plazo (< medios locales o regionales por daños a la
3 - MODERADO

y/o con efectos 2 años). más de 1 día. propiedad

a la salud • Requiere • Quejas por cliente final.
• Múltiples MTI remediación • Producto fuera de
moderada especificaciones
• Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales
• Lesión con • Impacto de • Quejas recibidas por • $ 1 - 5M en
Tratamiento corto plazo. stakeholder o comunidades. daños a la
Médico (MTI) • Requiere • Cobertura negativa por media propiedad
y/o con efectos remediación local.
2 - MENOR

a la salud menor
temporales
• Lesión con
trabajo
restringido (RWI)
• Lesión con • No daños o • Insignificante cobertura de los • < $1M en
1 – INSIGNIFICANTE

Primeros Auxilios efectos medios daños a la

(FAI) / malestar ambientales propiedad
leve a la salud perdurables
• Requiere

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remediación
menor o nula
Tabla 3: Evaluación de la Consecuencia

10.3. Matriz de Evaluación de Riesgos

El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinará el nivel del

RIESGO, considerándose tres escalas:

 Bajo (1 - 6)
 Medio ( 7 - 16 )
 Alto ( 17 - 25 )

Riesgo = Consecuencia x Probabilidad

MAT R IZ DE R IE S GOS 5x5

P R OB AB IL IDAD
A
E D C B
NIVE L CAS I
MU Y R AR O IMP R OB AB L E P OS IB L E P R OB AB L E
CE R T E R O

5 - CAT AS T R OF ICO 15 19 22 24 25
CONS E CUE NCIA

4 - MAYOR 10 14 18 21 23

3 - MODE R ADO 6 9 13 17 20

2 - ME NOR 3 5 8 12 16

1 - INS IGNIF ICANT E 1 2 4 7 11

Bajo 1-6 Medio 7-16 Alto 17-25
NIVEL DE Se procede con el trabajo Se realiza el trabajo con No se realiza el trabajo
RIESGO SUPERVISIÓN bajo ninguna
PERMANENTE circunstancia

Ilustración 1: Matriz de Riesgos 5 x 5

a. A efectos de la gestión, la organización exige medidas de control sobre los

peligros significativos, lo cuales tienen un nivel de riesgo Alto y Medio (Riesgo No
Aceptable).
b. Las medidas de control a implementar seguirán la jerarquía de controles que
establece la norma OHSAS 18001:
 Eliminación.
 Sustitución.
 Controles de Ingeniería.
 Señalización / advertencia y/o controles administrativos.
 Equipos de protección personal.

Cabe recalcar que la empresa PROMAP S.A.C. para la elaboración de sus IPERC
se basa en el procedimiento proporcionado por ANTAPACCAY con el código:
TAN-NGE-SGI-001 y cuenta con su propio procedimiento ANEXO 1 (PRO-SSO-015
Procedimiento para información, registro, análisis y difusión de incidentes).

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10.4. Mapa de Riesgos

El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede

emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones
de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización
del empleador y los servicios que presta.

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades

de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los
agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes
peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.

11. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

11.1. Del Empleador

El empleador asume su responsabilidad en la organización del Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; y, garantiza el cumplimiento de
todas las obligaciones que sobre el particular establece la Ley de Seguridad y
Salud.

 El empleador será responsable de la prevención y conservación del lugar de

trabajo asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que
suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que
afecten su vida, salud e integridad física.
 El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los
regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales
y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos
desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada, respecto a los riesgos a que se encuentren
expuestos en las labores que realizan y particularmente aquellos relacionados
con el puesto o función (a efectos de que el trabajador conozca de manera
fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de prevención y
protección que debe adoptar o exigir al empleador), adoptando las medidas
necesarias para evitar accidentes o enfermedades ocupacionales.
 El empleador desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y
entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de
las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se realizarán
dentro de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el trabajador. El
empleador proporcionará a sus trabajadores los equipos de protección
personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotará a la maquinaria de
resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes.
 El empleador promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de los
riesgos en el trabajo.
 Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: el empleador
brindará al Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional la autoridad que
requiera para llevar a cabo sus funciones.
 Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: el empleador
garantizará el cumplimiento de los acuerdos que éste haya adoptado con el
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, que consten en el registro
respectivo de conformidad con lo previsto en el Artículo 52º del Reglamento de
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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11.2. Del Supervisor de Operaciones

 Efectuar una eficiente supervisión de las ejecuciones y operaciones de obras

que estén a su cargo; optimizando tiempos de trabajo, recursos humanos,
equipos, materiales, insumos, etc.
 Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo todas las disposiciones de trabajo,
Seguridad e Higiene de la empresa contratante.
 Hacer informes diarios de los tareos, actividad de cada trabajador y las
incidencias ocurridas durante el día.
 Reportar al Jefe de Operaciones cuando este lo requiera, todas las labores en
proceso de ejecución que estén bajo su control y supervisión; y la asignación de
personal para cubrir las necesidades que estas demanden.
 Realizar visitas técnicas al campo, coordinar con el Jefe de Operaciones para
realizar tal visita.
 Realizar el requerimiento de personal, materiales, equipos, herramientas y otros;
para la ejecución de obras al Jefe de Producción.
 Identificar los medios de control, procesos, equipos, instrumentos, dispositivos,
recursos y habilidades necesarias para alcanzar los objetivos de la calidad
relativos a su jurisdicción.
 Supervisar al personal a su cargo para la óptima utilización de los recursos.
 Instruir técnicamente al personal a su cargo de acuerdo al tipo de dificultad del
trabajo y las normas de seguridad del cliente.
 Cumplir con todas las normas y disposiciones dentro de las instalaciones del
cliente y asegurar que todo el personal a su cargo las obedezca y cumpla.
 Supervisar la manipulación adecuada de los equipos de inspección, medición
y ensayo para garantizar su exactitud y aptitud para el uso.
 Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimiento y métodos de trabajo
en la unidad.
 Supervisar el ingreso de los materiales enviados a almacén y la devolución de
las herramientas y material excedente de fabricación o reparación en general.
 Identificar y reportar al Gerente de Operaciones las acciones correctivas ante
no conformidades en su jurisdicción, así como las acciones preventivas
pertinentes para la reducción y eliminación de situaciones potenciales.
 Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que contribuya al
deterioro de la calidad, condiciones y estado de los materiales, procesos,
productos, equipos e instalaciones de la empresa al desempeño normal de sus
funciones.

11.3. Del Ingeniero SSOMA

 Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los
reglamentos internos.
 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y
analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en su área
de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares
y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado
para cada tarea.
 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
 Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas.

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 Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección
colocadas en su lugar.
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares
y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado
para cada tarea.
 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar
de trabajo.
 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área
a su mando.
 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionado(s)
o que esté(n) en peligro.
 Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las maquinarias que
se encuentren en mantenimiento.
 Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se
haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
 Imponer la presencia permanente de un supervisor (ingeniero o técnico) en las
labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos.
 Los supervisores (ingeniero o técnico) que incumplan lo dispuesto en los incisos
anteriores, así como las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional, de los fiscalizadores/inspectores/auditores y/o de los funcionarios
serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente.

11.4. Almacenero

 Entregar y controlar equipos, herramientas e insumos al personal de producción

registrando estos en hojas de control donde debe constar el código, la
descripción del equipo, herramienta e insumo, el nombre del usuario y fecha de
salida así mismo registrase el retorno de estos a almacén.
 Elaborar guías de remisión, en caso de salida de equipos, herramientas e
insumes fuera del taller de producción para su control en las empresas donde
se van a efectuar los trabajos y realizar el respectivo control de su retorno a
almacén.
 Suministrar los equipos de seguridad para todo el personal (suministro interno) y
realizar el cambio respectivo en caso de deterioro, previa entrega del equipo
en mal estado o con autorización del supervisor.
 Revisar y registrar equipos, herramientas, materiales e insumos que entran al
almacén recabando las guías de remisión del proveedor, revisar los productos y
cantidades de acuerdo a las guías de remisión.
 Revisar las condiciones de los materiales, herramientas y equipos que no estén
dañados, las fechas de vencimiento, etc., para que puedan ser utilizados, en
caso contrario elaborar órdenes para su reparación o reposición. Tener toda
esta información almacenada en el sistema.
 Supervisar y controlar el manejo de llaves y candados de las instalaciones, cajas
de herramientas u otros de las instalaciones de la empresa y entregar las llaves
de cajones e instalaciones bajo cargo (documento) a quien corresponda.
 Codificar todos los equipos, herramientas, materiales e insumos para un correcto
control, así como procurar que no estén deteriorados estos códigos.
 Verificar y registrar que las materias primas, insumos, repuestos, cumplan con los
criterios de calidad solicitados, coordinar con el encargado de almacén en el
caso de devoluciones.
 Designar el lugar adecuado para el almacenamiento de las materias primas,
insumos o repuestos, identificarlos e informar en forma rápida al usuario para el
recojo.

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 Ingresar al Sistema Operativo un inventario de todos los equipos, herramientas,

materiales, equipos de seguridad, insumos, etc. que estén en almacén o
ingresen recientemente, así como registrar sus salidas, y mantenerlo actualizado
 Coordinar con el área de Producción el requerimiento de los materiales
solicitados en caso de duda.
 Recepción de las solicitudes o requerimientos de compra por las diferentes
áreas de la empresa.
 Ingresar en el sistema los datos consignados en la solicitud de compra para la
emisión de la orden de compra.
 Elabora el requerimiento de materiales e insumos para almacén y solicitar la
autorización respectiva al Jefe de Operaciones.
 Reportar oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda interferir con
los planes y objetivos convenidos.
 Supervisar el stock de los materiales e insumos más utilizados en almacén, así
como también el stock de equipos de seguridad, herramientas y otros.

11.5. De los Trabajadores

 Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y demás

medios suministrados de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento,
para su protección o la de terceros.
 Asimismo, cumplirán todas las instrucciones de seguridad procedente o
aprobada por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo.
 Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez a la Instancia superior, de
los accidentes e incidentes ocurridos por menores que estos sean.
 Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos
de seguridad o aparatos destinados para su protección y la de terceros;
asimismo, no modificarán los métodos o procedimientos adoptados por la
empresa, entidad pública o privada.
 Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades.
 Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados por norma
expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico.
 Estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro
trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna circunstancia,
trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes.
 Cuidar el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en el frente de
trabajo.
 Participar en las charlas de seguridad de Cinco Minutos.
 Usar permanentemente los Equipos de Protección Personal (EPP) necesarios
para el desarrollo de los trabajos además de ordenar a su personal el uso
correcto y obligatorio de sus EPPs.

12. CAPACITACIONES

La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional aprueba, elabora y presenta el

Programa Anual de Capacitación, cumpliendo con los establecido en el Reglamento
de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Artículo 27° al 29°,
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS N° 024-2016-EM en el
Artículo 71° al 80°; se ha elaborado el Programa Anual de Capacitaciones, que
responde a las necesidades establecidas para cada puesto de trabajo (de acuerdo
a la actividad), considerando en primer lugar nuestra línea base de peligros y riesgos
significativos, y además del perfil del puesto y necesidades de orden técnico.

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Cumpliremos con lo dispuesto en el D.S. 005-2012-TR que indica un mínimo de 4

capacitaciones anuales en temas de SSO, debido a que no tenemos contrato
continuo con nuestro cliente Compañía Minera Antapaccay S.A.

Asimismo, se tiene establecido el cumplimiento del DS 024-2016-EM, se brindará la

capacitación de inducción y orientación básica al personal nuevo según el Anexo N°4
(no menor a 8 horas durante 1 día), y capacitación en el área de trabajo teórico-
práctico según el Anexo N°5 (no menor a 8 horas durante 4 días) como se establece
en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, ver programa de
capacitación anual de PROMAP S.A.C. ANEXO 2 (Programa de capacitaciones 2017).

Se fortalecerá las enseñanzas constantemente de las diferentes capacitaciones

dictadas en los temas contenidos en las Charlas de 5 Minutos, difundidas en las
diferentes áreas de trabajo antes de empezar a realizar las actividades diarias a cargo
de los supervisores.

13. PROCEDIMIENTOS

La empresa PROMAP S.A.C. es responsable de la seguridad de sus trabajadores en las

diferentes áreas y verifica la implementación de los Procedimientos Escritos de Trabajo
Seguro (PETS) y Estándares.

Estos documentos son necesarios para establecer criterios claros para las actividades
que puedan ser medidas, evaluadas y están sujetas a las recomendaciones o
correcciones, según corresponda. PROMAP S.A.C. cuenta con estándares de trabajo
basados en los que nos brinda ANTAPACCAY que son los códigos: (ANEXO 3)
Procedimiento para trabajos en espacios confinados, (ANEXO 4) Procedimiento para
trabajos en Altura, (ANEXO 5) Procedimiento para trabajos en caliente, (ANEXO 6)
Procedimiento para trabajos de izaje, (ANEXO 7) Procedimiento para montaje de
estructuras, (ANEXO 8) Procedimiento de aislamiento y bloqueo ya que estos son los
trabajos de alto riesgo que ejecuta la empresa PROMAP S.A.C. y procedimientos que
permiten al personal ejecutar un trabajo de manera segura, además se continúa
implementando los que sean necesarios, para las nuevas actividades o procesos. Los
PET son documentos que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar
a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final,
dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resolviendo la pregunta
¿Cómo hacer el trabajo de manera correcta?

Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la realización

de actividades influyen en la prevención de riesgos para los trabajadores; al ser
elaborados por los Supervisores y los trabajadores quienes efectuarán dicha labor
garantizando la efectividad de nuestras tareas.

14. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Con el objeto de consolidar el Sistema de Gestión SSOMA se ha definido un Programa

de Inspecciones Internas de Seguridad, es el procedimiento recomendado para
detectar y controlar los elementos o circunstancias que representan peligro en los sitios
de trabajo. Su finalidad es anticiparse a las posibles pérdidas que puedan involucrar:
personas, equipos, materiales o al medio ambiente.

Este programa se desarrollará de acuerdo a las actividades más críticas, las mismas
que deben cumplir con la matriz de inspección interna, priorizar la inspección de las

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condiciones de trabajo, sistemas de señalización y verificación de la capacitación y

desempeño seguro de las personas que trabajan con diversos equipos y accesorios
(uso de Check List Pre-Operacionales). Asimismo, los miembros del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional, Gerentes y Supervisores ejecutan un Programa de
Inspecciones Planeadas, los cuales están establecidos en el
(ANEXO 9) Programa de inspecciones.

14.1. Inspecciones Programadas

Este tipo de inspecciones se desarrollarán de forma periódica y su frecuencia

depende de las áreas y trabajos críticos que se van presentando, procediendo a
la corrección oportuna de las condiciones de riesgo del lugar o las conductas
riesgosas.

Así mismo el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional realiza inspecciones, las

cuales se plasman en el Programa de Inspecciones de Seguridad y Salud
Ocupacional.

14.2. Inspecciones Inopinadas

El resultado de las inspecciones permitirá adoptar medidas correctivas a fin de

poder eliminar, sustituir, diseñar, señalizar y/o el uso de EPPs, según la jerarquía de
controles, se tendrá una adecuada administración del control de la información y
seguimiento del levantamiento de observaciones mediante una lista maestra de
inspecciones. Así mismo es necesario indicar que toda inspección contará con
evidencia fotográfica del hallazgo, sí mismo con su respectivo levantamiento. El
resumen de estas inspecciones serán tomadas en cuenta dentro de la agenda
que forme parte de la reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

15. SALUD OCUPACIONAL

PROMAP S.A.C. se compromete a mantener la salud de la fuerza de trabajo

mediante la prevención y el control de enfermedades, incidentes y accidentes
profesionales y no profesionales con altos estándares de calidad en la atención del
personal de la campaña y empresas especializadas, teniendo en cuenta la
promoción, la prevención, la detección, el control y la vigilancia de las
enfermedades que con mayor frecuencia afectan a los trabajadores, buscando su
bien más elevado, lo que afecta directamente a su rendimiento de trabajo.

Los siguientes son los exámenes médicos obligatorios:

 Evaluación médica antes de trabajar o evaluación médica pre-ocupacional

que se hace al trabajador antes de entrar en el lugar de trabajo. Su objetivo es
determinar el estado de salud en la entrada, y la aptitud para el trabajo.
 Evaluación periódica medico ocupacional (anual). Se realiza para controlar la
exposición a factores de riesgo e identificar las alteraciones tempranas,
temporal o permanente, o agravados del estado de salud de los trabajadores,
que se asocian con el trabajo y los estados pre-patógenos.
 Evaluación médica ocupacional de salida, se hace una evaluación al
trabajador para detectar enfermedades relacionadas con el trabajo, las

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consecuencias de los accidentes de trabajo y, en general cualquier cosa

agravado por el trabajo.

16. PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

El presente plan, tiene como objeto prevenir, paliar o neutralizar las consecuencias que
pudieran sufrir las personas, el ambiente, bienes, sistemas y/o servicios de la operación
frente a la ocurrencia de una emergencia en cualquier área del contrato; guiar
decisiones y acciones técnicas/operativas y comunicaciones de los líderes de área
ante una situación de emergencia, para actuar en forma eficaz en su control y luego
en el establecimiento de operaciones. Para ello se debe contar con todos los recursos
logísticos: materiales, administrativos y humanos que en su conjunto aseguren una
reacción y acción en beneficio de la salud e integridad física del personal involucrado
este se encuentra en el (ANEXO 10) Plan de manejo de Emergencias.

La empresa PROMAP S.A.C. debe responder a las situaciones de emergencia reales y

prevenir o mitigar las consecuencias adversas asociadas en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente; para lo cual la organización probará periódicamente
sus procedimientos para responder a las situaciones de emergencia, considerando las
emergencias identificadas para el proyecto, cuando sea práctico, involucrando las
partes interesadas, cuando sea apropiado, la empresa cuenta con un Plan de
Emergencia en este plan incluye el Programa de Simulacros (ANEXO 11).

16.1. Acciones de Brigada de Evacuación

A. Antes de la emergencia

 Recibir o tener instrucciones y charlas sobre manejo de extintores y auxilio

médico de emergencias.
 Reconocer zonas críticas en caso de sismo y de riesgo de incendios.
 Reconocer las zonas de seguridad y rutas de evacuación.
 Identificar las zonas de contraincendios interna.
 Realizar coordinaciones y ensayos con las demás brigadas para actuar en casos
de emergencias.
 Participar de manera activa en los simulacros organizados por la empresa.

B. Durante la emergencia

 Avisar al personal de la empresa sobre la emergencia que está ocurriendo con

prudencia y tranquilidad.
 Asegúrese de que todas las personas se encuentren ubicadas en la zona de
seguridad, de calmarlos y cerciorarse que no haya ningún problema.
 Estar atentos para evacuar si así lo indica el Presidente del Comité de
Emergencias y/o Coordinador de Emergencias, de acuerdo a la gravedad de
la emergencia.
 Si la emergencia pasa a mayores, se encarga de dirigir la evacuación de las
personas hacia las zonas de concentración interna.
 Cerciorarse de que todas las personas a su cargo lo sigan y que no existan
ningún tipo de inconveniente, y guiar a la gente que se encuentre de visita.
 Una vez instalada en su zona de concentración interna revisar que todo se
encuentre en orden.
 Cuando hay heridos, trasladarlos a un lugar para que se les proporcione los
primeros auxilios.

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 Si es necesario evacuar a centros asistenciales, lo realizan coordinadamente

con la brigada de Auxilio Médico de Emergencia.

C. Después de la emergencia

 Cuando la emergencia haya sido controlada apoyar en el retorno de las

personas a sus respectivas áreas de trabajo para el restablecimiento de las
actividades.
 Reunirse y hacer una evaluación acerca de las acciones y presentar una lista
de observaciones y reconocimiento al Comité de Manejo de Emergencias para
lograr un mejoramiento continuo.

17. INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

Todo incidentes/accidente que involucre la salud, seguridad, medio ambiente e

instalaciones de trabajo, deberá de ser reportado e investigado de acuerdo a las
normas, reglamentos y dispositivos legales establecidos.

Nuestra empresa PROMAP S.A.C. dará aviso al Ministerio de Trabajo y promoción del
Empleo, de los incidentes peligros y accidentes de trabajo según corresponda,
utilizando los medios electrónicos y/o de texto existente, así como los formatos
respectivos. Asimismo, deberá de remitir a los mencionados organismos el informe
respectivo sobre las investigaciones efectuadas en forma detallada, para tal efecto,
se utilizara los formatos respectivos.

En caso de accidentes mortales, serán de aplicación los formatos de reporte de aviso

de accidente mortal y el formato de investigación del accidente mortal aprobados.
Inmediatamente después del accidente Mortal, la empresa dispondrá la inspección
de aquel accidente a cargo de un fiscalizador o funcionario, quien presentara el
informe correspondiente a los Diez (10) días útiles siguientes a la fecha en que fue
realizada la inspección.

17.1. Acciones Inmediatas Ante un Incidente/Accidente

Cualquier persona en conocimiento de un incidente/accidente, deberá

comunicarlo en la forma más rápida que sea posible a su supervisor de turno y
este, a su vez, comunicará el hecho al jefe del Departamento de Seguridad y
Salud Ocupacional y/o personal del Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional de PROMAP S.A.C. usando el teléfono, radio o cualquier otro medio
disponible.

17.2. Investigación de Incidentes Peligrosos, Otros Incidentes y/o Accidentes Leves

 Para el caso de incidentes peligrosos, otros incidentes y/o accidentes leves

deberá realizar una investigación de incidentes/accidentes a cargo del
supervisor del turno.
 Esta investigación se realiza junto al representante del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional, utilizando la metodología que crea conveniente (Árbol de
Causas, Diagrama de Causa-Efecto, entre otros).

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 Las conclusiones y recomendaciones a las que se lleve como resultado de la

investigación, se plasma en un informe de análisis de Accidentes deberá realizar
una identificación de peligros y evaluación de riesgos para evitar que dicha
implementación afecte la seguridad y salud del trabajador.

18. ESTADISTICAS

PROMAP S.A.C. tiene la obligación de entregar las Estadísticas de Seguridad, para

posterior ingreso a la Dirección General de Minería en cumplimiento con la normativa
vigente.

PROMAP S.A.C. está obligado a informar a la Dirección General de Minería, dentro de

los 10 días calendarios de vencido el mes, la clasificación estadística de accidentes
incapacitantes según:

a. Tipo, lesión anatómica, origen, previsión.

b. Información de datos: edad, estado civil, grado de instrucción, años de
experiencia, horas del día, días de la semana, meses del año, parte del cuerpo
lesionado, ocupación, lugar del accidente incapacitante, entre otros, de acuerdo
a los códigos de clasificación de la 0294.
c. Para fines de cálculo de los índices de severidad se utilizara los Anexos N°11 Y N°13
del D.S. 024-2016-EM. PROMAP S.A.C. deberá de asegurar que en los
establecimientos de salud se acuda, se elabore las estadísticas de las
enfermedades que incluya:
 Ausentismo por enfermedades accidentales y no accidentales en relación a
las horas hombres trabajadas.
 Monitoreo de la incidencia de las cinco enfermedades prevalentes en relación
a las horas hombre trabajadas.
 En base a las estadísticas antes descritas PROMAP S.A.C., a través de su
departamento médico, deberá de implementar un plan de control, el que
estará contenido en el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
 En los establecimientos de Salud deberá tenerse un registro de los reportes de
evacuaciones, transferencias, accidentes comunes, hospitalizaciones y
procedimientos médicos.
 Los médicos del programa de salud ocupacional realizaran el registro de las
enfermedades profesionales utilizando la Norma Técnica de Salud NTS N° 068 –
MINSA/DGSP – V.1 y demás normas vigentes aplicables.

19. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

19.1. Presupuesto

El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de PROMAP S.A.C.

establece y aprueba los objetivos y programas para su Sistema de Gestión
Integrado, provee los recursos y determina los plazos para lograr el cumplimiento
del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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19.2. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

PROMAP S.A.C. cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud

Ocupacional, de aplicación en toda la empresa, el cual enumera las
actividades a realizarse durante el año.

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, considera todos los

aspectos que son necesarios desarrollar para lograr un adecuado control de los
riesgos operacionales y por ende cumplir con los objetivos del Programa.

El programa anual de seguridad y salud ocupacional, considera diez elementos,

los cuales se presentan en el cuadro resumen adjunto al presente documento.

Elemento Nº 1: LIDERAZGO
Elemento Nº 2: SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE MINERA
Elemento Nº 3: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Elemento Nº 4: PREPARACION PARA EMERGENCIAS
Elemento Nº 5: REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES
Elemento Nº 6: INSPECCIONES PLANEADAS
Elemento Nº 7: CUMPLIMIENTO LEGAL
Elemento Nº 8: AUDITORIAS Y VERIFICACION DE ACCIONES
Elemento Nº 9: EVALUACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS
Elemento Nº 10: COMUNICACIONES

20. MANTENIMIENTO DE REGISTROS

 Los registros pueden encontrarse en medios de soporte físico (hojas o cuadernos)

y/o en medios de soporte digital.
 El Responsable del Sistema Integrado de Gestión y del Departamento de Seguridad
y Salud Ocupacional, Mediante el “Listado de Documentos en Vigencia controlara
la existencia de los registros vigentes de acuerdo a su código y/o nombre de
Identificación”.
 Los registros físicos establecidos en cuadernos, serán identificados por los nombres
establecidos en cada área o por recomendaciones del Responsable del Sistema
Integrado de Gestión.
 El cambio, generación o eliminación de un registro será coordinado entre el
encargado de área y el Responsable del Sistema de Gestión, para el control
respectivo.
 Los responsables de cada área, mantendrán los registros archivados y
almacenados en zonas seguras, donde garantice la integridad de los documentos.
 Los registros se mantendrán disponibles en cada área de uso para casos de
consultas inspecciones y/o auditorias, evidenciando el cumplimiento de sus
actividades.
 Cualquier unidad de archivamiento que contengan registros, ya sea en medio
físico o formato electrónico, llevara externamente una indicación relativa al tipo
de registro que contiene.
 Los registros se conservaran de acuerdo al Artículo 35° del DS N° 005-2012-TR a partir
de la fecha de completado el registro, salvo que un acuerdo contractual o un
requisito legal exija un periodo mayor.

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21. REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 La revisión del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se realizara

por lo menos una (1) vez al año, el alcance de la revisión debe de definirse según
las necesidades y riesgos presentes.
 Las conclusiones de la revisión realizado por PROMAP S.A.C. se registrará y
comunicará a las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del
sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional para que puedan adoptar
las medidas oportunas.

22. ANEXOS

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