Taller No.

Teniendo en cuenta los servicios que prestan los procesos y subprocesos del SGC-VAF, identifique los procesos, productos y ser
tabla con la información solicitada.

Característica de calidad
Proceso, producto o servicio Proceso o subproceso que se controla

Materias primas: productos tangibles que son

transformados y se convierten en parte integral
del producto

Partes y componentes: productos tangibles que se

incorporan al producto terminado en actividades
de ensamblaje o montaje

Insumos: productos que dentro del procesos de

realización (prestación del servicio) garantiza el
cumplimiento de una o varias características de
calidad, pero no quedan involucrados con el
producto o servicio

Material de empaque y embalaje

Servicios de transporte, mensajería o

intermediación que afectan el cumplimiento en la
oportunidad de entrega

Servicios personales: contrataciones de

actividades de realización con terceros,
especialmente en servicios

Servicios de comunicaciones y publicidad

Mantenimiento de infraestructura. M,aqinaria,

equipos incluidas actividades metrológicas.

Capacitaciones

Maquinaria, equipos, infraestructura y tecnología

de la información.
Servicios de laboratorio de pruebas y ensayos

Otro (identifique el/los servicio (s) prestado(s) e

inserte las filas que requiera para incluir todos los
identificados)

Teniendo en cuenta la documentación del subproceso de compras (Políticas institucionales, caracterización, procedimientos e i

Criterios apra evaluación y selección de proveedores

Criterios de evaluación Alcance

Cumplimiento de las especificaciones del producto o servicios (característic

técnicas, empaque y rotulado)

Oportunidad en la entrega (producto pedido, cantidad, tiempo y lugar,

Los requisitos de compra de la organización para disponibilidad)
evaluar la capacidad y desempeño del proveedor
(identifique tipo de proveedor) El servicio asociado (asesoría técnica, garantías, atención de reclamos y ent
documentación)

Otras: indique cuales

Frecuencia Cada cuanto se hará la evaluación

Responsable de la evaluación Quien hace la evaluación y calificación

Datos y registros que se usarán como información para evaluar y calificar ca

Fuente de información de evaluación del proveedor

Definir el sistema que proporcione información cuantitativa del desempeño

Sistema de calificación proveedor

Criterios de aceptación Establecer para la calificación obtenida, las acciones y decisiones por segui
ue los procesos, productos y servicios suministrados por proveedores externos que requieren para la prestación del servicio y complete la

Tipo de control Frecuencia o periodicidad Responsable del control

acterización, procedimientos e instructivos) complete la siguiente tabla

nce

oducto o servicios (características

o, cantidad, tiempo y lugar,

tías, atención de reclamos y entrega de

mación para evaluar y calificar cada tema

ción cuantitativa del desempeño del

acciones y decisiones por seguir

n para la prestación del servicio y complete la

Requisito 8.4.1 Teniendo en cuenta el contenido del requisito, indique si el

servicio suministrado por proveedor externo, se incorpora en el servicio del
Registro correspondiente subproceso, es prestado directamente al cliente por el proveedor o una parte del
servicio es suministrada externamente por decisión de la organización
Acciones a tomar en caso de incumplimiento de
requisitos
Taller No. 3

Revise la documentación del subproceso de compras y complete la información solicitada.

Nombre completo
MARIA ALEJANDRA REY URIBE

Cargo
AUXILIAR

Criterios para inspección de productos comprados

Disposiciones para inspección de productos Alcance

comprados

Las caracteristicas por inspeccionar

Según las especificaciones documentadas de

productos y servicios comprados se determina qué
características deben verificarse

Acorde con las especificaciones de productos y

Los criterios de aceptación y rechazo servicios comprados, se revisany ratifican estos
criterios

Quien hace la verificación de las especificaciones,

El responsable de la inspección considerando la competencia del personal
 Determinar y documentar cómo evaluar las
Método de Verificación características, puede ser medicante; inspecciones
visuales, certificaciones de producto

Registro de inspección Identificar si existe un formato para esto o que otro

registro queda del resultado de la inspección que
pueda ser consultado para la evaluación del proveedor.
 Proceso y/o subproceso al que pertenece

ESTADO
TAMAÑO
VOLUMEN
MATERIAL
MARCA
REFERENCIA
PRESENTACION
COLOR
PARTES QUE DICE CONTENER EL PRODUCTO

1.LOS PRODUCTOS FACTURADOS ESTEN REMISONADOS Y

CONCUERDEN CON LO FACTURADO.
2. LOS VALORES DE LAS REMISIONES DEBEN COINCIDIR CON LOS
VALORES DE LAS ORDENES DE COMPRA.
3. LOS PRODUCTOS FACTURADOS DEBEN ESTAR REMISIONADOS EN
LAS BODEGAS CORRESPONDIENTES.

AUXILIAR DE ALMACEN
LIDER DE PROCESO
1.MATERIALES DE LABORATORIO: LA ENTREGA DE PRODUCTO SE
REALIZA DIRECTAMENTE EN EL LABORATORIO POR CONDICIONES DE
MANIPULACION Y SE FIRMA LA FACTURA A CONFORMIDAD POR EL
ENCARGADO DEL LABORATORIO.
2. MATERIAL DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTO DE REDES: SE
RECIBE Y SE LE INFORMA A LA DEPENDENCIA QUE EL PRODUCTO A
LLEGADO PARA SU REVISION Y FIRMA DE FACTURA.
3. MUEBLES Y ENCERES: SE RECIBEN LOS PRODUCTOS EN LAS
CONDICIONES SOLICITADAS EN LA ORDEN DE COMPRA Y PARA LOS
CASOS QUE INCLUYA INSTALACION SE ENTREGA CON EL
PROVEEDOR EN LAS DEPENCENCIA SOLICITANTE
PARA AQUELLOS BIENES RECIBIDOS QUE REQUIEREN VERIFICACION
E INSTALACION DIRECTAMENTE DEL PROOVEDOR Y SON
ENTREGADOS POR EL OPERADOR LOGISTICO EN PRIMERA
INSTANCIA SE RECIBEN CON UN SELLO DE RECIBIDO EN CUSTODIA, Y
UNA VEZ VERIFICADA LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, SE
PROCEDE A REALIZAR EL RECIBIDO A SATISFACCION.

ORDEN DE COMPRA
REMISION DE COMPRA
FACTURA
/o subproceso al que pertenece Fecha: AA/MM/DD
GESTION DOCUMENTAL