(PGC-27) Procedimiento Gestión del Cambio

Versión: 01 Fecha de Aplicación: 01/08/2017

Historial de Control de Cambios

Fecha de
Edición # Descripción del Cambio
Aplicación
1 01/08/2017 Documento Inicial

Firmas
Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por

Asistente de Calidad Coordinador Administrativo Director General

 Código: PGC-27
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
Versión: 1
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO
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1. OJETIVO
Establecer la metodología para gestionar de manera adecuada los cambios que se presenten en el Sistema
de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE
Aplica para los cambios que afecten significativamente al Sistema de Gestión de Calidad así como los
riesgos y oportunidades.

3. POLITICAS

3.1 POLITICAS GENERALES

 A fin de garantizar la correcta administración y distribución de los documentos que forman parte
del Sistema de Gestión de Calidad, es importante que se cumplan los lineamientos estipulados en
el presente documento y lo establecido en el Procedimiento Control Documental (PGC-05) por
las personas de la organización.

 No se pueden utilizar documentos, fuera del control del presente procedimiento, esto incluye
formatos, instructivos, entre otros.

 Para el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en los documentos, se debe contar con la
versión actualizada del documento, a fin de garantizar la utilización de la documentación vigente.

 Cuando se presenten incumplimientos derivados de la aplicación del presente procedimiento y

dependiendo de la magnitud del caso, los líderes de proceso deciden la pertinencia de la
generación de un reporte de Acción Correctiva (FGC-02)

 Toda información referente a los clientes y/o servicios suministrados externamente, se considera
de carácter confidencial, por tanto no puede ser divulgada, sino con autorización expresa por
parte de los mismos. (Propiedad, del cliente y/o servicios suministrados externamente).

 Todos los “documentos que conservaran la información” deben ser identificados de manera única,
pues de esta manera se evitan ambigüedades, y se controlan de acuerdo al Procedimiento Control
Documental (PGC-05).

3.2 POLITICAS ESPECÍFICAS

 Se consideran cambios significativos al Sistema de Gestión de Calidad:

- Inclusión o eliminación de procesos al Sistema de Gestión Calidad
- Cambio en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad
- Cambio en la norma ISO 9001
- Inclusión de software que elimine documentación aplicable a un proceso.
- Inclusión de otra sede de operación
- Cambios en la normatividad que requieran modificación de más de dos (2) procesos y más
de tres (3) procedimientos.
 Los cambios en la Política y Objetivos de Calidad se dejan documentados en la Revisión por la
Dirección.
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 Los cambios al Diseño Curricular y los documentos anexos se establecen conforme los
lineamientos del procedimiento Diseño Curricular (PDC-18).

4. VOCABULARIO

 Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación, metodología de hacer o equipo ya

existente.

 Cambio Interno: Introducción de nuevos procesos, cambios de métodos de trabajo, cambio en

instalaciones.

 Cambio Externo: Cambio en la Legislación

 Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para generar una
nueva salida del proceso o resultado previsto.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Procedimientos
PGC-03 Acción correctiva y de mejora
PGC-05 Control Documental
PTH-17 Formación desarrollo de personal
Formatos
FGC-04 Acción de Mejora / Cambio
FGC-105 Matriz de Riesgos y Oportunidades
Otros
Documentos soporte que evidencien actividades de la Gestión del Cambio.
Matriz de Peligros (SGSST)

6. DESARROLLO

No. Actividad Registro Responsable

Se presenta la necesidad de implementación de un cambio
significativo para el Sistema de Gestión de Calidad.

Entre los cambios significativos para el Sistema de Gestión de

Calidad se presenta:
- Inclusión o eliminación de procesos al Sistema de Gestión
Calidad - Director
1.
- Cambio en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad General
- Cambio en la norma ISO 9001
- Inclusión de software que elimine documentación aplicable a
un proceso.
- Inclusión de otra sede de operación
- Cambios en la normatividad que requieran modificación de
más de dos (2) procesos y más de tres (3) procedimientos.
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No. Actividad Registro Responsable

- Director
El cambio se da a conocer a Líderes de Proceso y Asistente
General
de Calidad.
- Asistente de
2.
Calidad
A criterio del Director General el cambio se debe dar a
- Líderes de
conocer a la Junta Directiva.
proceso
Se diligencia el formato Acción de Mejora / Cambio en el cual
- Acción de Mejora / - Asistente de
3. se establece el objetivo del cambio, las actividades,
Cambio (FGC-04) Calidad
responsables y fechas para efectuar el cambio.
- Acción de Mejora /
Cambio (FGC-04) - Asistente de
Se analizan los posibles riesgos y oportunidades que surjan - Matriz de Riesgos y Calidad
4.
del cambio así como los posibles peligros y riesgos en SGSST. Oportunidades - Líderes de
(FGC-105) proceso
- Matriz de Peligros
- Director
- Acción de Mejora /
Cambio (FGC-04) General
Periódicamente se realiza revisión de los compromisos
- Documentos que - Asistente de
5. establecidos y dado el caso que sea necesario se incluyen
soportan las Calidad
nuevas actividades o se replantean fechas.
actividades - Líderes de
planeadas proceso
- Coordinador
Una vez se haya cumplido todas las actividades relacionadas
- Acción de Mejora / de Calidad
6. se evalúa si el cambio propuesto se llevó a cabo y si su
Cambio (FGC-04) - Líderes de
implementación es efectiva.
proceso
- Coordinador
Se cierra el cambio en el formato Acción de Mejora / - Acción de Mejora / de Calidad
7.
Cambio. Cambio (FGC-04) - Líderes de
proceso