1 OBJETIVO:

Identificar y tener acceso a los requisitos legales y a otros requisitos suscritos por la organización, que se
apliquen a los aspectos: ambientales, de seguridad y salud ocupacional, laboral, uso y consumo de energía,
eficiencia energética y otros de sus actividades, productos o servicios.

Verificar el cumplimiento con la legislación y reglamentación: ambiental, laboral, de seguridad y salud

ocupacional, pertinente y con otros requisitos suscritos por la organización.

2 ALCANCE:

Este procedimiento aplica al manejo de requisitos legales y otros suscritos por la organización dentro del ámbito
de las exigencias de OHSAS 18.001, CERTFOR y FSC ®, ISO 50.001, para todos los procesos y actividades que
realiza CMPC Maderas S.A.

3 RESPONSABILIDADES:

Responsabilidad
Fiscalía GPP/SGP/SGAT ASC
Actividades
Identificar normas laborales, ambientales, de
seguridad y salud ocupacional y su E
aplicabilidad
Implementar nueva normativa, enviando
E
evidencia
Publicar y actualizar Compendio Legal y
E
LRLA
Informar a Plantas Industriales y Áreas
I
Transversales

FISCALÍA: Fiscalía de Empresas CMPC E: Responsabilidad de Ejecución

SGP: Subgerente de Planta I: Informa
LRLA: Lista de Requisitos Legales Aplicables
ASC: Administrador Sistema de No Conformidades
GPP: Gerente Producción Plywood
SGAT: Subgerencias Áreas Transversales

4 DESCRIPCIÓN:

4.1 Identificar normas laborales, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, Energía y su

aplicabilidad

La Fiscalía de Empresas CMPC envía mensualmente la nueva normativa aplicable a los procesos industriales
de CMPC Maderas S.A.

Adicionalmente, se envía una sugerencia del verificador de la implementación se la nueva normativa, según
corresponda.
El alcance de la nueva normativa incluye tanto aquella que se publica en el Diario Oficial, como la que se
publica en sitios web de reparticiones públicas y municipalidades.
4.2 Implementar nueva normativa, enviando evidencia

El Gerente de Producción Plywood y los Subgerentes de las plantas industriales son los encargados de
implementar la nueva normativa recibida. Para lo anterior, seguirán la recomendación de verificador sugerida
por la Fiscalía.

Si se estima que existe un mejor verificador, se consultará a la Fiscalía de CMPC, la que cuenta con abogados
internos en distintas especialidades y con una red de abogados externos para consultas específicas.

4.3 Publicar y actualizar Compendio Legal y LRLA

Tanto las Listas de Requisitos Legales Aplicables como el Compendio Legal se encuentran publicadas y
disponibles para todo el personal de CMPC Maderas en la Intranet, a través del link SIG Maderas, enlace
Requisitos Legales (anexo 1).

Cualquier consulta relativa a legislación laboral, ambiental, seguridad y salud ocupacional, Energía, deben ser
realizadas a la Fiscalía CMPC. Los temas relacionados a las exigencias de certificación de cadena de Custodia,
se canalizan a través de la Subgerencia de Gestión Certificada y Sostenibilidad.

Las Normas Chilenas aplicables a Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional, se mantienen en copia en
papel y estarán disponibles en la Subgerencia de Medio Ambiente y Subgerencia de Seguridad y Salud
Ocupacional respectivamente.

Para el caso de las Normas aplicables a energía, también se mantendrán en papel y estarán disponibles en la
Subgerencia Técnica e Ingeniería.

4.4 Evaluación de cumplimiento Legal.

Las líneas de la organización, son responsables de verificar el cumplimiento de la normativa legal aplicable a las
áreas bajo su responsabilidad.

La evaluación de cumplimiento legal se realiza en diversas instancias como:

- Monitoreo de Control Operacional de los instructivos de trabajo en terreno, donde se

monitorea cumplimiento de exigencias de los instructivos de trabajo, entre los cuales hay
exigencias legales aplicables a las faenas y áreas de producción u operación.
- Auditorias internas, en las cuales se evalúa cumplimiento de las exigencias legales aplicables
a las actividades auditadas de acuerdo a los estándares suscritos: OHSAS 18001 y de cadena
de custodia para los estándares CERTFOR y FSC e ISO 50.001.

- Auditorias de cumplimiento legal, en las que se evalúa el cumplimiento de las exigencias

legales a través de la evaluación de las “Listas de Requisitos Legales Aplicables” (LRLA),
identificadas para los distintos procesos de CMPC Maderas y que son evaluadas por auditor líder
designado con las correspondientes competencias. Luego, las LRLA, son enviadas a la
Subgerencia de Gestión Certificada y Sostenibilidad, el que envía información a las áreas de
CMPC Maderas auditadas. Esta auditoria se realiza al menos una vez al año de acuerdo a
Programa Anual de Auditorias Internas de CMPC Maderas.

En el caso que durante las auditorias internas o en auditoria de cumplimiento legal, sea detectada una situación
de incumplimiento legal o un “No Cumple”, se generará una No Conformidad y su respectivo Plan de Acción por
las Plantas o Áreas involucradas.
Dicha No Conformidad y su Plan de Acción serán ingresados al Sistema de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas. Los registros se mantienen en informes de auditorías y en sistema de no
conformidades en la Intranet.

4.5 Juicios

La información relativa a los juicios originados por temas medioambientales, de seguridad y salud ocupacional,
será controlada por la administración de la empresa en conjunto con Fiscalía de CMPC.

4.6 Actualización Permisos Legales

En cada planta existe una carpeta con los permisos legales necesarios para el funcionamiento de dicha planta.
Cuando una nueva normativa modifique tales permisos, la Fiscalía informará a la organización.

Para el caso del SGEn será del Responsable SIG de cada planta el encargado de actualizar las Carpetas
Legales, con la asesoría del encargado del SGEn de Planta y del Coordinador SGEn de CMPC Maderas.

5. Anexos

Anexo 1. Acceso a Requisitos Legales, SIG Maderas