Nombre del documento: Plan de Auditoría Código: ITSH-CA-PG-13-01

Versión: 00
Referencia a la Norma ISO 14001:2004
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4.5.5

Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango

Documento de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-1/COPANT/ISO 14001 :2004 / ISO 14001:2004
Domicilio: Avenida tecnológico numero 80 colonia 5 de octubre
Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento con la norma ISO 14001:2004
Alcance: Aplica a todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje que se realiza
dentro del ITSH”

FECHA : 8 de abril de 2016

HORARIO (6) PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES CONTACTO ÁREA / SITIO
Reunión de apertura Comité Ambiental / Equipo Director(a)/RD Sala de juntas
Auditor
Sala de juntas
Requisitos generales del SGC 4.1 Equipo Auditor Director(a)/RD
Equipo Auditor Sala de juntas
Politica ambiental 4.2 Director(a)/RD
Equipo Auditor Sala de juntas
Aspectos ambientales 4.3.1 RD y responsables
de los AAS
Equipo Auditor Sala de juntas
Objetivos metas y programas 4.3.3. Director(a)/RD
Equipo Auditor Sala de juntas
Recursos, funciones, autoridad y responsabilidad 4.4.1 RD
Equipo Auditor Sala de juntas
Control operacional 4.4.6 RD y responsables
de los AAS
Requisitos legales y evaluación de requisitos legales 4.3.2, Equipo Auditor Sala de juntas
RD y responsables
4.5.2
de los AAS
Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 Equipo Auditor Sala de juntas
RH
Comunicación 4.4.3 Equipo Auditor Sala de juntas
DIFUSION
Control de documentos 4.4.5 y control de registros 4.5.4 Equipo Auditor Sala de juntas
Controlador de
documentos
Preparación y respuesta ante emergencia 4.4.7 Equipo Auditor Sala de juntas
Responsable del
programa de
higiene y seguridad
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Referencia a la Norma ISO 14001:2004
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No conformidad, acción correctiva y accion preventiva Equipo Auditor Sala de juntas

RD
4.5.3
Auditoria interna 4.4.5 Equipo Auditor Sala de juntas
RD
Revisión por la dirección 4.6 Sala de juntas
Director(a)/RD

MONTSERRAT RUIZ DIAZ

________________________________________________________________

Nombre y firma del auditor líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor

** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia
• El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del(a) auditado(a), de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGA, que
los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del(a) auditado(a).
• Distribución del plan: original para Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango.
• Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.
• Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el Instituto Tecnológico o Centro auditado puede ajustar las actividades y horarios
establecidos.