INFORME DE AUDITORIA

APRENDIZ:

ALISSON VELEZ CAICEDO

PRESENTADO A:

MATILDE MARIA DAZA DE OROZCO

INSTRUCTORA VIRTUAL SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD SGC

VIRTUAL

VILLAVICENCIO, COLOMBIA

2019
 UNIDAD 4.

INFORME DE AUDITORÍA

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría Con base en los

resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en
la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos
descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta
de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú
principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios /
Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.

b. Alcance de la auditoría.

c. Identificación del cliente de auditoría.

d. Identificación del equipo auditor.

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

f. Criterios de auditoría.

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

h. Conclusiones de la auditoría.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 8.2.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2008. “Se debe establecer un
procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos
para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los
resultados”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
SOLUCION

Verificar mediante auditoria interna que se esta cumpiendo con el SGC

al suministrar materiales e nsumos
OBJETIVOS

Implemnetacion del sistema de gestion de calidad en la empresa

IMPOCAUCA
CLIENTE AUDITADO

LUGAR Y FECHA Ciudad de Popayan Cauca 07-09-2016

Politica de gestion financiera,Politica y servicio al cliente, Manual de

procedimientos,Politica corporativa.
CRITERIOS

Evidencias:

Implementacion SGC y documentacion de todos los procesos

implementados.

Hallazgos:
HALLAZGOS
 se esta implenetando el SGC
 Poca documentacion
 Falta el estudio de trabajadores
 Poca documentacion
 Politicas escazas.

CONCLUSIONES Se debe mejorar las expectativas de impllementacion del SGC y relizar

capacitaciones a todos los trabajadores para la implementacion de esta
norma.

DECLARACIONES Se esta haciendo de manera moderada en las areas designadas por eso
el proceso es bueno.
 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

EMBALAJE Implementacion Politicas de Tres meses Auditores y Tres

del sgc calidad evidencias auditores
internos

CARGUE Y Implementacion Politicas de Un mes Fotos y Dos

DESCARGUE del sgc logistica encuestas auditores
internos

TRASPORTE DE Implementacion Politicas de Un mes Evidencias Un auditor

INSUMOS del sgc trasporte filmicas y interno y
documentales otro externo

DISTRIBUIDORES Implementacion Politica del Dos meses Auditorias y Tres

del sgc servicio al evidencias auditores
cliente internos

Los Procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los

auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la
empresa y el auditor interno las cuales podrán definir las condiciones para
posteriores correcciones.

Conclusiones

 Lo más importantes es la capacidad de observación de las personas

encargadas de estos procesos lo que demuestra la gran utilidad que es
para una empresa poder ser auditada.

 Para que siga la confianza por parte de las empresas hacia las auditorias
es importantes que los auditores se encuentre con una buena formación
académica para que asi se siga perfeccionando los sistemas de calidad y
que se mantenga la confianza hacia estas prácticas.