FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 28/05/2019 12:49:50 p.m. - Fecha de viabilidad: 07/06/2019 11:31:54 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL C. P. HUARANGUILLO DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2449257
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
USUARIO/AÑO DISTRITAL 726
RECREATIVA RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN
TOTAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Responsable de la OPMI: JHALBER EFFIO CALDERON

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Responsable de la UF JHALBER EFFIO CALDERON

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Responsable de la UEI ANIBAL BOLANOS VICTORIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300640 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300640 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL C. P.
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.050171 / -78.89944460 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES HUARANGUILLO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.050171 / -78.89944460 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
adecuadas condiciones para EL servicio de prácticas deportivas y recreacionales en el C.P. Huaranguillo,
Descripción del objetivo central del proyecto
Distrito de San José de Lourdes, Provincia San Ignacio, Cajamarca.
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
RECREATIVOS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 100.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL CENTRO POBLAdO HURANGUILLO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 1018
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,112.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
¿ COMPONENTE 01: Obras exteriores. - Comprende las partidas de excavaciones, rellenos y eliminación. - Construcción de graderías y sardineles de concreto
simple. - Instalación de carpintería metálica (techo metálico, puertas). - Comprende instalaciones eléctricas. ¿ COMPONENTE 02: Cerco Perimétrico. -
Comprende la instalación de cerco perimétrico con malla olímpica. ¿ COMPONENTE 03: Graderías. - Comprende la construcción de graderías las cuales
Alternativa 1 (Recomendada)
funcionaran como tribunas. ¿ COMPONENTE 04: Infraestructura deportiva. - Se construirá una losa deportiva con una dosificación de Fc: 175 Kg/cm2, frotachada.
¿ COMPONENTE 05: Ambiente de Usos Múltiples (SS.HH + Ambiente Administrativo I + Ambiente Administrativo II + Almacén) - Comprende la construcción de
SS.HH Ambiente Administrativo I + Ambiente Administrativo II + Almacén.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa Usuario/año 741.00 756.00 771.00 786.00 802.00 818.00 834.00 851.00 868.00 885.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL C. P. HUARANGUILLO DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Construccion de obras exteriores :
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 561.96 146,128.99 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
EXTERIORES
Construccion de cerco perimétrico :
CONSTRUCCIÓN DE CERCO Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 211.96 19,725.65 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
PERIMETRICO
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 120.00 59,000.66 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construccion de ambiente de usos multiples
: CONSTRUCCIÓN DE SS.HH+ Ambiente
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 M2 199.75 166,397.30 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
Administrativo I + Ambiente Administrativo II
+ Almacén.
Otras acciones de infraestructura :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 115.92 67,674.58 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 114,731.79 114,731.80 114,731.80 114,731.79 458,927.18
Subtotal 0.00 114,731.79 114,731.80 114,731.80 114,731.79 458,927.18
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Supervisión 0.00 3,441.95 3,441.95 3,441.96 3,441.96 13,767.82
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 20,000.00 3,441.95 3,441.95 3,441.96 3,441.96 33,767.82
Costo de inversión total 20,000.00 118,173.74 118,173.75 118,173.76 118,173.75 492,695.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 302.40 302.40 302.40 302.40 1,209.60

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto

Pág. 2
 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Mantenimiento 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 420,761.19

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 444,631.64
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 54.81

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Las Municipalidad Distrital de San Jose de Lourdes, ya que cuentan con capacidad técnica, administrativa, de manera se garantice el funcionamiento óptimo de la
estructura durante su vida útil. Participación permanente del Estado mediante la Municipalidad distrital de San Jose de Lourdes, con monitoreo eficaz, campañas de
8.1 Análisis de sostenibilidad
difusión de la importancia de la práctica deportiva. Se cuenta con la disponibilidad del terreno para la ejecución del proyecto, puesto que el proyecto consiste en la
CONSTRUCCIÓN de dicha infraestructura, que no existen características adecuadas, para brindar confort, calidad y seguridad a la población que practica deporte.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300640 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHATECNICASIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVODEPREINVERSION.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATODEPROYECTOSDEINVERSIONFIRMADO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SUSTENTODELANALISISDESOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

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