Es la herramienta de

gestión sistemática y
1.Subsistema de Gestión
de Calidad
transparente, que
permite dirigir y evaluar
el desempeño
institucional en términos
de calidad y satisfacción
social en la prestación
de los servicios a cargo
de la entidad.

 Resolución de
Conformación del
SIG
 Política y
Objetivos del
Sistema
Integrado de
Gestión y
Subsistemas
asociados
 Objetivos del SIG
 Resolución de
Documentos Relacionados
Adopción del
Manual del SIG
 Manual del
Sistema
Integrado de
Gestión - SIG
 Plan de Acción
del SIG
 Caracterización
de productos y
servicios

Es una herramienta de gestión que

busca unificar criterios en materia de
2.Subsistema control interno para el
de Control sector público, estableciendo una
Interno estructura para el control a la
estrategia, la gestión y la
evaluación.

 Manual de Auditoria del IDEP

 Resolución 051 de 2018.
Comité Institucional de
Coordinación de Control
Documentos Interno
Relacionados  Documentos del Subsistema de
Control Interno
 Plan anual de auditoría
2018
 Es la parte del SIG que facilita la
administración de los riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo
asociados con el negocio de la
3.Subsistema organización. Incluye la estructura
de Seguridad y organizacional, actividades de
Salud en el planificación, responsabilidades,
Trabajo prácticas, procedimientos, procesos y
recursos, para establecer,
implementar, cumplir, revisar y
mantener la política y objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional.

 Plan de Trabajo Anual de

Seguridad y Salud en el
Trabajo
 Matriz de Identificación de
Peligros y Valoración de
Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo
 Plan Interno de
Emergencias
 Matriz de Selección para
Proveedores
 PO-GTH-13-01 Política de
Prevención de Consumo de
Alcohol, Tabaco y Sustancias
Psicoactivas
 PL-GTH-13-01 Plan
Institucional de
Documentos Capacitación
Relacionados  PO-GTH-13-02 Política
y objetivos de Subsistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
 PL-GTH-13-03 Plan de
Bienestar Social e
incentivos
 PL-GTH-13-04 Plan Anual
de Vacantes
 PL-GTH-13-05 Plan de
Previsión de Recursos
Humanos
 PL-GTH-13-06
Plan Estratégico de Talento
Humano
 PL-GTH-13-07 Plan de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
 Es aquella parte del sistema de
gestión general que incluye la
estructura organizativa, las
4.Subsistema actividades de planificación, las
de Gestión responsabilidades, las prácticas, los
Ambiental procesos, los procedimientos y los
recursos para desarrollar, implantar,
realizar, revisar y mantener la política
ambiental del IDEP.

 Resolución por la cual se

designa el Gestor Ambiental
del IDEP
 Plan Institucional de Gestión
Ambiental PIGA 2018
Documentos
 Plan de gestión integral de
Relacionados residuos peligrosos
 Plan de acción Interno para el
aprovechamiento de los
residuos

Corresponde al conjunto de
elementos que de manera articulada
5.Subsistema buscan la confidencialidad,
de Seguridad integridad y disponibilidad de la
de la información institucional durante todo
Información el ciclo contemplado en el programa
de gestión documental, el cual es la
base de la función archivística.

 Plan de Contingencia
Tecnológica IDEP 2018
 Plan estratégico de tecnologías
de la información y
comunicaciones PETI 2018
 Inventario de activos de
información tipo software,
hardware y servicios
 Diagrama de Infraestructura
Documentos Tecnológica
Relacionados  Política de privacidad y
tratamiento de datos
 Manual interno de políticas y
procedimientos de protección
de datos personales
 Plan seguridad de la
información
 Plan tratamiento de riesgos
de seguridad de la
información
 Herramienta de gestión ética que
busca contribuir al desarrollo
sostenible de la ciudad a través de
la razón social de las entidades
distritales, generando lazos de
6.Subsistema de
confianza al interior de los
Responsabilidad
organismos con la sociedad, con
Social
los diferentes actores privados
que directa e indirectamente
participan y coadyuvan en el
desarrollo social, económico y
ambiental de la ciudad.

 Carta de trato Digno al

Ciudadano
Documentos  Mapa de Usuarios y
Relacionados Partes interesadas del
IDEP

Su actividad principal es dirigir los

7.Subsistema procesos y procedimientos propios
Interno de de la función archivística, así como
Gestión la asesoría, capacitación,
Documental y coordinación, control y seguimiento
Archivo de la gestión de los documentos,
archivo y correspondencia.

 Manual de Archivo y
Correspondencia
 Programa de Gestión
Documental
 Tablas de Retención
Documental Vigentes
Documentos
 Control de registros
Relacionados consolidado IDEP
 Indice de información
reservada IDEP
 Plan Institucional de
Archivo - PINAR