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e) RECURSOS NECESARIOS
PROBA VALORACION
IMPAC
BILIDA DEL RIESGO MEDIDAS
NOM DESCR TO
D (I+P)
BRE IPCION POSIBLES MANEJO
Inaceptable6
Importante 5
4 Moderado
2 Aceptable
3 Tolerable
DEL DEL CONSECUE DEL
RIES RIESG NCIAS RIESGO
1 2 3 1 2 3
GO O
Que el
progra
ma de Deficiencia
Incum auditori en el Asumir y
Capacitación
plimie a no se seguimiento X X 5 IMPORTANTE enfrentar el
constante
nto cumpla a la gestión y riesgo
en su la calidad
totalida
d
Informe Decisiones
s no Equivocadas
basado basadas en Asumir y
Inexa Capacitación
s en las informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar el
ctitud constante
evidenc ajustados a riesgo
ias la realidad
reales de la entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Procesos administrativos.
Definir:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.
Se define la secuencia de etapas a realizar para el desarrollo de la auditoria.