Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Índice
7
III.- Carga de notas de crédito------------------------------------------------------------------------------------
El proveedor debe registrar su número de usuario y su contraseña para ingresar al portal. En caso de que el
proveedor no cuente con su contraseña podrá recuperarla dando clic en el botón , digita su
La página inicial del portal tiene en la parte inferior 4 iconos que les permiten realizar las siguientes actividades:
Icono Descripción
Cargar facturas de
mercancías/servicios OC
Carga de notas de crédito
Página inicial
En la lista de órdenes de compra se observan desde que se ingresa en el portal, las órdenes de compra
más recientes, si usted desea ver más, sólo tiene que dar clic en o si desea buscar una en
específico puede registrarla en y dar clic en buscar .
En cada órden de compra se encuentra el estatus de verificación, es decir, si el pedido esta facturado
completamente o parcialmente, si está disponible para cargar facturas o no hay entradas de mercancías.
La lista de entradas de mercancías o servicios por orden de compra se visualiza en cuanto le dé clic
sobre alguno de los pedidos. Las entradas que se visualicen serán exclusivamente las que estén disponibles
para verificarse.
El portal muestra datos que ayudan a reconocer que entradas son las que corresponde a su factura. Los datos
que puede observar son: número de entrada de mercancías, nota de entrega, cantidad, importe, unidad y fecha
de contabilización.
Una órden de compra puede tener varias entradas de mercancías listas para verificarse, pero usted puede
hacer una o varias facturas de acuerdo a como se acordó la entrega. Una vez que se seleccionó una entrada se
da clic en el botón , las entradas seleccionadas se acumulan y en la parte inferior se muestra el
total del importe que les corresponde.
Si agregó una entrada de mercancías que no correspondía a su factura puede eliminarla, sólo tiene que
Para terminar da clic en el botón . El portal solicitará anexar su XML y PDF de la factura
correspondiente, En este se hacen las validaciones fiscales enlazándose al web service de un PAC y se envía
mensaje informando si su XML se cargó de manera exitosa o si tienen algún problema fiscal.
Si el flag de orden de compra está activo se tiene que determinar el tipo de nota de
crédito . Por último selecciona su factura y le da clic en enviar.
Cuando el flag esté desactivado, sólo cargará su nota de crédito y le da clic en el botón enviar.
Si desea cambiar su contraseña, puede hacerlo registrando su Nueva Contraseña y dar clic en Cambiar Contraseña
Si desea cambiar su correo electrónico solo debe de colocar los datos que desea cambiar y dar clic en el botón
Cambiar Correo Electrónico
Dar clic en