Resumen

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE MURGIA ZANNIER URB.
SAN
ISIDRO PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ESTUDIO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL

PARQUE MURGIA ZANNIER URB. SAN ISIDRO PRIMERA
ETAPA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD”.
TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2019
Alcalde: Ing. Daniel Marcelo Jacinto.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE MURGIA ZANNIER URB. SAN
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del proyecto
E. Costos del proyecto
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del Proyecto
H. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
k. Conclusiones y recomendaciones.

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE MURGIA ZANNIER
URB. SAN ISIDRO PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD”.
A.2 LOCALIZACIÓN DE PROYECTO.

El proyecto se encuentra ubicado en la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, en el
departamento de La Libertad.
Región Geográfica : Costa Norte

Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Trujillo
Ciudad : Trujillo
Urbanización : San Isidro – primera etapa
Coordenadas de ubicación geográfica:

Altitud : 71 m.s.n.m.
Coordenadas UTM :
PERIMETRO PARQUE
VERTICE LADO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y)
1 1-2 42.00 715,543.86 9'104,727.04
2 2-3 39.05 715,582.63 9'104,710.61
3 3-4 39.05 715,567.29 9'104,674.60
4 4-1 42.00 7,155,428.57 9'104,619.10
TOTAL 162.10

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD.
UBICACIÓN DEL DISTRITO DE TRUJILLO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO

UBICACIÓN DE URBANIZACION SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO
Fuente: Google maps.
UBICACIÓN DEL PROYECTO – PARQUE MURGIA ZANNIER.
Fuente: Google maps.

PLANO GEOREFERENCIADO CON COORDENADAS UTM
A.3. INSTITUCIONALIDAD
La Unidad Formuladora:
El área responsable de la formulación del estudio, a nivel de ficha
simplificada es la Unidad Formuladora para el presente estudio es la Sub
Gerencia de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
que se encuentra debidamente inscrita en la Dirección General de Inversión
Pública, el presente proyecto se elaboró en base al Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE
Esta Unidad cuenta con los profesionales y técnicos competentes para la
elaboración del presente estudio.

UNIDAD FORMULADORA
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Provincial de Trujillo.
Nombre: Sub gerencia de Proyectos
Av. Del deporte calle s/n - centro
Dirección:
acuático municipal
Teléfono: 044-294736
Cargo: Sub Gerente de proyectos
Responsable de la UF: Ing. Rubio Alejandro Ortiz Galarreta
e-mail: aleoru007@hotmail.com
Formulador:
La Unidad Ejecutora. -
Se propone como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), a la Municipalidad
Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Obras Públicas, la cual tiene
entre sus funciones ejecutivas especializadas la ejecución de proyectos de
inversión.
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Sector: Gobiernos Locales.
Pliego: Municipalidad provincial de Trujillo
Nombre de la unidad: Gerencia de Obras públicas.
Responsable de la UEI: Ing. Liz Jaqueline Vejarano Jaico
Cargo: Gerente.
Dirección: Centro Acuático de Trujillo S/N - 3er piso
Teléfono: 044272478
Competencia de la Unidad Ejecutora:

La Sub Gerencia de Obras tiene la función de promover, monitorear,
supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los
planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal, Provincial y Distrital.
Capacidad de la Unidad Ejecutora:

La Sub Gerencia de Obras cuenta con experiencia en la ejecución de
proyectos y obras diversas como edificaciones, así mismo dispone de
personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar
el proyecto, y es responsable de:
 Formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de
desarrollo en su ámbito, en concordancia con las políticas de
desarrollo nacional y regional.

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de

inversión en sus diferentes etapas de pre inversión e inversión, y la
infraestructura económica social que forma parte del Programa de
Inversión Municipal.
 Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Públicas,
Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, de los estudios y
expedientes técnicos, y la ejecución de obras de infraestructura, de
acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones,
distinguiendo las siguientes capacidades.
a) Capacidad Técnica
 La Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con los recursos
técnicos necesarios que demanda la ejecución del proyecto, ya que
posee los equipos y las maquinarías necesarias y suficientes en
número y calidad para realizar la obra.
b) Capacidad Administrativa
 Esta Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se
necesitan en las fases de ejecución y operación y mantenimiento del
proyecto.
c) Capacidad Financiera
 La Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con los recursos
financieros necesarios para la gestión y realización del proyecto
(durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las
fuentes: Recursos Determinados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y
Otros Recursos Municipales.
Órgano técnico. -
El órgano técnico de la entidad, encargado de la conducción de la Ejecución
del proyecto de inversión es la Municipalidad Provincial de Trujillo - La
Libertad a través de la Gerencia de Obras Públicas, estando entre sus
funciones: Ejecutar, supervisar y monitorear los proyectos.

ORGANO TECNICO
Pliego/Nombre Municipalidad Provincial de Trujillo
Órgano Técnico Gerencia de Obras Publicas
Responsable Ing. Liz Jaqueline Vejarano Jaico
Dirección: Centro Acuático de Trujillo S/N - 3er piso
Teléfono: 044272478
Operador del Proyecto:

La Municipalidad Provincial de Trujillo será la entidad responsable de la
operación y el mantenimiento a través del SEGAT ya que dentro de sus
funciones se encuentran el mantenimiento de parques.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Del análisis hecho en el diagnóstico, se infiere, que la crítica situación que enmarca
al problema se gesta hace 20 años aproximadamente, como consecuencia del
crecimiento de la ciudad, y por la ausencia de gestiones anteriores para el
mejoramiento de los parques de la ciudad de Trujillo, que hubiera perfilado las
pautas de un desarrollo armónico y sistémico de la infraestructura urbana y de los
servicios básicos necesarios para satisfacer la demanda de la población de Trujillo
especialmente de la Urb. San Isidro.
PROBLEMA CENTRAL
El problema central es aquella situación negativa que se ha corroborado o
determinado como parte del análisis de la información que se sustenta en el
diagnóstico, que afecta a toda la población o una parte de ella, dentro del área de
influencia del proyecto.
El problema se debe identificar desde el lado de la demanda del servicio (necesidad
insatisfecha), sobre la base fundamentalmente del diagnóstico de la población
afectada.
“INADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE RECREACIÓN QUE RECIBE LA

POBLACION EN LA URB. SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.”
Análisis de las Causas

Este análisis consiste en extraer y sistematizar los resultados del diagnóstico del
territorio, de la población afectada, de la UP y de los otros involucrados. Asimismo,

se debe tener en cuenta la relación de causa-efecto para organizar la información

del diagnóstico dentro de la estructura del árbol de problemas. Para ello resulta
pertinente organizar las causas de la siguiente manera:
Entre las principales causas del problema tenemos:
a) Causas Directas: Son las que explican directamente el problema central.

 Inadecuada infraestructura de recreación y esparcimiento.
 Inadecuado estado de áreas verdes.
 Inadecuado equipamiento urbano y de recreación infantil.
b) Causas Indirectas: Son las que permiten explicar el origen de las causas
directas.
 Infraestructura y ornato público en mal estado.
 Áreas verdes, en mal estado y descuidados.
 Ausencia de mobiliario urbano y de recreación infantil.
Análisis de los efectos

Se debe realizar una correcta identificación de los efectos del problema porque
permite conocer cuáles serán los resultados y los beneficios que se obtendrán
con la solución del problema central.
Los efectos se deben agrupar por su vinculación con el problema y ordenarlos
según la relación causal entre ellos y con el problema central.
Los efectos directos (ED) se manifiestan en la población afectada.
Por otro lado, los efectos indirectos (EI) se encuentran vinculados con otros
mercados de servicios que están relacionados con el mercado donde intervendrá
el proyecto de inversión.
a) Efectos Directos:
 Alta contaminación del medio ambiente.
 Inadecuadas actividades de recreación
 Bajos conocimiento es cuidado del medio ambiente.
b) Efectos Indirectos:
 Disminución de visitantes a lugares de esparcimiento en la Urb. San Isidro
 Inadecuado desarrollo económico social.

EFECTO FINAL:
MALAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN LA URB SAN ISIDRO DE
LA CIUDAD DE TRUJILLO.
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Malas condiciones de vida en la Urb. San isidro de la ciudad
de Trujillo.
Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Disminución de visitantes a lugares Inadecuado desarrollo
de esparcimiento en la Urb. San económico social.
Isidro.
Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo

Alta contaminación Inadecuadas actividades Bajos conocimiento en
del medio ambiente de recreación cuidado del medio
ambiente.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones del servicio de recreación que recibe la
población en la Urb. San isidro de la Ciudad de Trujillo.”
Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Inadecuada Inadecuado Inadecuado
infraestructura de estado de áreas equipamiento urbano
recreación y verdes. y de recreación
esparcimiento infantil.
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta
Inadecuada Áreas verdes, Ausencia de

infraestructura y en mal estado mobiliario urbano
ornato público y descuidados. y de recreación
en mal estado. infantil.

OBJETIVO DEL PROYECTO.

Ahora que ya se tiene definido cuál es el problema central y cuáles son sus causas y
sus efectos, se puede plantear el proyecto precisando la situación deseada con la
ejecución del Proyecto; es decir, el objetivo central, los medios y los fines del Proyecto
que se resumen en el Árbol de Medios y Fines. Este análisis permitirá identificar las
alternativas de solución.
El árbol de medios y fines se elabora, en una primera parte, convirtiendo las causas
en medios para conseguir un objetivo central (que en este caso sería la solución al
problema central). En la segunda parte, se transforman los efectos en fines
alcanzados debido a la consecución del objetivo central.
OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central es la situación deseada que se pretende lograr luego de la
intervención con el proyecto.
Este objetivo siempre estará asociado a la solución del problema central, por ello, la
forma más fácil de definirlo es a través de la identificación de la situación deseada
con el problema solucionado.
“ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE RECREACIÓN QUE RECIBE LA

POBLACION EN LA URB. SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.”
Los Medios para alcanzar el Objetivo Central

Para alcanzar el objetivo central se deben resolver las causas indirectas que lo
generan. En este sentido, las causas se transforman en los medios a través de los
cuales se logrará solucionar el problema.
Las causas directas son las que se convierten en medios de primer nivel, mientras
que las causas indirectas del último nivel constituyen los medios fundamentales.
Asimismo, los medios deben reflejar los cambios específicos que se espera alcanzar
con las intervenciones previstas para lograr que se cumpla el objetivo central del
proyecto. La forma más sencilla de definirlos es colocando en positivo las causas que
originan el problema central que se plasmaron en el árbol de causas y efectos.
Entre los principales medios del Objetivo tenemos:

a) Medios de 1er nivel:
 Adecuada infraestructura de recreación y esparcimiento.

 Adecuado estado de áreas verdes.

 Adecuado equipamiento urbano y recreación infantil.
b) Medios fundamentales:
 Adecuada infraestructura y ornato público en mal estado
 Áreas verdes, en buen estado y bien cuidados.
 Presencia de mobiliario urbano y de recreación infantil
Los Fines del Proyecto

Alcanzar el objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para
la población beneficiada por la ejecución del proyecto y en algunos casos
a terceros.
A estas consecuencias positivas se llaman los fines del Proyectos.
los fines que se alcanzará con el PI están relacionados con la reversión
de los efectos del problema y constituyen la base para la identificación
de los beneficios del proyecto.
a) Fines Directos:
 Baja contaminación del medio ambiente
 Adecuadas actividades de recreación
 Conocimiento en cuidado del medio ambiente.
b) Fines Indirectos:
 Aumento de visitantes a lugares de esparcimiento de la población
de la Urb. San Isidro.
 Adecuado desarrollo económico social.
FIN ÚLTIMO:
BUENAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN LA URB SAN ISIDRO
DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
BUENAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN LA URB. SAN
ISIDRO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.
Fin Indirecto Fin Indirecto

Aumento de visitantes a lugares de Adecuado desarrollo económico
esparcimiento de la población de la Urb. San social.
Isidro.
Fin Directo Fin Directo Fin Directo

Baja contaminación del Adecuadas actividades Conocimiento en cuidado
medio ambiente recreativas del medio ambiente.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE RECREACIÓN QUE RECIBE LA

POBLACION EN LA URB. SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO.
Medios de 1er Nivel Medios de 1er Nivel Medios de 1er Nivel

Adecuada Adecuado
infraestructura de Adecuado estado de equipamiento urbano y
recreación y áreas verdes. recreación infantil
esparcimiento.
Medio Medio Medio

fundamental fundamental fundamental
Adecuada Áreas verdes, en Presencia de
infraestructura y buen estado y mobiliario urbano
ornato público en bien cuidados. y de recreación
mal estado infantil.
.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Tomando en cuenta la información contenida en el diagnóstico, se establece, que el
proyecto toma como población beneficiada a la ciudad de Trujillo, bajo estas
condiciones, la demanda de este proyecto se estima, como la demanda de servicios
de recreación pasiva y recreación infantil con adecuada accesibilidad a los servicios
que hacen los pobladores del área de estudio; para lo cual se asume como única
variable de análisis la población beneficiaria del proyecto.
ÁMBITO DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN OBJETIVO
a) Ámbito de influencia:
El ámbito de influencia directa, está conformada por toda la población de la
Urbanización San Isidro de la ciudad de Trujillo, el área a intervenir tiene como
característica principal que es una zona netamente urbana y residencial.
Por otro lado, como ámbito de influencia indirecta, se ha identificado al ámbito
de la ciudad de Trujillo, jurisdicción a la que pertenece la Urbanización San isidro.
El número de Población de Trujillo a nivel de distrito es de 328,664 habitantes.
(según censo del 2007).
b) Población objetivo:
La Población Objetivo está compuesta por el número de pobladores que viven en
los inmuebles (lotes) de la Urbanización San isidro, quienes constituyen los
beneficiarios directos del presente proyecto. Esta Población Objetivo ha sido
estimada en 5,708 habitantes al año 2,017.
Demanda Actual
La demanda actual está definida, como la demanda que existe por el servicio de
recreación pasiva e infantil en la situación “sin proyecto”.
Debido al impacto que generará el presente proyecto en el ámbito de influencia,
se ha definido la demanda actual como la demanda que hacen los pobladores
que viven dentro del área de influencia es la ciudad de Trujillo, que tiene una
población de 328,664 al año 2017 censo los datos del censo 2017, proyectado
al año 2019 tenemos una demanda de 335,867 habitantes tomando como
referencia la tasa de crecimiento distrital de Trujillo 1.09 % anual.

Población de la ciudad de Trujillo al año 2019
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
AÑO TRUJILLO
2017 0 328,664
2018 0 332,246
2019 0 335,867
Fuente: INEI 2017
Demanda Proyectada
En este caso, se trata de estimar la demanda para la situación “con
proyecto”.
Para la estimación de la demanda proyectada, se asume como única variable

de análisis el tamaño de la población del área de influencia del proyecto.
En otros términos, proyectamos la demanda en función del crecimiento de
los demandantes del servicio que producirá el proyecto a lo largo de su
horizonte de evaluación.
Se toma como demandantes del año base, la población indirectamente
afectada (población de Trujillo) la misma que al año 2,017 es de 328,664
habitantes, y como tasa de crecimiento el 1.09 % anual, tasa intercensal del
Trujillo como distrito (2007-2017).
Se trabajará con la tasa de crecimiento promedio do que es 1.09%. para las
siguientes demandas.
A continuación, se enuncia la fórmula y variables empleados para la

proyección de la demanda:
Pf = Po ( 1+ r )ⁿ
donde:
Pf = población futura que se desea estimar
Po = población del año base
r = tasa de crecimiento anual
n = número de años

Se está tomando la población de Trujillo que es en el año 2,019 un total

335,867 pobladores proyectados a una tasa de crecimiento de 1.09% anual
es la siguiente:
DEMANDA PROYECTADA
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
AÑO TRUJILLO
2019 0 335,867
2020 1 339,528
2021 2 343,229
2022 3 346,970
2023 4 350,751
2024 5 354,574
2025 6 358,439
2026 7 362,346
2027 8 366,295
2028 9 370,287
2029 10 374,323
Fuente. INEI 2017
A. Población de referencia:
Se está tomando la población de Trujillo que es en el año 2,019 un total
335,867 pobladores proyectados a una tasa de crecimiento de 1.09%
tenemos como demanda potencial a la décima parte de la población
distrital (335,587 pobladores) que serán beneficiados de madera
indirecta, para ello tenemos la siguiente:
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA.

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
10 % poblacion distrital 33,587 33,953 34,323 34,697 35,075 35,458 35,844 36,235 36,630 37,029 37,433
Fuente. Elaboración del consultor.
B. Demanda potencial:
Se está tomando la población de la urbanización de San isidro (las 3 etapas)

que es en el año 2,017 un total 5,708 pobladores proyectados a una tasa de
crecimiento de 1.09% tenemos como demanda potencial de 5,833

habitantes que serán beneficiados directamente en el proyecto, para ello

tenemos la siguiente:
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
poblacion san isidro 5,833 5,897 5,961 6,026 6,092 6,158 6,225 6,293 6,362 6,431 6,501
Demanda efectiva:
Se está tomando la población del La Urbanización de San Isidro
específicamente la 1era etapa (Lugar del proyecto), puesto que este sector
se beneficiará directamente con la construcción del parque ya sea de manera
de mejoramiento de ornato de la zona así como población directa puesto que
esta edificación mejorara el entorno y los valores prediales de sus bienes por
lo tanto tenemos la población de 2,808 habitantes proyectados con la tasa
1.09% anual es la siguiente:
Proyección de la demanda
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
POBLACION DE REFERENCIA: 33,587 33,953 34,323 34,697 35,075 35,458 35,844 36,235 36,630 37,029 37,433
POBLACION POTENCIAL 5,833 5,897 5,961 6,026 6,092 6,158 6,225 6,293 6,362 6,431 6,501
DEMANDA EFECTIVA 2,808 2,839 2,870 2,901 2,932 2,964 2,997 3,029 3,062 3,096 3,130
ANÁLISIS DE LA OFERTA.
LA OFERTA SIN PROYECTO
a) Descripción de la Oferta Actual
La oferta actual de servicios está dada, por elemento que componen el
servicio de recreación que brinda EL PARQUE MURGIA ZANNIER, las mismas
que se encuentran en mal estado de conservación, y que brindan una
restringida e inadecuado servicio.
La oferta actual del presente proyecto está conformada por:

Estado actual de infraestructura

ELEMENTOS ESTADO MAL ESTADO
REGULAR
Las veredas 10% 90%
Áreas verdes 20% 80%
Instalaciones eléctricas 10% 90%
Instalaciones sanitarias 0% 100%
Bancas 20 % 80%
Fuente. Elaboración propia.
Debido al mal estado en que se encuentra la infraestructura solo se considera un

20% de estado regular y un 80% de mal estado en su infraestructura del parque.
Por tal motivo en la actualidad solo el 20 % de la población tiene acceso a los
servicios que brinda la Plaza La concordia,
b) Oferta Optimizada
La oferta optimizada está dada por gastos menores en mantenimiento parchado de
las veredas y mejoramiento de áreas verdes, esta solución, solo garantiza
condiciones mínimas de mejora de servicio por lo que no se mejora el servicio, para
ello se recomienda la realización de una mejora mediante una alternativa de
solución.
Por lo tanto, respecto a la oferta del presente estudio se considera 0 (cero).
c) Oferta Con Proyecto

La oferta con proyecto está dada, por la puesta en servicio de todos los elementos
que componen el parque por ello se debe mejorar la infraestructura, áreas verdes y
equipamiento urbano; vale decir, la existencia de una infraestructura en buen estado
que provea servicios adecuados de accesibilidad a peatones, las características de
diseño técnico y geométrico, para cada una de las alternativas del proyecto, se
exponen en los siguientes cuadros.

Oferta con proyecto de infraestructura

ELEMENTOS BUEN ESTADO
Las veredas 100%
Áreas verdes 100%
Instalaciones eléctricas 100%
Instalaciones sanitarias 100%
Bancas 100%
Fuente. Elaboración propia.
Debido al buen estado de conservación de la infraestructura, áreas verdes, y

equipamiento urbano aumentan el acceso al servicio, la cual se espera una
concurrencia al servicio del parque por la población de la urbanización San isidro y
urbanizaciones aledañas, así como visitantes de otros lugares.
BRECHA OFERTA- DEMANDA DE SERVICIOS.

Demanda de Población con acceso al servicio:
La población que requiere el servicio de recreación pasiva es la población de,
que viene a ser un total de 2,808 personas en distintas horas del día por todo
el año.
Demanda de población con acceso al servicio.
BRECHA DE SERVICIOS DE POBLACION SIN PROYECTO

SERVICIO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA
POBLACION SAN ISIDRO 2,808 2,839 2,870 2,901 2,932 2,964 2,997 3,029 3,062 3,096 3,130
OFERTA
OFERTA: - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA - 2,808 -2,839 -2,870 -2,901 -2,932 -2,964 -2,997 -3,029 -3,062 -3,096 -3,130
Brecha de Oferta – Demanda en Servicios.

A continuación, se presenta la brecha de oferta- demanda en servicios de
Recreación pasiva e infantil, este análisis se da en visitas por año al parque del
proyecto:
Teniendo en cuenta que la población de la Urbanización de San isidro visita por
lo menos 1 vez al mes, por lo que se obtiene 12 visitas al año como mínimo que
hacen un total de 70,760 visitas al año.

BRECHA DE SERVICIOS DE SERVICIOS

SERVICIO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA
VISITAS POR AÑO 69,997 70,760 71,532 72,311 73,099 73,896 74,702 75,516 76,339 77,171 78,012
OFERTA
VISITAS POR AÑO - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -70,760 -71,532 -72,311 -73,099 -73,896 -74,702 -75,516 -76,339 -77,171 -78,012
Brecha de Oferta – Demanda de Infraestructura.

Para obtener datos de demanda de infraestructura es necesario contar con las
metas que se quiere llegar a cubrir con el proyecto, estas son infraestructura,
áreas verdes y mobiliario urbano y de recreación.
DEMANDA
CARACTERISTICAS OFERTA BRECHA
CON PROYECTO
INFRAESTRUTURA
Veredas de concreto 197.00 m2 0 -197.00 m2
Veredas adoquinadas 62.00 m2 0 -62.00 m2
Sardineles de concreto 234.00 Ml 0 -234.00 Ml
Pisos porcelanato 678.00 m2 0 -678.00 m2
Farolas 40.00 und 0 -40.00 und
cajas de agua 5.00 und 0 -5.00 und
AREAS VERDES
Grass natural 796.00 m2 0 -796.00 m2
Plantones 8.00 und 0 -8.00 und
MOBILIARIO URBANO
Bancas 8.00 und 0 -8.00 und
basureros 5.00 und 0 -5.00 und
juegos infantiles 5.00 und 0 -5.00 und
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.

Las alternativas de solución son las opciones que resultan del análisis de los medios
fundamentales que conllevan al logro del objetivo central del proyecto de inversión,
en ese sentido una alternativa de solución es un conjunto de acciones orientadas al
logro de los medios fundamentales.
Generalmente una acción genera o modifica un activo que formará parte de una
Unidad Productora o que contribuirá al acceso a su servicio.
Para cada medio fundamental, se debe identificar todas las acciones posibles que
permitan que dichos medios puedan ser logrados, pues de ello depende poder
plantear alternativas de solución.

Para lograr un medio fundamental se puede tener más de una acción posible, lo
importante es que ésta sea técnicamente factible y considere las normas técnicas,
las políticas, los intereses de los beneficiarios del proyecto o de aquellos que pueden
oponerse a su ejecución.
Los componentes son los organizadores de estas acciones, estas se deben organizan
en componentes que podrían definirse desde los medios de primer nivel, de tal forma
que se facilite la gestión de las mismas durante la fase de Ejecución.
ASPECTOS TÉCNICOS
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la
población objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta
del servicio público a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica
de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de aspectos físicos-
técnicos interdependientes:
Parque:
Un parque es un terreno situado en el interior de una población, que se

destina a prados, jardines y arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento
y recreación de los ciudadanos.
Si se trata de una larga extensión de terreno natural y protegida por el estado,
hablamos de un parque natural o de un Parque nacional.
Se conoce como parques también a recintos privados o protegidos, de
diversas formas, donde se celebran actividades lúdicas.
Se distinguen:
 Parque temático
 Parque zoológico
 Parque nacional
 Parque infantil
 Parque urbano.
Los parques públicos.

Los parques públicos, dentro de las grandes ciudades juegan un rol muy
importante en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.
La OMS establece el límite mínimo de jardines públicos o áreas verdes, para
las ciudades, en 9 m2/habitante.

Parque Urbano
Un parque urbano, es un parque ubicado en un núcleo urbano, de acceso
público a sus visitantes y en general debe su diseño y mantenimiento a los
poderes públicos, en general, municipales.
Regularmente, este tipo de parques incluyen en su mobiliario juegos,
senderos, amplias zonas verdes, baños públicos, etc, dependiendo del
presupuesto y las características naturales; aun así, pueden llegar a recibir
millones de visitas anualmente.
Los parques urbanos son elementos importantes en la traza urbana por los
potenciales beneficios ambientales, sociales y económicos que pueden
producir.
Por tales motivos es importante reconocer que la planeación de los parques
debería ser materia de estudio e investigación en las escuelas de urbanismo
y planificación urbana. Igual de importante es reconocer que estos espacios
deben contemplar el uso recreativo que le dan muchos grupos sociales ya
que el objetivo de los parques es proporcionar un servicio recreativo que vaya
de acuerdo a las necesidades y gustos de los posibles usuarios.

Áreas verdes
Las áreas verdes es un terreno son zonas de plantación natural que

se caracteriza por la presencia de árboles y plantas, un parque y un
jardín son áreas verdes que pueden tener características muy
distintas entre sí.
Hay que tener en cuenta que los cientos de miles de personas en una
ciudad tienen necesidades cotidianas muy diferentes, una de estas
necesidades consiste en disfrutar de un espacio abierto con
elementos del medio natural para disfrutar y relajarse.
Es ahí donde las áreas verdes pueden jugar un papel muy importante,
brindando experiencias de tranquilidad fuera de su rutina.
Mobiliario Urbano.
El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de

equipamiento instalados en la vía pública para varios propósitos, en
este conjunto se incluyen bancas, papeleras, barreras de
tráfico, buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de
transporte público, cabinas telefónicas, entre otros.
Generalmente son instalados por los ayuntamientos para el uso del
vecindario o bien adjudicándolos a un privado para que éste obtenga
beneficios explotando la publicidad en la vía pública. Las variables
más importantes consideradas en el diseño del mobiliario urbano
son, cómo éste afecta la seguridad de la calle, la accesibilidad y
el vandalismo.

Los elementos urbanos identifican la ciudad y a través de ellos

podemos conocer y reconocer las ciudades.
Estos mobiliarios Urbanos pueden ser:
 Bancas
Una Banca es un mueble largo de estructura sentarse en el que

pueden sentarse varias personas a la vez es de uso común en lugares
públicos como parques, jardines, etc. Se construye en variados
materiales como madera, metal, piedra o cemento.
 Basurero metálico
También llamado contenedor o tacho de basura, es

un recipiente usado para almacenar basuras que está
normalmente hecho de metal o plástico.
La mayoría de los cubos de basura disponen de una tapa superior

para evitar los olores y algunos disponen de pedales que abren la
tapa cuando se pisan.

LOCALIZACIÓN:
El proyecto se encuentra ubicado en la Urbanización San Isidro Primera etapa en
el Distrito de Trujillo.

Linderos:
- Por el Norte: Con la calle Plata.
- Por la Sur: Con la calle Magnesio.
- Por la Este: Con la calle Espinela.
- Por el Oeste: Con la calle Acero.
Área : 1,640.10 m2.

Perímetro : 162.10 ml.
Coordenadas UTM:
Se tiene las siguientes coordenadas UTM:
PERIMETRO PARQUE
VERTICE LADO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y)
1 1-2 42.00 715,543.86 9'104,727.04
2 2-3 39.05 715,582.63 9'104,710.61
3 3-4 39.05 715,567.29 9'104,674.60
4 4-1 42.00 7,155,428.57 9'104,619.10
TOTAL 162.10
Accesibilidad:
Cuenta con facilidad de acceso peatonal y vehicular, ya que se ubica cerca de la
Avenida Pablo Casals y la Av. Nicolás de Piérola y la calle espinela.
TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION
Estructuras: La tecnología a utilizar será acorde a la zona, de acuerdo al
Reglamento Nacional de Edificaciones y a la naturaleza del proyecto. A nivel de
estructuras solo se generó un movimiento de tierras, perfilado, nivelación y
compactación en terreno natural.
Arquitectura:
El proyecto es el resultado de un proceso de análisis integral y del estudio del
contexto y de sus propias características. Acompaña a las condiciones de diseño
los niveles y acabados de pisos.

En cuanto a los aspectos Conservación y Mantenimiento

Uno de los criterios fundamentales es tener en cuenta que la correcta elección
de los materiales y técnicas que deben ser empleadas en la intervención
contribuirá a garantizar la conservación después de la intervención.
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas: La tecnología a utilizar será

acorde a la zona, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y a la
naturaleza del proyecto.
 EL MOMENTO
El momento de inicio de la ejecución del proyecto se recomienda cuando todo el

proceso de adjudicación de obra se haya realizado mediante el otorgamiento de
la buena pro a la contrata encargada de la ejecución de la misma, además toda
la población beneficiaria brindar las condiciones adecuadas así mismo la
conformación del comité de fiscalización.
 EL TAMAÑO
El tamaño óptimo del proyecto, se ha definido a partir de la brecha oferta-

demanda, tomando en cuenta los estándares recomendados en las siguientes
normas: Parámetros y Normas Técnicas para formulación, Guía Simplificada para
la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos a Nivel de Perfil,
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Descripción de la alternativa de Solución.

Descripción de la alternativa.
El proyecto comprenderá los trabajos de demolición, y construcción de una
nueva infraestructura recreativa en el parque Murgia Zannier de la
urbanización San Isidro primera etapa en la ciudad de Trujillo, este proyecto
presentará los trabajos de construcción de veredas de concreto,
adoquinadas y en el espacio central con acabados en porcelanato, sardineles
de concreto, plataformas de recreación, Instalaciones eléctricas, sanitarias,
farolas de iluminación, bancas de madera, cobertura de madera con
policarbonato, sembrado de áreas verdes, sembrado de plantones y
adquisición e instalación de juegos infantiles.

METAS DEL PRODUCTO

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
 Demolición de 383 m2 de veredas de concreto en mal estado.
 Construcción de 197 m2 de Veredas de concreto fć=175 kg/cm2. Base de
afirmado de 4” y 12.10 m2 de rampas de concreto, fć=175 kg/cm2.
 Construcción de 62 m2 veredas adoquinadas de 20x 10 x 4 mm. Con cama
de arena y sellado de juntas.
 Colocación de 678 m2 de porcelanato de 60 x 60 cm en piso de concreto.
 Construcción de 234 ml de sardineles de concreto armado fć=175 kg/cm2.
Con refuerzo de acero.
 Instalaciones eléctricas con 40 farolas de iluminación en el parque.
 Instalaciones sanitarias con instalación de grifos de riego para los jardines.
COMPONENTE 2: HABILITACION DE AREAS VERDES.

 Habilitación de 796 m2 áreas verdes y sembrados de plantones.
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO URBANO.

 Construcción de bancas de concreto y madera
 Instalación de 8 bancas de madera con cobertura.
 Instalación de 08 basureros metálicos.
 Instalación de 5 juegos infantiles.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS.
Son los costos necesarios para instalar la capacidad operativa del parque,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
 Equipos y Maquinarias
 Materiales
 Servicios profesionales
 Mano de Obra Calificada y No Calificada
 Otros.
Los Costos desagregados por partidas y a precios unitarios (Análisis de
Precios Unitarios) se presentan en la sección Anexos del presente proyecto.

El Requerimiento de los recursos para dar cumplimiento a las metas establecidas

por componente está determinado por el conjunto de recursos requeridos tanto en
la fase de Inversión como en la fase de funcionamiento.
 FASE DE INVERSIÓN: Los gastos de inversión de la obra:
"Mejoramiento del servicio recreativo del parque Murgia Zannier urb. San isidro
primera etapa, Distrito De Trujillo - Provincia De Trujillo - La Libertad" serán
financiados por parte de la Unidad Ejecutora que es, la Municipalidad Provincial
de Trujillo.
Establecido los componentes y metas del proyecto, es que determinamos el

requerimiento para los mismos a fin de detallar los recursos para alcanzar la
meta establecida.
 Topografía del terreno:

El levantamiento topográfico se ha realizado empleando instrumentos de
precisión como Estación Total, con ello se ha podido establecer una
poligonal del terreno donde se construirá el proyecto.
 Tipo de suelos:
Según estudio de suelos, el terreno se encuentra constituido por suelo
orgánico, mezclado con raicillas en un primer estrato de 0.35 m. de
profundidad, de 0.35 a 1.50 m. de profundidad constituido por arena fina
limosa pobremente gradada, se encuentra con bajo grado de
compacidad y bajo contenido de humedad.
 Nivel de sismicidad en el área:

Nivel de sismos es Bajo, según Análisis de Vulnerabilidad.
 Disponibilidad de materiales:
Existe varias canteras cercanas a la Ciudad de Trujillo, por el traslado se
cuenta con varias vías de acceso al terreno.

 Accesibilidad:
Cuenta con facilidad de acceso peatonal y vehicular, ya que se ubica
cerca de la Avenida Pablo Casals y la Av. Nicolás de Piérola y la calle
espinela.
 Estado Actual:
Se realizó un registro fotográfico del Terreno actual donde se construirá
el Parque.
 Para las metas físicas.

Para la proyección de las metas físicas se ha considerado el tipo de
población a beneficiar según edades ya explicado en la demanda por tipo
de servicios, considerando las Normas Técnicas.
Las metas a considerar en el proyecto son las siguientes:
 Demolición de 383 m2 de veredas de concreto en mal estado.
 Construcción de 197 m2 de Veredas de concreto fć=175 kg/cm2.
Base de afirmado de 4” y 12.10 m2 de rampas de concreto, fć=175
kg/cm2.
 Construcción de 62 m2 veredas adoquinadas de 20x 10 x 4 mm. Con
cama de arena y sellado de juntas.
 Colocación de 678 m2 de porcelanato de 60 x 60 cm en piso de
concreto.
 Construcción de 234 ml de sardineles de concreto armado fć=175
kg/cm2. Con refuerzo de acero.
 Instalaciones eléctricas con 40 farolas de iluminación en el parque.
 Instalaciones sanitarias con instalación de grifos de riego para los
jardines.
 Habilitación de 796 m2 áreas verdes y sembrados de plantones.
 Construcción de bancas de concreto y madera
 Instalación de 8 bancas de madera con cobertura.
 Instalación de 08 basureros metálicos.
 Instalación de 5 juegos infantiles.

 FASE DE FUNCIONAMIENTO: Los gastos de Operación y Mantenimiento.
Respecto a la operación y mantenimiento del Parque, serán asumidos por las

autoridades de la mencionada urbanización y de la población de la misma, esto
se garantiza en razón al ACTA DE COMPROMISO firmada por ellos. Además, se
anexa Acta donde la Municipalidad Provincial de Trujillo se compromete al
mantenimiento y operación del parque.
E. COSTOS DEL PROYECTO.

Valorización de los costos a precios de mercado.
a) Costos de inversión
Costos Sin Proyecto

Los costos sin proyecto, son los costos que se generan por la operación y
mantenimiento de la situación actual del parque. En este caso, no se han
identificado costos por este rubro, por lo que los Costos Sin Proyecto son cero.
Costos Con Proyecto

Los costos de cada una de las alternativas propuestas se han valorado en
función de las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto.
Se han considerado como costos todos aquellos bienes, insumos, o recursos
materiales, en los que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operación la alternativa planteada, con el fin de lograr el propósito central del
Proyecto.
A continuación, se presentan los montos de inversión a precios privados para

esta alternativa.
Costos por componentes

Componente 1
Infraestructura Civil:

COMPENENTE 1
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Sub Total S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 6,398.78
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE und 1.00 1,355.28 1,355.28
01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 30.00 101.45 3,043.50
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
02 OBRAS PRELIMINARES 15,334.35
02.01 CERCO PERIMETRICO DE POLIPROPILENO m 75.60 15.73 1,189.19
02.02 DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO und 1.00 6,723.74 6,723.74
02.03 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INCL. FALSO m2 382.65 10.75 4,113.49
02.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,797.79 1.84 3,307.93
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 31,673.44
03.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT m2 1,732.99 3.50 6,065.47
03.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 146.49 40.05 5,866.92
03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 731.15 27.00 19,741.05
04 VEREDAS Y ACCESOS DE CONCRETO 17,395.77
04.01 COMPACTACION DE SUB RASANTE (VEREDA) m2 196.65 3.67 721.71
04.02 BASE DE AFIRMADO PARA VEREDAS, E=4" m2 196.65 20.11 3,954.63
04.03 VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M.
m2 196.65 59.57 11,714.44
PASTA 1:2, SEMIPULIDO, BRUÑADO (INCL. ENCOF. Y
04.04 DESENCOF.)
JUNTA ASFALTICA e=1" m 72.46 6.29 455.77
04.05 RAMPA DE MINUSV. CONCRETO F'c=175 Kg/cm2. e=3" m2 12.10 45.39 549.22
05 VEREDAS ADOQUINADAS 7,850.29
05.01 BASE DE HORMIGON e=0.20m. -COMPACTADO m2 62.22 29.83 1,856.02
05.02 VEREDAS ADOQUINADA, 20x10x4cm(Incluye cama de m2 62.22 96.34 5,994.27
06 PISO DE PROCELANATO 107,853.48
06.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 677.94 29.07 19,707.72
06.02 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 677.94 25.84 17,517.97
06.03 PISO DE PORCELANATO LISO BRILLANTE 60x60 CM. m2 677.94 104.18 70,627.79
07 SARDINELES DE CONCRETO 17,939.58
07.01 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2.
m 234.26 49.45 11,584.16
INCL. ENCOFR. Y DESENCOFR.
07.02 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg/cm2 kg 715.07 4.61 3,296.47
07.03 JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL, E=1/2" m 59.48 5.23 311.08
07.04 PINTADO DE SARDINELES m 234.26 11.73 2,747.87
8 INSTALACIONES ELECTRICAS 58,998.17
8.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PARA
und 1.00 1,670.80 1,670.80
MEDIDOR ACABADO INCL COSTO Y TRAMITE
8.02 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 333.00 333.00
8.03 TUBERIA PVC - Ø25 mm o 1" m 279.20 0.18 50.26
8.04 CABLE ELECTRICO NYY DE 2 X 1 X 6 mm2. m 279.20 11.03 3,079.58
8.05 POSTE METALICO DE 6" und 40.00 290.52 11,620.80
8.06 BASE DE CONCRETO PARA POSTE und 40.00 660.40 26,416.00
8.07 LAMPARA ESFERICA CON BOLA DE LUMINARIA LED und 40.00 373.35 14,934.00
8.08 POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA DE und 1.00 893.73 893.73
9 INSTALACIONES SANITARIAS 1,539.02
9.01 NICHO DE CONCRETO PARA GRIFO und 3.00 38.05 114.15
9.02 GRIFO DE 1/2" und 3.00 42.52 127.56
9.03 TUBERIA PVC CLASE 10 - D=1/2" m 76.95 14.73 1,133.47
9.04 CAJA DE CONCRETO PARA AGUA und 1.00 163.84 163.84
VARIOS 3,407.10
SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA und 5.00 158.21 791.05
SUMINISTRO Y NIVELACION DESAGUE und 5.00 123.21 616.05
IMPREVISTOS EN OBRA glb 1.00 2,000.00 2,000.00
COSTO DIRECTO 268,389.98

GASTOS GENERALES (10 %) 26,839.00
UTILIDAD (5 %) 13,419.50
==============
SUB TOTAL 308,648.48
IMPUESTO (IGV 18 %) 55,556.73
================
PRESUPUESTO TOTAL 364,205.20

Componente 2
Áreas verdes:
COMPENENTE 2
10 AREAS VERDES 13,623.55
10.01 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS m3 199.00 20.26 4,031.74
10.02 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN JARDINERAS m3 1.11 20.26 22.49
10.03 BATIDO DE TIERRA DE CHACRA DE 15/20 CM DE m3 199.00 4.68 931.32
10.04 EXTENDIDO Y NIVELACION DE TIERRA DE CHACRA m2 796.00 3.50 2,786.00
10.05 SEMBRADO DE GRASS(INC. SUMINISTRO Y m2 796.00 7.00 5,572.00
10.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTONES und 8.00 35.00 280.00

UTILIDAD (5 %) 681.18
==============
SUB TOTAL 15,667.08
IMPUESTO (IGV 18 %) 2,820.07
================
Componente 3
Equipamiento Urbano:
COMPENENTE 3
11 MOBILIARIO URBANO 7,950.13
11.01 BANCA Y JARDINERA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, m2 16.43 66.27 1,088.82
11.02 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg/cm2 kg 596.11 4.61 2,748.07
11.03 MADERA CEDRO 2"x2"x5.35 M. m2 42.80 50.00 2,140.00
11.04 TARRAJEO DE BANCA Y JARDINERA m2 16.43 34.24 562.56
11.05 PINTURA ESMALTE SINTETICO m2 43.58 24.13 1,051.59
11.06 PINTTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 21.40 16.78 359.09
12 MOBILIARIO DE PARQUE 2,500.00
12.01 BASUREROS SEGUN DETALLE und 5.00 500.00 2,500.00
13 CARPINTERIA DE MADERA 23,160.75
13.01 ESTRUCTURA DE MADERA und 2.00 3,233.05 6,466.10
13.02 COBERTURA DE ESTRUCTURA DE MADERA CON m2 107.60 117.98 12,694.65
13.03 BANCAS DE MADER, SEGUN DISEÑO und 8.00 500.00 4,000.00
14 JUEGOS RECREATIVOS 20,800.00
14.01 CASTILLO SEGUN DISEÑO und 1.00 8,000.00 8,000.00
14.02 PASAMANOS und 1.00 3,500.00 3,500.00
14.03 SUBE Y BAJA und 1.00 2,500.00 2,500.00
14.04 COLUMPIO und 1.00 3,000.00 3,000.00
14.05 RUEDA GIRATORIA und 1.00 3,800.00 3,800.00

UTILIDAD (5 %) 2,720.54
==============
SUB TOTAL 62,572.51
IMPUESTO (IGV 18 %) 11,263.05
================

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

CO S TO TO TAL A
UM CO S TO
CO MP O NENTE / ACTIV O DES S CRIP CIO N UM CANTIDAD S UB TO TAL P RECIO S DE
CO MP . UNIT
MERCADO
A. INFRAES TRUCTURA S/. 364,205.20

INFRAESTRUCTURA
A1. INFRAESTRUCTURA UND M2 1,798.00 S/. 202.56 S/. 364,205
FISICA
B. AREAS V ERDES S/. 18,487.16

B1. AREAS VERDES UND ESPACIOS M2 796.00 S/. 23.23 S/. 18,487
C. MO BILIARIO URBANO S/. 73,835.56

C1. MOBILIARIO URBANO UND GLOBAL GLB 1.00 S/. 73,835.56 S/. 73,836
CO S TO TO TAL S/. 456,527.92

G ES TIO N DEL P RO Y ECTO UND 1.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
EX P EDIENTE TECNICO UND 1.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00
S UP ERV IS IO N MES 3.00 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00 S / . 15 , 0 0 0 . 0 0
LIQ UIDACIO N UND 1.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
T O T AL S/. 503,527.92
Fuente: Elaboración propia.
b) Costos de reinversión:
No presenta reinversiones.
c) Costos de operación y Mantenimiento:

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener
la capacidad instalada del parque en óptimas condiciones de servicio.
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE PERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION UND CANT SOLES AL AÑO PARCIAL TOTAL
OPERACIÓN S/. 48,000.00
RECURSOS S/. 36,000.00
GUARDIAN UND 2 S/. 1,000.00 S/. 24,000.00
JARDINERO UND 1 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN S/. 12,000.00
RECIBO DE LUZ MES 12 S/. 600.00 S/. 7,200.00
OTROS SERVICIOS GLB 12 S/. 400.00 S/. 4,800.00
MANTENIMIENTO S/. 17,000.00

INSUMOS S/. 6,000.00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12 S/. 500.00 S/. 6,000.00
SERVICIOS S/. 11,000.00
RESANES ANUAL Glb 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
PINTADO ANUAL Glb 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
S/. 65,000.000

Costos Incrementales a precios privados.

Los costos incrementales se determinan a través de la comparación de los costos
sin proyecto y los costos con proyecto.
Al no haberse identificado costos en la situación sin proyecto, asumimos estos costos
como cero, por lo que sólo se toman en cuenta los costos con proyecto.
Para proyectar los costos incrementales se asume que los costos de operación y
mantenimiento permanecen constantes a lo largo del horizonte del proyecto,
Por otra parte, la tasa para proyectar el crecimiento de la población beneficiaria es
de 1.09% anual.
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVAS UNICA

(Precios privados – Nuevos Soles)
Item Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS DE INVERSIÓN 503,527.92
COSTOS OPERACIÓN Y
I. MANTENIMIENTO CON 0 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
PROYECTO
A Costo de Operación 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
B Costo de Mantenimiento 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
COSTOS OPERACIÓN Y
II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A Costo de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Costo de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES
503,527.92 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
F. EVALUACION SOCIAL
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá

elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.
BENEFICIOS SOCIALES
En el presente estudio, por la tipología propia del producto del proyecto, no ha sido
posible cuantificar en términos monetarios los beneficios del mismo, ya que se trata
de la demanda o consumo de servicios de recreación pasiva e infantil. En este caso,
tanto los beneficios sin proyecto como los beneficios con proyecto sólo es posible
identificarlos de manera cualitativa, intentar su medición en términos monetarios
implica cierto grado de dificultad y altos costos.

Beneficios Sin Proyecto

Al no haber intervención de proyecto alguno, ni existir una alternativa optimizada que
solucione de manera integral la situación actual del problema, la percepción de los
beneficios del servicio (beneficios cualitativos) que reciben los usuarios es nula,
debido al inadecuado servicio que brinda el parque Murgia Zannier.
Beneficios Con Proyecto

Los beneficios que percibirá el usuario del servicio, al implementarse la alternativa
de solución, se expresan a través de satisfactores cualitativos que reciben los
beneficiarios de este proyecto, al tener un adecuado acceso al servicio al parque que
brinda a la población.
Los beneficios, en términos cualitativos, que generará la implementación del
proyecto, son los siguientes:
 Reducción de partículas de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas,
con el consiguiente ahorro en costos de mantenimiento y limpieza de las
mismas.
 Ahorro en los costos por higiene personal.
 Ahorro de costos de operación y mantenimiento en cuidado de parques y
jardines.
 Ahorro en tiempo para los peatones.
 Incremento del valor de los predios (plusvalía) de la zona.
 Facilita el tránsito de los peatones y su acceso adecuado a los inmuebles
colindantes, proporcionando además la sensación de seguridad.
 Mejor calidad de vida en la zona, mejorando su estética y paisaje, reduciendo
ruidos molestos.
 Estimula una dinámica de revitalización de los centros urbanos, como parte de
una reestructuración de espacios.
 Promueve la inversión privada y el desarrollo de la actividad comercial,
mejorando la economía de la población del área.
 Disminución de la contaminación del medio ambiente al bajar los niveles de
polvo en suspensión.
 Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles, al
disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las calles.
 Aumento de la autoestima colectiva de la población.

 Mejora la cohesión social de los beneficiarios y su comunicación con la zona

urbana principal.
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales se determinan como consecuencia de
comparar los beneficios sin proyecto y los beneficios con proyecto.
Para el caso en estudio, no ha sido posible determinar los beneficios
incrementales debido a la dificultad para cuantificar o determinar en
términos monetarios dichos beneficios. Los beneficios son sólo de carácter
cualitativos.
Costos sociales
Los precios sociales es el que refleja el verdadero costo para la sociedad el
uso de los bienes, servicios y factores productivos. Con la finalidad de
expresar los costos en precios sociales utilizamos los factores de corrección
propuestos por la DGPI-MEF. En el siguiente cuadro se muestra el
presupuesto general de las dos alternativas propuestas, una vez realizada la
conversión a precios sociales; empleando los siguientes factores de
conversión.
 Mano de obra calificada = 0.91
 Mano de obra no calificada = 0.68
 Bienes de origen nacional = 0.847
Los flujos de costos a precios sociales para la alternativa UNICA.

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
TOTAL A
SUB
COMPONENTES COSTO F.C. PRECIOS
TOTAL
SOCIALES
1.1.-COMPONENTE 1 364,205.20 297,865.23
Insumo Nac ional 200,312.86 0.847 169,664.99
Mano de obra c alific ada 72,841.04 0.91 66,285.35
Mano de Obra no c alific ada 91,051.30 0.68 61,914.88
2.1.-COMPONENTE 2 18,487.16 15,119.72
Insumo Nac ional 10,167.94 0.847 8,612.24
3.-COMPONENTE 3 73,835.56 60,386.42
Insumo Nac ional 40,609.56 0.847 34,396.30
EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 27,300.00
EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 0.91 27,300.00
SUPERVISION 15,000.00 13,650.00
SUPERVISION 15,000.00 0.91 13,650.00
LIQUIDACION 2,000.00 1,820.00
SUPERVISION 2,000.00 0.91 1,820.00
TOTAL 503,527.92 416,141.36
Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales

Se aplica el factor de corrección para gastos de O y M que es de 0.75
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES.
COSTOS DE PERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION UND CANT SOLES AL AÑO PARCIAL FC SUB TOTAL TOTAL
OPERACIÓN S/. 36,000.00
RECURSOS S/. 36,000.00 27,000.00
GUARDIAN UND 2 S/. 1,000.00 S/. 24,000.00 0.75 18,000.00
JARDINERO UND 1 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 0.75 9,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN S/. 12,000.00 9,000.00
RECIBO DE LUZ MES 12 S/. 600.00 S/. 7,200.00 0.75 5,400.00
OTROS SERVICIOS GLB 12 S/. 400.00 S/. 4,800.00 0.75 3,600.00
MANTENIMIENTO S/. 12,750.00

INSUMOS S/. 6,000.00 4,500.00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12 S/. 500.00 S/. 6,000.00 0.75 4,500.00
SERVICIOS S/. 11,000.00 8,250.00
RESANES ANUAL Glb 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 0.75 4,500.00
PINTADO ANUAL Glb 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 0.75 3,750.00
S/. 48,750.00

Costos Incrementales a precios sociales

Los costos incrementales del proyecto son los costos que resultan de la diferencia
entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto, a precios sociales.
En este caso los costos incrementales en los 10 años del horizonte son de S/.
48,750.00 por año.
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Item Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS DE INVERSIÓN 416,141.36
COSTOS OPERACIÓN Y
I. - 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750
MANTENIMIENTO CON
A Costo de Operación 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
B Costo de Mantenimiento 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
II. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
A Costo de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Costo de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES
416,141.36 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Indicadores de Rentabilidad
Para proyectos de este tipo, donde es altamente costosa la cuantificación de los

beneficios en términos monetarios, para efectos de la evaluación del proyecto se ha
empleado el Método Costo Efectividad.
a) Metodología Costo Efectividad
Este método permite comparar alternativas que generan idénticos beneficios,

seleccionándose aquella alternativa que permite alcanzar los objetivos esperados al
mínimo costo, dentro de los límites de una línea de corte.
El indicador a utilizar se denomina Índice Costo Efectividad (ICE), cuya fórmula es la
siguiente:
ICE = VAC (Inversión + Costos de O y M)

Población beneficiaria
Donde;
ICE = Índice Costo Efectividad
VAC = Valor actual de costos a precios sociales
Población beneficiaria = Beneficiarios (promedio) del proyecto.

Índice de costo efectividad

FLUJO COSTOS Nº DE
AÑO INVERSION
INCREMENTALES BENEFICIARIOS
0 416,141.36
1 48,750.00 2,839
2 48,750.00 2,870
3 48,750.00 2,901
4 48,750.00 2,932
5 48,750.00 2,964
6 48,750.00 2,997
7 48,750.00 3,029
8 48,750.00 3,062
9 48,750.00 3,096
10 48,750.00 3,130
VACs S/. 743,257.83 2,982
IE 2,982
ICE S/. 249.25
Tasa social de descuento (tsd):

La Tasa Social de Descuento (TSD) utilizada es del 8 %, según lo
dispuesto en el Anexo 11 “Parámetros De Evaluación” del marco
normativo vigente.
Del análisis de los cuadros anteriores, extraemos las conclusiones siguientes:

 El ICE de la alternativa única es S/. 249.25 por beneficiario.
 El VACs es de S/. 743,257.83
 El promedio de los beneficiarios en 10 años del horizonte es de 2,982
beneficiarios.
ALTERNATIVA
VARIABLE INDICADOR
01
A Precios Privados 503,527.92
Inversión Total
A Precios Sociales 416,141.36
Costo Beneficio Valor Actual Neto ---
(Precio Social) TIR ( % ) ---
Valor Actual Costo Social VACs 743,257.83
Ratio C/E S/. 249.25
Costo / Efectividad
Unidad de Medida del Ratio Beneficiario
Sensibilidad del ICE Si
Sostenible Si

Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad nos permite estimar el nivel de sensibilidad de los
indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por
constituir esta variable, la más importante del proyecto. Asimismo, nos
permite calcular el valor máximo de variación que puede soportar los costos
de inversión sin que el ICE resulte rentable para el proyecto.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad del Proyecto
Variación de Alternativa UNICA
la Inversiòn VACS I.E. I.C.E.
-30% 520,280.48 2,982 174.48
-20% 594,606.26 2,982 199.40
-10% 668,932.05 2,982 224.33
0% 743,257.83 2,982 249.25
10% 817,583.61 2,982 274.18
20% 891,909.40 2,982 299.10
30% 966,235.18 2,982 324.03
Fuente : Elaboración Propia
Del análisis de los cuadros anteriores se infiere, que ante un incremento

mayor al 0.3 % en los costos de inversión del proyecto, la alternativa no deja
de ser recomendable.
Este Indicador resulta mayor que el Valor Referencial debido a que el precio
de los Materiales de la zona es mayor que los de la ciudad, ya que este
proyecto se encuentra distante de la Zona en donde se va ejecutar el
proyecto.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

En este aspecto, analizaremos los factores que garantizan que el proyecto generará
los beneficios y los resultados esperados del mismo a lo largo de su horizonte de
planeación.
Viabilidad Económica
El proyecto alternativo seleccionado, es sostenible financieramente por estar incluido
dentro del plan de inversiones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, considerado
dentro de la programación multianual de inversiones de la municipalidad.

En la medida en que se logre la reforestación en macizos con especies florales, que

puedan asegurar el mejoramiento de los servicios ambientales de las plantaciones
instaladas; en especial del servicio que se brindará aumentará de la calidad de vida
de la población que se verán beneficiados indirectamente, al disponer de un mejor
parque.
Viabilidad Social
Los beneficiarios muestran la voluntad y el interés de participar en el proyecto,
cautelando el cumplimiento de lo programado. A esto se suma la Municipalidad
provincial de Trujillo, realizará las coordinaciones para la ejecución y el cumplimiento
de cada una de las actividades planteadas en el proyecto, en beneficio del desarrollo
de los involucrados.
Con el proyecto se estará contribuyendo a incrementar los beneficios sociales que
generan las los parques y jardines favorecer las actividades de recreación infantil,
mejorando el nivel de ingreso y la calidad de vida de la población.
Viabilidad Técnica
Fase de Inversión
La Municipalidad Provincial de Trujillo, como Unidad Ejecutora del Proyecto,
cuenta con los recursos necesarios (físicos y humanos) y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas y
programadas en el Proyecto.
Para esto elaborará el Expediente Técnico y luego ejecutará el proyecto de
acuerdo a los parámetros con la que se otorga la viabilidad.
Fase de Funcionamiento
Una vez ejecutado el proyecto a nivel de Obra, la Municipalidad Provincial de
Trujillo se encargará de su operación y mantenimiento, con cargo a su
presupuesto institucional de Gastos Corrientes, con la participación también
de los beneficiarios en los trabajos correspondientes.
Financiamiento de la Inversión
El financiamiento para la ejecución del Proyecto estará a cargo de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, el mismo que será responsable de su
Implementación y ejecución Por Contrata, contará con el personal técnico-

Administrativo, para llevar a cabo el proceso de selección para asegurar el

cumplimiento de las metas previstas.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
Durante la etapa de ejecución:

Durante la etapa de ejecución del proyecto, los efectos negativos serán muy leves y
por muy corto tiempo, por lo que no afectarán significativamente el medio ambiente
del área a intervenir, debido consecuentemente a lo siguiente:
a) Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos
pertinentes y de acuerdo a la normatividad de construcción vigente,
adecuándose a las condiciones físicas del terreno y guardando la armonía
necesaria con el paisajismo urbano de la localidad.
b) El espacio aéreo local no se verá afectado durante la ejecución del proyecto
por la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos
altamente tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su
ejecución.
Impactos negativos:
A pesar de las medidas de prevención que se tomarán para el caso, durante la etapa
de la construcción de la obra, se han identificado los siguientes impactos negativos:
a) Incremento de la emisión de partículas de polvo producidas por acciones
como: movimiento de tierra, transporte de materiales, maniobras de
vehículos y equipos, entre otros.
b) Inhabilitación del tránsito en el área donde se ejecutará el proyecto.
c) Perturbación de los habitantes de la zona por la presencia de ruidos molestos
producidos por máquinas y equipos, maniobras de vehículos y trabajos
propios de las actividades del proyecto.
Plan de mitigación de los impactos negativos:

a) Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no
se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la
explotación por el “método de bancos”.
b) Se deberá realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la
obra con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
c) Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos debidamente
acondicionados.

d) Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en

buen estado.
e) La superficie de tierra suelta que genera polvo se mantendrá húmeda con agua.
Cuadro de Impacto Ambiental

TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
EFECTO Permanentes/transitori Local/regional Leve/moderado
MEDIO FÍSICO
os
NATURAL
Emisión de polvo y Los efectos son Será de alcance Es de poca magnitud

partículas transitorios, lo cuales se local en el área de por sus dimensiones
suspendidas. generaran durante la influencia. de la infraestructura.
fase de ejecución del
proyecto.
Generación de ruido Los efectos son Será de alcance No tienen mayor
BIOLÓGIC
por la operación de transitorios, lo cuales se local en el área de incidencia.

MEDIO
máquinas. generaran durante la influencia.

O
fase de ejecución del

proyecto.
El impacto es positivo, El impacto en el Será de alcance Tendrá un gran
pues genera bienestar bienestar tendrá una local pues impacto pues
MEDIO SOCIAL
en la población. duración permanente beneficiarían genera una mejora

Además durante la directamente a la en las condiciones
etapa de ejecución se población del de vida de la
generará ocupación Trujillo. población.
temporal de mano de
obra local.
En resumen, no existe impacto ambiental negativo significativo puesto que el

proyecto se ejecutará teniendo en cuenta cualquier contaminación local y de la zona
en su proceso constructivo.
Siendo necesario:
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de
partículas.
- El material sobrante será eliminado lejos de la zona en un lugar destinado para
ello para que no contamine.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico.
Además:
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos molestos durante noche.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.

- Restricción del paso aquellas personas que no laboran directamente en esta

obra.
- Señalización de las zonas peligrosas
- Medidas que no implican costos significativos.
Durante La Etapa De Operación

Impactos negativos:
Durante la etapa de operación del proyecto, no se producirán impactos negativos
sobre el medio ambiente, sino más bien, los impactos serán de carácter positivo, ya
que la instalación del proyecto mejorará las condiciones ambientales existentes y
recompondrá el paisaje urbanístico de la localidad.
Impactos positivos:
a) Mejor accesibilidad vial de las calles a intervenir por la construcción de mejores
calzadas y adecuadas veredas.
b) Reducción de la contaminación por emisiones de partículas de polvo que se
generan al paso de los vehículos.
c) Aumento de la autoestima colectiva.
d) Mejor calidad del paisaje del área a intervenir.
e) Mayor limpieza de los inmuebles del área y de sus enseres.
f) Mejor calidad del aire que se respira.
g) Mayor cohesión social de los habitantes del centro poblado.
I. GESTION DEL PROYECTO
La institución responsable de la implementación del proyecto es la Municipalidad

provincial de Trujillo. Esta entidad estará encargada de la organización y gestión de
las actividades del proyecto, tanto en la fase de ejecución, así como en la fase de
operación y mantenimiento del mismo. Para el efecto, cuenta con el Departamento
Técnico de Gestión y Ejecución de Proyectos.
Gerencia de Obras Publicas

Está a cargo de una ingeniera civil designado por el Alcalde. Se constituye además
como una unidad orgánica, responsable técnica y operativamente de la gestión y
ejecución de los proyectos estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Esta área tiene la función de:

A. Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades

técnico- administrativas de los programas referentes a la elaboración de
estudios de expedientes técnicos, adjudicación y ejecución de obras.
B. Coordinar, dirigir, controlar y supervisar los procesos de las inversiones y
obras públicas haciendo uso óptimo de los recursos asignados.
C. Coordinar las actividades de la Gerencia con otras dependencias y
sectores.
D. Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a las Sub Gerencias
de: Proyectos, Obras y Supervisión y Liquidaciones de Obras.
E. Promover e implementar directrices y lineamientos que permita ordenar
la gestión operativa de los proyectos aprobados para garantizar su
transparencia y eficacia.
F. Proponer directivas de supervisión para la ejecución de obras.
G. Conformar la Comisión de Recepción de Obras de Habilitación Urbana.
H. Efectuar el seguimiento y logro de resultados a través de mecanismos
que permitan optimizar la utilización de recursos.
I. Participar en los procesos de selección como miembro del Comité
Especial y Permanente para Adjudicación de Obras.
J. Analizar, evaluar, proponer y opinar sobre normas y directivas para la
ejecución de los planes y programas de su jurisdicción.
K. Coordinar las actividades del área con otras dependencias y sectores.
L. Expedir resoluciones de su competencia y resolver recursos
impugnativos en primera instancia.
M. Supervisar la documentación que ingresa al Sistema de Trámite
Documentario – SISTRAM y otros Sistemas Informativos de su
competencia como herramienta de gestión municipal; asimismo
supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de los mismos.
N. Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de
coordinación y gestión.
Capacidad técnica de la municipalidad. -

La Municipalidad Provincial de Trujillo, cuenta con alguna maquinaria y herramientas
para la ejecución del presente proyecto, pero aun presenta limitaciones para la
ejecución de los proyectos.

Capacidad Administrativa.
En este aspecto, la Municipalidad provincial de Trujillo, cuenta con los recursos y
capacidad administrativos que se necesitan para cumplir con las fases de ejecución,
operación y mantenimiento del proyecto.
Capacidad Financiera. -
La Municipalidad provincial de Trujillo, aunque con ciertas limitaciones dispone de
los recursos financieros necesarios para la gestión y realización del proyecto.
Modalidad De Ejecución Recomendada. -

La modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los
componentes de la inversión, es la Modalidad por Contrata.
Plan de Implementación
La implementación del proyecto se efectuará de acuerdo a lo detallado en el
cronograma de ejecución del proyecto, para lo cual se ha determinado como críticas
las siguientes actividades:
 Elaboración del expediente técnico: Este es el primer paso que marca el inicio
del proyecto, sin este estudio no es posible la ejecución del mismo y se ha
establecido un plazo máximo de un mes.
 Proceso de Licitación: Mediante este proceso se van adquirir y/o contratar los
equipos, materiales, herramientas y servicios que se requieren para la ejecución
del proyecto de acuerdo a la ley de contrataciones y adquisiciones del estado,
por lo que es indispensable realizar este proceso para iniciar la ejecución de las
actividades programadas.
 Adquisición de materiales herramientas y equipos: Para el inicio de todas las
actividades programadas en el proyecto, se requiere contar necesariamente con
los materiales, herramientas y servicios; en un tiempo determinado sin que
ocasione ningún tipo de retraso.
Estas actividades deben iniciarse y culminarse de acuerdo a lo

programado ya que un retraso en alguna de ellas afectara negativamente
la ejecución del proyecto. El detalle de la ejecución trimestral del proyecto
tanto física como financiera se presenta a continuación.

CRONOGRAMA FINANCIERO
Acción sobre Costo de inversión a

Cronograma de inversión
los activos precios de mercado
(Soles)
Componente /acción 1 2 3 4 5
Componente 1: 0.00 121,401.73 121,401.73 121,401.73 0.00 364,205.20
Componente 2: 0.00 0.00 0.00 18,487.16 0.00 18,487.16
Componente 3: 0.00 0.00 0.00 73,835.56 0.00 73,835.56
Gestión del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
Supervisión 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 15,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
Costo total de la Inversión : 503,527.92
Fuente: Elaboración propia
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
Acción sobre
los activos
Cronograma de inversión PORCENTAJEA
AVANCE
Componente /acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %
Componente 1: 0.00% 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 0.00% 0.00% 100.00%
Componente 2: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Componente 3: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Gestión del proyecto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Expediente técnico 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Supervisión 0.00% 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 0.00% 0.00% 100.00%
Liquidación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia

J. MARCO LÓGICO
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

OBJETIVOS VERIFICACIÓN
Buenas En 5 años del horizonte Censos y encuestas
condiciones de vida del proyecto aumenta realizados por el INEI
de la población en en un 10 % el o por la Municipalidad
FIN
la urb. san isidro de incremento de Provincial de Trujillo.

la ciudad de Trujillo. visitantes.
Adecuadas Al año 02, los Encuesta a la Disposición de

condiciones del pobladores de la población de la Urb. autoridades de la
servicio de Urbanización San Isidro San Isidro de Trujillo. Municipalidad
PROPÓSITO
recreación que tendrán una mejor Provincial de Trujillo

recibe la población calidad de vida. para mejorar la calidad
en la urb. San isidro de vida de la población.
de la ciudad de
Trujillo.
1. Construcción de  En el año 2 la  Informe de estado  La Municipalidad

infraestructura población cuenta de la Provincial de Trujillo
de parque. con espacios infraestructura por efectúa
públicos de calidad parte de la adecuadamente el
COMPONENTES
2. Áreas verdes y en buen estado. Municipalidad 100% del proyecto.

mejoradas. provincial de
 Al año 3 los
Trujillo.
parques y jardines
3. Equipamiento
tendrán un mejor
urbano.
impacto ambiental.
 Al año 5 el ornato
de la ciudad será
de calidad.

1.1. Infraestructura  Informes de La Municipalidad

civil en el COSTO DIRECTO: valorizaciones de Provincial de Trujillo
parque S/. 456,527.92 contratistas. ejecuta el 100% del
construida.  Informes de proyecto.
1.2. Veredas de Costo del proyecto: supervisión.
concreto, Infraestructura  Liquidación de
adoquinadas y S/. 364,205.20 Obra.
pisos de Áreas verdes:
porcelanato S/. 18,487.16
construidas Equipamiento:
1.3. Sardineles de S/. 73,835.56
concreto
ACCIONES
construidos.
1.4. Instalaciones Exp. Tec.: S/.
eléctricas y 30,000.00
sanitarias Supervision.: S/.
colocadas. 15,000.00
2.1. Áreas verdes Liquidación.: S/.
sembradas. 2,000.00
3.1. Bancas de
concreto TOTAL DE LA
instaladas INVERSION:
3.2. Juegos S/. 503, 527.92
infantiles
instalados.
3.3. Farolas y
basureros
instalados.

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
1. De acuerdo, a los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad
y el análisis de sostenibilidad del proyecto, se ha determinado, que la Alternativa
Única presenta un VANS positivo y ICE de costo por beneficiario de S/. 249.25 por
beneficiario; es decir, que esta Alternativa es rentable socialmente.
ALTERNATIVA
VARIABLE INDICADOR
01
A Precios Privados 503,527.92
Inversión Total
A Precios Sociales 416,141.36
Costo Beneficio Valor Actual Neto ---
(Precio Social) TIR ( % ) ---
Valor Actual Costo Social VACs 743,257.83
Ratio C/E S/. 249.25
Costo / Efectividad
Unidad de Medida del Ratio Beneficiario
Sensibilidad del ICE Si
Sostenible Si
2. La alternativa seleccionada en el siguiente estudio está conformada por 3

componentes que reducirán la brecha de espacios públicos con inadecuados
servicios.
3. La alternativa única del proyecto consta de los siguientes componentes:
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
 Demolición de 383 m2 de veredas de concreto en mal estado.
 Construcción de 197 m2 de Veredas de concreto fć=175 kg/cm2. Base de
afirmado de 4” y 12.10 m2 de rampas de concreto, fć=175 kg/cm2.
 Construcción de 62 m2 veredas adoquinadas de 20x 10 x 4 mm. Con cama
de arena y sellado de juntas.
 Colocación de 678 m2 de porcelanato de 60 x 60 cm en piso de concreto.
 Construcción de 234 ml de sardineles de concreto armado fć=175 kg/cm2.
Con refuerzo de acero.
 Instalaciones eléctricas con 40 farolas de iluminación en el parque.
 Instalaciones sanitarias con instalación de grifos de riego para los jardines.

COMPONENTE 2: HABILITACION DE AREAS VERDES.

 Habilitación de 796 m2 áreas verdes y sembrados de plantones.
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO URBANO.

 Construcción de bancas de concreto y madera
 Instalación de 8 bancas de madera con cobertura.
 Instalación de 08 basureros metálicos.
 Instalación de 5 juegos infantiles.
La población que se beneficiará directamente con el proyecto, es la población

de la Urbanización de San Isidro. Al presente año, la población beneficiaria
ha sido estimada en 5,833 habitantes.

5.2. RECOMENDACIONES:
1. Para alcanzar el objetivo central del proyecto se recomienda que se ejecute el
100% de la alternativa seleccionada, y de acuerdo a las metas previstas en el
proyecto de inversión.
2. Se debe elaborar e implementar un adecuado plan de mantenimiento de los

servicios de parques y jardines.
3. Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Trujillo deberán disponer la

asignación presupuestal que se requiere para financiar las actividades de operación
y mantenimiento de los servicios del proyecto.
4. Se recomienda, que una vez que se declare viable el proyecto, el Órgano Resolutivo
disponga la elaboración del expediente técnico, a fin de dar cumplimiento al ciclo del
proyecto, tal como lo disponen las normas del INVIERTE.PE
5. Para la ejecución del proyecto se recomienda emplear la modalidad de “Ejecución

Por Contrata”.

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE MURGIA ZANNIER URB.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL

TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2019

Alcalde: Ing. Daniel Marcelo Jacinto.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 1

A. Información general del proyecto

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

D. Análisis técnico del proyecto

E. Costos del proyecto

G. Sostenibilidad del Proyecto

H. Gestión del Proyecto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 2

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

A.2 LOCALIZACIÓN DE PROYECTO.

Región Geográfica : Costa Norte

Coordenadas de ubicación geográfica:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 3

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE LA

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE TRUJILLO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 4

UBICACIÓN DE URBANIZACION SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO

Fuente: Google maps.

UBICACIÓN DEL PROYECTO – PARQUE MURGIA ZANNIER.

Fuente: Google maps.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 5

PLANO GEOREFERENCIADO CON COORDENADAS UTM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 6

Competencia de la Unidad Ejecutora:

Capacidad de la Unidad Ejecutora:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 7

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 8

Operador del Proyecto:

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

“INADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE RECREACIÓN QUE RECIBE LA

Análisis de las Causas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 9

se debe tener en cuenta la relación de causa-efecto para organizar la información

a) Causas Directas: Son las que explican directamente el problema central.

Análisis de los efectos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 10

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo

Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta

Inadecuada Áreas verdes, Ausencia de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 11

OBJETIVO DEL PROYECTO.

“ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE RECREACIÓN QUE RECIBE LA

Los Medios para alcanzar el Objetivo Central

Entre los principales medios del Objetivo tenemos:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 12

 Adecuado estado de áreas verdes.

Los Fines del Proyecto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 13

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Indirecto Fin Indirecto

Fin Directo Fin Directo Fin Directo

ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE RECREACIÓN QUE RECIBE LA

Medios de 1er Nivel Medios de 1er Nivel Medios de 1er Nivel