ESTUDIO DE CASO

ACTIVIDAD DE APRENDISAJE OA 2

1-Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento

de control de la información documentada o montar los procedimientos
operativos?

RTA: Primero haría el procedimiento de control de la información documentada.

2-Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la

Información Documentada y justifique su respuesta.

RTA. Corresponde al proceso estratégico más específicamente a la gestión de la

calidad ya que la norma ISO 9001 nos pide llevar este control.

3- Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada

de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC
ISO 9001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la
descripción de las siguientes actividades:
a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

RTA:

1-Admnistración del sistema de gestión de calidad

 Asignación de los códigos a los documentos del sistema
 Mantener actualizado el listado maestro de documentos sistema de gestión
de calidad (SGC) ISODOC.
  Asegurarse de que la versión vigente de los documentos esté disponible en
los puntos de uso.
 Comunicar al responsable del archivo los cambios que se presenten en los
documentos don el fin de mantener actualizadas las tablas de retención
documental

2-Relizar la revisión delos documentos en cuanto a estructura y forma.

3-Los líderes de procesos son los responsables directos de la validación y

apropiación.

4- Los cambios o modificaciones menores realizadas a los documentos no generan

cambio de versión debido a que no afectan el buen funcionamiento del Sistema de
Gestión, sin embargo el registro de la fecha, el responsable de su aprobación y el
detalle de la mejora realizada, siempre deberán registrarse en el control de cambios
del documento. Los cambios menores son:

 Cambios en ortografía.
 Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
 Mejoramiento en la redacción de párrafos.
 Re direccionamiento de Hipervínculos.
 Cambio en el nombre de un cargo.
 INICIO

Necesidad de crear
y/o modificar un
documento

Solicita elaboración y/o

modificación de
documentos

Explicar
Presentar SI ¿Solicitud aprobada? NO
causas
documento

¿Documento
SI NO
aprobado?

Aprobar documento
antes de su emisión

Incluir documento y/o

actualizar su versión

Divulgar y entregar,
documento a cargos
involucrados