INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEFENDER LTDA.

PROCESO: GESTION INTEGRAL

HALLAZGOS DESCRIPCIÓN.
 A pesar del poco tiempo en la empresa, se ve que a
revisada información de la empresa para poder estar
actualizada con ella.
 Se le destaca la toma de apuntes de las falencias
encontradas en esta auditoría para mejorar puesto es nueva
en su puesto.
 Maneja con fortaleza y seguridad todo el tema de calidad
y puede ayudar a sus compañeros a mejorar en dichos
temas.

FORTALEZAS
 No cumple con el requisito 4.1 literal e de la norma
ISO 9001 al decir que no que no miden y no sabe
cómo se sigue y analiza los procesos del sistema de
gestión de calidad.

 No cumple con el requisito 4.1 de la norma OSHAS

18001 diciendo que no que no implementan mejora
NO continua en la empresa, pues como evidencia muestra
CONFORMIDADES un borrador el cual dice que el jefe tiene que revisar
pero no se ha implementado.

 No conformidad en la norma ISO 14001 puesto que

le falta mucha información para mostrar evidencia y
dando a ver que conoce poco del tema en esta parte
de la empresa.

 Requisito 4.3.3 de la Norma BASC no cumple al no

saber cómo la empresa maneja una comunicación
afectiva sobre control y seguridad en el comercio
internacional.
  No cumple con el requisito 4.4.4 de la Norma BASC
al decir que no sabría que hacen después de una
auditoria interna pues no tiene el conocimiento de
auditorías anteriores.
 Requisito 4.6.2 de la Norma BASC no se cumple al
no tener acciones preventivas y correctivas.

 Fortalecer sus conocimientos sobre la empresa, bien

OBSERVACIONES sabemos que es nueva pero no es una excusa para no
tener mayor conociéndome sobre ella.

 Establecer nuevas estrategias para mejorar los

requisitos con las no conformidades puesto que ella
es la cabeza líder de la parte de calidad.

 Mejorar su conociéndome en la norma ISO 14001

puesto la parte ambiental tiene muy poca información
de la empresa.

 Actualizar toda la información mostrado, puesto que

cuenta con la información necesario pero muy
desactualizada, lo que cual hace que no se pueda
medir y mejorar en los requisitos necesarios para la
empresa.