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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar peligros, evaluar, controlar, mantener y registrar los riesgos asociados
a su actividad, y determinar cuáles de ellos resultan significativos de acuerdo con los criterios establecidos, para
ser gestionados por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S.G.S.S.O.) de CMPC Maderas
S.A.
2. ALCANCE
La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles, aplica para todos los
trabajadores de CMPC Maderas S.A y de las Empresas de Servicio, considera aquellos eventos reales y/o
potenciales que pueden afectar en forma directa la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores.
3. RESPONSABILIDADES
Responsables LI
SUP
G SGP JA SGSSO CPHS TRA
Actividades CO
PA
Realizar Identificación de Peligros V E E C,I E,I
Elaboración de Planilla con eventos
E E C
identificados
Evaluación de Riesgos da E E E C C
Aprobación de la Planilla A A A C
Designación de Recursos D D
la
LI : Líder. V: Verifica.
SUP : Supervisor. D: Responsable de designar recursos.
C
TRA : Trabajadores.
CPHS : Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
no
CO : Coordinador.
PA : Planificadores.
ia
op
4. TERMINOLOGÍA
Política de S y SO: Intención y dirección generales de una organización, relacionada a su desempeño de S y
SO formalmente expresada por la alta dirección.
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus
obligaciones legales y su propia política de S y SO.
Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en S y SO, para lograr mejoras en
el desempeño en S y SO, de forma coherente con la política en S y SO de la organización.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o a
una combinación de estos.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad
(independiente de su severidad) o victima mortal.
Accidente: Es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad, y/o con daños materiales u otras.
Cuasi- accidente: incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni victima mortal, situación en la que casi
ocurre el accidente. da
Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera de un lugar de trabajo, involucrado o afectado por el
desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización.
la
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y
tro
Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO): Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la
on
seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por
contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
C
Sistema de Gestión de S y SO: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e
implementar su política de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO.
no
Objetivos de S y SO: Metas de S y SO, en términos de desempeño de S y SO, que una organización se
establece a fin de cumplirlas.
ia
Desempeño de S y SO: Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus riesgos de S y SO,
considerando la medición de controles de la organización, política de S y SO de la Organización y otros
op
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o parte o combinación de ellas, sean o no
sociedades pública o privada, que tienen sus propias funciones o administración.
Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s), que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta
la suficiencia de los controles existentes, y decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptables(s) o no.
Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con trabajo, bajo el
control de la organización.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable.
Actividades no rutinarias: entenderemos este concepto como obras y/o faenas que al desarrollarse involucren
interferir con el proceso normal de las operaciones, que las clasificaremos como no habituales, esporádicos,
nuevas, modificaciones al diseño, infraestructura y/o equipos o materiales del lugar de trabajo, proyectos, para
CMPC Maderas y que sean realizados por Personal Interno o por Empresas de Servicios.
Actividades Rutinarias: entenderemos este concepto como actividades que se desarrollan en forma normal en
el proceso de las operaciones, que las clasificaremos como habituales, para Cmpc Maderas y que sean
realizados por Personal Interno o por Empresas de Servicios.
visitantes.
c) Actividades no rutinarias.
on
e) Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar adversamente la
salud o seguridad de las personas que están bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.
no
f) Peligros identificados en la proximidad del lugar de trabajo que pudiera afectar a terceros. (entiéndase
por terceros personas externas a la planta).
g) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean proporcionados por la organización
ia
u otros.
op
A raíz de proyecto IPERMA, que identifica los peligros en detalle por cada máquina, los peligros serán
incluidos en Planilla Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles con
color beige, con el fin de diferenciarlos de los ya existentes.
da
Se diferenciarán también, las medidas preventivas/correctivas que aún no han sido implementadas.
Destacar que mientras éstas no existan, se definirán medidas paliativas.
la
Lo anterior, para aquella (as) planta (a) que ha finalizado con el Proyecto IPERMA.
tro
de Riesgos en las Operaciones (IRO), en donde la Empresa de Servicio temporal o personal interno
desarrolle una obra y/o faena al interior de la planta, deberá completar el Formulario/Registro antes del
inicio de las actividades, responsabilidad que recae en su línea de supervisión y prevencionista de turno
de CMPC Maderas y/o EESS, según corresponda. Este documento deberá ser visado por el encargado
ia
CMPC Maderas responsable de la actividad, obra o faena, quedando una copia en el archivador
correspondiente en terreno de la EESS y la otra en la oficina de la planta del prevencionista de turno de
op
CMPC Maderas, hasta el término de la actividad para posterior análisis e incorporación de los eventos
peligrosos a la Planilla de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
C
Para la actividad mencionada en el punto 5, letra d) se gestionara a través del Programa Observación de
Conducta que desarrollará cada Planta Industrial con la colaboración de la Subgerencia de Seguridad y
Salud Ocupacional de CMPC Maderas S.A.
5.2.1 La evaluación de riesgos es el proceso para estimar la magnitud del riesgo y tiene por objeto
determinar cuáles son los inaceptables, para ser gestionados por el S.G.S.S.O.
5.2.2 El Equipo Evaluador de Riesgos La determinación de la significancia de un riesgo se realiza por un
equipo evaluador de riesgos, compuesto por Jefes de Área, Líderes, Supervisores y/o Coordinadores,
integrantes de Comités Paritarios de las Plantas, Asesores de Turno, Ingenieros en SSO y Supervisores
de las Empresas de Servicio, quienes serán capacitados quedando establecido en el formulario/registro
de asistencia, con la asesoría de la Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de CMPC Maderas.
Para esto se utiliza la Planilla de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles (ver formulario/registro), la cual es evaluada usando las Tablas 1, 2, 3 y 4 señaladas en el
punto 5.2.4.
5.2.3 Aprobación de la Planilla de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación
de Controles.
Una vez confeccionada la Planilla de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación
de Controles, es sometida a la Planta para su aprobación definitiva por el Subgerente de Planta y Jefes
de Área.
5.2.4 Guía para la Evaluación del Riesgo
La Evaluación del Riesgo se realiza a través de la determinación del Factor de Importancia Relativa de
Seguridad y Salud Ocupacional: FIRSSO, por medio de 3 elementos o índices: la probabilidad de
ocurrencia del evento peligroso (IF); el índice de control (IC) y la severidad de las consecuencias (IS).
Luego, el FIRSSO se calcula como la suma de los siguientes tres índices:
FIRSSO = IF + IC + IS
da
Estimación de los Índices de Frecuencia, Control y Severidad: IF, IC, e IS
la
a) Índice de Frecuencia ( IF):
TABLA 1
tro
IF
Ocurre o puede ocurrir una vez IMPROBABLE
en 5 años o más 1
C
4
op
TABLA 3
CLASIFICACIÓN DE LA
EXPRESIÓN INTUITIVA SEVERIDAD IS
Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores,
irritación ocular por polvo, malestar, enfermedad conducente
a malestar temporal.
Sin daño a la propiedad, máquinas o equipos. Se debiera INSIGNIFICANTE 1
considerar un daño, menor a US 1.000 y/o que el equipo siga
trabajando.
CATASTRÓFICO
discapacidades permanentes indemnizables, enfermedades 4
agudas o muerte.
C
NOTA: Considerar la reducción del Índice de Severidad (IS), sólo cuando la medida adoptada,
no
elimine el riesgo.
d) Los valores que puede tomar el Factor de Importancia Relativa de Seguridad y Salud
ia
TABLA 4
C
Hasta 3 BAJO
Hasta 4 MODERADO
Hasta 6 IMPORTANTE
a) Modificación de la actividad o tarea para el control del peligro a través de una acción
inmediata.
b) Documentación y capacitación de la actividad o tarea a través de instructivo, para el control
del peligro a través de una acción sistemática.
c) Definición de Objetivos o Metas, si la actividad o tarea es de alta complejidad, a través de
un proyecto.
da
5.2.6 Codificación de Eventos Peligrosos.
la
Los eventos evaluados son codificados basados en la Distribución administrativa de cada planta,
consignando el área, proceso y actividad, según donde fueron levantados con el correspondiente
tro
AR PR AC 01
Donde:
C
AR : Area
PR : Proceso
AC : Actividad
no
01 : Correlativo
Ejemplo:
ia
op
Las acciones a tomar para la eliminación, sustitución o control del riesgo dependerán del nivel del riesgo,
tal como se especifica en la tabla 5 siguiente:
TABLA 5
MUY BAJO No se requiere acción, ni es necesario conservar
(hasta 0) registros.
No se requieren controles adicionales. Se debe dar
BAJO consideración a soluciones efectivas y que no
(hasta 3) aumenten más los costos. Se requiere seguimiento
para ver si se mantienen los controles.
ACEPTABLE
Se deberán tomar medidas para reducir el riesgo, las
medidas de prevención deben ser implementadas en
MODERADO períodos definidos de tiempo y con seguimiento de las
(hasta 4) acciones.
La operación debe ser regulada a través de instructivos
de trabajo.
El trabajo puede continuar pero tomando medidas
preventivas en forma inmediata para reducir el riesgo.
IMPORTANTE Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar
(hasta 6) acciones inmediatas informando al Jefe y/o Líder del
área. Los trabajos deben ser documentados a través de
INACEPTABLE
instructivos.
da
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no
PERDIDA TOTAL haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo,
(hasta 7) aún con recursos ilimitados, el trabajo debe
la
permanecer prohibido.
tro
5.3 Etapa III: Registro, Plan de Acción y Re-evaluación de los Riesgos Inaceptables
Los riesgos determinados como inaceptables serán mantenidos en la Planilla de Identificación de
C
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles, , los que formaran parte del plan de
trabajo anual, en donde cada área establecerá la jerarquización de las acciones de control a
no
implementar pudiendo eliminar, sustituir o controlar los riesgos, a través de cambios de procesos,
cambios de equipos, cambios de herramientas, instructivos de trabajo, controles administrativos,
instalación de protecciones, instalación de señalización/advertencia, equipos de protección personal u
objetivos y metas según sea el caso, y con asignación de responsables y fechas de cumplimiento. La
ia
Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de CMPC Maderas S.A. realiza seguimiento semestral
al cumplimiento de las medidas estipuladas en el plan de trabajo.
op
da
la
tro
on
C
no
ia
op
C