Informe Visita Seguimiento 2017000030015 - Compressed

FICHA SOPORTE DE SEGUIMIENTO A
PROYECTOS FINANCIADOS CON

RECURSOS DEL SGR
DD MM AAAA
FECHA DE VISITA
REGIONAL PACÍFICO;UNICA SG Inicio 27 08 2018
AL PROYECTO
Final 31 08 2019
TIPO DE
Seguimiento a la ejecución TIPO PROYECTO Tipo A
SEGUIMIENTO
A.INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA
NOMBRE DEL
SUBREGIÓN GUAMBUYACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE EL BPIN 2017000030015
PROYECTO
TAMBO
La dificultad de desplazamiento sobre la vía de acceso a la subregión Guambuyaco, en el tramo correspondiente a Pasto - El
Tambo, la cual cuenta con una extensión de 40 km de los cuales 11.6 km se encuentran en afirmado construidos con una capa de
rodadura superficial la cual se deteriora constantemente, además de tener un drenaje superficial deficiente, construcción de
alcantarillas sin consideraciones técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga y la velocidad permitida para dicho
corredor, causa disminución del acceso a los productos en los sectores afectados y dificulta la conectividad entre los diferentes
municipios como Juanambú, Abades, Río Mayo, Occidente, Pie de Monte y Guambuyaco y aumenta los costos y tiempos de
desplazamiento.
ALCANCE DEL Por lo anterior, surge la necesidad de adecuar 6 km de los 11.6 km que se encuentran en afirmado a través de los entregables de:
PROYECTO explanación y filtros a través de la explanación de canales y prestamos de 34.560 m3, conformación de calzada existente en 36.000
m2, instalación de 55.200 m2 de geotextil, 9.000 m3 de afirmado, 8.670 m2 de geomalla biaxial y geocelda y 6.000 ML de
colocación de tubería de 4" para drenaje; obras de drenaje a través de la construcción de treinta y dos (32) muros de contención y
31 alcantarillas con tubería de 36" con módulo de rotura de 30 Kg/cm2; estructura de pavimento con un ancho de calzada por dos
carriles de 6 m y longitud de losa de 3.9 m, bordillos adosados a la cuneta de 15 cm de altura, base mayor de 15 cm y base menor
de 12 cm, cunetas aproximadamente de 50 cm de acuerdo a condiciones de terreno incluido bordillo, espesor de losa de 21 cm, un
espesor de base granular de 20 cm, una capa de afirmado de mejoramiento de 25 cm, geocelda de 12 cm y geotextil 2400 T. con
módulo de rotura de 40 Kg/cm2; obras de defensa y señalización mediante demarcación con pintura en frio, 99 señales de tránsito
tipo 1, 152 señales de tránsito grupo 4 (delineadores de curva), 1200 ML de defensas metálicas, 160 unid. de sección final de
defensas metálicas, 1.200 unid. captafaros y 1.800 tachas reflectivas; caracterización vial, PAGA e interventoría.
ENTIDAD
ACUERDO 055 EL TAMBO NARIÑO
VIGENCIA BENEFICIARIA
OCAD Región Pacífico APROBATORIO 2017-2018
15-Aug-2017 RECURSOS ENTIDAD
No. y Fecha NARIÑO
EJECUTORA
ENTIDAD LOCALIDAD
NARIÑO-EL TAMBO Vía de acceso subregión Guambuyaco
LOCALIZACI sector el zanjón municipio de El Tambo AVANCE %GESPROY %VISITA
ÓN Y/O hasta empatar
FÍSICO 0 9
ÁREA DE con La intersección con la vía
FINANCIERO 27.7 27.7
INFLUENCIA circunvalar, sector Motilón, municipio La
Florida, entre K+9200 y K
+15200
B.DIAGNÓSTICO GESPROY SGR

FUENTES DE
FECHA DE 22-Aug- VALOR VALOR Fondo De
$16,438,561,373.19 $16,438,561,373.19 FINANCIACION
ELABORACIÓN 2019 PROYECTO SGR Desarrollo Regional
SGR
TRANSPORTE - AVANCE
27.70
OBJETIVO Mejorar las condiciones de movilidad en Transporte - Red FÍSICO
NÚMERO DE
DEL la zona rural de la subregin SECTOR urbana 12086 AVANCE
BENEFICIARIOS
PROYECTO Guambuyaco. FINANCIE 0.00
RO
AJUSTES AL PROYECTO:
No. y fecha solicitud No. Acuerdo Fecha de
No. Entidad Tipo modificación
Aprobatorio Aprobación
1 641146 8-Aug-2018
F-SGR-17 Página 1 de 22 (VERSIÓN 4) Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

RECURSOS DEL SGR
MARCO LÓGICO MGA DEL PROYECTO

Meta Prevista
Nivel Avance del %
Descripción Indicador (indicadores y Verificación Supuestos
Jerárquico indicador Ejecutado
metas identificadas)
Contar con la
maquinaria y
la
MO disponible
Registros en
Vía secundaria Vía secundaria fotográficos, el lugar de
Componente 2.00 0.00 0.00
pavimentada mejorada actas parciales obra
de ejecución. para
garantizar
los tiempos
promedio de
ejecución
Contar con el
equipo y
personal
Documento
Documentos de idóneo
Documentos de técnico de
lineamientos para la
Componente lineamientos 1.00 la 0.00 0.00
técnicos realización de
técnicos caracterización
realizados la
vial
caracterizació
n
vial
Contar con la
maquinaria y
la
MO disponible
Registros en
Vía secundaria Vía secundaria fotográficos, el lugar de
Componente 4.00 0.00 0.00
pavimentada mejorada actas parciales obra
de ejecución. para
garantizar
los tiempos
promedio de
ejecución
CONCEPTO DEL MARCO LÓGICO
Conforme lo estipulado en la MGA del proyecto, la problemática principal radica en las dificultades de desplazamiento
sobre la vía de acceso a la subregión Guambuyaco, en el tramo correspondiente a Pasto - El Tambo, la cual cuenta con
una extensión de 40 km de los cuales 11.6 km se encuentran en afirmado construidos con una capa de rodadura
superficial la cual se deteriora constantemente, además de tener un drenaje superficial deficiente, construcción de
alcantarillas sin consideraciones técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga y la velocidad permitida para
dicho corredor, causa disminución del acceso a los productos en los sectores afectados y dificulta la conectividad entre
los diferentes municipios como Juanambú, Abades, Río Mayo, Occidente, Pie de Monte y Guambuyaco y aumenta los
costos y tiempos de desplazamiento.
Dentro de este contexto, se realiza el análisis de la herramienta del marco lógico del proyecto el cual contempla
entregables, tales como: explanación y filtros a través de la explanación de canales y prestamos de 34.560 m3;
conformación de calzada existente en 36.000 m2, instalación de 55.200 m2 de geotextil, suministro y 6.000 ML de
colocación de tubería de 4" para drenaje; estructura de pavimento rígido con placas de 3.9 m de longitud y 3.0 m de
ancho, cunetas en concreto de acuerdo a condiciones de terreno y construcción de bordillos de 15 x 15 cm; estructuras
hidráulicas mediante la construcción de 32 alcantarillas con tubería de 36", construcción de 21 muros de contención,
obras de defensa y señalización como demarcación con pintura en frío, 99 señales de tránsito tipo 1, 152 señales de
tránsito grupo 4 (delineadores de curva), 1200 ML de defensas metálicas, 160 unid. de sección final de defensas
metálicas, 1.200 unid. captafaros y 1.800 tachas reflectivas; sistema de gestión ambiental de la obra e interventoría, los
cuales fueron considerados, aprobados y evidenciados en la información registrada en los aplicativos para aprobación y
ejecución del proyecto, siendo consecuentes y necesarias para la generación de los productos establecido dentro del

RECURSOS DEL SGR
marco lógico correspondiente a vía secundaria pavimentada y documento de lineamientos técnicos.
Conforme lo anterior, la estructuración del marco lógico basado en las actividades establecidas para el proyecto
denominado " MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA SUBREGIÓN GUAMBUYACO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE EL TAMBO", es consistente para la generación del producto definido y
el logro del propósito establecido para la solución a la problemática planteada en la formulación del proyecto.
Sobre la construcción de los indicadores de producto "6 Km de vía secundaria mejorada" y "un (1) Documento de
lineamientos técnicos realizados" estos no se construyeron de manera consistente con relación a la totalidad de
actividades y entregables establecidos para el alcance del producto esperado, lo cual no permite realizar seguimiento
sobre la ejecución de la inversión.
Finalmente, en cuanto a la lógica horizontal el medio de verificación asociados a registro fotográfico, actas parciales de
ejecución y documento técnico de la caracterización vial, son una herramienta que permite establecer el cumplimiento
de los objetivos y alcance del proyecto. Por otra parte, la entidad ejecutora asignó supuestos que hacen referencia a
eventos externos o riesgos, en positivo, que deban presentarse para que permitan el avance de actividades al producto,
del producto al propósito y de éste al fin del proyecto.
ALERTAS DE MONITOREO - NO SUBSANADAS

El proyecto no presenta alertas por subsanar.
REVISIÓN CRUZADA
Concepto GESPROY SUIFP SECOP OTROS Situaciones a verificar en visita
En el aplicativo GESPROY-SGR se evidencia el registro del
certificado de cumplimiento de requisitos de ejecución SN
Cumplimiento de Requisitos de con fecha 27 de diciembre de 2017, sin embargo, en el
Si Si
Ejecución aplicativo SUIFP no se evidencia el documento cargado. En
visita se solicitará el documento físico con el fin de verificar
la consistencia del registro.
Una vez analizada la información caragda en los aplicativos
Gesproy y SUIFP frente al objeto (MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA
SUBREGIÓN GUAMBUYACO DEPARTAMENTO DE
NARIÑO, MUNICIPIO DE EL TAMBO), Alcance,
Localización del proyecto (Vía de acceso subregión
Objeto,alcance, benef, local del Guambuyaco sector el zanjón municipio de El Tambo hasta
Si Si Si
proyecto y sector empatar con La intersección con la vía circunvalar, sector
Motilón, municipio La Florida, entre K+9200 y K+15200),
sector (Transporte) y número de beneficiarios (12.086) son
consistentes, igualmente, las actividades registradas en los
pliegos de condiciones con las referenciadas en el aplicativo
Gesproy y en el presupuesto cargado en el aplicativo
SUIFP.
Una vez verificadas las actividades registradas en el
aplicativo GESPROY, estas no varían con respecto a las
encontradas en el aplicativo SUIFP y portal SECOP.
Respecto a los indicadores de producto formulado (Vía
secundaria mejorada, Documentos de lineamientos técnicos
realizados), se observa consistencia con relación en lo
registrado en los aplicativos Gesproy y SUIFP, sin embargo,
Actividades e Indicadores Si Si
estos no permite realizar un adecuado seguimiento del
avance de los entregables de proyecto en el transcurso de
su ejecución en términos de eficiencia y eficacia. Por otra
aprte, se observa que a la fecha este no tiene avance
registrado.
En el momento de la visita se corroborará su avance y se

RECURSOS DEL SGR
REVISIÓN CRUZADA
solicitará a la entidad ejecutora su registro en el aplicativo
Gesproy.
No se evidencia inconsistencias entre el aplicativo Gesproy
y portal SECOP para el proceso preontractual N° LP 001 DE
2018 mediante licitación pública del contrato de obra con el
mismo número del 04/03/2018 y constancia 18-1-185671
por valor de $15.416,654,263. Para el contrato de
Gestión precontractual Si Si
interventoria N° 1418 del 25/07/18 la información registrada
en el aplicativo Gesproy y en el portal SECOP es
consistente, registrando proceso precontractual N° 0112018
mediante Concurso de Méritos, número de constancia 18-
15-8049583 por valor de $1.014.081.208.
El certificado de cumplimiento de requisitos de ejecución
registrado en GESPROY SN posee fecha del 27 de
diciembre de 2017. La entidad ejecutora dio inicio al proceso
pre contractual de obra N° LP 001 DE 2018 el día 30 de
enero de 2018, es decir un (1) mes y tres (3) días después
del cumplimiento de requisitos y el proceso pre contractual
Oportunidad de la contratación Si Si
de interventoría N° 0112018 dio inicio el 08 de mayo de
2018, evidenciándose cumplimiento al plazo previsto en el
Acuerdo 38 del 07 de junio de 2016. Así mismo se evidencia
que los procesos de selección se realizaron a través de
convocatorias abiertas, brindando la oportunidad en la
pluralidad de oferentes.
En la MGA del proyecto aprobado, se encuentra establecida
la Interventoría como una actividad del mismo por valor de $
$1.014.081.208. En el aplicativo GESPROY, se evidencia
información registrada respecto al contrato de interventoría
N° 1418 del 25/07/18 por el mismo, lo cual es consistente
Interventoría y/o supervisión Si Si Si con lo publicado en SECOP, en cuanto a la información
general en plazo, contratista, objeto y valor. El apoyo de la
supervisión del proyecto el Secretraio de Infraestructura y
Minas mediante contrato 1418-18 y Secretario de Obras
mediante contrato N° LP 001-2018, lo cual será verificado
en visita mediante documentos se designación de la misma.
Según el acuerdo N° 055 del 03 de noviembre de 2017, el
proyecto fue aprobado con recursos del Fondo de Desarrollo
Regional por valor de $ $16.438.561.373 del bienio 2017-
2018, lo cual es consistente con las fuentes de financiación
Fuentes de Financiación Si Si
registradas en GESPROY.
En visita se verificara las fuente de financiación de los

contratos y sus valores.
En el aplicativo cuentas SGR y GESPROY, se evidencian
pagos por $4.554.125.154,2 para el proyecto, lo cual no es
consistente con lo registrado en SPGR teniendo en cuenta
que se registran pagos por valor de $3.495.593.962.
Cuentas, Giros y pagos a contratistas Si Si Si
Por otra parte, se evidencia consistencia con la forma de
pago pactada en la minuta del contrato de obra pactada en
pagos parciales, los cuales serán verificados en el momento
de la visita.
Otros
El alcance del proyecto a través de la EDT, es intervenir 6
km sobre la vía de acceso a la subregión Guambuyaco, en
el tramo correspondiente a Pasto - El Tambo a través de los
siguientes entregables: explanación de canales y prestamos
de 34.560 m3; conformación de calzada existente en 36.000
m2, instalación de 55.200 m2 de geotextil, suministro y
Análisis estructura desglosada de 6.000 ML de colocación de tubería de 4" para drenaje;
Si Si Si estructura de pavimento rígido con placas de 3.9 m de
trabajo – EDT
longitud y 3.0 m de ancho, cunetas en concreto de acuerdo
a condiciones de terreno y construcción de bordillos de 15 x
15 cm; estructuras hidráulicas mediante la construcción de
32 alcantarillas con tubería de 36", construcción de 21
muros de contención, obras de defensa y señalización como
demarcación con pintura en frio, 99 señales de tránsito tipo
1, 152 señales de tránsito grupo 4 (delineadores de curva),

RECURSOS DEL SGR
REVISIÓN CRUZADA
1200 ML de defensas metálicas, 160 unid. de sección final
de defensas metálicas, 1.200 unid. captafaros y 1.800
tachas reflectivas; sistema de gestión ambiental de la obra e
interventoría..
Seguimiento con Drones
PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO
PREGUNTAS ORIENTADORAS
PREGUNTA ORIENTADORA APLICABLE NORMATIVIDAD APLICABLE
¿Si dentro del proyecto incluyen cunetas en concreto, presentan fisuras o malos Artículo primero Resolución 1375 de 2014, Artículo
acabados? primero Resolución 1376 de 2014
¿En los informes de interventoría, ¿Se documenta periódicamente el control de calidad
Resolución 1375 de 2015
que exige la obra?
¿El proyecto cuenta con cronograma/programación de ejecución? Resolución 0252 de 2012 de DNP (MGA)
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
¿Las obras y/o servicios cumplen con el objeto y alcance del proyecto aprobado?
Resolución 0252 de 2012 de DNP (MGA)
Numerales 1 y 4 del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993,
¿El avance de la obra es acorde con el cronograma de las actividades del contrato? artículos 4.1.2.1.2., 4.1.2.1.3. y 4.1.2.1.5. Acuerdo 45 de
2017.
¿Se cuenta con los informes de supervisión y/o interventoría contractual?, Estos informes
son entregados según los periodos establecidos?¿dan cuenta de la ejecución del Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011
proyecto en términos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos?
¿SE APLICA MUESTRA PARA VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS

SI NO X
ENTREGABLES Y CONTRATOS?
FORMULA MUESTRAL
¿SE REQUIERE MUESTRA PARA VISITAS DE CAMPO? SI NO X
FORMULA MUESTRAL
DESCRIPCIÓN DE LA FORMULA APLICADA

No aplica.
C.SEGUIMIENTO
1. 2.BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
Asig. Otras Fuentes
Para la paz Especi
Incentivo 0,5%
Asignacione F.C.R F.C.R F.C.T.e a la Municipios e
Descripción F.D.R (En Total
s Directas 60% 40% .I producci ribereños Dinero
ón del R.G.M* unidad
es de
$)
Valor del 16,438,56 0
0 0 0 0 0 0 0 0 16,438,561,373
proyecto 1,373
16,430,73 0
Valor contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 16,430,735,471
5,471
4,554,125 0
Valor pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 4,554,125,154
,154
*Municipios ribereños del Rio Grande de la Magdalena

RECURSOS DEL SGR
3. CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

No.
Ejecuta
Contrato / Fecha
Modalid Nombre del varios
Fecha Objeto Valor Plazo Acta de Estado
ad contratista proyect
suscripció inicio
os
n
Licitación LP 001-2018 Mejoramiento de las condiciones de
CONSORCIO
pública transitabilidad de la subregión 12 27-Aug-
(Ley 1150 Guambuyaco departamento de Nariño
VIAL EL 15,416,654,263
Mes(es) 2018
N En ejecución
6-Mar-2018 TAMBO
de 2007) ,municipio de El Tambo
INTERVENTORIA TECNICA,
1418-18 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA EJECUCION
Concurso
DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL
de MIRS
CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO 14 23-Aug-
méritos
DE LAS CONDICIONES DE
LATINOAMER 1,014,081,208
Mes(es) 2018
N En ejecución
(ley 1150 25-Jul-2018 ICA SAS
TRANSITABILIDAD DE LA
de 2007)
SUBREGION GUAMBUYACO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE EL TAMBO
4. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y PORCENTAJE DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN

¿Cuál es el nivel de rendimiento en el cronograma SPI, SPI(t)? .15
¿Cuál es el nivel de rendimiento en el costo CPI? .37
¿Cuál es el nivel de variación en el cronograma SV(t)? -9.9
PD (Horizonte de tiempo del proyecto con el que se hace la medición) - (Meses) 12
Porcentaje retraso en la ejecución 53
¿Cuál es el resultado de la Medición de desempeño del proyecto? Crítico
Medición de Desempeño del Proyecto (MDP) 23
4. CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN
La Secretaria Técnica del OCAD, solicitó concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, financiera y
ambiental del proyecto al Órgano Colegiado de Administración y Decisión Región Pacifico, mediante comunicación del
18 de julio de 2017. Sin embargo, no se emitió respuesta de dicha solicitud. Así mismo, este proyecto fue remitido al
Ministerio de transporte, el cual emitió el respectivo concepto sectorial como FAVORABLE el día 18 de julio de 2017.
Así mismo, se constató que el proyecto se sometió al Sistema de Evaluación por Puntaje, registrándose en SUIFP con
fecha del 07 de mayo de 2017, donde se referencia un puntaje de Evaluación del proyecto de 48.50 puntos superando
el mínimo requerido de 40 puntos para ser viabilizado, priorizado y aprobado.
El proyecto fue aprobado mediante acta de sesión OCAD N° 045 del 15 de agosto de 2017 del Órgano Colegiado de
Administración y Decisión Región Pacifico, presentándose la aprobación de este con votos positivos por parte del
delegado del orden Municipal, Departamental y Nacional, sin observación alguna.
El proyecto definió en la MGA como población afectada 53.931, personas las cuales son habitantes del municipio de El
Tambo, El Peñol, Los Andes Sotomayor, La Llanada y Policarpa del departamento de Nariño según la base de datos de
(DANE, 2005), proyecciones a 2016 y población beneficiada 12.086, dato determinado mediante Proyección DANE a
2016 seleccionados unicamente del municipio del Tambo, caracterizada por género (5.920 personas de género
masculino y 6.166 personas de género femenino). El proyecto no fue formulado y aprobado con enfoque diferencial,
toda vez que no beneficia grupos étnicos, o afrodescendientes registrados legalmente en el ministerio del interior, si no
a la comunidad en general, por lo que no fue necesario adelantar consulta previa. Se concluye que la identificación y la
caracterización de la población es acorde con la alternativa seleccionada, toda vez que, con la construcción de los 6 Km
de vía de pavimento rígido se mejorará la accesibilidad del tránsito vehicular y el tránsito regional, se contribuirá al
desarrollo turístico y a la comercialización de productos.
En el desarrollo de la visita, la entidad suministró documentos del proyecto en medio físico, así mismo, dentro del

RECURSOS DEL SGR
aplicativo SUIFP se evidenció su cargue; de acuerdo con la información encontrada y revisada, se evidencia la siguiente
documentación:
- Cronograma de obra inicial y flujo de inversión, el cual se proyectó a ejecutar en doce (12) meses.
- Metodología resumida de trabajos, plan de inspección y ensayos, plan de señalización de vías, plan de control de
riesgos, plan de manejo de tránsito, estudio geotécnico y proceso constructivo.
- Memorias de pavimento realizado por el especialista Magister en ingeniería de vías terrestres el ingeniero Jorge Luis
Argoty con fecha de marzo de 2017, donde se establece la sección transversal de diseño tomando como referencia la
sección existente, cumpliendo con la normatividad INVIAS, donde se especifica ancho de calzada por dos carriles de 6
m, bordillos adosados a la cuneta de 15 cm de altura, base mayor de 15 cm y base menor de 12 cm, cunetas
aproximadamente de 50 cm de acuerdo a condiciones de terreno incluido bordillo, espesor de losa de 21 cm, un
espesor de base granular de 20 cm, una capa de afirmado de mejoramiento de 25 cm, geocelda de 12 cm y geotextil
2400 T. Se obtuvo un modulo de rotura de 40 Kg/cm2.
- Diseño estructural con fecha del mes de marzo de 2017 realizado por el especialista en estructuras en ingeniero Juan
Alberto Burgos Figueroa, donde se establece un número de muros de contención a construir de 32 donde se especifica
las abscisas, longitud, altura y ubicación (costado de la vía).
- Estudio Hidrológico e Hidráulico con fecha del mes de marzo de 2017, en el cual se establece la construcción de
75.200 ML de cunetas y 31 alcantarillas con tubería de 36".
- Plan de Adaptación de Guía Ambiental, sin embargo, no se cuenta dentro de los soportes con concepto favorable por
parte de la interventoría.
- Resolución 1152 del 08 de diciembre de 2015 mediante la cual CORPONARIÑO autoriza el plan de manejo ambiental
al señor Angel Samuel Pabón Cabrera identificado con C.C. 12.987.362 para la Cantera La Vega, ubicada en el sector
de Mapachico, municipio de Pasto.
- Documento de medidas de manejo zona de donación de material de excavación Vereda Pocaurco – El Tambo
(ZODME), en el que se establecen las medidas de manejo ambiental requeridas para el uso de un predio ubicado en el
K9+700 margen derecho, con el fin de realizar actividades de relleno y conformación.
- Autorización de Concesión de aguas de la corriente de uso público denominada "EL CHUPADERO" localizada en la
vereda el Zanjón, municipio El Tambo, departamento de Nariño mediante Resolución N° 0150 del 19 de marzo de 2019,
por una vigencia de cinco (5) años.
Una vez analizados los documentos técnicos anteriormente mencionados y verificadas las condiciones de ejecución del
proyecto en visita de campo y a la documentación suministrada por la entidad ejecutora, se puede establecer que el
proyecto no contó con una buena planeación y que los documentos con los que este fue aproado no son suficientes
para la ejecución y cumplimiento del alcance del proyecto, teniendo en cuenta que dentro de la información del
expediente se evidencia la siguiente documentación:
1. Modificación de mayores y menores cantidades de obra con fecha del 12 de Julio de 2019: cuya justificación
establece que dentro de los diseños de construcción de alcantarillas no se tuvo en cuenta la excavación para la
construcción de cajas de entrada, encole, aletas de salida y descoles, como tampoco, las alcantarillas que se
encuentran en malas condiciones que deben ser reemplazadas y que cuentan con una altura de caja de entrada y
aletas de salida mucho mayor que la de diseño, lo que conllevo a aumentar las actividades de excavación de
conglomerado, trasporte de este material y el relleno para estructuras. Así mismo, disminución en actividades de
geomalla biaxial reforzada en 870 m2, geocelda para mejorar suelos subrasante en 870 m2 y entregable de estructura
de pavimento en la actividad de construcción de placa de pavimento concreto rígido, teniendo en cuenta que el sector
de zanjón K3+800 al K4+000, es una zona que presenta una falla geológica activa, por lo cual no será intervenido.

RECURSOS DEL SGR
2. Memorias verificación de obras de drenaje y muros de contención (febrero de 2019): documento mediante el
cual se establece que el proyecto ha sido ajustado al corredor existente ajustando el diseño geométrico de la vía hacia
el talud, motivo por el cual el abscisado se modificó y por tanto la localización de los muros de contención. Por otra
parte, se establece que mediante el diseño hidrológico e hidráulico las obras de drenaje estas serán verificadas en
cuanto a su ubicación y capacidad y a los puntos más críticos por diseño geométrico. Por otra parte, se verificaría la
localización de disipadores requeridos de acuerdo a las condiciones del sitio, los cuales no se habían contemplado
dentro de las obras de arte establecidas a ejecutar dentro del proyecto aprobado.
Como resultado dentro de este documento se establece que el número de muros de contención a intervenir son once
(11). Así mismo, se estableció la construcción de treinta y nueve (39) alcantarillas, ocho (8) más de las establecidas a
construir dentro del proyecto aprobado, de las cuales treinta y siete (37) son existentes y once (11) requieren de
construcción de disipador. En el proyecto aprobado se contempló la construcción de treinta y dos (32) alcantarillas.
Revisadas las coordenadas de las alcantarillas y muros aprobados y las correspondientes a las obras de arte
establecidos a construir de acuerdo a la información suministrada por el interventor, se evidencia que los ninguno de los
muros se construirá dentro de las coordenadas iniciales, así mismo, se evidencia que de los 550 ML a construir en los 6
Km de vía con las condiciones establecidas dentro de los nuevos diseños se van a construir 253 ML en 3 kilómetros y
medio aproximadamente sin contar con una justificación técnica.
3. Memorias de revisión volúmenes de corte y terraplén obtenidos en el diseño geométrico final (febrero de
2019): Documento mediante el cual se concluye que:
- Al efectuar el ajuste del eje en planta del diseño geométrico se obtiene una reducción del volumen en corte, volumen
corte diseño inicial de 33000 m3 y volumen de corte del ajuste relleno de 16500 m3.
- Al efectuar el ajuste del eje en planta del diseño geométrico se obtiene un aumneto considerable del volumen en
relleno, volumen relleno diseño inicial de1400 m3 y volumen de corte del ajuste relleno de 3400 m3.
- Al efectuar la revisión de cálculo de volúmenes del diseño de ajuste se obtiene valores muy similares, con lo cual se
confirma que los volúmenes calculados son correctos, para motivos de revisión de cantidades y presupuesto se tomara
como volumen de corte de diseño definitivo de 16500 m3 y como volumen de relleno de diseño definitivo de 3400 m3.
Así mismo, se evidencia implementación del PAGA, el cual está siendo reportado mediante informes ambientales y
cobrado dentro de las actas parciales de avance de obra sin que este cuente con la aprobación por parte de la
interventoría. Por otra parte, en visita técnica al lugar de ejecución de la obra se observan deficiencias técnicas en las
losas de concreto que hacen parte de la estructura del pavimento por presencia de fisuras, los residentes de obra tanto
del contratista como de la interventoría expresaron que esto se debia a problemas con diseño de mezcla actual debido
al cambio del cemento de bulto a granel.
En los documentos del proyecto se encuentra certificado de sostenibilidad con fecha del 15 de marzo de 2017, mediante
el cual el alcalde municipal del municipio de Tambo – Nariño establece que le municipio garantizará la sostenibilidad del
proyecto de inversión "Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la subregión Guambuyaco departamento
de Nariño, municipio El Tambo", con recursos propios de su presupuesto municipal respectivo. Así mismo, la entidad
ejecutora en el momento de la visita hace entrega de certificación con fecha del 30 de agosto de 2019, donde el alcalde
municipal el Señor Juan Pablo Barrera Fajardo se compromete con la sostenibilidad y el mantenimiento del proyecto,
con trabajos de limpieza de cunetas y alcantarillas, así como también con la rocería de este corredor vial.
5. CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
En la documentación revisada, se evidencia que el proyecto presentó ajuste NO OCAD según lo especificado en el
Articulo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 45 de 2017, relacionado con la redistribución de costos disminuyendo las cantidades de
los entregables de explanación y filtros específicamente en las actividades de instalación de geomalla biaxial reforzada

RECURSOS DEL SGR
en 870 m2, geocelda para mejorar suelos subrasante en 870 m2 y entregable de estructura de pavimento en la
actividad de construcción de placa de pavimento concreto rígido en 182 m3. Así como, aumento en las cantidades de
los entregables de explanación y filtros en actividades de trasporte de material de excavación y afirmado y en el
entregable de obras de arte en actividades de excavación manual en conglomerado y relleno para estructuras.
Las anteriores modificaciones de mayores y menores cantidades de obra se encuentran soportadas con acta del 12 de
julio de 2019, la cuales se encuentran firmadas por el alcalde municipal, representante legal del Consorcio Vial El
Tambo y el representante legal de MIRS Latinoamerica interventoría del proyecto, así mismo se cuenta con justificación
de esta modificación firmada por el representante legal del contratista de obra, como se mencionó anteriormente, en la
cual se establece: "que el aumento de material de conglomerado obedece a que en las condiciones iniciales de
construcción de las alcantarillas no se tuvo en cuenta la excavación para la construcción de cajas de entrada, encole,
aletas de salida y descoles, como tampoco, las alcantarillas que se encuentran en malas condiciones que deben ser
reemplazadas y que cuentan con una altura de caja de entrada y aletas de salida mucho mayor que la de diseño, lo que
conllevo a aumentar la cantidad de trasporte de este material de excavación y el relleno para estructuras".Asimismo,
disminución en actividades de geomalla biaxial reforzada en 870 m2, geocelda para mejorar suelos subrasante en 870
m2 y entregable de estructura de pavimento en la actividad de construcción de placa de pavimento concreto rígido,
teniendo en cuenta que el sector de zanjón K3+800 al K4+000, es una zona que presenta una falla geológica activa de
acuerdo a lo contemplado en informe final del estudio geotécnico presentado por los diseñadores (no fue presentado
por la entidad), por lo cual no será intervenido.
Por otra parte, de acuerdo a lo referenciado dentro de los informes de interventoría técnica correspondientes a los
periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2018, se menciona que los diseños geométricos fueron objetos de
modificación (sin contar con soportes por parte del especialista y justificación por parte de la interventoría).
Estas modificaciones no se encuentran informadas al OCAD regional de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 45
del 14 de noviembre de 2017.
Como se mencionó anteriormente el proyecto cuenta con documentos memorias verificación de obras de drenaje y
muros de contención y, memorias de revisión volúmenes de corte y terraplén obtenidos en el diseño geométrico final,
mediante los cuales se puede evidenciar que se presentó modificación en su alcance y cambio en las especificaciones
técnicas y diseños originales. Afectando el alcance del proyecto teniendo en cuenta que se redujo el número de muros
de contención a construir de treinta y dos (32) a once (11) y se aumenta el número de alcantarillas de treinta y dos (32)
a treinta y nueve (39) como se menciono anteriormente.
El plazo inicial del proyecto se estableció en doce (12) meses, iniciando el 28 de agosto de 2018 estableciéndose como
fecha inicial de terminación el 28 de agosto de 2019, durante la ejecución se han presentado dos suspensiones, la
primera el día 23 de diciembre de 2018 por un tiempo de dos (2) meses y cinco (5) días, justificada en que se avecinada
la época navideña y carnavales y debido a que el suministro de insumos y materiales se ve afectado por parte de los
proveedores por época de vacaciones y la segunda con fecha del 22 de marzo de 2019 por un tiempo de veinticinco
(25) días justificada en los bloqueos presentados en la vía panamericana por indígenas, lo cual genero
desabastecimiento de combustible, cemento y otros insumos y materiales necesarios para ejecutar la obra. De acuerdo
a acta de reinicio N° 02 del 22 de abril de 2019, se estableció nueva fecha de terminación del proyecto el día 04 de
diciembre de 2019, aumentando de esta manera el tiempo inicial de entrega del proyecto
Con base a la planeación del proyecto y una vez implementada la técnica del valor se logra identificar que un retraso del
53%, representado en un valor de $8.690.239.095, cuya desviación se observa desde el inicio de ejecución del
proyecto, en los entregables de explanación y filtros y caracterización vial, a partir del tercer y cuarto mes se evidencia
retraso en los entregables de estructura de pavimento y obras de arte, por lo cual se obtiene un SV (t) de -9.9 meses y
un nivel de desempeño en el cronograma (SPI) deficiente con un resultado de 0,15, lo que significa que el rendimiento
en el cronograma es del 15% del 100% programado por el contratista, así mismo, se obtuvo un nivel de desempeño en
el costo deficiente con un resultado de 0,37, estableciéndose que los entregables no han costado de acuerdo a lo
programado, ya que validadas las actas parciales de avance de obra se evidenció que fue tramitado un pago soportado
en acta parcial de obra N° 04 del periodo comprendido del 16 de marzo al 25 de mayo de 2019 por mayores cantidades
de obra en el entregable de obras de arte en la actividad de excavación manual en conglomerado para estructuras

RECURSOS DEL SGR
hidráulicas alcantarillas en 421.42 m3 por valor $6.979.558,04, se aprobaron pagos de los entregables de estructura de
pavimento y obras de arte por valor de $554.180.528, sin contar con ensayos de laboratorio con cumplimiento de las
resistencias tomadas a los concretos utilizados para su construcción que avalen la calidad y cumplimiento de las
especificaciones técnicas e implementación del PAGA por valor de $55.373.786 sin contar con aval de su
implementación por parte de la interventoría.
Por otra parte, se establece que el proyecto cuenta con una ejecución física del 9%, lo que define que el proyecto
cuenta con tres (3) meses para ejecutar el 91% de los entregables para dar cumplimiento con el alcance.
Por otra parte, de acuerdo a los informes de supervisión presentados el proyecto cuenta con un porcentaje de ejecución
del 26.31%, sin embargo, teniendo en cuenta que en visita técnica se evidenciaron deficiencias técnicas en las placas
de concreto y a que la interventoría hace entrega de resultados de laboratorio de resistencia a compresión de cilindros
de concreto de las placas, alcantarillas, losa para lavado, cabezal de alcantarilla, muros sin firma, con tiempos de rotura
inferiores a los 28 días y con incumplimiento no se establece como recibido y aprobado los entregables de estructura de
pavimento y obras de arte (alcantarillas y muros de contención), así mismo, debido a que el entregable del PAGA no
cuenta con documento de aprobación por parte de la interventoría, que este viene siendo implementado y aprobado
mediante las actas parciales de obra presentadas a la fecha, este tampoco se aprueba como ejecutado.
Una vez realizada la verificación en campo como se mencionó anteriormente se evidenciaron deficiencias técnicas en la
construcción de las placas en concreto evidenciándose veintitrés (23) fisuras en los tramos construidos de la K0+000 a
la K0+280 y de la K5+691,4 a la K6+000. Por otra parte, en el recorrido la interventoría técnica y contratista informaron
que no se continua con la construcción del muro ubicado de la K0+715 a la K0+748 debido a que se encontró una falla
de 1.2 m de profundidad y que está pendiente de efectuarse estudios geotécnicos, así mismo, que el sector de la
K3+800 a la K4+000 es una zona que presenta una falla geológica activa y que por esta razón no sería intervenida, sin
embargo, en el momento de la visita se solicitó estudio geotécnico y este no fue suministrado. Adicionalmente, se
presentan inconvenientes en el predio de propiedad de la señora Irma Beatriz Portilla ubicado en el K3+475 donde se
lleva a cabo la construcción de una alcantarilla y muro de contención, teniendo en cuenta que la alcantarilla descola
sobre los terrenos está generando socavaciones aguas abajo que podrían poner en peligro la estabilidad del predio, sin
embargo, a la fecha no se cuenta definido el tipo de estructura que va ser construido para el manejo del agua de
descole.
Para la ejecución del contrato de obra N° LP 001 del 06 de marzo de 2018 suscrito con Consorcio Vial El Tambo se
celebró contrato de interventoría N° 1418-18 del 25 de julio de 2018 con MIRS Latinoamericana S.A.S. cuyo objeto es:
"Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución del contrato de obra civil, cuyo objeto es:
Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la Subregión Guambuyaco departamento de Nariño, municipio de
El Tambo", con un plazo contractual de catorce (14) meses y un valor de $1.014.081.208.
Revisado el tiempo de ejecución del contrato de obra el cual cuenta con acta de inicio con fecha del 28 de agosto de
2018 con un tiempo de ejecución de doce (12) meses, suspensión N° 01 del 23 de diciembre de 2018, reinicio N° 01 del
28 de febrero de 2019, suspensión N° 02 del 22 de marzo de 2019 y reinicio N° 02 del 22 de abril de 2019. Para el
contrato de interventoría se suscribió acta de inicio con fecha del 23 de agosto de 2018 con un tiempo de ejecución de
catorce (14) meses, suspensión N° 01 del 28 de diciembre de 2018, reinicio N° 01 del 01 de marzo de 2019, suspensión
N° 02 del 22 de marzo de 2019 y reinicio N° 02 del 22 de abril de 2019, estableciéndose que el contrato de obra ha
contado con interventoría técnica durante su ejecución.
Revisados los documentos del proyecto se evidencia la generación de tres (3) informes mensuales de interventoría
correspondientes a los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2018, los cuales no cuentan con información que
den cuenta de la ejecución del proyecto. En último informe correspondiente al mes de diciembre de 2018 se establece
que el proyecto presenta un retraso en su ejecución del 22%. Dentro de estos informes se cuenta con información
correspondiente a condiciones iniciales y actuales del contrato de interventoría, avance del contrato de obra, descripción
de las actividades ejecutadas, cambios en las condiciones iniciales, obras adicionales, personal de obra, comités
realizados, visitas efectuadas, aspectos financieros, registro fotográfico y bitácora. Sin embargo, no cuentan con
información de procentaje de ejecución física, cantidades de obra ejecutadas, seguimiento al cronograma y flujo de
inversión del proyecto, concepto de calidad, seguimiento a suspensiones y reinicios del proyecto, actualización de

RECURSOS DEL SGR
pólizas, seguimiento pagos realizados al proyecto, balance financiero del contrato, relación de actas de comité de obra,
conclusiones y recomendaciones.
Revisados cada uno de estos informes se evidencia que el proyecto desde el inicio de su ejecución presenta
inconvenientes originados por diferencias entre los diseños geométricos iniciales y las condiciones encontradas en
terreno las cuales se describen a continuación:
1. Iniciando las actividades de replanteo se observó diferencias considerables con respecto al diseño elaborado por el
municipio de El Tambo, decidiendo realizar levantamiento topográfico de la calzada existente para realizar los ajustes al
diseño geométrico inicial.
Con respecto al diseño geométrico se confirmó que el eje del proyecto estaba desfasado planimétricamente con
respecto a la calzada existente en varios puntos en un ancho aproximado de 0.8 m – 1 m, estableciendo que este tema
es relevante en la ejecución del proyecto debido a que el proyecto no contempla adquisición de predios por parte del
municipio, en el caso que se proponga sobreanchos hacia los lados de la vía. (informe de interventoría 01)
2. En informe de interventoría N° 02 correspondiente al mes de noviembre de 2018, se establece que al revisar las
hojas de vida del personal que el contratista relaciono en su equipo de trabajo el director de obra, residente de obra,
ingeniero ambiental, ingeniero HSEQ y tecnólogo SISO no cumplían con la formación ni experiencia suficiente, a lo cual
se solicitó subsanación de los documentos. En informe correspondiente al mes de diciembre de 2018 donde se
establece que con relación solicitados para el director de obra no se subsana la observación sobre el cumplimiento de la
experiencia soportada mediante los contratos. No se evidencia información adicional mediante la cual se pueda
establecer que se cuenta con un profesional idóneo para realizar esta labor tan importante e imprescindible dentro de la
ejecución del proyecto.
3. En informe de interventoría N° 02 se establece que durante ese periodo el principal inconveniente está relacionado
con los diseños que no están aterrizados a la realidad del proyecto. Así mismo, se menciona que fue entregado diseño
en planta y en perfil el día 29 de octubre de 2018 para revisión por parte de la interventoría donde se concluye que el
diseño es aceptable y que solamente se debe ajustar la curva C11 entre las abscisas K1+083 y K1 +123 por poseer un
cambio de giro de 15.8 m, lo cual no cumple con el manual de diseño geométrico de carreteras INVIAS, solicitándose al
diseñador plantear alternativas para solucionar el posible riesgo que se genera al momento de dar el giro en dicho
segmento, de lo cual a la fecha de generación de este informe no se había recibido respuesta. Por estos motivos la
interventoría solicito se procediera a suspender la obra.
Se evidencia la generación de siete (7) informes del plan de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA)
correspondiente a los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2018 y marzo, mayo, junio y julio de 2019, los
cuales han sido generados de manera mensual de acuerdo a los tiempos en los que se ha llevado a cabo ejecución del
proyecto. Estos informes contienen información relacionada con: introducción, gestión socio-ambiental. Infraestructura
asociada, manejo del residuo hídrico, manejo de residuos líquidos domésticos e industriales, manejo de suelos, recurso
atmosférico, manejo integral de materiales de construcción, manejo y disposición final de material de excavación y
demolición, manejo residuos sólidos no peligrosos, señalización en frentes de obra y sitios de almacenamiento temporal
y plan de manejo de tráfico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que los informes generados por la interventoría no dan cuenta de la
ejecución física, financiera, administrativa y legal del proyecto, así como tampoco, de la calidad de las obras ejecutadas
a la fecha. Por otra parte, se puede evidenciar que el proyecto ha presentado problemas de diseño geométrico desde su
inicio, por lo que se puede establecer que no conto con una buena planeación. Adicional a esto dentro de los
documentos del expediente no reposan los correspondientes a las correcciones de los diseños debidamente firmados
por el especialista y aprobados por la interventoría y supervisión del proyecto.
En la minuta del contrato de interventoría N° 1418 del 25 de julio de 2018 en la cláusula décima sexta, establece: El
departamento ejercerá la supervisión del contrato a través del Secretario de Infraestructura y Minas del Departamento
de Nariño, quien a su vez, mediante oficio con fecha del 15 de febrero de 2018 asigna al profesional contratista de
apoyo para llevar a cabo la supervisión a la interventoría del "Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la

RECURSOS DEL SGR
subregión de Guambuyaco, departamento de Nariño, municipio El Tambo", la cual fue contratada por valor de
$1.014.081.208.
En los documentos del proyecto se evidencia la elaboración de ocho (8) informe de supervisión correspondientes a los
meses de septiembre a diciembre de 2018 y de marzo, mayo, junio y julio, los cuales contienen información de los
contratos suscritos para la ejecución del proyecto, actas suscritas a la fecha, avance físico reportando un porcentaje de
ejecución del 26.31% del 43.28% planeado a ejecutar y financiero del 40% del 34.01% planeado al mes de julio de
2019, descripción avance general del contrato, observaciones y recomendaciones. Dentro de las observaciones y
recomendaciones se establece que el proyecto presenta un retraso del 10.93%, lo cual no es consistente con el
porcentaje de ejecución de ejecución reportado con respecto al planeado, lo cual arroja un porcentaje de retraso del
16.97%.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que estos informes no permiten establecer las condiciones actuales del
proyecto ni la labor realizada por la supervisión, teniendo en cuenta que no se establecen las condiciones que
originaron el retraso del proyecto y las acciones tomadas por la supervisión hacia la interventoría para reencausar el
proyecto, no se lleva un adecuado control y registro de las pólizas teniendo en cuenta que se referencia la actualización
con respecto a las dos suspensiones y reinicios que se han suscrito durante la ejecución del proyecto, no se valida la
calidad de las obras ejecutadas a la fecha, no se mencionan los inconvenientes, modificaciones y deficiencias técnicas
presentadas dentro del proceso constructivo, no lleva un control cronograma y flujo de inversión del proyecto y de los
pagos realizados a la fecha que de acuerdo a lo reportado por esta supervisión se ha pagado más de lo ejecutado.
Analizadas las condiciones de ejecución se establece que el seguimiento y gestión por parte de la supervisión y la
interventoría no ha sido adecuado, teniendo en cuenta que no ha realizado control sobre su ejecución, reflejado en el
procentaje de atraso del proyecto a la fecha correspondiente al 53%, se han aprobado pagos de cantidades de obra no
aprobadas y ejecución de entregables con deficiencias y sin cumplimiento de las especificaciones técnicas, se está
implementando el PAGA y se están realizando pagos sin que este cuente con la aprobación por parte de la
interventoría, no se lleva un seguimiento sobre la constitución de la póliza del contrato de interventoría, como tampoco,
sobre el cumplimiento de las resistencias de los concretos en cumplimiento con las especificaciones técnicas
establecidas dentro del proyecto aprobado, con los cuales se garantice que el proyecto se ejecuta con calidad; no se
cuenta con informes que den cuenta de la ejecución del proyecto.
Por otra parte, a la fecha no se ha realizado un estudio que permitan establecer las acciones a tomar con relación a las
fallas que presenta el terreno específicamente en la K3+800 a la K4+000 y en la K0+715 a la K0+748, donde se tiene
contemplado la construcción de placas en concreto rígido y un muro de contención, respectivamente; no se han tomado
las medidas correspondientes para darle manejo al problema de socavación que se presenta en el predio ubicado en el
K3+475; no se tiene definido el diseño de mezcla para continuar con la construcción del pavimento.
En conclusión, no se han tomado las medidas y/o acciones necesarias de manera diligente, con las cuales se pueda
encauzar la ejecución del proyecto, administrar y disminuir los riesgos potenciales evidenciados en visita, que podrían
interferir en la ejecución oportuna y terminación del proyecto. Adicionalmente, a pesar de haberse detectado desde el
momento en que inicia el proyecto inconvenientes con el diseño geométrico permitieron continuar con su ejecución,
estableciéndose posteriormente mediante memorias de verificación de obras de drenaje y muros de contención y
memorias de revisión volúmenes de corte y terraplén obtenidos en el diseño geométrico final, que se modificaría las
condiciones establecidas dentro del proyecto aprobado modificando de esta manera el alcance del proyecto,
documentos que cinco (5) meses después de su elaboración no han sido sometidos a ajuste ante el OCAD.
6. CONCEPTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

6.1. ADMINISTRATIVO
Las actividades, el objeto y el alcance estipulado en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y minuta del
contrato de obra contrato de obra N° LP 001 del 06 de marzo de 2018 suscrito con Consorcio Vial El Tambo suscrito
para la ejecución del proyecto, son concordantes con el proyecto aprobado. Sin embargo, como se ha mencionado en el
cuerpo del informe se han presentado modificaciones en los diseños que ponen en riesgo el alcance del proyecto,

RECURSOS DEL SGR
6.1. ADMINISTRATIVO
además de no estar aprobadas por el OCAD.
En lo relacionado con las garantías exigidas para amparar los contratos suscritos, se observó que para el contrato de
obra N° LP 001 del 06 de marzo de 2018 suscrito con Consorcio Vial El Tambo, se solicitó en la cláusula dieciséis de la
minuta, constituir una garantía amparando el a) cumplimiento del contrato: por el 10% del valor del contrato y una
vigencia igual al tiempo de ejecución del mismo y 4 meses más; b) estabilidad y calidad de la obra por el 10% y cinco (5)
años a partir de la terminación del contrato; c) pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: por el 10% del
valor del contrato y una vigencia igual a la ejecución del contrato y 3 años más y d) responsabilidad civil extracontractual
5% y una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.
En relación lo anterior, el contratista constituyó la póliza de cumplimiento No. 41-44-101200379 (Anexo 0) y de

responsabilidad civil extracontractual No. 41-40-101032144 (Anexo 0) con fecha del 09 de marzo de 2018 con la
compañía Seguros del Estado, aprobadas mediante acta con fecha del 09 de marzo de 2018 por el alcalde municipal,
las cuales se encuentran actualizadas de acuerdo a acta de reinicio N° 02 del 16 de abril de 2019 (anexo 11 con fecha
del 07 de mayo de 2019) y se encuentran aprobadas mediante acta con fecha del 07 de mayo de 2019 por el alcalde
municipal, las cuales se encuentra constituidas de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual y a la normatividad
(Decreto 1082).
Para el contrato de interventoría N° 1418-18 del 25 de julio de 2018 entre la Gobernación de Nariño y MIRS
Latinoamericana S.A.S se constituyó póliza de cumplimiento N° 21-44-101277440 (anexo 0 del 27 de agosto de 2018)
con la Compañía Seguros del Estado aprobada mediante sello del Departamento Administrativo de Contratación el día
27 de agosto de 2018. Las garantías exigidas a constituir dentro de la minuta son las siguientes: a) Cumplimiento: por el
10% del valor total del contrato por un término igual a la vigencia del contrato y seis (6) meses más, b) buen manejo de
anticipo: Por el 100% del valor total establecido (40%) por un término igual a la vigencia del contrato y seis (6) meses
más; c) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el 10% del valor total del
contrato con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más y d) Calidad del servicio: Por un 30% del valor
total del contrato y una duración del contrato y cinco (5) años más.
Se cuenta con actualización de acuerdo a acta de reinicio N° 02 del 22 de abril de 2019 (anexo 7 con fecha del 24 de
mayo de 2019), sin embargo, se evidencia que la constitución de la garantía de calidad del servicio no cumple con el
tiempo establecido dentro de la minuta.
6.2. PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
Los recursos del proyecto aprobados mediante Acuerdo N° 055 de 15 de agosto de 2017, fueron incorporados al
presupuesto del municipio mediante Decreto N° 059 expedido el 08 de septiembre de 2017 por valor de
$15.424.480.165,19, en un capítulo independiente del presupuesto, con rubro 9201 denominado "Mejoramiento de las
condiciones de transitabilidad de la subregión Guambuyaco, departamento de Nariño, municipio de El Tambo", así
mismo, mediante Decreto N° 387 del 25 de septiembre de 2017 la gobernación de Nariño incorporo al presupuesto el
valor del contrato de interventoría correspondiente a $1.014.081.208, en capitulo independiente del presupuesto con
rubro N° 212207 denominado "Interventoría mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la subregión
Guambuyaco, departamento de Nariño, municipio de El Tambo, lo anterior conforme a lo aprobado por el OCAD y lo
establecido en Artículo 2.2.4.1.2.2.13. del decreto 1082 de 2017.
Así mismo, el municipio de El Tambo realizó cierre presupuestal del bienio 2017 – 2018 mediante Decreto N° 002 del 03
de enero de 2019, en el cual se identificó que se realizó incorporación total de los recursos aprobados para la ejecución
de la obra mediante Acuerdo de aprobación N° 055 del 15 de agosto de 2017 por valor de $15.524.480.165.19 como
saldo inicial para el bienio 2019 – 2020, teniendo en cuenta que no se efectuaron pagos en el bienio anterior.
El Departamento de Nariño hace cierre del capítulo independiente del presupuesto del SGR bienio 2017-2018 e
incorporación al presupuesto de ingreso del departamento de Nariño de la vigencia fiscal 2019-2020 mediante decreto

RECURSOS DEL SGR
6.2. PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
N° 007 del 10 de enero de 2019 por valor de $608.448.724, siendo consistente con los pagos realizados en el bienio
2017-2018 por valor de $405.632.483.20, para un total contratado para la interventoría técnica de $1.014.081.208.
De acuerdo con la documentación aportada por la entidad y revisando los pagos cargados en el aplicativo Cuentas
SGR, los cuales migraron al aplicativo Gesproy SGR, se puede constatar que el municipio ha realizado cinco (5) pagos
por un valor de $4.148.492.671 al contrato de obra y el departamento un (1) pago al contrato de interventoría por valor
de $405.632.483, para un valor total pagado de $4.554.125.154, que equivalen a un 27.7%; lo cual es consistente con
las ordenes de pago registrados en la plataforma SPGR del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, una vez revisadas las
actas parciales de avance de obra soporte de solicitud de pago, se evidencia que fueron pagadas mayores cantidades
de obra en el entregable de obras de arte en la actividad de excavación manual en conglomerado para estructuras
hidráulicas alcantarillas en 421.42 m3 por valor $6.979.558,04, se aprobaron pagos de los entregables de estructura de
implementación por parte de la interventoría. Adicionalmente, se han realizado pagos de actas parciales de obra sin
informes de interventoría que soporten y avalen las cantidades y ejecución de los entregables del proyecto.
La forma de pago pactada para el contrato de obra N° LP 001 del 06 de marzo de 2018 suscrito con Consorcio Vial El
Tambo objeto de verificación del proyecto contempló pagos mediante actas parciales por valor de $13.874.988.837
(90%) y pago final por valor de $1.541.665.426 (10%).
Por otra parte, para el contrato de interventoría se contempló pago de anticipo correspondiente al 40% del valor del
contrato, quien recibió dichos recursos por valor de $405.632.483.20 el día 27 de noviembre de 2018. Dentro de los
documentos no se cuenta con soporte del plan de manejo de anticipo y la supervisión no hace seguimiento del gasto de
estos recursos dentro de sus informes.
6.3. TRANSPARENCIA
Los procesos adelantados para seleccionar los contratistas fueron publicados en el portal de contratación SECOP
mediante Licitación Pública N° LP 001 DE 2018 para el contrato de obra y Concurso de Méritos para el contrato de
interventoría bajo número de proceso precontractual 0112018, documentos que para ambos procesos se encuentran
cargados en SECOP; sin embargo, la entidad ejecutora está incurriendo en un presunto incumplimiento a lo establecido
en el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 (compilado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1.), en el cual se
establece: "La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición."
En el momento de las visitas a los sitios de ejecución del proyecto se evidenció instalación de la valla informativa del
proyecto en cumpliendo con lo establecido en las especificaciones de la circular N° 006 de 2014 del DNP.
En de los documentos del proyecto se evidencia acta de constitución de veeduría ciudadana el día 31 de octubre 2018,
día en que se reunieron integrantes de la comunidad del Municipio de El Tambo, en las instalaciones de Personería
Municipal de esta localidad, con el fin de crear una veeduría ciudadana cuyo objeto es efectuar vigilancia a la gestión
pública de la administración municipal, gobernación del Departamento de Nariño, contratista de obra e interventor de la
obra, respecto del Proyecto denominado "Mejoramiento de las Condiciones de Transpirabilidad de la Subregión
Guambuyaco Departamento de Nariño, Municipio de El Tambo", consistente en la pavimentación de 6 km, el cual tiene
por objeto:
- Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la constitución y la Ley se de participación a la comunidad.
- Vigilar que en las asignaciones de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de las necesidades básicas
insatisfechas según criterios de celeridad, equidad y eficacia.

RECURSOS DEL SGR
6.3. TRANSPARENCIA
- Vigilar por que el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales.
- Vigilar la calidad y ejecución de las obras, Solicitar de los interventores, contratistas, autoridades contratantes los
informes, presupuestos fichas técnicas que permitan conocer el cumplimiento de los contratos y programas.
- Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en
relación con los asuntos materia de veeduría.
- Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.
- Comunicar a la ciudadanía mediante asamblea general o en reuniones los avances de los procesos de control y
vigilancia que se estén desarrollando en el Municipio de El Tambo.
En la asamblea se nombró presidente al Señor Lucio Javier Burbano Ibarra, identificado con C.C No. 5.249.197 de El
Tambo-Nariño, y como secretario al Señor Álvaro Francisco Gómez López identificado con C.C. No. 12.957.404 de
Pasto Nariño y se postulan adicionalmente como vocales a los señores Luis Gerardo Zambrano Martinez C.C. No.
12.957.404 de Pasto y Luis Hernando Herrera Obando C.C. No. 5.248.529 de El Tambo.
Posteriormente, mediante Resolución N° 52 del 01 de noviembre de 2018, la Personería municipal de El Tambo inscribe
en el registro el acta de constitución de la Veeduría ciudadana.
Durante la visita del proyecto se tuvo acercamiento con el Personero municipal el señor Andres Felipe David Gómez,
quien manifiesta una gran preocupación por el retraso y las deficiencias técnicas que presenta el proyecto, entregando
soportes del seguimiento realizado tanto por la personería como por la veeduría ciudadana, dentro de los cuales se
encuentran documentos como actas de reunión y acta de comité técnico donde se referencian las dificultades que se
presentan en el proyecto por el diseño geométrico, solicitudes mediante oficios dirigidos al representante legal del
contratista solicitando, alcalde municipal y gobernador de Nariño, informe detallado de las actuaciones y contratiempos
durante la ejecución de la obra, porcentaje de ejecución física y financiera, remisión de copia de cronograma con
documentos soporte y plan de intervención frente al caso de la vivienda de la señora Irma Beatriz Portilla ubicada en el
K3+475 del sector Vereda El Zanjón, informes remitidos en respuesta a estas peticiones, solicitud de reunión de mesa
técnica de seguimiento de ejecución del proyecto solicitando la presencia de contratista de obra, interventoría,
supervisor de la gobernación de Nariño, representante del Municipio de El Tambo, veeduría ciudadana y consultor de
estudios y diseños del proyecto, situaciones evidenciadas durante la revisión de la documentación que reposa en el
expediente del proyecto y en visita técnica realizada al sitio de ejecución del proyecto.
Por otra parte, dentro de los documentos entregados por el personero se evidencian dos oficios dirigidos al director de
obra del Consorcio Vial El Tambo relacionados a continuación:
1. Oficio con fecha del 14 de agosto de 2019 mediante el cual la interventoría manifiesta que observan con gran
preocupación el atraso del 20.75% del proyecto, el cual se presenta porque las actividades en los frentes de trabajo no
se han ejecutado en las fechas planeadas y los rendimientos generales de ejecución son muy bajos, informando de esta
manera que el Consorcio podría ser objeto de imposición de multas y/o clausula penal pecuniaria contempladas dentro
del contrato en las en las cláusulas DECIMA TERCERA Y DECIMO CUARTA, por lo cual, solicita un Plan de Choque
en el cual se detallen y describan los recursos reales de trabajo, el tiempo de ejecución de cada actividad para poder
hacer el seguimiento respectivo, relacionando los rendimientos de cantidades de obra diarios, así con el personal,
maquinaria y equipos disponibles, para ponerse al día en las actividades que presentan retraso y mencionando
adicionalmente que el contratista debe tener en cuenta que las condiciones climáticas son favorables en estos
momentos para realizar las actividades de la obra, por lo cual es necesario que suministren el personal, equipos y
maquinaria y los materiales y así poder garantizar la terminación de las obras en el plazo contractual, estableciendo un
tiempo de entrega de esta documentación de dos (2) días hábiles a partir del recibo de esta comunicación.
2. oficio con fecha del 29 de agosto mediante el cual se notifica al contratista el incumplimiento a la solicitud de entrega
del plan de choque y contingencia por presentar atraso considerable en las actividades contractuales de acuerdo a

RECURSOS DEL SGR
6.3. TRANSPARENCIA
comunicación con fecha del 14 de agosto de 2019. Por lo anterior, se insta al Contratista a ponerse en situación de
cumplimiento tomando las medidas que a bien crea convenientes, de manera inmediata, para llevar a término el contrato
en el plazo contractual. De persistir los incumplimientos ya reiterativos se recomendará al Municipio de El Tambo —
Nariño inicien los procesos administrativos que correspondan y aplique las cláusulas de incumplimiento al contrato de
obra en referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que la veeduria a través de la personería municipal efectúan vigilancia a la
gestión pública de la administración municipal, gobernación del Departamento de Nariño, contratista de obra e
interventor de la obra, respecto del Proyecto.
Revisado el aplicativo Gesproy en el módulo de Control Social se evidencia que el proyecto objeto de visita no fue objeto
para realizar ejercicios de control social.
7.CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN
En los casos que aplica, ¿Se cuenta con un Plan de

Preventivo Correctivo Ninguno NA
Mantenimiento Definido? (Marque X y/o NA)
8.CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LA VISITA EN CAMPO
El día 27 de julio de 2019, se realizó visita técnica al sitio de ejecución de las obras en compañía del Secretario de Obras
Públicas el ingeniero Luis Alfonso Sosapanta, el Director de Obra por parte del contratista el ingeniero Edgar Arcos, el
residente de obra el ingeniero Guillermo Tovar, el ingeniero ambiental del contratista el ingeniero David esteban Burbano,
el residente de interventoría el ingeniero Jhon Armando Sánchez y la inspectora de obra por parte de la interventoría la
ingeniera Astrid Castro y el Secretario de Obras el ingeniero Alexander Palacios, llevando a cabo recorrido a los 6 km de
vía que hacen parte de la intervención objeto del proyecto, donde se evidencio lo siguiente:
1. A la fecha se ha realizado a construcción de 1463.22 ML de pavimento rígido, 628.51 ML en el costado derecho y

834.71 ML costado izquierdo (dirección a Pasto), mediante placas con dimensiones de 3 m de ancho x 3.90 m de
longitud y un espesor de placa de 21 cm. El pavimento construido se encuentra en las abscisas K0+000 a la K0+280
(ambos costados), de la K0+350 a la K0+481 (ambos costados), de la K0+582 a la K0+697 (ambos costados), de la
K0+767 a la K0+870 (costado derecho) y de la K5+691 a la K6+000 (costado izquierdo). Se pudo evidenciar la
generación de veintitrés (23) fisuras en los tramos construidos de la K0+000 a la K0+280 y de la K5+691,4 a la K6+000, a
las cuales la interventoría y contratista informan que se ha tenido inconvenientes con el diseño de mezcla debido a que
se cambio el cemento en bulto a cemento a granel, lo que posiblemente esta causando la aparición de las fisuras en las
placas de concreto, sin embargo, a la fecha no se cuenta con estudio por parte del especialista para determinar las
causas y el diseño indicado para continuar con la fundición de la vía. Por otra parte, en e momento del recorrido se
informa que el sector de la K3+800 a la K4+000 es una zona que presenta una falla geológica activa y que por esta razón
no sería intervenida, sin embargo, en el momento de la visita se solicitó estudio geotécnico y este no fue suministrado.
2. Se evidencia la construcción de cuatro (4) muros ubicados en la en la K0+495 a la K0+505, K0+890 a la K0+892,
K2+890 a la K2+897 y de la K472 a la K3+476, se encuentra en proceso de construcción cuatro (4) muros ubicados la
K0+505 a la K0+512, K0+540 a la K0+560, K1+730 a la K1+735, K2+380 a la K2+422 y de la K2+597 a la K2+617. En el
momento de la visita se observó que le muro a intervenir ubicado la K0+715 a la K0+748 inicio su construcción, sin
embargo, la interventoría técnica y contratista informaron que se encuentra detenida su construcción debido a que se
encontró una falla de 1.2 m de profundidad y que está pendiente de efectuarse estudios geotécnicos.
De acuerdo a la información suministrada por la entidad ejecutora y la interventoría, de los treinta y dos (32) muros
establecidos a construir dentro del proyecto aprobado se van a construir once (11) muros, de los cuales uno de los once
muros se establece como existente y el cual se conservará, estableciéndose dentro del alcance final la construcción de
diez (10) muros, contando con documentos soporte de ajustes de diseños, sin embargo, no se cuenta a la fecha con

RECURSOS DEL SGR
8.CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LA VISITA EN CAMPO
aprobación por parte del OCAD, adicionalmente a esto, revisadas las coordenadas, se evidencia que los ninguno de los
muros se construirá en las coordenadas iniciales, así mismo, se evidencia que de los 550 ML aprobados a construir en
los 6 Km de vía, con las condiciones establecidas dentro de los nuevos diseños se disminuyó a 253 ML en 3 kilómetros y
medio aproximadamente sin contar con una justificación técnica.
Por otra parte, en la interventoría señala que se presentan inconvenientes en el predio de propiedad de la señora Irma
Beatriz Portilla ubicado en el K3+475 donde se lleva a cabo la construcción de una alcantarilla y muro de contención,
teniendo en cuenta que la alcantarilla descola sobre los terrenos generando socavaciones aguas abajo que podrían
poner en peligro la estabilidad del predio, sin embargo, a la fecha no se cuenta definido el tipo de estructura que va ser
construido para el manejo del agua de descole. Esta situación fue informada por el personero municipal quien presenta
soportes de solicitudes de aclaración correspondientes al tema.
3. Se evidencia la intervención de veinte (21) alcantarillas existentes ubicadas en las K0+068, K0+211, K0+322, K0+508,
K0+556, K0+718, K0+891, K1+068, K1+248, K1+355, K1+573, K1+733, K1+796, K3+23, K3+475, K4+826, K4+930,
K5+447, K5+568, K5+691 y K5+860, de las cuales catorce (14) alcantarillas ya cuentan con instalación de tubería de 36",
construcción de estructura de encole y descole, cuatro (4) con instalación de tubería de 36" y construcción de estructura
de encole, una de ellas con estructura de descole existente y tres (3) con instalación de tubería de 36". De las treinta (39)
alcantarillas que actualmente se contemplan intervenir dos (2) son alcantarillas nuevas y una (1) de ellas se conserva, de
acuerdo a la información dada por la interventoría. A la fecha se encuentran pendientes por intervenir diecisiete (17).
Una vez realizado el recorrido por la obra y verificadas las especificaciones técnicas del proyecto aprobado, se
evidencian deficiencias técnicas en los tramos correspondientes a la K0+000 a la K0+280 y de la K5+691,4 a la K6+000,
no se cuenta con resultados de pruebas de resistencia de los concretos debidamente firmados y con cumplimiento, como
tampoco con informes de interventoría técnica en donde se establezca la calidad de los trabajos realizados. Así mismo,
se está ejecutando el proyecto bajo condiciones actualizadas no aprobadas y sin contar con su respectiva justificación
técnica por parte de la interventoría del proyecto y se han realizado fundiciones sin tener un diseño de mezcla aterrizado
bajo las condiciones actuales del concreto que se está empleando, lo que puede estar causando la aparición de las
fisuras en las placas. Por otra parte, en el momento de la visita se evidencia muy poco personal en obra.
9. ¿SE CONSIDERA UN PROYECTO CRÍTICO? SI X NO
JUSTIFICACIÓN
Abandono, suspensiones indefinidas o reiteradas y/o retrasos injustificados: El proyecto presenta un retraso del 53%, lo
que indica que la interventoría y supervisión del proyecto no están realizando un adecuado control sobre los tiempos de
ejecución proyectados para el cumplimiento de los entregables y el alcance del proyecto. A la fecha presenta un avance
de ejecución física del 9%, lo que indica que se cuenta con tres (3) meses y cuatro (4) días para ejecutar el 93% de las
actividades establecidas a ejecutar dentro del proyecto aprobado.
Deficiencias técnicas graves: En el momento de la visita al sitio de ejecución del proyecto se evidenciaron deficiencias
técnicas por aparición de veintitrés (23) fisuras en las placas de concreto construidas en los tramos de la K0+000 a la
K0+280 y de la K5+691,4 a la K6+000, así mismo, con relación a los resultados de los concretos fundidos en placas de
pavimento, muros y alcantarillas estos no cuentan con firma y referencian resultados en un tiempo de rotura de veintiocho
(28) con incumplimiento y no se cuenta con informes de interventoría que avalen la calidad de las obras ejecutadas.
No se está dando cumplimiento con las especificaciones y diseños aprobados, así mismo, se está modificando el
alcance, ya que de los 550 ML establecidos a construir en 31 muros se tiene contemplado dentro de los nuevos diseños
construir 253 ML en diez (10) muros; se tienen contemplada la construcción de siete (7) alcantarillas más y se disminuye
los volúmenes de corte y de relleno debido ajuste del eje en planta del diseño geométrico, ejecutándose el proyecto en
estas condiciones sin contar con aprobación por parte del OCAD ni contar con justificación técnica. Por otra parte, a la
fecha de la visita no se cuenta con los respectivos estudios por especialistas para dar solución a los problemas

RECURSOS DEL SGR
JUSTIFICACIÓN
presentados por fallas geotécnicas, diseño de mezclas y socavación en el predio ubicado en la K3+475 por descole de la
alcantarilla construido., lo cual genera un riesgo en el cumplimiento del alcance.
Todo esto permite justificar un uso inadecuado; ineficaz e ineficiente en el uso de los recursos del SGR, lo cual se coloca
en consideración de la subdirección de control para que se determine al proyecto en peligro inminente. Así mismo, se
evidenciaron situaciones susceptibles a mejorar por parte de la entidad. las cuales se relacionan a continuación:
- Proyecto con retrasos en su ejecución: Analizados los plazos de ejecución del proyecto se evidencia que este
presenta un retraso del 53%, el cual se está viendo reflejado en los entregables de explanación y filtros, caracterización
vial, estructura de pavimento y obras de arte. Adicionalmente, en el PAGA, ya que este no cuenta con el aval por parte de
la interventoría que soporte su avance tanto físico como financiero.
Sin garantías o con deficiencias en su constitución. La vigencia de la de la garantía de calidad del servicio para el
contrato de interventoría N° 1418-18 del 25 de julio de 2018 no se constituyó de acuerdo a lo establecido en la minuta
contractual y en cumplimiento al Artículo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015.
- Con ajustes al proyecto sin trámite ante el OCAD o la instancia que corresponda: El proyecto cuenta con
documentos como memorias verificación de obras de drenaje y muros de contención y, memorias de revisión volúmenes
de corte y terraplén obtenidos en el diseño geométrico final, mediante los cuales se puede evidenciar que presenta
modificación en su alcance y cambio en las especificaciones técnicas y diseños originales, ejecutándose con estas
condiciones sin contar con la aprobación por parte del OCAD ni justificación técnica.
- Deficiencias en la labor de supervisión o interventoría contractual:No se evidenció dentro de las carpetas del
proyecto informes de interventoría y supervisión que den cuenta de la ejecución del proyecto, no ha realizado control
sobre su ejecución, reflejado en el procentaje de atraso del proyecto a la fecha correspondiente al 53%, se han aprobado
pagos de cantidades de obra no aprobadas y ejecución de entregables con deficiencias y sin cumplimiento de las
especificaciones técnicas, se está implementando el PAGA y se están realizando pagos sin que este cuente con la
aprobación por parte de la interventoría, no se lleva un seguimiento sobre la constitución y actualización de la póliza del
contrato de interventoría en cumplimiento a lo establecido en la minuta, como tampoco, sobre el cumplimiento de las
resistencias de los concretos en cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas dentro del proyecto
aprobado, con los cuales se garantice que el proyecto se ejecuta con calidad.
- Con deficiencias técnicas: Se evidenciaron deficiencias técnicas por aparición de veintitrés (23) fisuras en las placas
de concreto construidas en los tramos de la K0+000 a la K0+280 y de la K5+691,4 a la K6+000, así mismo, con relación
a los resultados de los concretos fundidos en placas de pavimento, muros y alcantarillas estos no cuentan con firma y
referencian resultados en un tiempo de rotura de veintiocho (28) con incumplimiento y no se cuenta con informes de
interventoría que avalen la calidad de las obras ejecutadas. Adicionalmente, no se cuenta con los estudios
correspondientes a diseño de mezclas, fallas geológicas y socavación del terreno ubicado en el K3+475 por construcción
de estructura de descole, que permitan dar continuidad a la ejecución del proyecto.
- Incumplimiento de la normatividad en los procesos contractuales: En informe correspondiente al mes de diciembre

de 2018 donde se establece que con relación solicitados para el director de obra no se subsana la observación sobre el
cumplimiento de la experiencia soportada mediante los contratos.
10. ¿El PROYECTO TERMINÓ SU EJECUCIÓN FÍSICA? SI NO X
¿EL PROYECTO SE ¿LA ENTIDAD CUMPLE LO SEÑALADO

ENCUENTRA SI NO EN EL ART. 2.2.4.2.6.1 DEL DECRETO SI NO NA OB
CERRADO? 1082 DE 2015?
11.OPORTUNIDADES DE MEJORA

RECURSOS DEL SGR
12.SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE OBSERVACIONES
1. Actividades que requieren diagnósticos, estudios, diseños, licencias o permisos que permitan una adecuada
ejecución: Una vez analizados los documentos soporte de aprobación y verificadas las condiciones de ejecución del
proyecto en visita de campo, se puede establecer que el proyecto no conto con una buena planeación y que los
documentos con los que este fue aproados no son suficientes para la ejecución y cumplimiento del alcance del proyecto,
teniendo en cuenta que se llevó a cabo cambio en los diseños, lo que conllevo a la disminución del número de muros,
aumento de alcantarillas y disminución en el volumen de corte y aumento en volúmenes de relleno debido ajuste del eje
en planta del diseño geométrico.
2. Proyectos en ejecución sin supervisión o interventoría o con Deficiencias en la labor de supervisión o

interventoría contractual: Revisadas las condiciones de ejecución se establece que el seguimiento y gestión por parte
de la supervisión y la interventoría no ha sido adecuado, teniendo en cuenta que no ha realizado control sobre su
ejecución, reflejado en el procentaje de atraso del proyecto a la fecha correspondiente al 53%, se han aprobado pagos de
cantidades de obra no aprobadas y ejecución de entregables con deficiencias y sin cumplimiento de las especificaciones
técnicas, se está implementando el PAGA y se están realizando pagos sin que este cuente con la aprobación por parte
de la interventoría, no se lleva un seguimiento sobre la constitución y actualización de la póliza del contrato de
interventoría en cumplimiento a lo establecido en la minuta, como tampoco, sobre el cumplimiento de las resistencias de
los concretos en cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas dentro del proyecto aprobado, con los
cuales se garantice que el proyecto se ejecuta con calidad; no se cuenta con informes que den cuenta de la ejecución del
proyecto.
Por otra parte, a la fecha no se ha realizado un estudio que permitan establecer las acciones a tomar con relación a las
fallas que presenta el terreno específicamente en la K3+800 a la K4+000 y en la K0+715 a la K0+748, donde se tiene
contemplado la construcción de placas en concreto rígido y un muro de contención, respectivamente; no se han tomado
las medidas correspondientes para darle manejo al problema de socavación que se presenta en el predio ubicado en el
K3+475; no se tiene definido el diseño de mezcla para continuar con la construcción del pavimento. En conclusión, no se
han tomado las medidas y/o acciones necesarias de manera diligente, con las cuales se pueda reencauzar la ejecución
del proyecto. Adicionalmente, a pesar de haberse detectado desde el momento en que inicia el proyecto con
inconvenientes en el diseño geométrico permitieron continuar con su ejecución, estableciéndose posteriormente
mediante memorias de verificación de obras de drenaje y muros de contención y memorias de revisión volúmenes de
corte y terraplén obtenidos en el diseño geométrico final, que se modificaría las condiciones establecidas dentro del
proyecto aprobado.
3. Incumplimiento de la normatividad en los procesos contractuales: La información no se encuentra publicada en

su totalidad en la plataforma SECOP.
4. Con ajustes al proyecto sin trámite ante el OCAD o la instancia que corresponda: Se cuenta con memorias de
verificación de obras de drenaje y muros de contención y memorias de revisión volúmenes de corte y terraplén obtenidos
en el diseño geométrico final, documentos mediante los cuales se modifica el alcance del proyecto, documentos que
cinco (5) meses después de su elaboración no han sido sometidos a ajuste ante el OCAD.
5. Sin garantías o deficiencias en su constitución: La constitución de la garantía de calidad del servicio para el
contrato de interventoría N° 1418-18 del 25 de julio de 2018 no cumple con la vigencia establecida dentro de la minuta,
en cumplimiento al Artículo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015.
6. Manejo de anticipo sin sujeción a la normatividad vigente: Para el contrato de interventoría se contempló pago de
anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato, quien recibió dichos recursos por valor de $405.632.483.20 el día
27 de noviembre de 2018. Dentro de los documentos no se cuenta con soporte del plan de manejo de anticipo y la
supervisión no hace seguimiento del gasto de estos recursos dentro de sus informes.
7. Incumplimiento de la normatividad en los procesos contractuales: En informe correspondiente al mes de

diciembre de 2018 se establece que la hoja de vida para el director de obra no cumple con la experiencia en concretos
hidráulicos, estableciéndose que no se subsana la observación sobre el cumplimiento de la experiencia requerida para
llevar las labores de la obra.

RECURSOS DEL SGR
12.SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE OBSERVACIONES
13.LECCIONES APRENDIDAS
1. Los documentos precontractuales, contractuales y de ejecución que se publiquen en SECOP, deben ser publicados
dentro de los 3 días hábiles siguientes a su elaboración o suscripción, para dar cumplimiento al Artículo 19 del Decreto
1510 de 2013 (Compilado Artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015).
2. La entidad debe velar por la constitución en el marco de la norma de las garantías que amparan los riesgos, y por su
actualización oportuna, conforme lo establecido en el título III del Decreto 1510 de 2013 (compilado en el Decreto 1082
de 2015).
3. La entidad debe velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, en todas y cada una de las situaciones que se
presenten.
4. La entidad ejecutora debe adoptar mecanismos que garanticen la oportunidad, completitud y consistencia en el reporte
de información en los aplicativos GESPROY SGR y CUENTAS SGR.
6. Las labores de supervisión e interventoría deben mostrar las gestiones pertinentes de un seguimiento técnico acorde al
desarrollo de las obras del proyecto mediante informes y/o documentación que permita conocer la ejecución de este.
7. La supervisión debe ejercer un estricto seguimiento al proyecto para que este se desarrolle en términos de eficiencia,
eficacia y calidad.
8. Los pagos realizados deben estar conforme a las cantidades aprobadas y precios unitarios establecidos.
14. CONCLUSIÓN
EFICIENCIA
El proyecto no se ejecuta con eficiencia teniendo en cuenta que con relación a los recursos aprobados para la ejecución
de la obra, una vez revisada la documentación suministrada por la entidad ejecutora e interventoría, se evidenció que fue
tramitado un pago soportado en acta parcial de obra N° 04 del periodo comprendido del 16 de marzo al 25 de mayo de
2019 por mayores cantidades de obra en la actividad de excavación manual en conglomerado para estructuras
hidráulicas alcantarillas (obras de arte) en 421.42 m3 por valor $6.979.558,04, se aprobaron pagos de estructura de
implementación por parte de la interventoría. Adicionalmente, se han realizado pagos de actas parciales de obra sin
informes de interventoría que soporten y avalen las cantidades y ejecución de los entregables del proyecto.
Por otra parte, con relación a los tiempos establecidos para el desarrollo del proyecto, se han tramitado dos
suspensiones por un tiempo de tres (3) meses y cuatro (4) días, lo que prorroga el tiempo de entrega inicial del proyecto
correspondiente al 28/08/2019 hasta el 04/12/2019, así mismo, el proyecto presenta un retraso del 53%, lo que indica
que la interventoría y supervisión del proyecto no están realizando un adecuado control sobre los tiempos de ejecución
proyectados para el cumplimiento de los entregables y el alcance del proyecto.

RECURSOS DEL SGR
EFICACIA
Una vez realizada la visita al sitio de ejecución de las obras y revisada la documentación del proyecto, se establece que
no se ejecuta con eficacia, teniendo en cuenta que no se está dando cumplimiento con las especificaciones y diseños
aprobados, así mismo, se modifica el alcance, ya que de los 550 ML establecidos a construir en 31 muros se tiene
contemplado dentro de los nuevos diseños construir 253 ML en diez (10) muros; se tienen contemplada la construcción
de siete (7) alcantarillas más y se disminuye los volúmenes de corte y de relleno debido ajuste del eje en planta del
diseño geométrico, ejcutandose el proyecto en estas condiciones sin contar con aprobación por parte del OCAD ni contar
con justificación técnica. Por otra parte, a la fecha de la visita no se cuenta con los respectivos estudios por especialistas
para dar solución a los problemas presentados por fallas geotécnicas, diseño de mezclas y socavación en el predio
ubicado en la K3+475 por descole de la alcantarilla construido.
CALIDAD
De acuerdo a la inspección visual realizada en visita al sitio de ejecución del proyecto y a la documentación
proporcionada por la entidad ejecutora y la interventoría, se establece que no se ejecuta con calidad, teniendo en cuenta
que se evidenciaron deficiencias técnicas por aparición de veintitrés (23) fisuras en las placas de concreto construidas en
los tramos de la K0+000 a la K0+280 y de la K5+691,4 a la K6+000, así mismo, con relación a los resultados de los
concretos fundidos en placas de pavimento, muros y alcantarillas estos no cuentan con firma y referencian resultados en
un tiempo de rotura de veintiocho (28) con incumplimiento y no se cuenta con informes de interventoría que avalen la
calidad de las obras ejecutadas. Adicionalmente, no se cuenta con los estudios correspondientes a diseño de mezclas,
fallas geológicas y socavación del terreno ubicado en el K3+475 por construcción de estructura de descole, que permitan
dar continuidad a la ejecución del proyecto.
15. SOPORTES
# TIPO DOCUMENTO DESCRIPCIÓN SOPORTE FECHA
VISITAS PROYECTOS-
1 DIAGNÓSTICO Informe PDF del Diagnóstico 22-Aug-2019
SEGUIMIENTO
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/0informediagnostico2019_08_22_00_10_12.pdf
VISITAS PROYECTOS- LISTADO ASISTENTES
2 ASISTENCIA VISITA TÉCNICA OBRA 4-Sep-2019
SEGUIMIENTO VISITA
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/2acta_de_visita.pdf
3 SOCIALIZACION PRELIMINAR RESULTADOS 4-Sep-2019
SEGUIMIENTO VISITA
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/3reunion_socializacion_preliminar.pdf
VISITAS PROYECTOS- REGISTRO FOTOGRÁFICO
4 DEFICIENCIAS TÉCNICAS EVIDENCIADAS EN PLACAS 4-Sep-2019
SEGUIMIENTO VISITA
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/5deficiencias_dos.jpeg
5 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN. 4-Sep-2019
SEGUIMIENTO VISITA
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/8muros.jpeg
6 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS 4-Sep-2019
SEGUIMIENTO VISITA
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/4alcantarilla.jpeg
7 DEFICIENCIAS TÉCNICAS EVIDENCIADAS EN PLACAS 4-Sep-2019
SEGUIMIENTO VISITA
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/6deficiencias.jpeg
8 CONSTRUCCIÓN PLACAS EN CONCRETO RÍGIDO 4-Sep-2019
SEGUIMIENTO VISITA
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/9placas.jpeg
9 APERTURA VISITA INTEGRAL MUNICIPIO DE LE TAMBO 4-Sep-2019
SEGUIMIENTO VISITA
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/1apertura_visita_integral.pdf
10 MURO DE CONTENCIÓN SIN TERMINAR POR FALLA EN EL TERRENO 4-Sep-2019
SEGUIMIENTO VISITA
Ruta: http://drapps.dnp.gov.co/jsgr/mostrarimagen?file=seguimiento/visitas/12548/7muro_falla.jpeg
El componente de seguimiento del SMSCE en ningún caso constituye una instancia de control fiscal o auditoría, el cual, por mandato constitucional
desarrolla la Contraloría General de la República conforme lo establecido en el artículo 267 de la Constitución Política, ni sustituye el deber de vigilancia
y control que le corresponde a la entidad ejecutora a través de la supervisión y/o interventoría contractual en los términos establecidos en la Ley 1474
de 2011.

RECURSOS DEL SGR
Así mismo, el componente del seguimiento del SMSCE, no tiene alcances ni competencias de policía judicial, ni realiza procedimientos de recaudo y
controversia probatoria que le permitan discutir, o dirimir en sede administrativa las posibles actuaciones irregulares de las entidades ejecutoras.
En ese sentido, el correcto uso y ejecución de los recursos del SGR, incluidos los mecanismos de contratación, son responsabilidad exclusiva de la
entidad ejecutora de tales recursos, que debe cumplir con todas las disposiciones legales que regulan la materia, en el marco del principio de la
autonomía administrativa previsto en el artículo 287 de la Constitución Política, el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.
Así las cosas, el Departamento Nacional de Planeación en ejercicio de la labor de seguimiento del SMSCE, no es autoridad ni parte contractual en la
ejecución de los proyectos financiados con SGR.
ELABORÓ REVISÓ
Nombre: RUBY LEANA MORALES ROMERO Nombre: Belma Yesaida Quiroz Martinez
Cargo: Administrativo Cargo: Líder de Oficina Regional Regional PACÍFICO
Firma: Firma:

Informe Visita Seguimiento 2017000030015 - Compressed

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Informe Visita Seguimiento 2017000030015 - Compressed

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FICHA SOPORTE DE SEGUIMIENTO A

PROYECTOS FINANCIADOS CON

A.INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

B.DIAGNÓSTICO GESPROY SGR

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MARCO LÓGICO MGA DEL PROYECTO

CONCEPTO DEL MARCO LÓGICO

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marco lógico correspondiente a vía secundaria pavimentada y documento de lineamientos técnicos.

ALERTAS DE MONITOREO - NO SUBSANADAS

En el momento de la visita se corroborará su avance y se

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En visita se verificara las fuente de financiación de los

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Seguimiento con Drones

PLAN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO

¿SE APLICA MUESTRA PARA VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS

¿SE REQUIERE MUESTRA PARA VISITAS DE CAMPO? SI NO X

DESCRIPCIÓN DE LA FORMULA APLICADA

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3. CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y PORCENTAJE DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN

4. CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN

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5. CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

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6. CONCEPTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

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además de no estar aprobadas por el OCAD.

En relación lo anterior, el contratista constituyó la póliza de cumplimiento No. 41-44-101200379 (Anexo 0) y de

6.2. PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

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6.2. PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

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7.CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN

En los casos que aplica, ¿Se cuenta con un Plan de

8.CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LA VISITA EN CAMPO

1. A la fecha se ha realizado a construcción de 1463.22 ML de pavimento rígido, 628.51 ML en el costado derecho y

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8.CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LA VISITA EN CAMPO

9. ¿SE CONSIDERA UN PROYECTO CRÍTICO? SI X NO

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- Incumplimiento de la normatividad en los procesos contractuales: En informe correspondiente al mes de diciembre

10. ¿El PROYECTO TERMINÓ SU EJECUCIÓN FÍSICA? SI NO X

¿EL PROYECTO SE ¿LA ENTIDAD CUMPLE LO SEÑALADO

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12.SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE OBSERVACIONES

2. Proyectos en ejecución sin supervisión o interventoría o con Deficiencias en la labor de supervisión o

3. Incumplimiento de la normatividad en los procesos contractuales: La información no se encuentra publicada en

7. Incumplimiento de la normatividad en los procesos contractuales: En informe correspondiente al mes de

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12.SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE OBSERVACIONES

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