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Poblacion de referencia --> grupo de empresas que por sus caracteristicas de produccion requieren uso del parque
Poblacion demandante potencial--> grupo de empresas que presentan una ubicación inadecuada u otras barreras de crecimien
Poblacion demandante efectiva --> empresas que tiene la predisposicion de trasladar sus plantas de produccion al parque indu
Empresas manufactureras en
Calleria, Manantay y
Yarinacocha; 90.69%
n uso del parque
u otras barreras de crecimiento
de produccion al parque industrial
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COMPONENTES Habilitación de un parque industrial con Habilitación de un parque industrial con pista
pista de cemento de asfalto
1.1 Electrificacion por etapas 1.1 Electrificación integral
Página 3
Contratatación de operador
2.11 2.11 Contratatación de operador privado
privado
2.12 Evaluacion intermedia y final 2.12 Evaluacion intermedia y final
Página 4
"CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
REGION UCAYALI"
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO Y SERVICIO
AÑOS
Población de Demandante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas manufactureras formales en la provincia de
1,266 1,327 1,390 1,457 1,527 1,600 1,677 1,758 1,842 1,931 2,023
Coronel Portillo (1)
(1) Se considera un crecimiento de 4.8% anual, de acuerdo a lo reprotado por el INEI para el sector manufacturero a nivel nacional
AÑOS
Población demandante referencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) Se considera un crecimiento de 4.8% anual, de acuerdo a lo reprotado por el INEI para el sector manufacturero a nivel nacional
264
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) Se considera un crecimiento de 4.8% anual, de acuerdo a lo reprotado por el INEI para el sector manufacturero a nivel nacional
19% 158
AÑOS
Población demandante efectiva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas del sector forestal, con predisposicion a
56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
trasladarse al parque industrial
Empresas Madereras 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
33
2,120 2,222 2,329 2,441 2,558 2,680 2,809 2,944 3,085 3,233
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
842 883 925 970 1,016 1,065 1,116 1,170 1,226 1,285
782
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
504 528 554 580 608 637 668 700 734 769
468
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
94 98 103 108 113 119 124 130 136 143
87
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
80 100
204.2596
CATEGORIA CASOS % % ACUM
Agricultura 59 7.30% 7.30%
Ganadería 6 0.70% 8.00%
Comercio 131 16.10% 24.10%
Servicios Personales 355 43.70% 67.90%
Dependiente Privado 128 15.80% 83.60%
Dependiente Público 102 12.60% 96.20%
Independiente 31 3.80% 100%
TOTAL 812 100%
Des a
Util i za
Tiene alguna persona dedicada al tema? 12%
Busca apoyo en instituciones de investigació 9%
Revista especializadas? 67%
Utiliza el internet para investigar? 29%
Desarrolla el Producto o Proceso 10% Bus ca apoyo en i n
Diseña Productos 24%
Ti ene al guna
Dépo
PRINCIPALES PROVEEDORES
Intermed
NO 87%
SI 13%
Conces i on
Aserraedero (A) 26%
Concesionario (C ) 14% As erra e
Intermediario (I) 45%
Déposito (D) 15%
100%
Material rústico 50%
Material semi noble 27%
Material noble 9%
Local propio 78%
Local alquilado 22%
Ambiente de trabajo cómodo 73%
Taller y vivienda 60%
Local en zona comercial o industrial 80%
Cerca a proveedores de la materia prima 84%
Facilidad de acceso 94%
Merca do
Marca 1%
Registro de clientes 17%
Fortaleza Politica de precios 12%
Distribucion propia 69%
Cl ientes
Puntos de venta 3%
Plaza Consingacion 2%
Reporte cuentas por cobrar 3%
Dema nda
Estado 15%
Tiendas exclusivas 7%
Mayoristas 29% Publ i ci da d
Minorista 49%
Clientes Publico en general 93%
Nacional 13%
Pl aza
No le interes
CAPACITACIÓN
N
FUENTE DE
CAPACITACIÓN CETPRO`S 1%
CITE Madera 19% No se enter
CAUSAS DE NO
CAPACITACIÓN
No le interes
Alto Costo 44%
CAUSAS DE NO No tiene tiempo 3% No tiene tiemp
CAPACITACIÓN No le intereso 5%
No se enteró 16% Alto Cost
NO 69%
CAPACITACIÓN
SI 31%
MODALIDAD DE
CAPACITACIÓN
Teóric
Práctic
CITE Made
CAPACITACIÓN
FUENTE DE
CETPRO
Otro
ENFOQUE DE LA
Recibió asistencia técnic
CAPACITACIÓN
Recibió asesoramient
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
ra ría io les o ico te
ltu de erc na ad bl ien
u na m riv Pú nd
ric a o rso te
P
te e
Ag G C
s Pe
ien ien d ep
o nd nd In
ici e
rv ep pe
Se D De
Dépos i to (D)
PRINCIPALES PROVEEDORES
Conces i onari o (C )
SI
NO
Material noble 9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Loca l 94%
Merca do
Minorista 49%
Cl ientes
Ti endas excl us i va s 7%
Moda l idad de venta
Esta do 15%
Crédi to 13%
Estudi o de mercado 8%
Dema nda
Cons i ngaci on 2%
Pl aza
Puntos de venta 3%
Marca 1%
31%
CAPACITACIÓN
SI
NO 69%
No se enteró 16%
5%
E NO
CIÓN
No le intereso
31%
CAPACITACIÓN
SI
NO 69%
No se enteró 16%
5%
CAUSAS DE NO
CAPACITACIÓN
No le intereso
No tiene tiempo 3%
19%
CAPACITACIÓN
Teórica
Práctico 14%
CETPRO`S 1%
Otros 16%
ENFOQUE DE LA
AÑOS
SERVICIO OFERTADO Parámetros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capacitación en desarrollo
N° Alumnos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
humano
Asistencia técnica y/o
N° de
asesoramiento en desarrollo asistencias
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
productivo
Asesoramiento en desarrollo Nº de
empresas
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
empresarial
Página 18
"CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE
YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
AÑOS
SERVICIO OFERTADO Parámetros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capacitación en desarrollo
N° Alumnos 62% 58% 54% 51% 48% 45% 43% 41% 39% 37% 37%
humano
Asistencia técnica y/o
N° de
asesoramiento en desarrollo asistencias
11% 10% 10% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7%
productivo
Asesoramiento en desarrollo Nº de
empresas
12% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7%
empresarial
Asesoramiento en Nº de
11% 11% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7%
internacionalización empresas
Página 19
"CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVIN
PORTILLO - REGION UCAYALI"
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO
SERVICIO
Capacitación en desarrollo humano 38% 36% 34% 33% 31% 29%
Página 20
NACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL
DO
CTO
ÑOS
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2022 2023 2024 2025 2026
-74 -78 -81 -85 -89 -94 -98 -103 -108 -113 -119 -124 -130 -136 -143
ÑOS
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
ECTO
ÑOS
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
1 Año
Empres 1 T 2T 3T 4T
28% 27% 25% 24% 23%
102 25 25 25 27
120% 126% 133% 140% 147%
102 25 25 25 27
104% 110% 117% 124% 131%
102 25 25 25 27
115% 121% 128% 135% 142%
51 10 12 14 15
Página 21
ALTERNATIVA N° 01
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRIC
(En Nuevos Soles a Precios de Mer
PROYECTO : CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVIN
Localidad :
RUBRO
0 1 2
ARQUITECTURA 285,294.31
ESTRUCTURAS 21,554,103.61
UTILIDAD 2,491,885.20
IGV 5,382,472.02
Supervision 540,000.99
Liquidacion 9,999.94
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniería, expedientes técnicos, franquicias, permisos, entre otros.
Inversión en Activos Fijos: obras, civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
ALTERNATIVA N° 01
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRIC
En Soles a PreciosSociales
RUBRO
0 1 2
ARQUITECTURA 232,803.60
ESTRUCTURAS 17,558,023.51
REDES ELECTRICAS 2,093,922.69
INSTALACIONES SANITARIAS 477,935.46
GASTOS GENERALES 2,036,268.53
UTILIDAD 2,036,268.53
IGV 0.00
Expediente Tecnico 534,206.02
Supervision 421,628.04
Liquidacion 9,259.20
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 437,745.80
Programa de Gestion Empresarial 3,021,730.57
Gestion de Proyecto 385,208.02
OBSERVACIONES
Intangibles: estudios complementarios de ingeniería, expediente técnico. A precios sociales se le ha deducido el impuesto (multiplicando por el factor 1/1.10).
Inversión en Activos Fijos: Materiales, maquinarias y equipo por el factor 1, la MOC por el factor 1/1.10 y la MONC por el factor 0.63 (Zona Selva Urbana).
Los costos de Operación y mantenimiento a precios sociales estan afectados por el factor (1/1.19) los bienes y servicios, y por el factor 1/1.10 el personal de
ALTERNATIVA N° 01
STRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
L DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
ANOS
3 4 5 6 7 8 9
ANOS
3 4 5 6 7 8 9
0.0
801,856.00
801,856.00
0.00
801,856.00
10
0.00
706,855.61
706,855.61
0.00
706,855.61
ALTERNATIVA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELEC
(En Nuevos Soles a Precios
PROYECTO : CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PRO
Localidad :
RUBRO
0 1 2
ARQUITECTURA 285,294.31
ESTRUCTURAS 15,087,872.53
UTILIDAD 1,845,262.09
IGV 3,985,766.11
Supervision 540,001.19
Liquidacion 10,000.40
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniería, expedientes técnicos, franquicias, permisos, entre otros.
Inversión en Activos Fijos: obras, civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
ALTERNATIVA
FORMATO 5
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELEC
En Soles a PreciosS
RUBRO
0 1 2
ARQUITECTURA 232,803.60
ESTRUCTURAS 12,290,616.46
REDES ELECTRICAS 2,093,922.69
INSTALACIONES SANITARIAS 477,935.46
GASTOS GENERALES 1,509,527.82
UTILIDAD 1,509,527.82
IGV 0.00
Expediente Tecnico 534,206.02
Supervision 421,628.04
Liquidacion 9,259.63
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 437,745.80
Programa de Gestion Empresarial 3,021,730.57
Gestion de Proyecto 385,208.02
OBSERVACIONES
Intangibles: estudios complementarios de ingeniería, expediente técnico. A precios sociales se le ha deducido el impuesto (multiplicando por el factor 1/1
Inversión en Activos Fijos: Materiales, maquinarias y equipo por el factor 1, la MOC por el factor 1/1.10 y la MONC por el factor 0.63 (Zona Selva Urbana)
Los costos de Operación y mantenimiento a precios sociales estan afectados por el factor (1/1.19) los bienes y servicios, y por el factor 1/1.10 el persona
ALTERNATIVA N° 01
ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
ANOS
3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA N° 01
FORMATO 5
ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
En Soles a PreciosSociales
ANOS
3 4 5 6 7 8
9 10
0.0 0.0
905,480.00 905,480.00
905,480.00 905,480.00
0.00 0.00
905,480.00 905,480.00
RIAS
9 10
0.00 0.00
795,438.96 795,438.96
795,438.96 795,438.96
0.00 0.00
795,438.96 795,438.96
FORMATO
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, 6 ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACION
REDES
SANITARIAS
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Alternativa 1
CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REG
PROYECTO
UCAYALI
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
1.- Situación con Proyecto 16,860,522.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recuperacion evasion tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recuperacion evasion tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 16,860,522.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Corresponde al ingreso por cobros del 95% de la venta de lotes ocupados y utilidades generados
FORMATO 6
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Alternativa 1
CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTI
PROYECTO
REGION UCAYALI
Localidad :DISTRITO DE YARINACOCHA KM.14 de la CFB
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
1.- Situación con Proyecto 12,230,931.76 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
Recuperacion evasion tributaria 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00
2.- Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recuperacion evasion tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 12,230,931.76 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
(**) Corresponde al ingreso por cobros del 95% de la venta de lotes ocupados y utilidades generados
FORMATO 6
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Alternativa 2
CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTI
PROYECTO
REGION UCAYALI
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
1.- Situación con Proyecto 13,267,120.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recuperacion evasion tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recuperacion evasion tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 13,267,120.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Corresponde al ingreso por cobros del 95% de la venta de lotes ocupados y utilidades generados
FORMATO 6
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACION
SANITARIAS
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Alternativa 2
CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTI
PROYECTO
REGION UCAYALI
Localidad :DISTRITO DE YARINACOCHA KM.14 de la CFB
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
1.- Situación con Proyecto 9,750,259.22 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
Recuperacion evasion tributaria 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00
2.- Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recuperacion evasion tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 9,750,259.22 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
(**) Corresponde al ingreso por cobros del 95% de la venta de lotes ocupados y utilidades generados
URA Y INSTALACIONES
CUADRO GENERA
8 9 10 Privado Social LOTES AREA
0.00 0.00 0.00 M2 400,016.02 400,016.02 5 47,626.02
Inversion 42,961,524.90 31,165,076.86 1 3,706.63
0.00 0.00 0.00 Costo M2 107.40 77.91 25 26,152.90
0.00 0.00 0.00 No Lotes 102.00 102.00 1 17,503.44
Total M2 Lotes 156,988.82 156,988.82 1 1,019.25
0.00 0.00 0.00 Total Ingresos 16,860,522.49 12,230,931.76 40 13,358.97
20 6,211.28
0.00 0.00 0.00 1 37,557.74
0.00 0.00 0.00 100% 100% 1 37,645.08
1 18,079.47
0.00 0.00 0.00 12 63,639.65
1 4,062.64
1 4,718.38
1 4,718.38
1 301.91
113,412.37
IA DE CORONEL PORTILLO -
113 400,016.02
102 156,988.82
8 9 10
4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
ALACIONES SANITARIAS
IA DE CORONEL PORTILLO -
CUADRO GENERA
8 9 10 Privado Social LOTES AREA
0.00 0.00 0.00 M2 400,016.02 400,016.02 5 47,626.02
Inversion 33,805,342.60 24,844,188.83 1 3,706.63
0.00 0.00 0.00 Costo M2 84.51 62.11 25 26,152.90
0.00 0.00 0.00 No Lotes 102.00 102.00 1 17,503.44
Total M2 Lotes 156,988.82 156,988.82 1 1,019.25
0.00 0.00 0.00 Total Ingresos 13,267,120.76 9,750,259.22 40 13,358.97
20 6,211.28
0.00 0.00 0.00 1 37,557.74
0.00 0.00 0.00 100% 100% 1 37,645.08
1 18,079.47
0.00 0.00 0.00 12 63,639.65
1 4,062.64
1 4,718.38
1 4,718.38
URA Y INSTALACIONES 1 301.91
1 301.91
113,412.37
IA DE CORONEL PORTILLO -
113 400,016.02
102 156,988.82
8 9 10
4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
100.00 total
49 lotes de venta
CUADRO GENERAL DE AREAS
(%) USO
11.91 ASERRADERO
0.93 ZONA RECREATIVA (ZR) (OU)
6.54 CARPINTERIA ARTESANAL
4.38 JARDÍN BOTÁNICO
0.25 CÁMARA SÉPTICA (OU)
3.34 EBANISTERÍA Y ARTESANÍA
1.55 SERVICIO A LA PRODUCCIÒN
9.39 RESERVA INSTITUTO-CITE
9.41 CENTRO DE CONVENCIONES
4.52 FERIA DE PRODUCTOS
15.91 CARPINTERIA INDUSTRIAL
1.02 OFICINA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
1.18 CENTRO DE INTERPRETACION
1.18 BANCO DE SEMILLA
0.08 SUB ESTACION ELECTRICA (OU)
0.08 TANQUE ELEVADO (OU)
28.35 VIAS
100.00 total
49 lotes de venta
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANIT
(En Nuevos Soles a Precios Privados)
PROYECTO : CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
Localidad : DISTRITO DE YARINACOCHA KM.14 de la CFB
ANOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
PROYECTO : CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
Localidad : DISTRITO DE YARINACOCHA KM.14 de la CFB
ANOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
ANOS
6 7 8 9 10
ANOS
6 7 8 9 10
El Gobierno Regional de Ucayali financiará los costos de inversión del Proyecto en forma compartida con el Beneficiario, asumiendo éste últi
intangibles lo hará el Gobierno Regional.
El proyecto se ha formulado dentro de la concepción de participación activa y concertada de los productores primera y segunda transformaci
El requerimiento de asistencia técnica y gastos administrativos para el año 0, 1, 2 y 3 del proyecto será financiado por el Gobierno Regional d
El horizonte del Proyecto se considera 10 años, teniendo la fase de operación y mantenimiento a partir del año 1.
En el flujo de costos de operación y mantenimiento, se indican cuales serán las fuentes para financiar el Proyecto y como se distribuira este p
COSTOS Y FUENTES
0 1 2 3
A. COSTOS DE INVERSIÓN
TERRENO 1,920,077
ARQUITECTURA 285,294
ESTRUCTURAS 21,554,104
UTILIDAD 2,491,885
IGV 5,382,472
Expediente Tecnico 680,000
Supervision 540,001
Liquidacion 10,000
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 626,353
Programa de Gestion Empresarial 3,400,000
Gestion de Proyecto 500,000
eneficiario, asumiendo éste último el costo del terreno, las obras civiles, la supervision, liquidacion impacto ambiental, gestion empresarial y gestion del po
AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
1,920,076.90 Beneficiarios
7,737,360.00 Beneficiarios
281,200.00 Beneficiarios
50,980,084.90
CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PO
REGION UCAYALI
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Evaluación Privada
Alternativa 1 Alternativa 2
RESULTADOS DEL
107.40 -31,247,040 0.00% 84.51
PROYECTO
Evaluación Social
Alternativa 1 Alternativa 2
RESULTADOS DEL
77.91 5,680,411 15.44% 62.11
PROYECTO
Las Variaciones Permisibles, están referidas a los cambios máximos (o mínimos) que podría soportar el proyecto, a la tasa de descue
manteniendose al límite la rentabilidad con los resultados extremos que se presentan.
En un escenario extremo donde los precios disminuyen y se incrementan la inversion y gastos operativos manteniendo un VAN=0
el analisis de sensibilidad nos reporta Max Var = 8.35% siendo el precio por m2 de S/. 71.40
SENSIBILIDAD A LA VARIACION DE
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y BENEFICIOS
% Variación VAN
0% 5,680,411
VAN
10% -1,120,645
15% -4,521,173
20% -7,921,702
8.35% 0
es permisibles
Alternativa 2
-23,764,577 0.00%
-19,784,440 0.00%
-11,177,592 0.00%
-11,824,168 65.79%
-7,844,032 28.11%
-5,190,608 19.06%
0 9.00%
-34,378,273 0.00%
es permisibles
Alternativa 2
1,079,653 10.97%
787,145 10.41%
592,140 10.05%
397,135 14.51%
202,129 9.35%
104,627 9.18%
0 9%
3,485,881 14.51%
el proyecto, a la tasa de descuento del 9%,
se presentan.
os manteniendo un VAN=0
71.404122624
A VARIACION DE
PERACION Y BENEFICIOS
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
0.06 0.08 0.1 0.12
S Y REDUCCION DE INGRESOS
VII. MARCO LOGICO
FIN * Incremento del PBI del sector Encuestas socioeconómicos del sector
Mayor participación de las Industrias de Ucayali en los industrial del 13% al 26%. productivo regional, del BCR, INEI,
mercados local, nacional, externo y en el PBI regional * Generación de 2,500 puestos la DR Trabajo.
de trabajo.
Articulada, organizada y focalizada ubicación de las MYPES establecimientos industriales, producciòn del parque
de actividades industriales en los distritos de Calleria, comerciales y de servicio.
Manantay y yarinacocha * 01 Cluster Maderero y * Estadisticas de Pymes del sector
01 Cluster Agroindustrial trabajo y producción
* 20 Agroindustrias
* Archivos tecnicos
Liquidación Glb 1
Gastos Generales % 10 2,491,885
Utilidad % 10 2,491,885
IGV % 18 5,382,472
SUPUESTOS
Estabilidad económica
Consecución de nuevos mercados para
productos manufacturados del parque.
Acompañamiento empresarial
Instalacion del CITE MADERA
* Gerencias de cluster
* Existencia de Operador
* Metas logradas
22 0.04 2003 5 0 0 13 0 0 0 0 0
2005 9 0 0 10 0 0 0 0 0
40 0.07
2006 10 2 0 6 1 0 1 0 0
37 0.06
8 0.01 2007 3 0 0 6 0 0 1 0 0
2009 12 0 0 10 0 0 0 0 0
2010 16 1 1 9 0 0 1 0 0
2011 23 0 0 6 0 0 0 0 0
2012 12 1 0 9 0 0 0 0 0
2013 20 0 1 15 0 0 0 0 0
Empresas de
MACION FORESTAL SEGÚN TAMAÑO AÑOS 2002 - 2013 Empresas de
actividad Total
actividad
económica empresas
TRIPLAY CARPINTERIA Provincias económica
TOTAL no región
manufacture
manufacture UCAYALI
Micro Pequeña Mediana Micro Pequeña Mediana Total ra1,396 18,552 19,948
ra
CORONEL
2 1 0 6 0 0 49 1,266 16,159 17,425
PORTILLO
1 1 0 3 1 0 24 PADRE ABAD 86 1,396 1,482
1 1 0 4 0 0 40 ATALAYA 38 898 936
1 1 0 2 0 0 23 PURUS 6 99 105
1 0 0 3 0 0 24
1 0 0 1 0 0 12 12
0 1 0 7 0 0 41 6
5 1 0 4 0 0 32 9
0 1 1 3 0 0 33 29
3 0 0 4 0 0 36 4
0 0 1 1 0 0 24 30
2 1 0 10 0 0 49 10
Tendencia
600
387 503
116 500
f(x) = 46.8333333
400 R² = 0.993755843
300
200
100
0
0 1 2 3
Tendencias de
300
150
100
50
0
0 1 2 3
50
0
0 1 2 3
% División CIIU Descripción división Total 2013 2012
184 208
114 133
Tendencia de Empresas Madereras MADERAS
2006 1 184
2007 2 208
f(x) = 46.8333333333x + 120.75 2008 3 255
R² = 0.9937558432
2009 4 296
2010 5 358
2011 6 398
2012 7 450
2013 8 503
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 9 542
2015 10 589
2016 11 636
Tendencias de Empresas Agroindustriales 2017 12 683
2018 13 730
2019 14 776
f(x) = 23.2857142857x + 87.9642857143 2020 15 823
R² = 0.9939737063
2021 16 870
2022 17 917
2023 18 964
2024 19 1011
2025 20 1057
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011 2010 2009 2008 2007 Antes 2007
30 32 27 16 20 91
47 41 62 40 52 53 46
18 31 31 13 23 25 23
298
321 910
344 980
367 1050
391 1120
414 1190
437 1260
461 1331
484 1401
507 1471
530 1541
554 1611
S10 Pagina
Presupuesto
01 OBRAS PRELIMINARES
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.07 CARTEL DE OBRA (3.00 x 5.00) BANNER INC. MATERIALES und 2.00 922.72
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04 PAVIMENTOS
04.02.04 PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 245 KG/CM2 E=0.20 M (C:H) m2 63,928.94 90.46
04.03 JUNTAS
05 MARTILLOS
05.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 718.17 3.44
06.07 JUNTA DE DILATACION 1/2" EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO m 9,816.03 9.93
07.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN CANALES, DURANTE EJEC. OBRA m 7,472.77 2.19
07.06 SOLADO PARA CANALETAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 4,857.30 14.95
07.07 CONCRETO F´c=175 KG/CM2 EN LOSA FONDO DE CANALETAS (C:H) m3 373.64 435.93
09 VARIOS
09.02 PLACA RECORDATORIA 40cm X 60cm (Acrilico I/MURETE) und 2.00 907.36
10 SEGURIDAD Y SALUD
Costo Directo
Gastos Generales 10%CD
Utilidad 10% CD
TOTAL PRESUPUESTO
IGV
TOTAL PRESUPUESTO
SON : TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTO OCHENTOS ONCE Y 19/100 NUEVOS SOLES
1
Presupuesto
31/08/2015
Parcial S/.
89,048.43
3,060.00
382.50
3,960.00
1,200.00
80,445.93
1,035,490.80
25,000.00
30,000.00
4,386.84
195,119.05
1,809.50
551,821.04
1,845.44
6,000.00
219,508.93
2,699,032.77
343,388.38
395,197.88
225,431.55
426,524.51
1,308,490.45
12,185,028.34
2,835,062.64
8,972,124.53
7,057.50
77,452.07
140,173.64
5,783,011.91
148,442.94
21,192.54
230,297.13
1,218,038.19
300,466.02
1,045,992.59
377,841.17
141,968.40
127,322.50
93,313.31
15,236.96
335,733.67
2,470.50
6,517.93
745.59
5,350.37
5,903.23
13,228.69
5,322.51
296,194.85
2,758,174.18
99,735.34
263,139.11
182,509.68
215,996.58
534,047.93
1,365,272.36
97,473.18
2,185,485.99
16,365.37
149,828.28
20,325.94
30,576.70
68,900.80
72,616.64
162,880.89
618,428.50
205,994.63
333,240.83
342,939.12
33,056.85
38,666.16
91,665.28
87,863.46
4,051.59
26,162.27
57,649.60
153,820.81
152,006.09
1,814.72
24,425.50
2,000.00
3,275.00
8,002.50
3,908.00
6,000.00
1,240.00
21,554,103.95
2,155,410.40
2,155,410.40
25,864,924.74
4,655,686.45
30,520,611.19