TOP MULTISERVICIOS PETROLEROS

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PROCEDIMIENTO -02- SEP-27, 2019 P-04
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CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 de 8

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento de identificación y control de productos que no cumplen con los requisitos
de calidad especificados por el cliente o normativa aplicable.

2. ALCANCE

Este procedimiento cubre la identificación y control de productos no conformes detectados en cualquier

proceso de la organización abarcando todo el Sistema de Gestión de Calidad. La no conformidad puede
ser detectada en los procesos, productos, reclamos de clientes y auditorias de calidad

3. RESPONSABILIDADES

• Gerente General
• Gerente de Operaciones
• Gerente Comercial
• Contralor
• Jefe de Planta
• Jefe de Calidad
• Jefe de Logística
• Inspectores de calidad

4. DOCUMENTOS APLICABLES

P-05 Implementación de Acciones Preventivas y Correctivas

P-04-A Auditorías Internas
P-CAL-01 Control de Calidad e Inspección
P-PRO-11 Mantenimiento, Instalación y Prueba de Equipos de control superficial

5. TERMINOLOGÍA

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito normativo.

Observación: Hallazgo que puede llevar al incumplimiento de un requisito.

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Producto: Resultado exitoso de un proceso, el cual cumple con todos los requisitos, ya
sean normativos, del cliente o de la propia empresa.

Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con lo establecido en los requisitos,
ya sean normativos, del cliente o de la propia empresa.

Proceso: Es el conjunto de operaciones necesarias para la fabricación de un
producto.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

• Todos los instrumentos de medición usados por Control de Calidad.

• Email
• PC´s
• Impresoras

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

TOP se asegura que el producto que no cumple con los requisitos del producto y/o del cliente, se
identifique y controle para prevenir su uso o entrega involuntaria. Para ello se definen las siguientes
actividades:

7.1 Identificación de la No Conformidad

a. Cuando se detecte que un producto no cumpla los requisitos establecidos por el cliente o
normativa aplicable, el inspector de calidad será el responsable de identificar y marcar en un
extremo del equipo.

b. Cuando se detecte que un proceso no cumpla los procedimientos internos de la organización,
el personal que detecte el hallazgo deberá emitir una no conformidad utilizando el registro P-
05 Acciones Correctivas / Preventivas.

c. Cuando se reciba un reclamo de cliente y se haya analizado, se emitirá una no conformidad
interna utilizando el utilizando el registro P-05 Acciones Correctivas / Preventivas.
d. Cuando se detecte en auditorías internas, que un proceso o producto no cumple con los
procedimientos internos de la organización o normativa aplicable, el auditor, de acuerdo al
establecido en el procedimiento P-03 Auditorías Internas, deberá emitir una no conformidad
utilizando el registro RP-P-05 Acciones Correctivas / Preventivas.

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a. Realizar una acción para eliminar el hallazgo detectado de acuerdo a la normativa aplicable y/o
especificaciones del cliente. Los productos se reparan para satisfacer los criterios de
aceptación de fabricación, señalados en el Plan de Calidad aplicable.

El Gerente de Operaciones, el Jefe de Calidad, el Jefe de Operaciones y quién ellos definan

necesario, se reunirán a analizar la situación particular, definiendo el curso de acción a tomar,
los recursos involucrados y las responsabilidades. Se comunicará los cursos de acción a
ejecutar a los involucrados a través de un email de instrucciones.

b. En el caso que no se pueda realizar lo indicado en el punto anterior, se deberá solicitar al
cliente o a un representante que el designe, autorizar su uso, liberación o aceptación. Para ello
el Gerente Comercial comunicara vía email la situación al cliente, para que éste informe
formalmente su decisión.

c. En caso de no dar cumplimiento a los puntos anteriores, se procederá a descartar su uso o
aplicación originalmente pretendida, siendo este producto eliminado e incorporado al Scrap
para la reutilización de la materia prima.

d. Cuando se detecte un Producto/Servicio No Conforme Después de la Entrega o después de
iniciado su uso, el Gerente Comercial deberá comunicar por escrito al cliente que el producto
suministrado no cumple con las especificaciones solicitadas y se tomaran las acciones que se
acuerden en conjunto con el cliente.

Cuando se corrige el producto que no cumple, éste deberá estar sujeto a una nueva verificación
para demostrar su cumplimiento con los requisitos.

7.3 Tratamiento de No conformidades de Proceso, Reclamo de Cliente y Auditoría

El Representante de la Gerencia tiene la responsabilidad en conjunto con el Gerente General, Gerente

de Operaciones, Gerente comercial, Jefe de Control de Calidad y con quien se estime conveniente
definir las siguientes acciones:

• Determinar la corrección inmediata, responsable y plazo de su ejecución.

• Realizar el análisis de causa raíz de la No Conformidad.
• Indicar la acción correctiva, su implementación y evaluación de su efectividad; y que se realice
en los plazos establecidos en el procedimiento P-05 Implementación de Acciones Preventivas y
Correctivas.
• o indicar la acción preventiva, su implementación y evaluación de su efectividad; y que se
realice en los plazos establecidos en el procedimiento P-05 Implementación de Acciones
Preventivas y Correctivas.

7.4 Análisis Estadístico de las No Conformidades
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procedimiento PR-01 Revisión de Gerencia.

7.5 Diagrama de Flujo Identificación y Tratamiento Producto No Conforme

Detecci ón PNC

Calidad marca PNC

Email
Consulta Liberación Se p uede
Cliente repa rar?
NO
SI
E mail
Reparacion PNC
Cliente
Autoriza uso

Verificación de Requisitos
Producto Reparado

NO
SI

Pro ducto
Producto a Scrap
Conf orme NO

SI

Entrega Producto
Terminado

7.6. Diagrama de Flujo Identificación y Tratamiento No Conformidad

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Detecci ón NC o
Obser vación
RP-P-04-01

Reunión de Analisis NC

Determinación Corrección

Analisis de Causa

Determinación e
implementacción acción
preventiva o acción
RP-P-05-01
correctiva

Analisis Est adistico en

Revisión d e Gerencia


8. REGISTROS

• RP-P-05-01 Acciones Correctivas / Preventivas.

9. ANEXOS

• No aplica.

10. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios

Núm. Fecha Responsables
Motivo de Revisión Cambios Realizados
Revisión Revisión Involucrados
Versión Original

19AGO2019
Claudio Israel Godínez Versión Original
01 Somera

02

Estuardo Olan

Revisión
Revisión de texto,
modificación de estructura y
27SEP2019 ajuste a estructura actual de
la organización. Se unen
procedimientos anteriores
Control de Producto No
conforme y Gestión de No
Conformidades
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11. Elaboración, Revisión y Autorización

Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos que marca la Norma
ISO 9001:2015, damos a conocer por medio del presente manual de la calidad de forma detallada como hemos
implementado cada requisito en cada una de las áreas y actividades que realizamos en TOP Multiservicios Petroleros;
S.A. de C.V.


Firma
Nombre Puesto

Elaboró: Claudio Israel Godínez Somera

Gerente QHSE

Revisó: Francisco Palacios Cazarin Gerente General

Aprobó: Jose C. Olan Arce Director Ejecutivo

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