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ÍNDICE
1 RESUMEN EJECUTIVO............................................................................
a. Nombre del proyecto ..............................................................................
b. Objetivo del Proyecto .............................................................................
c. Balance Oferta y Demanda ....................................................................
d. Descripción técnica de las alternativas ..................................................
e. Costos ....................................................................................................
f. Beneficios ..............................................................................................
g. Resultados de la Evaluación Social .......................................................
h. Sostenibilidad .........................................................................................
i. Impacto Ambiental .................................................................................
j. Organización y Gestión ..........................................................................
k. Plan de implementación .........................................................................
l. Conclusiones y recomendaciones .........................................................
m. Marco Lógico .........................................................................................
2 ASPECTOS GENERALES ........................................................................
2.1 Nombre del proyecto .................................................................................
2.2 Unidad formuladora y la unidad ejecutora .................................................
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios ............
2.4 Marco de referencia ...................................................................................
3 IDENTIFICACIÓN ......................................................................................
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual ............................................................
3.2 Definición del problema y sus causas........................................................
3.3 Objetivo del proyecto .................................................................................
3.4 Alternativas de solución .............................................................................
4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .............................................................
4.1 Horizonte temporal del proyecto ................................................................
4.2 Análisis de la demanda..............................................................................
4.3 Análisis de la oferta ...................................................................................
4.4 Balance oferta demanda............................................................................
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas propuestas ...............................
4.6 Costos a precios de mercado ....................................................................
4.7 Evaluación social .......................................................................................
4.8 Análisis de sensibilidad..............................................................................
4.9 Análisis de sostenibilidad...........................................................................
4.10 Impacto ambiental .....................................................................................
4.11 Selección de la alternativa .........................................................................
4.12 Organización y gestión ..............................................................................
4.13 Plan de implementación ............................................................................
4.14 Matriz del marco lógico del proyecto seleccionado ...................................
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................
ANEXOS ..............................................................................................................
pág. 2
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.400
1.200
1.000
Caudal (m3/s)
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Oferta 0.188 0.204 0.409 0.365 0.343 0.796 0.998 1.243 1.211 0.875 0.510 0.164
Demanda 0.010 0.010 0.041 0.101 0.185 0.500 0.433 0.367 0.365 0.265 0.133 0.085
pág. 3
“CREACION DE RESERVORIOS
OS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES
S AGRICOLAS
AG EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPA
TOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS
KAÑA – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQ
AYEQUE”.
Cuadro N° 2:Balance
ance Hídrico de Oferta – Demanda (Situación Con Proyecto)
P
Grafico
0.350
4.4:
.4: BALANCE
BA HIDRICO EN SITUACION CON
PROYECTO
0.300
0.250
0.200
Caudal (m3/s)
0.150
0.100
0.050
0.000
0.176 0.1
0.186 0.178 0.188 0.171 0.157 0.110 0.086 0.120 0.153
.153 0.167 0.167
AGO SE
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
AY JUN JUL
Oferta 0.294 0.294
0.2 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294
.294 0.294 0.294
Demanda 0.176 0.186
0.1 0.178 0.188 0.171 0.157 0.110 0.086 0.120 0.153
.153 0.167 0.167
d. Descripción técn
técnica de las alternativas
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“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Infraestructura
Instalación del Canal de riego en los caserios de Mitobamba,
Lutopampa, Pamaca, San Gregorio – Distrito de Kañaris, desde la
captación hasta línea de conducción y distribución.
Capacitación
Capacitación para el adecuado funcionamiento del sistema de riego.
Capacitación en prácticas y técnicas de cultivo y riego con el fin de
dotar a los usuarios de mayores conocimientos para mejorar la
productividad de sus cultivos.
Capacitación en gestión y administración a laComisión de
UsuariosPicuyacu.
Capacitación a la comisión de regantes en operación y mantenimiento
del sistema de riego.
Promotores de riego
Formación de promotores de riego para asesoramiento a los usuarios
durante el horizonte del proyecto.
Infraestructura
Instalación del canal de Riegode los caserios de Mitobamba,
Lutopampa, Pamaca, San Gregorio – Distrito de Kañaris, desde la
captación hasta la línea de conducción y distribución.
Capacitación
Capacitación para el adecuado funcionamiento del sistema de riego.
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Asistentes técnicos
Contratación de asistentes técnicos para asesoramiento a los usuarios
durante el horizonte del proyecto.
e. Costos
• COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
Para la alternativa 1 y 2 se han estimado presupuestos de S/. 1,901,990.82y S/.
1,869,720.82 respectivamente, incluye los costos: costo directo, expediente
técnico, gastos generales, capacitaciones y supervisión.
Cuadro 1: Metas y Costos en la Alternativa 1
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Factor de Actualización 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 0.00
VALOR ACTUAL NETO D 153,034.72 136,638.15 121,998.34 108,927.09 97,256.33 86,836.01 77,532.15 69,225.14 61,808.16 55,185.86 968,441.96
Factor de Actualizació 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 0.35
VALOR ACTUAL NETO-1,958,618.57 -681,853.28 -123,644.73 876,699.25 1,042,058.57 930,409.44 830,722.71 741,716.71 662,247.06 591,292.02 2,911,029.17
pág. 8
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
h. Sostenibilidad
• Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre-
operación, operación y mantenimiento
El Gobierno Regional de LAMBAYEQUE ha incorporado el presente proyecto
dentro del Presupuesto Participativo 2012, con el fin de iniciar su ejecución
durante el presente año.
La Comisión de usuarios Picuyacu se compromete, a través de un Acta de
Compromiso, a encargarse de la administración del proyecto (se adjunta Acta
de Compromiso).
Asimismo, a través de acta de compromiso, los beneficiarios se comprometen
a apoyar en la ejecución del proyecto a través del aporte de mano de obra no
calificada, la cual asciende al 6.4% del presupuesto proyectado, es decir S/.
186,665.00 (se adjuntan Actas de Compromiso).
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
i. Impacto Ambiental
ETAPA DE PLANIFICACIÓN
Impactos positivos
- Expectativa de Generación de Empleo.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Impactos Negativos
- Perturbación de la tranquilidad en la población.
- Posible contaminación de los suelos.
- Posible contaminación de los cursos de agua.
- Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce.
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
j. Organización y Gestión
Las funciones que deberá tenerse en cuenta desde la ejecución así como en la
operación y mantenimiento del proyecto están en función de las competencias
de cada Institución:
b) El Comité de Usuarios
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
c) Los beneficiarios
Que son los agricultores representados por las Junta Directivas de los Comités
de Usuarios, cumplen un papel importante en el mantenimiento de la
infraestructura a través del pago por cuota de agua y también con los trabajo
de mantenimiento, que realizan cada vez que es necesario y que los
beneficiarios son convocados para realizar estas faenas de trabajo.
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KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
k. Plan de implementación
Para la implementación del Proyecto de “INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO EN LOS CASERIOS DE MITOBAMBA,LUTOPAMPA, PAMACA, SAN
GREGORIO - DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”. En la etapa de Inversión, se plantea la Ejecución de las
Obras de Infraestructura y capacitación, de acuerdo al cronograma siguiente:
ITEM NOMBRE DE LA TAREA DURACION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
1 INSTALACIÓN DEL CANAL 483 días
2 EXPEDIENTE TÉCNICO 126 días
3 Proceso de Contratación 1.7 mese
4 Elaboración 1.5 mese
5 Aprobación 1 mes
6 EJECUCIÓN DE OBRA 186 días
7 Proceso de Licitación 1.7 mese
8 INSTALACIÓN DEL CANAL 4 meses
9 Mitigación de Impacto ambiental 0.5 meses
10 SUPERVISOR 216 días
11 Proceso de Contratación 1.7 meses
12 Supervisión 4.5 meses
13 Liquidación de Obra 1 mes
14 CAPACITACIONES 171 días
15 Proceso de Contratación 1.7 meses
16 Capacitación a usuarios 2 meses
17 Capacitación a comisión de usuarios 2 meses
18 Capacitación a promotores de riego. 4 meses
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS:
MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE –
REGION LAMBAYEQUE”.
l. Conclusiones y recomendaciones
1 Se ha identificado como problema central: “LOS AGRICULTORES DE
LOS CASERIOS DE MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN
GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS”TIENEN LIMITACIONES
PARA ACCEDER A UN SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO, cuyas
causas directas son Inadecuada dotación de agua para riego,
Inadecuadas prácticas y técnicas de cultivo y riego, Deficiente
organización de los usuarios.
2 De lo anterior se concluye que el objetivo central es “LOS
AGRICULTORES DELOS CASERIOS DE MITOBAMBA,
LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE
KAÑARIS CUENTAN CON UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO”.
3 Del diagnóstico se ha determinado el mejoramiento del sistema de
riego, capacitación y fortalecimiento organizacional, y la mitigación
ambiental. Se ha presentado dos alternativas, las cuales presentan
variantes en cuanto a la formación de asistentes técnicos o la
contratación de éstos.
4 De los resultados de la evaluación social se tiene que la alternativa 1 es
socialmente más rentable que la alternativa 2, dado que el VANS de la
alternativa 1 es S/. 86,936.3, mientras que el de la alternativa 2 es S/.
182,608.57y la TIR de la alternativa 1 es 13.50 %, mientras que el de la
alternativa 2 es 11.39%. El monto de la alternativa 1 asciende a la suma
de S/. 1,901,990.82y de la alternativa 2 asciende a la suma de S/. 1,
869,720.82, a precios privados.
5 De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación económica, así
como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad, se puede concluir que
el Proyecto de Inversión Pública “CREACION DE RESERVORIOS E
INSTALACION DE TUBERIAS CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN
GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE –
REGION LAMBAYEQUE”es VIABLE.
6 Luego de aprobado el Estudio de Perfil, se proseguirá con la posterior
fase del Proyecto que es la de elaborar el expediente técnico.
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m. Marco Lógico
Cuadro 8: Marco Lógico
Incremento de los ingresos de los agricultores en 25 %, 1. Los agricultores se mantienen organizados a lo largo del tiempo y manejan
Incremento de empleo de mano de obra campesina en 2. Los agricultores encuentran nuevos mercados para los productos cultivados no
Mejora socioeconómico para los usuarios los
10%, 2 años después del inicio del proyecto 1. Informes estadísticos de la Dirección destinados para autoconsumo.
Caseríos de Mitobamba, Lutopampa, Pamaca,
Regional de Agricultura.
San Gregorio – Distrito Kañaris
Disminución de flujo migratorio. A 5%, 3 años después 3. Los precios de los productos son estables.
de iniciado el proyecto.
4. Las condiciones climáticas son adecuadas, en caso de fenómenos naturales, los
efectos son mitigados oportunamente y existe cultura de prevención.
PROPÓSITO
1. Rendimiento de los cultivos mejoran al culminar el
Los agricultores de los los caseríos de 1. Registros y Estadísticas del Ministerio de
tercer año en un 25%.
Mitobamba, Lutopampa, Pamaca, San Agricultura. 1. Demanda de Mercados Locales e internacionales.
Gregorio
2. Incremento de las áreas de cultivo bajo riego en un
delDistritodeKañaris,MejoranelRendimiento de 2. Registro de la Junta de Usuarios y 2. Estabilidad en los precios de mercado.
100%.
sus cultivos Comisión de Regantes.
COMPONENTES
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ACTIVIDADES
1. Elaboración de Expediente Técnico.
2. Convocatoria a Licitación 1. Valorizaciones de obra y cuaderno de
3. Instalación de riego por Goteo en 330 has. 1. Licitación convocada por la Municipalidad de obra. 1. Se cuenta con suficiente presupuesto para la ejecución de la obra.
4.- Construcción de reservorios revestidos con Kañaris en un plazo de 4 meses.
geomembrana para almacenamiento 2. Reportes de avances financieros de la 2. Se cuenta con apoyo de las Instituciones gubernamentales
nocturno de agua. 2. Costo de ejecución de S/.1,901,990.82a precios unidad ejecutora. 3. Participación activa de la población beneficiaria en la ejecución de la obra.
privados en la etapa de inversión.
Mejoramiento de las captaciones e instalaciones 3. Informes Contables. 4. Condiciones climáticas favorables.
de tuberías de conducción y distribución. 3. Costo de ejecución de S/.46,160.00 a precios
privados, en la etapa de inversión. 4. Liquidación Financiera de la obra.
. Capacitación al comité de usuarios y beneficiarios
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FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
MÓDULO 2
ASPECTOS GENERALES
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC
CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA,
PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Ubicación
Región : Lambayeque
Provincia :Ferreñafe
Distrito :Kañaris
• Unidad ejecutora
Nombre : Municipalidad Distrital de Kañaris
Sector : Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural.
Responsable : Prof. Arturo Hurtado Julca
Alcalde del Distrito de Kañaris
Pliego : Gobierno Local de Kañaris
Dirección : Calle San Martin s/n. – Kañaris.
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
de esta manera lograr el buen uso de las aguas mediante una buena
infraestructura del canal.
2.4.2. Lineamientos de Política Sectorial - Funcional
Lineamientos generales de política agraria1
El objetivo central de la política agraria es aumentar la rentabilidad y
competitividad del agro.
- Las principales políticas agrícolas relacionadas con el subsector riego son:
- Desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el manejo de
agua mediante la promoción de la inversión en tecnologías deriego
modernas, y la adecuada operación ymantenimiento de la infraestructura
de riego existente.
- Apoyo a la tecnificación del agro, creando programas de apoyo estatal que
promuevan lainversión en tecnificación del riego.
- Prevención de riesgos, concertando conel sector privado la disminución de
la vulnerabilidad de la infraestructura de riego y drenaje, e
institucionalizando la gestión de riesgos en la prevención y mitigación de
desastres (Inundaciones, sequías y heladas).
- Conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales promoviendo: a) el uso eficiente del agua de riego, así
como su conservación y preservación para evitar el deterioro y la pérdida
de suelos por erosión y salinización y b) el ordenamiento territorial
mediante el manejointegrado de cuencas y la recuperación de ambientes
degradados.
- Participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la
preparación del proyecto de inversión pública, así como en su
financiamiento, especialmente en la operación y mantenimiento.
1
Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú (Política Agraria de estado para los próximos 10 años). Aprobado el
10 de junio por R.M. 048-2003-AG.
2
Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú (Política Agraria de estado para los próximos 10 años). Aprobado el
10 de junio por R.M. 048-2003-AG.
3.-Ley Nº 28585 “ Programa de Riego Tecnificado y su reglamento.
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FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Objetivo General
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego,
mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el
incremento de la eficiencia en el uso del agua.
Objetivos Específicos
- Ordenar y dar estabilidad al marco institucional del sector público y privado
vinculado a la gestión del riego a escala nacional, regional y local,
precisando los principios de funcionamiento de las mismas con
participación de los usuarios.
- Incrementar la eficiencia de la gestión del agua, consolidando y mejorando
la infraestructura relacionada, promoviendo su adecuada operación y
mantenimiento mitigando su vulnerabilidad a eventos extraordinarios, e
incrementando la tecnificación del riego y los programas de investigación,
capacitación y sensibilización.
- Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los derechos de
aprovechamiento de las aguas de riego, y otorgando dotaciones básicas
en función de los recursos disponibles y el uso eficiente.
- Ordenar la gestión de la oferta y demanda del agua de riego en el marco
de una gestión integral y multisectorial de las cuencas hidrográficas que
contemple la preservación del medio ambiente y su autofinanciamiento.
- Promover organizaciones de usuarios de agua de riego técnica y
económicamente autosuficientes, así como su participación en la
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
pág. 21
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Objetivo estratégico:
Competitividad territorial sostenible con generación de riqueza y empleo digno
utilizando tecnologías apropiadas.
Políticas:
Tema de intervención: Competitividad Económica Regional
Política 1: Competitividad territorial sostenible y descentralizada.
Objetivos específicos:
1. Desarrollo competitivo de cadenas de valor: Agropecuaria, Turismo y
Minería.
2. Desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva,
Este objetivo específico tiene como finalidad promover la inversión en
infraestructura de riego, la cual deberá servir de apoyo a las actividades
agropecuarias, especialmente de los sectores empobrecidos.
Plan Estratégico Regional del Sector Agrario 2009 – 2015 del Gobierno
Regional de Lambayeque
De acuerdo a los lineamientos de política regional contenidos en el Plan de
Desarrollo Concertado de la Región - PDCR, las prioridades del sector agrario
en la Región Lambayeque se centran en 4 aspectos fundamentales:
a. Permanente coordinación interinstitucional con participación de entidades
pública y privada.
b. Fortalecimiento de capacidades
c. Consolidación de cadenas productivas
d. Competitividad y desarrollo económico
pág. 22
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Los Factores Críticos de Éxito son aquellos componentes clave del Sector los
cuales no se pueden evadir si se pretende alcanzar la VISIÓN. Se tiene la
obligación de identificarlos y darles seguimiento y cumplimiento para así
garantizar la eficiencia del Sector. En función a esto se han identificado 5
Factores Críticos de Éxito – FCE para el Sector Agrario en la Región
Lambayeque:
pág. 23
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
3. RIEGO: Las inversiones estarán orientadas a ampliar la disponibilidad
y capacidad de uso del recurso hídrico.
Se priorizarán estudios para diseñar propuestas de almacenar aguas de
escorrentía y “cosechar” las aguas pluviales, así como de grandes
irrigaciones, que permitan de manera efectiva ampliar la frontera
agrícola y generar cambios e impactos regionales.
Marco Legal
• Ley N° 27293 que crea el SNIP modificada por las Leyes N° 28522 (25 de
mayo de 2005), 28802 (21 de julio de 2006), por el D.Leg. N° 1005 (03 de
mayo de 2008) y 1091 (21 de junio de 2008)
• RD N° 007-2003-EF-68.01 Aprueban Directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
• Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por RD N° 003-2011-EF/68.01
Directiva General del SNIP (09 de abril del 2011)
pág. 24
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FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
MÓDULO 3
IDENTIFICACIÓN
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
3 IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1. Área de influencia y área de estudio
3.1.1.1. Área de influencia
El área de influencia del presente proyecto son el los caseríos de Mitobamba,
Lutopampa, Pamaca, San Gregorio;
Ubicación política del área de influencia:
Distrito :Kañaris.
Provincia :Ferreñafe.
Región :Lambayeque
Cuenca : Oriental Huancabamba
Sub Cuenca : Tocras y Kañariaco.
Microcuencas : Palti, Chilasqui, Pandachí y Ñule.
pág. 26
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Dado el alto riesgo que significa la actividad agrícola, es difícil la presencia del
sector privado para financiar la ejecución del proyecto, además por ser áreas
de propiedad de los Agricultores, saneadas física y legalmente, por lo que es
imprescindible la participación del estado con el financiamiento para la
ejecución del proyecto.
Coordinadas geográficas:
Su territorio está ubicado entre las coordenadas WGS_84 UTM:
pág. 27
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
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CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
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“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Tarifa de agua para riego, la tarifa de agua para riego está constituida por el
aporte en trabajo, referidos al sistema de riego como limpia de canales
construcción de bocatomas, que realizan cada uno de los agricultores.
pág. 30
“CREACION DE RESERVORIOS
OS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES
S AGRICOLAS
AG EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPA
TOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS
KAÑA – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQ
AYEQUE”.
Costos de producción
n de los
l Principales Cultivos
En el distrito de Kañaris,
Kaña de acuerdo a los datos proporcionados
ados por la Agencia
Agraria de Lambayeq
bayeque, se tienen los siguientes costos de produ
producción para los
cultivos de la zona:
Cuadro 12: Costos
stos de
d producción de los cultivos
COSTOS DE PRODU
RODUCCIÓN (S/.)
CULTIVO
LTIVOS Maíz Yuca Frijol
rijol
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FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Tarifa de agua para riego, la tarifa de agua para riego está constituida por el
aporte en trabajo, referidos al sistema de riego como limpia de canales
construcción de bocatomas, que realizan cada uno de los agricultores.
Capacitaciones:
De acuerdo a lo indicado por las autoridades delDistrito de Kañaris, los
agricultores realizan el cultivo de los productos agrícolas basándose en
conocimientos adquiridos a través de años de experiencia y transferidos
generacionalmente. No han recibido capacitación en prácticas y técnicas de
cultivo ni de riego tecnificado, esto se demuestra en la baja productividad de
sus cultivos y en la ineficiencia del uso del agua.
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DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
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FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Nota: La tasa de crecimiento utilizada para el distrito de Kañarises inter censal 1993-2007
A. Características Socioeconómicas
a. Distrito de Kañaris
La actividad predominante es la agricultura, la misma que permite el uso de
suelos de aceptable fertilidad, ubicados en su mayoría en las partes medias y
bajas de las localidades de Kañaris; las mismas que cuentan con regular
sistemas de riego.
En el sector agrícola, los suelos son cultivados bajo modalidad de riego por
gravedad, siendo la mayoría de sus áreas aptas para el cultivo de yuca, Maíz y
frijol; sin embargo los volúmenes de producción son bajos debido al sistema de
cultivo. La regulación del riego de 260 Has. Permitirá intensificar la agricultura,
mejorando la producción y productividad e incrementando el flujo comercial
entre los sectores ante mencionados a las ciudades de Motupee, Chiclayo. Los
beneficiados del proyecto son predominantemente agricultores, siendo la
agricultura la principal fuente de trabajo, y por ende, base principal de su
economía.
La crianza de ganadería se desarrolla como una actividad complementaria a la
agricultura; en la actualidad, estas actividades no reciben el apoyo crediticio por
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entidad alguna, siendo costeado todo el proceso de producción por los propios
agricultores, la misma que dada su escasez no permite un adecuado control del
cultivo, tanto en el aspecto sanitario, fertilización y comercialización.
En el aspecto educativo, la localidad de Kañaris, cuenta con instituciones
educativas donde funcionan los niveles de inicial, primaria, secundaria, cuyas
infraestructura se encuentra en buen estado, construido por instituciones del
Estado.
En lo referente a obras de saneamiento, en la localidad de Kañaris, cuentan
con desagüe y con el servicio de agua para consumo humano.
Se ha identificado el siguiente
Problema Central:
Causa Directa
Causas Indirectas
Efecto Indirecto
- Vulnerabilidad alimentaria.
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Efectos Directos
BAJOS NIVLES DE
INGRESOS VULNERABILIDAD PÉRDIDA DE POSICIONAMIENTO
ECONÓMICOS ALIMENTARIA EN EL MERCADO
BAJOS RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS
LIMITADOS CONOCIMIENTOS
ESCASOS CONOCIMIENTOS
INADECUADA PARA LA GESTIÓN Y
DE TECNICAS Y PRÁCTICAS
INFRAESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS
DE CULTIVOS Y RIEGO
RIEGO SISTEMAS DE RIEGO
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“CREACION DE RESERVORIOS
OS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES
S AGRICOLAS
AG EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPA
TOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS
KAÑA – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQ
AYEQUE”.
OBJETIV
ETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRA
TRAL
LOS AGRICULT
ULTORES DE LOS
LOS AGRICULTORES DE LOS CASERIOS
CASERIOS DE
D MITOBAMBA,
DE MITOBAMBA, LU
LUTOPAMPA,
LUTOPAMPA,, PAMACA, SAN
PAMACA, SAN GREGORIO RIO TIENEN
GREGORIO CU
CUENTAN CON UN
LIMITACIONES PARA ACCE
CCEDER A UN
EFICIENTE SERV
ERVICIO DE AGUA PARA
SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO.
RIE
RIEGO
Objetivo Centra
entral
LOS AGRIC
GRICULTORES DE LOSCASERIOS DE MITOBAMBA,
LUTOPAMPA, PAMACA,
PAMA SAN GREGORIO; CUENTAN CON
ON U
UN EFICIENTE
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.
Medios Fundam
ndamentales
Identificados con
n el m
medio de primer nivel:
1. Adecuada
da dot
dotación de agua para riego.
i. Adecuada
da infr
infraestructura de riego.
2. Adecuadas
das pr
prácticas y técnicas de cultivo y riego.
i. Incremento
nto de conocimientos de prácticas y técnicass de ccultivo y riego.
3. Eficiente orga
organización de los usuarios
i. Adecuados
dos cconocimientos para la gestión y adminis
ministración de la
comisión de usuarios
uarios.
Medios de Primer
Prim Nivel
En este sentido,
o, el objetivo central que se plantea está encam
encaminado a LOS
AGRICULTORES ES DDE LOS CASERIOS DE MITOBAMBA, BA, LUTOPAMPA,
PAMACA, SAN GRE GREGORIO CUENTAN CON UN EFICIENTE NTE SERVICIO DE
RIEGO, para cuyo efecto se plantea como obje
AGUA PARA RIEGO objetivo de primer
nivel lograr:
1. Adecuada
da do
dotación de agua para riego en los os C
Caseríos antes
Mencionados
ados.
2. Adecuadas prácticas
pr y técnicas de cultivo y de riego.
3. Adecuada organización
org de los usuarios
Fin Indirecto
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- Seguridad alimentaria.
Fines Directos
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ARBOL DE MEDIOS Y
FINES
SEGURIDAD
INCREMENTO DE ALIMENTARIA MEJORA DE
LOS NIVELES DE POSICIONAMIENTO
INGRESOS EN EL MERCADO
ECONÓMICOS
ADECUADAS PRÁCTICAS Y
TÉCNICAS DE CULTIVO Y RIEGO
ADECUADOS CONOCIMIENTOS
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN Y
DE RIEGO ADMINISTRACIÓN DE LA
INCREMENTO DE COMISIÓN DE USUARIOS
CONOCIMIENTOS DE TÉCNICAS
Y PRÁCTICAS DE CULTIVOS Y
RIEGOS
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Planteamiento de Acciones
ACCIÓN 2:
CAPACITACIÓN DE
PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE
CULTIVO Y RIEGO
ACCIÓN 3B:
CONTRATACIÓN DE
ASISTENTES TÉCNICOS
PARA ASESORAMIENTO A
LOS USUARIOS
ACCIÓN 4:
CAPACITACIÓN PARA EL
ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISIÓN DE USUARIOS.
MEDIO FUNDAMENTAL:
MEDIO DE PRIMER ORDEN:
ADECUADOS
ADECUADA ORGANIZACIÓN CONOCIMIENTOS PARA LA ACCIÓN 5:
DE LOS USUARIOS. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE RIEGO. CAPACITACIÓN A LA
COMISIÓN DE USUARIOS EN
0&M DEL SISTEMA DE
RIEGO
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PLANTEAMIENTO DE ACCIONES:
Acción 1
∗ Instalación del Canal de riego en los caseríos de Mitobamba,
Lutopampa, Pamaca, San Gregorio.
Acción 2
∗ Capacitación en prácticas y técnicas de cultivo y riego a los usuarios
Acción 3A
∗ Formación de promotores de riego para asesoramiento a los usuarios
Acción 3B
∗ Contratación de asistentes técnicos para asesoramiento a los usuarios
Acción 4
∗ Capacitación para el adecuado funcionamiento de la Comisión de
Usuarios.
Acción 5
∗ Capacitación a la Comisión de usuariosen0&Mdel Sistema de Riego.
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Infraestructura
Instalación del canal de riego enloscaseríos de Mitobamba, Lutopampa,
Pamaca y San Gregorio; desde la captación, conducción, laterales de
riego, etc.
Capacitación
Capacitación para el adecuado funcionamiento del sistema de riego.
Capacitación en prácticas y técnicas de cultivo y riego con el fin de
dotar a los usuarios de mayores conocimientos para mejorar la
productividad de sus cultivos.
Capacitación en gestión y administración de la comisión de usuarios.
Capacitación a la comisión de regantes en operación y mantenimiento
del sistema de riego
Promotores de riego
Formación de promotores de riego para asesoramiento a los usuarios
durante el horizonte del proyecto
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Capacitación
Capacitación para el adecuado funcionamiento del sistema de riego
Capacitación en prácticas y técnicas de cultivo y riego con el fin de
dotar a los usuarios de mayores conocimientos para mejorar la
productividad de sus cultivos.
Capacitación en gestión y administración de la Comisión de usuarios.
Capacitación a la comisión de regantes en operación y mantenimiento
del sistema de riego
Asistentes técnicos
Contratación de asistentes técnicos para asesoramiento a los usuarios
durante el horizonte del proyecto
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MÓDULO 4
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
La Evapotranspiración ha sido determinada mediante métodos indirectos, para
los cual se ha utilizado lainformación meteorológica de la estación Incahuasi y
el uso de Cropwat.
Fuente: SENAMHI
Fuente: SENAMHI
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Fuente: SENAMHI
CEDULA DE CULTIVO
Se identificó la cédula de cultivo en la situación actual (situación sin proyecto),
adicionalmente se identificó la cantidad de superficie a incorporar con el
proyecto.
• CEDULA ACTUAL SIN PROYECTO
La superficie instalada en la campaña agrícola 2009-2010 de los Caseríos de
Mitobamba, Lutopampa, Pamaca, San Gregoriose muestra en el siguiente
cuadro, considerando que existe déficit de agua durante la época de estiaje.
MESES
CULTIVOS AREA
AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULIO
TOTAL 265.00 5.00 5.00 5.00 54.00 265.00 265.00 265.00 265.00 189.00 189.00 54.00 54.00
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MESES
CULTIVOS AREA
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Café 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Granadilla 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
TOTAL 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
En cuanto al factor de los cultivos se están utilizando valores que han sido
determinados con la metodologíautilizada para una situación sin proyecto.
CULTIVO Has AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Fuente:FAO.
Eficiencia de Riego:
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CULTIVO Has AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Café 210.00 0.8 0.9 0.9 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.9 0.9
Granadilla 50.00 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
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Proyección de la demanda
Se tiene que la demanda hídrica de las cédulas de cultivo actual y con proyecto
en todos los meses del año es de 3.25 MMC y 2.50MMC respectivamente,
considerando un área de riego de 265 a y 260 ha respectivamente.
CAUDAL m3/s
MESES S/P m3/s C/P m3/s
AGO 0.188 0.176
SET 0.204 0.186
OCT 0.409 0.178
NOV 0.365 0.188
DIC 0.343 0.171
ENE 0.796 0.157
FEB 0.998 0.110
MAR 1.243 0.086
ABR 1.211 0.120
MAY 0.875 0.153
JUN 0.510 0.167
JUL 0.164 0.167
Es preciso mencionar que en la situación sin proyecto existe oferta de agua, de 19.2 MMC y en
la situación con proyecto se tiene 24.5 MMC.
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FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
1. Toma de captación:
La toma de captación en el lugar denominado Picuyacu, lo que comprende
una presa derivadora de barraje fijo tipo indio teniendo en cuenta las
características de la quebrada y la zona donde se deberá construir la bocatoma
para captar un caudal de 186.20 lts/segcon muros de encauzamiento que son
la propia ladera en roca fija se deberá reforzar con un muro pegado a la roca
en ambas márgenes.
2. Desarenador:
Una estructura hidráulica con la finalidad de capturar los sólidosde arrastre que
pueden ingresar a la tubería las cuales deben ser controladas en la poza de
desarenado con su respectiva compuerta.
3. Línea de conducción:
La línea de conducción se propone mediante tubería de Ø de 12” - TUBERIA
PVC NTP-ISO, 4422 DIN 355 mm C-5, igualmente deberá existir ventanas o
registrosde inspección con su respectiva tapa metálica en tramos estratégicos
que servirán para efectuar limpieza de los materiales extraños que pudiera
ingresar. La longitud total de tubería de conducción para 186.20lts/seg será de
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1. Toma de captación:
La toma de captación en el lugar denominado Picuyacu, lo que comprende una
presa derivadora de barraje fijo tipo indio teniendo en cuenta las características
de la quebrada y la zona donde se deberá construir la bocatoma para captar un
caudal de 186lts/seg con muros de encauzamiento que son la propia ladera en
roca fija se deberá reforzar con un muro pegado a la roca en ambas márgenes.
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2. Desarenador:
Una estructura hidráulica con la finalidad de capturar los sólidos de arrastre que
pueden ingresar a la tubería las cuales deben ser controladas en la poza de
desarenado con su respectiva compuerta.
3. Línea de conducción:
La línea de conducción se propone mediante tubería de Ø de 12” - TUBERIA
PVC NTP-ISO, 4422 DIN 500 mm C- 5, igualmente deberá existir ventanas o
registros de inspección con su respectiva tapa metálica en tramos estratégicos
que servirán para efectuar limpieza de los materiales extraños que pudiera
ingresar. La longitud total de tubería de conducción para 236lts/seg será de
1664.60 m. hasta la entrega en la zona de partidor de agua que alimenta los
reservorios de almacenamiento.
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A.-Precios de Mercado
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RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
I. INVERSIÓN
Estudios 75,459.08 75,459.08
Infraestructura 1,901,990.82 1,901,990.82
Capacitación 44,310.00 44,310.00
(-) Costos sin Proyecto -26,781.82 -26,781.82 -26,781.82 -26,781.82 -26,781.82 -26,781.82 -26,781.82 -26,781.82 -26,781.82 -26,781.82 -26,781.82 -294,600.02
1,994,978.09 -15,211.18 -15,211.18 -15,211.18 -15,211.18 -15,211.18 -15,211.18 -15,211.18 -15,211.18 -15,211.18 -15,211.18 1,842,866.30
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PR
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (17%) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21 1.00
I. INVERSIÓN
Expediente Técnico 50,000.0 50,000.0
Asistentes Técnicos 0.0
Infraestructura 1,775,410.8 1,775,410.8
Capacitación 44,310.0
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Con Proyecto
Operación 53,400.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 534,000.0
Mantenimiento 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 112,000.0
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 1,869,720.8 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 2,471,410.8
Sin Proyecto 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Mantenimiento 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO 1,869,720.8 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 2,515,720.8
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (17%) 1.0 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
pág. 74
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTOS VALOR ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor Neto de la Producción
Maiz 93,548.52 93,548.52 93,548.52 93,548.52 93,548.52 93,548.52 93,548.52 93,548.52 93,548.52 93,548.52
Frijol 86,822.97 86,822.97 86,822.97 86,822.97 86,822.97 86,822.97 86,822.97 86,822.97 86,822.97 86,822.97
Yuca -13,911.10 -13,911.10 -13,911.10 -13,911.10 -13,911.10 -13,911.10 -13,911.10 -13,911.10 -13,911.10 -13,911.10
Café 4,938.50 4,938.50 4,938.50 4,938.50 4,938.50 4,938.50 4,938.50 4,938.50 4,938.50 4,938.50
TOTAL 171,398.89 171,398.89 171,398.89 171,398.89 171,398.89 171,398.89 171,398.89 171,398.89 171,398.89 171,398.89 0.00
Factor de Actualización 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 0.00
VALOR ACTUAL NETO D 153,034.72 136,638.15 121,998.34 108,927.09 97,256.33 86,836.01 77,532.15 69,225.14 61,808.16 55,185.86 968,441.96
Factor de Actualizació 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 0.35
VALOR ACTUAL NETO-1,958,618.57 -681,853.28 -123,644.73 876,699.25 1,042,058.57 930,409.44 830,722.71 741,716.71 662,247.06 591,292.02 2,911,029.17
pág. 75
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
PRECIOS SOCIALES
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Los costos del proyecto a precios sociales se han calculado multiplicando los
costos del proyecto a precios privados, por un Factor de corrección
determinado en base a los parámetros de evaluación señalados en la
directiva General del SNIP. En tal sentido se ha obtenido como costo del
Proyecto a precios sociales la suma de S/. 1,616,692.20.
COSTOS
INVERSION P. SOCIALES
Expediente Técnico 42,500.00
Infraestructura 1,468,676.90
Supervisión 40,422.3
Promotores de Riego 27,429.50
Capacitación 37,663.50
TOTAL DE PRESUP. PIP 1,616,692.20
Fuente: Elaboración propia.
pág. 76
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MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
LAMBAYEQUE”.
Para obtener los indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto se ha seguido las
pautas y directivas que establece el sistema de inversión pública SNIP, en lo que
respecta a la evaluación social de proyectos de irrigación.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2
VAN 386,936.3 182,608.57
TIR 13.50% 11.39%
B/C 1.19 1.09
Fuente: Elaboración propia.
pág. 77
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MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
LAMBAYEQUE”.
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYE -20,966.18 19,602.17 19,602.17 19,602.17 19,602.17 19,602.17 19,602.17 19,602.17 19,602.17 89,790.48
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 40,568.35 40,568.35 40,568.35 40,568.35 40,568.35 40,568.35 40,568.35 40,568.35
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto -20,966.18 -20,966.18 -20,966.18 -20,966.18 -20,966.18 -20,966.18 -20,966.18 -20,966.18 -20,966.18
3. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA 0.00 -2,365,051.69 -1,026,715.64 -345,110.84 1,208,104.36 1,665,064.36 1,665,064.36 1,665,064.36 1,665,064.36 1,942,587.21
4. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECT 1,718,495.92 -12,929.50 -12,929.50 -12,929.50 -12,929.50 -12,929.50 -12,929.50 -12,929.50 -12,929.50 1,645,441.35
Costos de Inversión
Estudios 64,140.22
Infraestructura 1,616,692.20
Equipamiento
Capacitación 37,663.50
Costos de Operación y Mantenimiento
Operación -6,436.22 -6,436.22 -6,436.22 -6,436.22 -6,436.22 -6,436.22 -6,436.22 -6,436.22
Mantenimiento -6,493.29 -6,493.29 -6,493.29 -6,493.29 -6,493.29 -6,493.29 -6,493.29 -6,493.29
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (5%)
SUPERVISION
5. FLUJO NETO -1,739,462.10 -2,332,520.01 -994,183.96 -312,579.16 1,240,636.04 1,697,596.04 1,697,596.04 1,697,596.04 1,697,596.04 386,936.34
6. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.36 0.32
7. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)-1,739,462.10 -2,082,607.15 -792,557.37 -222,487.67 788,446.63 963,261.58 860,054.98 612,170.15 546,580.49 386,936.34
8. TASA INTERNA DE RETORNO 13.50%
9. RATIO B/C 1.24
pág. 78
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS:
MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
LAMBAYEQUE”.
Figura Nº11: Análisis de sensibilidad utilizando como variable sensible los rendimientos
de los cultivos
18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
VAN(S/.)
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
80.0% 90.0% 100.0% 110.0% 120.0% 130.0% 140.0% 150.0%
-2,000,000.00
-4,000,000.00
Figura Nº12: Análisis de sensibilidad utilizando como variable sensible los precios en chacra de
los cultivos
pág. 79
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS:
MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
LAMBAYEQUE”.
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
VAN (S/.)
5,000,000.00
0.00
90.0% 100.0% 110.0% 120.0% 130.0% 140.0% 150.0%
-5,000,000.00
El Resultado del Análisis de Sensibilidad del Proyecto con una sola variable, realizando
variaciones porcentuales en los precios de los productos agrícolas, se detalla en el
Cuadro Nº 61, de dicho gráfico se determina que el VAN del Proyecto es sensible a
dichas variaciones, determinándose que cuando disminuye en un 2% los rendimientos
de los cultivos deja de ser socialmente rentable. De igual manera que cuando disminuye
en 1% de los precios en chacra de los cultivos también deja de ser socialmente
rentable.
96.00% 3,674,485.86 3,219,361.96 2,736,554.49 2,224,436.09 1,681,289.69 3,154,759.16 8,025,340.31 14,500,499.31 23,072,189.09 34,367,670.19 49,181,623.75
97.00% 3,537,195.61 3,071,469.10 2,577,261.43 2,052,889.28 1,496,576.08 3,463,039.69 8,466,677.97 15,127,997.02 23,957,766.99 35,607,804.35 50,904,548.68
98.00% 3,397,536.53 2,920,968.52 2,415,100.27 1,878,190.80 1,308,402.21 3,777,822.19 8,917,986.91 15,770,523.36 24,865,636.41 36,880,517.14 52,674,437.45
99.00% 3,255,457.56 2,767,803.76 2,250,008.64 1,700,271.80 1,116,692.14 4,099,253.46 9,379,496.27 16,428,429.32 25,796,325.63 38,186,591.08 54,492,432.01
100.00% 3,110,906.84 2,611,917.46 2,081,923.15 1,519,062.30 921,368.73 4,427,482.63 9,851,438.93 17,102,071.65 26,750,371.76 39,526,821.80 56,359,693.63
105.00% 2,349,205.54 1,789,592.58 1,194,300.07 561,131.95 112,233.88 6,175,985.42 12,376,068.15 20,719,226.89 31,890,379.02 46,769,109.03 66,477,026.89
110.00% 1,517,461.85 890,103.96 221,745.94 490,194.39 1,248,450.28 8,118,203.33 15,198,666.14 24,786,719.26 37,700,060.28 54,992,417.89 78,011,640.60
115.00% 608,256.00 94,758.26 844,814.12 1,644,937.79 2,498,335.57 10,275,560.84 18,352,736.91 29,355,948.80 44,256,896.82 64,311,669.45 91,131,456.41
120.00% 386,380.20 1,173,812.46 2,015,129.44 2,913,866.03 3,873,770.79 12,671,110.11 21,874,357.10 34,482,301.01 51,644,431.40 74,850,849.14 106,017,741.18
125.00% 1,474,983.87 2,356,508.30 3,299,649.09 4,308,521.71 5,387,493.97 15,329,592.93 25,802,274.69 40,225,300.69 59,952,503.77 86,743,361.08 122,865,631.40
130.00% 2,666,681.55 3,652,949.52 4,709,547.16 5,841,250.27 7,053,131.28 18,277,502.71 30,178,007.67 46,648,765.88 69,277,486.26 100,132,382.34 141,884,657.64
pág. 80
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS:
MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
LAMBAYEQUE”.
El Resultado del Análisis de Sensibilidad del Proyecto con una sola Bivariable,
realizando variaciones porcentuales en los precios de los productos agrícolas, se
detalla en el Cuadro Nº 62. En este cuadro analiza la sensibilidad de los rendimientos y
precios de los cultivos con respecto al VAN y demuestra lo calculado en el análisis
univariable.
• El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de
los beneficiarios
Los usuarios del Sistema de riego, beneficiarios del proyecto, a través de las
autoridades de la La comisión de usuarios Picuyacu, se comprometen, por medio del
Acta de Compromiso firmada para el presente proyecto, a realizar la operación y
mantenimiento del proyecto, así como a dar uso racional y adecuado a la infraestructura
implementada por el proyecto.
pág. 81
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS:
MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
LAMBAYEQUE”.
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MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
LAMBAYEQUE”.
• Revestimiento de canal
• Operación y mantenimiento de maquinaria
c) Etapa de operación y mantenimiento
Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de la
distribución del agua. Las actividades son:
• Limpieza de obras de arte
• Distribución del agua para riego
a) ETAPA DE PLANIFICACIÓN
Impactos positivos
• Expectativa de Generación de Empleo
Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población
local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de
instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para
el expendio de alimentos y bebidas, entre otros.
b) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Impactos Negativos
• Perturbación de la tranquilidad en la población
Los usuarios podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de
ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones,
además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos.
pág. 83
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS:
MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
LAMBAYEQUE”.
patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante
el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto,
paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.
Impactos Positivos
• Mejora en la economía y bienestar de la población local
La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola, sin
embargo cuenta con una gran cantidad de tierras ociosas debido a la ineficiente
distribución del agua para riego y de la filtración del agua por las zonas dañadas del
canal, es allí donde el mejoramiento del canal permitirá el abastecimiento de agua,
posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la
mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población.
pág. 84
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MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
LAMBAYEQUE”.
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“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO –
DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
de la calidad del En el área de obras N Moderada Zonal Moderada Alta Alta Moderada
obras civiles
agua
En el área asignada
Riesgo de alteración Construcción y
SUELO
como
de la calidad del operación de N Moderada Puntual Moderada Alta Alta Moderada
emplazamiento de
Suelo campamento
estas instalaciones
Construcción de
RELIEVE
pág. 86
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO –
DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
para estas
perturbación de la operación del N Baja Puntual Moderada Alta Alfa Baja
instalacionesy su
fauna local sistema de riego.
entorno
Todas las
Incrementodel Ámbito del
actividades en P Baja Zonal Moderada Alta - Baja
comercio local Proyecto
ECONOMIA
conjunto
pág. 87
“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
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“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS: MITOBAMBA,, LUTOPAMPA,
LUT PAMACA, SAN GREGORIO –
DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION
ION L
LAMBAYEQUE”.
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“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO –
DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
Incremento de los ingresos de los agricultores en 25 %, 1. Los agricultores se mantienen organizados a lo largo del tiempo y manejan
Incremento de empleo de mano de obra campesina en 2. Los agricultores encuentran nuevos mercados para los productos cultivados no
Mejora socioeconómico para los usuarios los
10%, 2 años después del inicio del proyecto 1. Informes estadísticos de la Dirección destinados para autoconsumo.
Caseríos de Mitobamba, Lutopampa, Pamaca,
Regional de Agricultura.
San Gregorio – Distrito Kañaris
Disminución de flujo migratorio. A 5%, 3 años después 3. Los precios de los productos son estables.
de iniciado el proyecto.
4. Las condiciones climáticas son adecuadas, en caso de fenómenos naturales, los
efectos son mitigados oportunamente y existe cultura de prevención.
PROPÓSITO
1. Rendimiento de los cultivos mejoran al culminar el
1. Registros y Estadísticas del Ministerio de
Los agricultores de los los caseríos de tercer año en un 25%.
Agricultura. 2. Demanda de Mercados Locales e internacionales.
Mitobamba, Lutopampa, Pamaca, San
Gregorio del Distrito de Kañaris, Mejoran el 2. Incremento de las áreas de cultivo bajo riego en un
2. Registro de la Junta de Usuarios y 2. Estabilidad en los precios de mercado.
Rendimiento de sus cultivos 100%.
Comisión de Regantes.
COMPONENTES
1. Los productores de adaptan a la nuevas técnicas agrícolas.
3. Mejora de la disponibilidad de agua para
riego, al primer año de funcionamiento del 1. Reporte de hectáreas instaladas, 2. Los agricultores usan eficientemente el recurso del agua.
sistema de riego. Padrón de Siembra de los
3. Infraestructura de riego. 4. Incremento de la eficiencia de riego del Caseríos de Mitobamba, 3. Se lleva un reporte del registro de caudales.
42% al 90%, al primer año de Lutopampa, Pamaca, San
4. Capacitación a los agricultores y funcionamiento del sistema de riego. Gregorio – Distrito de Kañaris.
comité de usuarios de los Caserios 3. Mejora en las condiciones de operación y
de Mitobamba, Lutopampa, Pamaca, mantenimiento del sistema. Una Comisión 2. Registro de Caudales.
San Gregorio del Distrito de Kañaris de Regantes y comités de riego
fortalecidos, operan y mantiene el sistema 3. Registros de Aforos.
al primer año de funcionamiento.
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“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO –
DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
ACTIVIDADES
4. Elaboración de Expediente Técnico.
5. Convocatoria a Licitación
6. Instalación de riego por Goteo en 330 has. 1. Valorizaciones de obra y cuaderno de
4.- Construcción de reservorios revestidos con 1. Licitación convocada por la Municipalidad de obra. 2. Se cuenta con suficiente presupuesto para la ejecución de la obra.
geo membrana para almacenamiento Kañaris en un plazo de 4 meses.
nocturno de agua. 2. Reportes de avances financieros de la 2. Se cuenta con apoyo de las Instituciones gubernamentales
2. Costo de ejecución de S/.1,901,990.82a unidad ejecutora. 3. Participación activa de la población beneficiaria en la ejecución de la obra.
5.- Mejoramiento de las captaciones e precios privados en la etapa de inversión.
instalaciones de tuberías de conducción y 3. Informes Contables. 4. Condiciones climáticas favorables.
distribución. 3. Costo de ejecución de S/.46,160.00 a precios
privados, en la etapa de inversión. 4. Liquidación Financiera de la obra.
6. Capacitación al comité de usuarios y
beneficiarios
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“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
MÓDULO 5
CONCLUSIONES
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“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1 Se ha identificado como problema central: “LOS AGRICULTORES DE
LOS CASERIOS DE MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN
GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS” TIENEN LIMITACIONES PARA
ACCEDER A UN SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO, cuyas causas
directas son Inadecuada dotación de agua para riego, Inadecuadas
prácticas y técnicas de cultivo y riego, Deficiente organización de los
usuarios.
2 De lo anterior se concluye que el objetivo central es “LOS
AGRICULTORES DE LOS CASERIOS DE MITOBAMBA, LUTOPAMPA,
PAMACA, SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE KAÑARIS CUENTAN
CON UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO”.
3 Del diagnóstico se ha determinado el mejoramiento del sistema de
riego, capacitación y fortalecimiento organizacional, y la mitigación
ambiental. Se ha presentado dos alternativas, las cuales presentan
variantes en cuanto a la formación de asistentes técnicos o la
contratación de éstos.
4 De los resultados de la evaluación social se tiene que la alternativa 1 es
socialmente más rentable que la alternativa 2, dado que el VANS de la
alternativa 1 es S/. 386,936.3, mientras que el de la alternativa 2 es S/.
182,608.57y la TIR de la alternativa 1 es 13.50%, mientras que el de la
alternativa 2 es 11.39%. El monto de la alternativa 1 asciende a la suma
de S/. 1, 901,990.82 y de la alternativa 2 asciende a la suma de S/. 1,
869,720.82, a precios privados.
5 De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación económica, así
como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad, se puede concluir que
el Proyecto de Inversión Pública “INSTALACION DEL CANAL DE
RIEGO EN LOS CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA,
SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE” es VIABLE.
6 Luego de aprobado el Estudio de Perfil, se proseguirá con la posterior
fase del Proyecto que es la de elaborar el expediente técnico.
7 Luego de aprobado el Estudio de Perfil, se proseguirá con la posterior
fase del Proyecto que es la de elaborar el expediente técnico.
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“CREACION DE RESERVORIOS E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON FINES AGRICOLAS EN LOS
CASERIOS: MITOBAMBA, LUTOPAMPA, PAMACA, SAN GREGORIO – DISTRITO DE KAÑARIS – PROVINCIA
FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE”.
MÓDULO 6
ANEXOS
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