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FORMATO

MATRIZ DE GESTION DE PARTES IN


SGI-F-021 Versión: 01

Fecha de elaboracion inicial: 27 de Febrero del 2019

Fechas de actualización:

NOTA: Este documento debe ser revisado minimo 1 vez por año

4.2 b)
ITEM 4.2.a) GRUPOS DE INTERES SUB-GRUPOS DE INTERES PERTINENTES
SGI

DIRECTIVOS SI

1 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS SI
1 TRABAJADORES

OPERATIVOS SI

DESPACHADOR DE CANTERA SI

3 CLIENTES LOGISTICOS SI

ADMINISTRADORES DE PLANTAS SI

ESTACIONES DE SERVICIO SI

4 PROVEEDORES SERVICIO CONTABLE SI

REVISIÓN TECNICA SI

SUNAT SI

5 ESTADO
MTC SI
5 ESTADO

SUTRAN

SUNARP SI

6 ACCIONISTAS SOCIOS SI

SCOTIABANK SI
7 INSTITUCIONES FINANCIERAS

BBVA SI

8 EMPRESAS DEL RUBRO DE


8 COMPETIDORES SI
TRANSPORTE DE AGREGADOS
FORMATO

MATRIZ DE GESTION DE PARTES INTERESADAS ISO 45001


Versión: 01 Página: 1 d 1

NIVEL DE RIESGO

RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

4.2.c) "NECESIDADES Y EXPECTATIVAS"


SEGUIMIENTO
REQUISITO SGI

Eficiencia operativa. El requisito se cumple


Rentabilidad del negocio. parcialmente=Riesgo Medio

Relación contractual
Pago puntual El requisito se
Estabilidad laboral. cumple=Riesgo Bajo
Buen ambiente laboral.
Relación contractual
Pago puntual El requisito se
Estabilidad laboral. cumple=Riesgo Bajo
Buen ambiente laboral.

El requisito se cumple
Generación oportuna de la frecuencia de viajes parcialmente=Riesgo Medio

Eficiencia operativa.
El requisito se
Puntualidad. cumple=Riesgo Bajo
Seguridad.
Eficiencia operativa.
El requisito se
Puntualidad. cumple=Riesgo Bajo
Seguridad.
Abastecimiento oportuno.
El requisito se
Volumen de combustible despachado. cumple=Riesgo Bajo
Facilidades de pago.

Información fidedigna para toma de decisiones oportunas. El requisito se cumple


Entrega oportuna de información para toma de decisiones parcialmente=Riesgo Medio

Revisión técnica vehicular para garantizar la operatividad de las


El requisito se
unidades. cumple=Riesgo Bajo
Cumplimiento de requisito legales y contractuales del cliente
Cumplir con los pagos a tiempo de impuestos (IGV y renta).
El requisito se
Evitar sanciones y multas. cumple=Riesgo Bajo
Cumplir con las nuevas disposiciones que se emitan.
Permiso de circulación vigente.
Certificado de revisión técnica actualizado. El requisito se
Permiso de transporte de mercancías general. cumple=Riesgo Bajo
Cumplir con las nuevas resoluciones emitidas por la entidad.

El requisito se
Cumplimiento de normas y regulación de transporte cumple=Riesgo Bajo

El requisito se
Registro de propiedad de las unidades. cumple=Riesgo Bajo

El requisito se cumple
Retorno de la inversión parcialmente=Riesgo Medio

Acceso a financiamiento para capital de trabajo


El requisito se
Canalización de cobranza. cumple=Riesgo Bajo
Acceso a servicios de factoring y leasing.

Acceso a financiamiento para capital de trabajo El requisito se


Acceso a servicios de factoring y leasing. cumple=Riesgo Bajo

Acciones difamatorias y desinformación.


El requisito no se
Guerra de precios.
cumple=Riesgo Alto
Competencia desleal.
O 45001
Página: 1 d 1 El requisito se cumple parcialmente=Riesgo Medio
El requisito se cumple=Riesgo Bajo

NUEVAS ACCIONES DE MEJORA El requisito no se cumple=Riesgo Alto

No aplica

Recomendable aplicar acciones de mejora

Obligatorio aplicar acciones de mejora

ACCIONES DE MEJORA PLAZO ESTADO


Revisión de la estructura de costos
Formulación del flujo de caja proyectada Aug-19 En Proceso
Evaluación de los estados financieros
Formulacion del Plan de Marketing