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Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica"
Columna "H"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha co
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empr
Indicación SIGUIENTE
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
s de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Recursos
Conformación y
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
funcionamiento del
1.1.8 Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad
Comité de Convivencia
vigente.
Laboral
Investigación de
Investigar los incidentes, y todos los accidentes de
incidentes, accidentes de
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas
trabajo y las
3.2.2 como laborales, con la participación del COPASST,
enfermedades cuando
determinando las causas básicas e inmediatas y la
sean diagnosticadas
posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales
Numeral Item Criterio
Procedimientos e
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas
instructivos internos de
4.2.3 de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y
seguridad y salud en el
entregarlos a los trabajadores.
trabajo
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del
6.1.3
Gestión Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de SST de acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple No
Totalmente cumple
Modo de verificación No aplica
0.5% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren
la definición y asignación del talento humano, los recursos
financieros, técnicos y de otra índole para la implementación, 0.5
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente
a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
Solicitar el documento de conformación del Comité de
Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo
a la normativa y que se encuentra vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión 0.5
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus
funciones.
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación
virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el
Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del responsable del 2
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
.
Conservación de la documentació
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que soportan el
Sistema de Gestión de SST.
Comunicación. (1%)
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
Modo de verificación No aplica
1.0% 0.00%
Adquisiciones (1%)
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Verificar la existencia de un procedimiento para la
identificación y evaluación de las especificaciones en SST de 1
las compras o adquisición de productos y servicios y constatar
su cumplimiento.
Contratación (2%)
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%
Condiciones de salud en el trabaj
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Solicitar el documento consolidado con la información socio
demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el 1
diagnóstico de condiciones de salud.
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
Modo de verificación No aplica
1.0% 0.00%
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de 1
servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Constatar mediante observación directa, las evidencias donde
se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
conforme al criterio.
1
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la prevalencia de las enfermedades 1
laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
Modo de verificación No aplica
1.0% 0.00%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la incidencia de las enfermedades 1
laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
4.0% 0.00%
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
3.0% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
4.0% 0.00%
Verificar los soportes documentales de las mediciones
ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al 4 0
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Medidas de prevención y control para intervenir los
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación Totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
elaborados.
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y 2.5
los informes de las visitas de inspección o reportes de
condiciones inseguras.
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
5.0% 0.00%
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Segurid
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
1.25% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
1.25% 0.00%
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
1.25% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
1.25% 0.00%
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo 2.5
detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
Modo de verificación totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las 2.5 0
autoridades administrativas y de las administradoras de
riesgos laborales.
2 DE 2019
IDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
R
10%)
rrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA
SG- SST Contabilidad-
0.5
Código: F-033-SS-06 Representante Legal
Versión: 01
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
La empresa no esta Clasificada como empresa de
Alto Riesgo de acuerdo con la Resolución 2090 de
2003.
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
0.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
0.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
0.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALU EN Gerencia y
EL TRABAJO
1 profesional
CODIGO: D-033-GG-17 responsable SG SST
VERSION: 00
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 Soporte documental profesional
responsable SG SST
bajo (2%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
mentación (2%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
PROCEDIMIENTO PARA GUARDAR LA
INFORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Gerencia y
2 TRABAJO profesional
CODIGO: P-GS-04 responsable SG SST
VERSION: 00
ntas (1%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
No se evidencia un registro documental donde se
0 profesional
haya llevado a cabo la rendición de cuentas responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
. (1%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
(1%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 Soporte documental profesional
responsable SG SST
(2%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2 Soporte documental profesional
responsable SG SST
bio (1%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
No se evidencia el documento que contiene el
0 profesional
proccedimiento responsable SG SST
LUD (20%)
el trabajo (9 %)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia -
INFORME DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO profesional
1 CODIGO: L-033-SS-03 responsable SG SST-
VERSIÓN:00
Gestion Humana
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
No se encuentra estipulado un programa que
0 profesional
promueva los buenos hábitos saludables responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1 profesional
responsable SG SST
S Y RIESGOS (30%)
valoración de los riesgos (15%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN Y VALORACION DE Gerencia y
4 RIESGOS CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS profesional
NIVELES DE LA EMPRESA responsable SG SST
CÓDIGO: P-033-SS-04
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
talento humano,
4 Soporte documental mantenimiento,
bienestar
rvenir los peligros/riesgos (15%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
INSPECCION DE ARNÉS HSE y profesional
2.5 CODIGO: F-033-SS-03 responsable SG SST
VERSION: 00
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
AZAS (10%)
uestas ante emergencias (10%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
PLAN DE EMERGENCIAS Gerencia -
5 CODIGO: L-033-SS-08 Profesional HSE -
VERSION: 00 Gestion Humana
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
AR
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
e Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1.25 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1.25 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1.25 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
1.25 Soporte documental profesional
responsable SG SST
R
O (10%)
stema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
(Actividades)
Gerencia y
2.5 Soporte documental profesional
responsable SG SST
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
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Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
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Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
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Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
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Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
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(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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(Administrativos y
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Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
(Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
5 de Octubre de 2019
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ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMO
TABLA DE VALORES Y C
CICLO ESTÁNDAR
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTION INTEGRAL
YL
Gestión del cambio (1%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con
base en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
TOTALES 100
n será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Pena
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0
3.5
0.5 0 0
0 0 X
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0
2 0 0
2 0 0
6
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
0 0 0 13
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0 8
1 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
3
0 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0 6
1 0 0
1 0 0
4 0 0
4 0 0
12
0 0 X
4 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
15
2.5 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
5 0 0
10
5 0 0
1.25 0 0
1.25 0 0
5
1.25 0 0
5
1.25 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
10
2.5 0 0
2.5 0 0
91.5 0 0 91.5
ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 22.5
II. HACER 60 54 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 5
IV. ACTUAR 10 10
60
54
25 22.5
10 10
5 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS Desarrollo
10 por Estandar
9.5 (%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 30 13
20 27
GESTIÓN DE LA SALUD 17
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 27
20
GESTION DE AMENAZAS 10 10
17
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 15 5 5
13
MEJORAMIENTO 10 10
109.5 10 10 10 10
5 5
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
%) SIGUIENTE
10 10
5 5
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben real
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un pla
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN