FORMATOS RIESGOS - Anexo 01 y 03

LISTADO DE FORMATOS
Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO
01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019
"CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

Nombre del Proyecto HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL DE LA
DATOS GENERALES MARINA DE GUERRA DEL PERU"
2 DEL PROYECTO
Ubicación Geográfica BELLAVISTA - CALLAO
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R001
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobreplazos
durante el periodo de ejecucion de obra.
Modificaciones realizadas al expediente
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 tecnico inicial de acuerdo al informe de
compatibilidad.
Bajo rendimiento y/o deficiencia en el proceso
Causa N° 2
constructivo.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 x Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 x
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo x
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Curva S de control de avance.
5.3 ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso realizar
la intervencion economica con la finalidad de culminar la ejecucion de
la obra. Gestionar presupuestos para adicionales de obra y verificar su
cumplimiento por parte de la entidad dentro del marco legal del RLCE.
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboración aprobación
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Anexo N° 01
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019

2 DEL PROYECTO
R002
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en el
estudio de impacto ambiental.

Causa N° 1 Procesos constructivos deficientes.
Incumplimiento de las medidas planteadas en
Causa N° 2
el E.I.A
Baja 0.30 x Bajo 0.10 x
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Bajo 0.100

Prioridad
=Probabilidad x 0.030 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
Evaluacion de la Calidad ambiental.

RESPUESTA AL RIESGO Adecuar los procesos y metodos constructivos de manera que la
afectacion ambiental sea minima y siempre dentro de los parametros
ambientales reglamentarios.
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Anexo N° 01
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Anexo N° 01
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019

2 DEL PROYECTO
R003
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos vinculados a accidentes de construccion y danos a
terceros
Causa N° 1 Insuficiente EPP
Causa N° 2 Procesos constructivos deficientes.

Moderada 0.50 Moderado 0.20 x
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Moderado 0.200

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Verificacion de los EPP,seguimiento y control de los procesos
constructivos.
RESPUESTA AL RIESGO Gestionar que la empresa aseguradora cubra los riesgos existentes,
de acuerdo al seguro contratado, capacitaciones, simulacros,
senalizaciones.

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Anexo N° 01
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019

2 DEL PROYECTO
R004
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos derivados por eventos de fuerza mayor o caso fortuito,
cuyas causas no resultarian imputables a ninguna de las partes.
Causa N° 1 Sismos.

Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40 x
Muy baja 0.100 Alto 0.400

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
Identificacion de zonas seguras.

RESPUESTA AL RIESGO Gestionar que la empresa aseguradora cubra los riesgos existentes de
acuerdo al seguro contratado, capacitaciones, simulacros,
senalizacion.

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Anexo N° 01
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019

2 DEL PROYECTO
R005
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos de obtencion de permisos y licencias expedidas por las
insituciones u organismos publicos y particulares.
Causa N° 1 Retraso en los tramites pertinentes.
Causa N° 2 Desconocimiento de dichos tramites.

Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Bajo 0.100

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Verificacion de los documentos, seguimiento y control de los
tramites.
RESPUESTA AL RIESGO Adecuar los procesos de tramite que la entidad cubra los riesgos
existentes, de acuerdo a la normativa. Capacitaciones, simulacros,
verificacion.

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Anexo N° 01
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019

2 DEL PROYECTO
R006
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Demoras ocasionadas por el funcionamiento y puesta a punto de la
operatividad de las maquinas y/o equipos en la obra.
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE
OBRA teniendo en cuenta que le compete
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1
dejar en funcionamiento el Sistema de la
Obra.
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Bajo 0.100

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
Inadecuada administracion y ejecucion de obra.

RESPUESTA AL RIESGO El Contratista de Obra debe preveer las acciones de mantenimiento y
costos operativos de las maquinas y equipos a emplear en la Obra. La
paralizacion de actividades es de entera responsabilidad del
Contratista.

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Anexo N° 01
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019

2 DEL PROYECTO
R007
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Danos en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE

OBRA,teniendo en cuenta que le compete
mantener en funcionamiento las maquinas y/o
equipos

Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Bajo 0.100

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo

RESPUESTA AL RIESGO El Contratista de Obra debe preveer las acciones de mantenimiento y
costos operativos y equipos a emplear en la Obra.La paralizacion de
actividades es de entera responsabilidad del contratista.

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Anexo N° 01
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019

2 DEL PROYECTO
R008
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO El CONTRATISTA DE OBRA emplea personal, sin que cumpla
requisitos de acuerdo a las bases.
Hace referencia al empleo de profesionales y

tecnicos por parte del CONTRATISTA, que no
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 cumplen con el personal establecido en la
Oferta Tecnica . Riesgo que asume el
CONTRATISTA DE OBRA.

Alta 0.70 Alto 0.40 x
Baja 0.300 Alto 0.400

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo

RESPUESTA AL RIESGO Es obligatorio que el Contratista emplee el personal indicado en su
propuesta tecnica;caso contrario, se aplicaran las penalidades
establecidas en las Bases, la Ley y el Reglamento de Contrataciones.
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Anexo N° 01
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Anexo N° 01
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019

2 DEL PROYECTO
R009
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Permitir que el CONTRATISTA de obra ejecute los trabajos sin un
Ingeniero Residente y/o Director de Obra, debidamente colegiado.
Hace referencia al empleo y permanencia

obligatoria del residente de la Obra por parte
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 del CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la
Oferta Tecnica , Riesgo que asume el
CONTRATISTA DE OBRA.

Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 x
Baja 0.300 Muy alto 0.800

Prioridad
=Probabilidad x 0.240 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
Inadecuada administracion y ejecucion de la Obra.

RESPUESTA AL RIESGO Es obligatorio que el Contratista emplee el personal indicado en su
Propuesta Tecnica;caso contrario, se aplicaran las penalidades
establecidas en las Bases, de la Ley y el Reglamento de
Contrataciones.
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Anexo N° 01
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Anexo N° 01
Número I - 2019
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 7/5/2019

2 DEL PROYECTO
R010
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Ampliaciones de plazo en la ejecucion de la Obra.
Hace referencia a las ampliaciones de plazo y

la necesidad de presentarse nuevos
compromisos tecnicos, economicos,
administrativos y de garantias, tanto para el
CONTRATISTA DE OBRA, SUPERVISOR Y
LA ENTIDAD
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 x Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 x
Moderada 0.500 Muy alto 0.800

Prioridad
=Probabilidad x 0.400 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo x Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Incumplimiento de los Hitos de programacion en la ejecucion del
Proyecto.
RESPUESTA AL RIESGO El Contratista de Obra debe preveer el cumplimiento de la
Programacion y cronogramas. El retraso de la obra es responsabilida
del Contratista, salvo las ampliaciones de plazo debidamente
autorizadas por la ENTIDAD.
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Anexo N° 01
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01
Campo Información a consignar

Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
3.1
para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,

pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
3.3
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
4.1
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que
4.2
se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de

ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la
4.3
prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la

metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:
Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a

través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.
Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
5.1
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.
Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la

responsabilidad de la respuesta.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
5.2
en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
5.3
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

OCURRENCIA
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta
17 de 19
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
"CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL

Número 1 Nombre del Proyecto
2. DATOS GENERALES CENTRO MEDICO NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU"
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO
Fecha 7/5/2019 Ubicación Geográfica BELLAVISTA - CALLAO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el Transferir el
DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
DEL RIESGO
Entidad Contratista
riesgo riesgo riesgo riesgo
Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso

realizar la intervencion economica con la finalidad de
Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o Prioridad
R001 X culminar la ejecucion de la obra. Gestionar presupuestos X
sobreplazos durante el periodo de ejecucion de obra. Moderada
para adicionales de obra y verificar su cumplimiento por parte
de la entidad dentro del marco legal del RLCE.
Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de Adecuar los procesos y metodos constructivos de manera
R002 incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas Baja Prioridad X que la afectacion ambiental sea minima y siempre dentro de X
correctoras definidas en el estudio de impacto ambiental. los parametros ambientales reglamentarios.
Gestionar que la empresa aseguradora cubra los riesgos

Riesgos vinculados a accidentes de construccion y danos a Prioridad
R003 X existentes, de acuerdo al seguro contratado, capacitaciones, X
terceros. Moderada
simulacros, senalizaciones.
Riesgos derivados por eventos de fuerza mayor o caso Gestionar que la empresa aseguradora cubra los riesgos
R004 fortuito, cuyas causas no resultarian imputables a ninguna Baja Prioridad X existentes de acuerdo al seguro contratado, capacitaciones, X
de las partes. simulacros, senalizacion.
Adecuar los procesos de tramite que la entidad cubra los

Riesgos de obtencion de permisos y licencias expedidas
R005 Baja Prioridad X riesgos existentes, de acuerdo a la normativa. X
por las insituciones u organismos publicos y particulares.
Capacitaciones, simulacros, verificacion.
El Contratista de Obra debe preveer las acciones de

Demoras ocasionadas por el funcionamiento y puesta a
mantenimiento y costos operativos de las maquinas y
R006 punto de la operatividad de las maquinas y/o equipos en la Baja Prioridad X X
equipos a emplear en la Obra. La paralizacion de actividades
obra.
es de entera responsabilidad del Contratista.
El Contratista de Obra debe preveer las acciones de

mantenimiento y costos operativos y equipos a emplear en la
R007 Danos en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos Baja Prioridad X X
Obra.La paralizacion de actividades es de entera
responsabilidad del contratista.
Es obligatorio que el Contratista emplee el personal indicado

El CONTRATISTA DE OBRA emplea personal, sin que Prioridad en su propuesta tecnica;caso contrario, se aplicaran las
R008 X X
cumpla requisitos de acuerdo a las bases. Moderada penalidades establecidas en las Bases, la Ley y el
Reglamento de Contrataciones.
Es obligatorio que el Contratista emplee el personal indicado

Permitir que el CONTRATISTA de obra ejecute los trabajos
en su Propuesta Tecnica;caso contrario, se aplicaran las
R009 sin un Ingeniero Residente y/o Director de Obra, Alta prioridad X X
penalidades establecidas en las Bases, de la Ley y el
debidamente colegiado.
Reglamento de Contrataciones.
El Contratista de Obra debe preveer el cumplimiento de la

Programacion y cronogramas. El retraso de la obra es
R010 Ampliaciones de plazo en la ejecucion de la Obra. Alta prioridad X X X
responsabilida del Contratista, salvo las ampliaciones de
plazo debidamente autorizadas por la ENTIDAD.
Nombres y Apellidos del responsable de su

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
elaboración
18 de 19
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03
Campo Información a consignar

Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
3.1
para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
3.3
acuerdo al análisis realizado.
Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la
4.1
celda correspondiente.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
4.2
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.

FORMATOS RIESGOS - Anexo 01 y 03

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LISTADO DE FORMATOS

Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

"CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

Ubicación Geográfica BELLAVISTA - CALLAO

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 x Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 x

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.3 ACCIONES PARA DAR

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

"CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

Ubicación Geográfica BELLAVISTA - CALLAO

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 x Bajo 0.10 x

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Bajo 0.100

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.3 ACCIONES PARA DAR

"CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

Ubicación Geográfica BELLAVISTA - CALLAO

Causa N° 2 Procesos constructivos deficientes.

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 x Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 x

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

"CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

Ubicación Geográfica BELLAVISTA - CALLAO

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40 x

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Muy baja 0.100 Alto 0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.3 ACCIONES PARA DAR

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

"CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

Ubicación Geográfica BELLAVISTA - CALLAO

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 x Bajo 0.10 x

Moderada 0.50 Moderado 0.20