RESUMEN DE LA INVERSIO

PREMISAS
RED DE TRANSPORTE $118,023.00 23.90%
RED DE ACCESO $93,649.00 18.96%
RED DE ABONADOS $118,206.00 23.93%
CAPACITACIONES USO DE TIC'S $11,000.00 2.23%
GESTION $39,000.00 7.90%
ELABORACIÓN DE CONTENIDO $9,000.00 1.82%
DIFUSIÓN $1,501.05 0.30%
PERMISOS $22,212.72 4.50%
OTROS* $81,280.58 16.46%
TOTAL INVERSIÓN (SIN IGV) $493,872.35
TOTAL INVERSIÓN (CON IGV) $582,769.38
MEN DE LA INVERSION
 Equipos
ID DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad
activo

A RED INALÁMBRICA
A.1 Red Inalámbrica de Transporte
A.1.1 Equipamiento de Radio
A.1.1.1 RW-2058-4100 (Radwin 2000C-Plus 100 Mbps conectizable con antena integrada) 1 Unidad 32
A.1.1.2 PoE injector 1 Unidad 32
A.1.1.3 Accesorios (cable UTP Cat 6A, Cable coaxial, conectores, etc.) 0 Unidad 32
A.1.2 Equipamiento de Networking
A.1.2.1 Router de Borde (POI - Shirac) (C887VA-W-A-K9) 1 Unidad 1
A.1.2.2 Servidor Dell PowerEdge T30 Intel XEON 1 Unidad 1
A.1.2.3 Disco Duro Sas 2tb 2.5 Servidor Storage 1 Unidad 3
A.1.2.4 UPS Forza Línea Interactiva RT-602LCD,600VA-360W,8 NEMA Universal 1 Unidad 1
A.1.2.5 Switch de Agregación de Capa 2 (IDU RW-7102-200 ) 1 Unidad 18
A.1.2.6 Gabinete de 12 RU 0 Unidad 4
A.1.2.7 Accesorios (cable UTP Cat 6A, patch cord, etc.) 0 Set 6
A.1.3 Equipamiento de energía
A.1.3.1 Tablero de transferencia automática 0 Unidad 4
A.1.3.2 Banco de baterías (autonomía 8h, inc. Inversor) 0 Unidad 4
A.1.3.3 Panel Solar Monocristalino 140W-18V-8.28A 0 Unidad 4
A.1.3.4 Accesorios (acometida y conexionado) 0 Set 4
A.1.4 Infraestructura y Obras Civiles
A.1.4.1 Torre ventada de 15 m (inc. ferretería, accesorios, obras civiles y parrarayos) 0 Unidad 9
A.1.4.2 Torre ventada de 18 m (inc. ferretería, accesorios, obras civiles y parrarayos) 0 Unidad 2
A.1.4.3 Torre ventada de 24 m (inc. ferretería, accesorios, obras civiles y parrarayos) 0 Unidad 1
A.1.4.4 Torre ventada de 27 m (inc. ferretería, accesorios, obras civiles y parrarayos) 0 Unidad 1
A.1.4.5 Torre ventada de 30 m (inc. ferretería, accesorios, obras civiles y parrarayos) 0 Unidad 1
A.1.4.6 Torre ventada de 33 m (inc. ferretería, accesorios, obras civiles y parrarayos) 0 Unidad 2
A.1.4.7 Torre ventada de 39 m (inc. ferretería, accesorios, obras civiles y parrarayos) 0 Unidad 1
A.1.4.8 Pozo a tierra para equipos (incluye materiales e instalación) 0 Unidad 17
A.1.4.9 Pozo a tierra pararrayos (inclute materiales e instalación) 0 Unidad 17
A.1.4.10 Caseta para telecomunicaciones 9mx9m (inc. Materiales y construcción) 0 Unidad 17
A.1.4.11 Sistema de control de acceso y videovigilancia - POI 0 Unidad 17
A.2 Red Inalámbrica de Acceso
A.2.1 Equipamiento de Radio para abonados no co-ubicados
A.2.1.1 UBIQUITI NBE-M5-16-US 1 Unidad 49
A.2.1.2 PoE injector 1 Unidad 49
A.2.1.3 Accesorios (cable UTP Cat 6A, Cable coaxial, conectores, etc.) 0 Set 17
A.2.3 Infraestructura y Obras Civiles
A.2.3.1 Mástil de 6 m (inc. ferretería, accesorios, obras civiles y parrarayos) - POI 0 Unidad 33
A.2.3.2 Pozo a tierra para equipos (incluye materiales e instalación) 0 Unidad 8
A.2.3.3 Pozo a tierra pararrayos (inclute materiales e instalación) 0 Unidad 33
A.3 Red de Abonados
A.3.1 Equipamiento de Networking de la Red de Abonados Beneficiarios
A.3.1.1 TP LINK-ROUTER ARCHER C6 1 Unit 33
A.3.1.2 TP LINK TL-SF1024D 1 Unit 33
A.3.1.3 Rack de Piso 0 Unit 33
A.3.1.4 Accesorios (cable UTP Cat 5A, conectores, etc.) 0 Set 33
A.3.2 Equipos terminales y complementos de la Red de Abonados Beneficiarios
A.3.2.1 Computadora de escritorio (4 GB RAM, 500 GB Disco duro /inc. Pantalla de 19'') 1 Unit 118
A.3.2.2 Mobiliario (muebles para PC y sillas) 0 Set 118
A.3.2.3 Teléfono IP 1 Unit 20
A.3.2.4 Laptop (4 GB RAM, 500 GB Disco duro) 1 Unit 36
A.3.2.5 Impresora láser 1 Unit 26
A.3.2.6 Proyector (inc. Rack de techo) 1 Unit 25
A.3.2.7 Pantalla LCD y webcam para conferencias virtuales 1 Unit 6
A.3.2.8 Ecrán 0 Unit 18
A.3.2.9 Paquete de software (licencias y antivirus) 0 Set 21
A.3.2.10 Accesorios y cableado estructurado 0 Set 21
B CAPACITACION EN EL USO DE LAS TICs
B.1 Capacitación en Tecnologías de la Información y Comunicación 0 Global 1
B.2 Desarrollo de videojuegos educativos y otras aplicaciones 0 Global 1
B.3 Apoyo escolar para el uso de TIC 0 Global 1
C GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO
C.1 Gestión de proyecto 0 Global 1
C.2 Monitoreo y ajuste post-implementación 0 Global 1
C.3 Plan de difusion de resultados e indicadores de uso 0 Global 1
C.4 Costos pre-operativos 0 Global 1
D ELABORACION DE CONTENIDOS Y APLICACIONES DE INTERES LOCAL
D.1 Elaboracion de portal y contenidos web educativos 0 Global 1
D.2 Cursos escolares 0 Unidad 20
D.3 Idioma Ingles 0 Global 1
D.4 Contenidos turísticos 0 Global 1
D.5 Contenidos de emprendimiento 0 Global 1
D.6 Otros contenidos Global 1
E DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
E.1 Programas de difusión de beneficios y campañas de sensibilización 0 Global 1
F OTROS
F.1 Permisos y afines 0 Global 1
F.2 Seguros 0 Global 1
F.3 Acarreo de materiales 0 Global 1
F.6 Contingencia (3%) 0 Global 1
COSTO DIRECTO
Gastos Generales Global
Utilidad Global
Supervision Global
Estudio definitivo Global
Costos administrivos Global
Liquidacion y Transferencia Global
PARCIAL
Impuestos (18%)

TOTAL
 PRECIO PORCENTAJE PORCENTAJE
PRECIO TOTAL
P. U. (USD) TOTAL SIN DEL TOTAL DEL TOTAL
SIN IGV (SOLES)
IGV (USD) SIN IGV CON IGV
$329,878.00 #REF! 66.79% 56.61%
$118,023.00 #REF! 23.90% 20.25%
$30,496.00 #REF! 6.17% 5.23%
$788.00 $25,216.00 #REF!
$65.00 $2,080.00 #REF!
$100.00 $3,200.00 #REF!
$16,369.00 #REF! 3.31% 2.81%
$879.00 $879.00 #REF!
$800.00 $800.00 #REF!
$440.00 $1,320.00 #REF!
$56.00 $56.00 #REF!
$683.00 $12,294.00 #REF!
$105.00 $420.00 #REF!
$100.00 $600.00 #REF!
$18,424.00 #REF! 3.73% 3.16%
$2,000.00 $8,000.00 #REF!
$2,000.00 $8,000.00 #REF!
$256.00 $1,024.00 #REF!
$350.00 $1,400.00 #REF!
$52,734.00 #REF! 10.68% 9.05%
$150.00 $1,350.00 #REF!
$180.00 $360.00 #REF!
$240.00 $240.00 #REF!
$270.00 $270.00 #REF!
$300.00 $300.00 #REF!
$330.00 $660.00 #REF!
$390.00 $390.00 #REF!
$96.00 $1,632.00 #REF!
$96.00 $1,632.00 #REF!
$1,500.00 $25,500.00 #REF!
$1,200.00 $20,400.00 #REF!
$93,649.00 #REF! 18.96% 16.07%
$10,079.00 #REF! 2.04% 1.73%
$106.00 $5,194.00 #REF!
$65.00 $3,185.00 #REF!
$100.00 $1,700.00 #REF!
$83,570.00 #REF! 16.92% 14.34%
$1,440.00 $47,520.00 #REF!
$1,000.00 $8,000.00 #REF!
$850.00 $28,050.00 #REF!
$118,206.00 #REF! 23.93% 20.28%
$8,910.00 #REF! 1.80% 1.53%
 $60.00 $1,980.00 #REF!
$65.00 $2,145.00 #REF!
$45.00 $1,485.00 #REF!
$100.00 $3,300.00 #REF!
$109,296.00 #REF! 22.13% 18.75%
$400.00 $47,200.00 #REF!
$60.00 $7,080.00 #REF!
$45.00 $900.00 #REF!
$430.00 $15,480.00 #REF!
$100.00 $2,600.00 #REF!
$300.00 $7,500.00 #REF!
$620.00 $3,720.00 #REF!
$72.00 $1,296.00 #REF!
$1,000.00 $21,000.00 #REF!
$120.00 $2,520.00 #REF!
$11,000.00 #REF! 2.23% 1.89%
$3,000.00 #REF!
$5,000.00 #REF!
$3,000.00 #REF!
$39,000.00 #REF! 7.90% 6.69%
$15,000.00 #REF!
$2,000.00 #REF!
$12,000.00 #REF!
$10,000.00 #REF!
$9,000.00 #REF! 1.82% 1.54%
$1,000.00 #REF!
$200.00 $4,000.00 #REF!
$1,500.00 #REF!
$1,000.00 #REF!
$1,500.00 #REF!
#REF!
$1,501.05 #REF! 0.30% 0.26%
$1,501.05 S/ 5,000.00
$22,212.72 #REF! 4.50% 3.81%
$3,903.79 $3,903.79 #REF!
$3,298.78 $3,298.78 #REF!
$3,298.78 $3,298.78 #REF!
$11,711.37 $11,711.37 #REF!
$412,591.77 #REF! 83.54% 70.80%
$33,007.34 #REF! 6.68% 5.66%
$33,007.34 #REF! 6.68% 5.66%
$4,125.92 #REF! 0.84% 0.71%
$6,188.88 #REF! 1.25% 1.06%
$2,062.96 #REF! 0.42% 0.35%
$2,888.14 #REF! 0.58% 0.50%
 $493,872.35 S/ 1,645,088.80 100.00% 100.00%
$88,897.02 S/ 296,115.98

$582,769.38 S/1,941,204.79 100.00% 100.00%

 COSTOS DE OPERACIÓN

PERSONAL
Tecnico
Administrativo
Vigilancia del Repetidor
TOTAL

ESTACIONES BASE
REPETIDOR

ALQUILER DE OFICINA
SERVICIOS PARA LA OFICINA
COSTOS DE ALQUILER DE TERRENO PARA REPETIDOR
OPERACIÓN FIJOS
COSTOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA
PERSONAL
COSTOS DE MANTIMIENTO(OUTSOURCING)
NODO PRINCIPAL
COSTOS DE REPETIDOR
MANTENIMIENTO
RESTO DE NODOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS ACTIVOS

COSTO OPERATIVO COSTOS DE CONEXIÓN A INTERNET

VARIABLE

ALQUILER DEL LOCAL PARA EL NODO PRINCIPAL

PAGO DE SERVICIOS
COSTO OPERATIVO ALQUILER DE TERRENO PARA REPETIDOR
FIJO COSTOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA
PERSONAL
COSTOS OPERATIVOS ANUALES

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y CASETAS

COSTOS DE COSTO DE REPUESTOS(3% DEL COSTO DE EQUIPOS ACTIVOS)
MANTENIMIENTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUALES

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FIJOS

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

N° DE INSTITUCIONES
PAGO ANUAL POR INSTITUCION
PAGO MENSUAL POR INSTITUCION
PAGO MENSUAL EN SOLES
RATIO DE EFICIENCIA

1 934
TOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MENSUAL ANUAL
$310.00 $3,720.00
$200.00 $2,400.00
$150.00 $1,800.00
$660.00 $7,920.00

17
1

MENSUAL ANUAL
$40.00 $480.00
$25.00 $300.00
$40.00 $480.00
$10.00 $1,920.00
$660.00 $7,920.00
$60.00 $3,240.00
$25.00 $300.00
$20.00 $240.00
$15.00 $2,700.00
$369.30 $4,431.60

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

$14,075.04 $14,075.04 $14,075.04 $14,075.04 $14,075.04 $14,075.04 $14,075.04 $14,075.04

$480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00

$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
$480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00
$1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00
$7,920.00 $7,920.00 $7,920.00 $7,920.00 $7,920.00 $7,920.00 $7,920.00 $7,920.00
$11,100.00 $11,100.00 $11,100.00 $11,100.00 $11,100.00 $11,100.00 $11,100.00 $11,100.00

$3,240.00 $3,240.00 $3,240.00 $3,240.00 $3,240.00 $3,240.00 $3,240.00 $3,240.00

$4,431.60 $4,431.60 $4,431.60 $4,431.60 $4,431.60 $4,431.60 $4,431.60 $4,431.60
$7,671.60 $7,671.60 $7,671.60 $7,671.60 $7,671.60 $7,671.60 $7,671.60 $7,671.60

$18,771.60 $18,771.60 $18,771.60 $18,771.60 $18,771.60 $18,771.60 $18,771.60 $18,771.60

$32,846.64 $32,846.64 $32,846.64 $32,846.64 $32,846.64 $32,846.64 $32,846.64 $32,846.64

$32,846.64
 30
$1,094.89
$91.24
S/301.09
5.64%

4.3283582 14.5
$8,368.88 4.32835821
$100,426.59
 Año 9 Año 10

$14,075.04 $14,075.04

$480.00 $480.00
$300.00 $300.00
$480.00 $480.00
$1,920.00 $1,920.00
$7,920.00 $7,920.00
$11,100.00 $11,100.00

$3,240.00 $3,240.00
$4,431.60 $4,431.60
$7,671.60 $7,671.60

$18,771.60 $18,771.60
$32,846.64 $32,846.64
 RESUMEN DE BENEFICIOS DE TIEMPO Y PASAJES PARA LOS ALUMNO DE ESCUELAS Y COLEG

Costo de ahorro Costo de pasajes (ida - Costo total

Nº Centro Poblado Docentes Alumnos
de tiempo (año) vuelta) (año) (año)
1 Cañapata 1 16 $1,325.52 $18,094.38 $19,419.90
2 Jucat 10 161 $11,424.71 $155,996.39 $167,421.10
3 Las Moradas 3 23 $1,525.40 $19,987.98 $21,513.38
4 La Totorilla 2 13 $1,251.88 $16,200.78 $17,452.66
5 Lachuque 1 0 $105.20 $901.71 $1,006.91
6 LicLic 20 215 $16,632.10 $222,693.12 $239,325.22
7 Malcas 5 35 $1,893.60 $24,646.83 $26,540.43
8 Pauca Santa Rosa 14 113 $8,899.91 $117,042.38 $125,942.29
9 Quinuamayo 4 38 $3,097.08 $41,166.22 $44,263.30
10 San Carlos 1 0 $88.37 $757.44 $845.81
11 San Jose 1 0 $100.99 $865.64 $966.64
12 Shirac 18 207 $13,804.33 $185,518.49 $199,322.81
13 Shirac Hospital 1240 $21,132.55 $181,136.16 $202,268.71
14 La Coyma 34 $4,241.66 $36,357.08 $40,598.74
15 El Pescao 34 $5,089.99 $43,628.49 $48,718.49
16 Santa Cruz 34 $5,089.99 $43,628.49 $48,718.49
17 La Zarza 34 $4,241.66 $36,357.08 $40,598.74
18 Atunpampa 34 $5,089.99 $43,628.49 $48,718.49
TOTAL AHORRO ANUAL EN TIEMPO Y PASAJES DE ALUMNOS ANUAL $864,020.44
S ALUMNO DE ESCUELAS Y COLEGIOS
 CRECIMIENTO DE LA DEMANDA SEGUN DEL HORIZONTE DE EVALUAC

Horizonte de Evaluacion (años) 1 2

Porcentaje de demanda 100% 100%

cubierta

INSTITUCIONES BE

NOMBRE CP NOMBRE II.EE NIVEL

Cañapata 82977 Primaria

Jucat 408 Inicial - Jardín
Jucat 82242 Primaria
Jucat Jucat Secundaria
La Morada 1326 Inicial - Jardín
La Morada 82178 Primaria
La Totorilla 821063 Primaria
La Totorilla La Totorilla Inicial No Escolarizado
Lachuque Los Campeones Inicial No Escolarizado
Lic Lic 219 Inicial - Jardín
Lic Lic 82059 Primaria
Lic Lic Lic Lic Secundaria
Malcas 407 Inicial - Jardín
Malcas 82182 Primaria
Pauca Santa Rosa 428 Inicial - Jardín
Pauca Santa Rosa 82060 Primaria
Pauca Santa Rosa Pauca Santa Rosa Secundaria
Quinuamayo 82245 Primaria
Quinuamayo 1327 Inicial - Jardín
San Carlos 1328 Inicial - Jardín
San José 1329 Inicial - Jardín
Shirac 101 Inicial - Jardín
Shirac 82058 Primaria
Shirac Ricardo Palma Secundaria
La coyma Centro comunal
El Pescao Centro comunal
Santa Cruz Centro comunal
La Zarza Centro comunal
Shirac Hospital
Atunpampa Centro comunal

PREMISAS
Cantidad de instituciones
 Cantidad de PC requeridas
Capacidad de conexión a Internet (Mbps)
Capacidad Total requerida con escalabilidad al 100% (Mbps)
OVERBOOKING o Sobresuscripción
Simultaneidad
Costo de conexión a Internet de 1Mbps Puro (mensual)

Año 1 Año 2
Cantidad de conexiones 118 118
Ingreso mensual $2,840.00 $2,840.00
Ingreso anual $34,080.00 $34,080.00
Capacidad Pura a
29.32 29.32
contratar (Mbps)
Costo Mensual de
$1,172.92 $1,172.92
conexión a internet
Costo Anual de conexión a
$14,075.04 $14,075.04
internet
DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN - PARA DETERMINAR EL COSTO DE CONEXIÓN A INTERNET

3 4 5 6 7 8

100% 100% 100% 100% 100% 100%

INSTITUCIONES BENEFICIADAS

INTRANET INTERNET
N° PC DOCENTES ALUMNOS
(Mbps) (Mbps)
4 1 16 2.58 1.20
2 3 48 2.58 0.60
7 105
7 2.58 2.10
7 56
2 1 8 2.58 0.60
4 2 23 2.58 1.2
2 13
4 2.58 1.20
1 8
2 1 8 2.58 0.60
2 2 57 2.58 0.60
8 9 104 2.58 2.40
10 9 111 2.58 3.00
1 17
4 2.58 1.20
4 35
1 17
3 2.58 0.90
4 35
8 9 78 2.58 2.40
2 38
4 2.58 1.20
2 32
1 1 6 2.58 0.30
2 1 14 2.58 0.60
2 2 22 2.58 0.60
7 7 103 2.58 2.10
9 9 104 2.58 2.70
6 2.58 1.80
6 2.58 1.80
6 2.58 1.80
6 2.58 1.80
3 3.87 1.00
6 2.58 1.80
TOTAL 65.79 35.50

30
 118
0.300
71.00
10
35%
$40.00

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

118 118 118 118 118 118
$2,840.00 $2,840.00 $2,840.00 $2,840.00 $2,840.00 $2,840.00
$34,080.00 $34,080.00 $34,080.00 $34,080.00 $34,080.00 $34,080.00

29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32

$1,172.92 $1,172.92 $1,172.92 $1,172.92 $1,172.92 $1,172.92

$14,075.04 $14,075.04 $14,075.04 $14,075.04 $14,075.04 $14,075.04

NEXIÓN A INTERNET

9 10

100% 100%
 Año 9 Año 10
118 118
$2,840.00 $2,840.00
$34,080.00 $34,080.00

29.32 29.32

$1,172.92 $1,172.92

$14,075.04 $14,075.04
 DESCRIPCIÓN 0 1 2
Beneficio Social Internet 864,020 864,020
BENEFICIOS 864,020 864,020
Costos Operativos 8,325 8,325
Costos de Mantenimiento 5,754 5,754
CAPEX
RED DE TRANSPORTE 118,023
RED DE ACCESO 93,649
RED DE ABONADOS 118,206
CAPACITACIONES USO DE TIC'S 11,000
GESTION 39,000
ELABORACIÓN DE CONTENIDO 9,000
DIFUSIÓN 1,501
PERMISOS 22,213
OTROS 81,281
COSTOS -493,872 -14,079 -14,079

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS -493,872 849,942 849,942

Análisis de Rentabilidad
Tasa Social de Descuento en Dólares americanos 8.00%
Valor Actual de Beneficios en Dólares americanos $5,797,647.47
Valor Actual de Costos en Dólares americanos $588,341.57

SENSIBILIDAD:

VAR. CAPEX VAN SOCIAL

$5,209,305.90
150% $5,689,827.84
140% $5,787,676.16
130% $5,885,524.48
120% $5,983,372.80
110% $6,081,221.11
100% $6,179,069.43
90% $6,276,917.75
80% $6,374,766.07
70% $6,472,614.38
60% $6,570,462.70
50% $6,668,311.02
VAR. BENEFICIOS VAN SOCIAL
$5,209,305.90
150% $10,018,301.22
140% $9,250,454.86
130% $8,482,608.50
120% $7,714,762.15
110% $6,946,915.79
100% $6,179,069.43
90% $5,411,223.07
80% $4,643,376.72
70% $3,875,530.36
60% $3,107,684.00
50% $2,339,837.65

VAR.OPEX VAN SOCIAL

$5,209,305.90
150% $5,918,613.95
140% $5,970,705.05
130% $6,022,796.14
120% $6,074,887.24
110% $6,126,978.33
100% $6,179,069.43
90% $6,231,160.53
80% $6,283,251.62
70% $6,335,342.72
60% $6,387,433.82
50% $6,439,524.91
 EVALUACIÓN SOCIAL DE LA ALTERNATIVA

3 4 5 6 7 8
864,020 864,020 864,020 864,020 864,020 864,020
864,020 864,020 864,020 864,020 864,020 864,020
8,325 8,325 8,325 8,325 8,325 8,325
5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754

-14,079 -14,079 -14,079 -14,079 -14,079 -14,079

849,942 849,942 849,942 849,942 849,942 849,942

Valor Actual Neto Social (VAN Social) en Dólares americanos $5,209,305.90

Tasa Interna de Retorno Social (TIR Social) en USD 172.090%
Ratio Beneficio / Costo 9.9

Ajustes
Ajuste Beneficios Sociales 100%
Ajuste del CAPEX 100%
Ajuste Costos de Oper. y Mant. 100%

Variación del CAPEX vs VAN SOCIAL

$6,800,000.00
$6,600,000.00
$6,400,000.00
$6,200,000.00
VAN SOCIAL

$6,000,000.00
$5,800,000.00
$5,600,000.00
$5,400,000.00
$5,200,000.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 15
Variación del CAPEX

Variación de los Beneficios vs VAN SOCIAL

$12,000,000.00

$10,000,000.00
 Variación de los Beneficios vs VAN SOCIAL
$12,000,000.00

$10,000,000.00

$8,000,000.00
VAN SOCIAL

$6,000,000.00

$4,000,000.00

$2,000,000.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150
Variación de los Beneficios

Variación del OPEX vs VAN SOCIAL

$6,500,000.00
$6,400,000.00
$6,300,000.00
$6,200,000.00
VAN SOCIAL

$6,100,000.00
$6,000,000.00
$5,900,000.00
$5,800,000.00
$5,700,000.00
$5,600,000.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140%
Variación del OPEX
 9 10
864,020 864,020
864,020 864,020
8,325 8,325
5,754 5,754

-14,079 -14,079

849,942 849,942

$5,209,305.90
172.090%
9.9

Factores de Conversión de precios privados a precios sociales

Fact. Corrección de la Inversión (CAPEX) 0.79
Fact. Corrección Costos Operativos y Mantenimiento 0.75

AL

20% 130% 140% 150%

OCIAL
OCIAL

20% 130% 140% 150%

AL

120% 130% 140% 150%

Ingresos 100,427
costos de operación 11,100
costos de mto 7,672
DESCRIPCIÓN 0 1 2
Ingresos 100,427 100,427
BENEFICIOS 100,427 100,427
Costos Operativos 11,100 11,100
Costos de Mantenimiento 7,672 7,672
CAPEX
OTROS
COSTOS -493,872 -18,772 -18,772

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS -493,872 81,655 81,655

Análisis de Rentabilidad
Tasa Privada de Descuento en Dólares americanos 10.00%
Valor Actual de Beneficios en Dólares americanos $617,077.92
Valor Actual de Costos en Dólares americanos $609,215.71

SENSIBILIDAD:

VAR. CAPEX VAN PRIVADO

$7,862.22
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%

VAR. BENEFICIOS VAN PRIVADO

$7,862.22
150%
140%
130%
 120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%

VAR.OPEX VAN PRIVADO

$7,862.22
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
 EVALUACIÓN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA

3 4 5 6 7 8
100,427 100,427 100,427 100,427 100,427 100,427
100,427 100,427 100,427 100,427 100,427 100,427
11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100
7,672 7,672 7,672 7,672 7,672 7,672

-18,772 -18,772 -18,772 -18,772 -18,772 -18,772

81,655 81,655 81,655 81,655 81,655 81,655

Valor Actual Neto Privado (VAN Privado) en Dólares americanos $7,862.22

Tasa Interna de Retorno Privado (TIR Privadol) en USD 10%
Ratio Beneficio / Costo 1.013

Ajustes
Ajuste Beneficios 100%
Ajuste del CAPEX 100%
Ajuste Costos de Oper. y Mant. 100%

Variación del CAPEX vs VAN Privado

$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150
Variación del CAPEX

Variación de los Beneficios vs VAN Privado

$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00
 $12.00

$10.00

$8.00

VAN SOCIAL
$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150
Variación de los Beneficios

Variación del OPEX vs VAN Privado

$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 1
Variación del OPEX
 9 10
100,427 100,427
100,427 100,427
11,100 11,100
7,672 7,672

-18,772 -18,772

81,655 81,655

$7,862.22
10%
1.013

do

% 130% 140% 150%

ivado
% 130% 140% 150%

do

0% 130% 140% 150%