Procedimento

Código: PNV-07 Versão: 04 Data: 28/07/2017

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Título: Compras

CONTROLE DE APROVAÇÕES:

Elaborado por: Neri Mitsuco Arima Aprovado por: Jackson W. Alves dos Santos
Área: Compras Área: Laboratório
Data: 28/07/2017 Data: 28/07/2017

CONTROLE DE ALTERAÇÕES:

Versão Data Alterações

01 03/04/2013 Elaboração inicial
02 23/10/2014 Revisão Geral
03 23/01/2017 II - Responsabilidades
04 28/07/2017 Anexo 3

I – OBJETIVO

Definir diretrizes para o processo de compra de componentes e serviços críticos.

II – RESPONSABILIDADES

Área de Administrativa é responsável por:

Selecionar, qualificar, monitorar, avaliar, os fornecedores de serviços de transporte e calibração.

Requisitar ações corretivas e preventivas para os fornecedores que apresentarem desempenho abaixo do
esperado.

Área de Estoque de Componentes é responsável por:

Selecionar, qualificar, monitorar, avaliar, os fornecedores de Componentes.

Requisitar ações corretivas e preventivas para os fornecedores que apresentarem desempenho abaixo do
esperado.

III – PROCEDIMENTO

1. Material ou Serviço Crítico

É aquele que afeta diretamente a qualidade do serviço prestado (componentes, serviços de transporte e
calibração etc.).

2. Seleção de Fornecedores

Para seleção de fornecedores são utilizadas informações de mercado.

3. Qualificação do Fornecedor

O fornecedor será qualificado através de uma avaliação inicial do produto/serviço.

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 Compras

A área de Compras só deve comprar de fornecedores que fazem parte da Lista de fornecedores
Qualificados.

Os fornecedores são qualificados pelo critério comercial, entrega e qualidade. A qualificação é registrada no
formulário Lista de Qualificação de Fornecedores, anexo 1.

3.1. Requisitos de Entrega e Qualidade

A área de Compras acorda com o fornecedor um período ou lote de entrega de materiais para avaliação.

Todos os materiais adquiridos devem satisfazer os requisitos regulamentares aplicáveis ao produto.

As entregas são monitoradas e avaliadas conforme item 5.2.1 desse procedimento. O fornecedor que
atender a classificação “A” está qualificado neste critério.

3.2. Requisitos Comerciais

3.2.1. Requisitos Comerciais para Serviços de Transporte

O fornecedor deve concordar com as seguintes condições:

 As cotações serão fechadas já com impostos inclusos, ou seja, valor fechado em cotação deve
coincidir com o valor no boleto;
 Coletas deverão ser efetuadas conforme combinado no fechamento da cotação.

 Os prazos de entrega ao destino devem ser cumpridos conforme fechado na cotação.

 Todos os canhotos deverão conter assinatura com nome legível do recebedor, data.

 Após fechamento da cotação, terá que ser enviado à empresa via e-mail a ordem de coleta
contendo o número das NF’s, volumes e destinos.

 A empresa efetuará o pagamento dos fretes entre 30 a 60 dias, conforme acordo, após data da
coleta, através de boleto bancário.

 Boa qualidade no atendimento, enviar informação sobre a situação dos fretes

contratados, processo de cobrança e boletos emitidos corretamente.

3.2.2. Requisitos Comerciais para Serviços de Calibração

O fornecedor deve concordar com as seguintes condições:

 A propostas são fechadas já com impostos inclusos, ou seja, valor fechado em cotação deve
coincidir com o valor no boleto;
 A empresa efetuará o pagamento em 30 dias após data da Nota Fiscal do serviço.

3.2.3. Requisitos Comerciais para Compra de Componentes

 As cotações serão fechadas já com impostos inclusos, ou seja, valor fechado em cotação deve
coincidir com o valor no boleto;
 Os prazos de entrega deverão ser cumpridos, conforme estabelecido no momento do fechamento
da cotação.
 Os componentes deverão ser entregues em perfeitas condições e armazenados em embalagens
adequadas.

4. Processo de Compras

4.1. Requisição de Compras

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 Compras

A requisição de compras e realizada através dos formulários “Controle de Compra de Componentes”

(anexo 2), “ Controle de Compras de Serviço de Transporte” (anexo 3) e “Controle de Compras de
Serviço de Calibração” (anexo 4).

4.2 Cotação

Para componentes é enviado pedido de cotação via e-mail para no mínimo dois fornecedores
qualificados do material ou serviço que se deseja comprar. Para serviço de calibração e transporte não é
necessário.

Após chegada das cotações, analisar e selecionar o melhor fornecedor que atenda a preço, qualidade e
prazo de entrega do material ou serviço.

4.3. Pedido de Compra

- Montar pedido de compra de componentes conforme anexo 5.

- Enviar pedido de compra ao fornecedor.

Para serviços de calibração e transporte não é gerado pedido de compra. Nesses casos, a aprovação da
compra é enviada por e-mail.

5. Desempenho do Fornecedor

5.1. Monitoramento do Fornecedor

O monitoramento do fornecedor é realizado pelas áreas responsáveis.

O monitoramento é realizado através do registro das ocorrências. Para acompanhamento das ocorrências é
utilizado o formulário de Controle de Compras, anexos 2, 3 ou 4.

5.2. Avaliação do Fornecedor

O desempenho do fornecedor é realizado anualmente e medido através do IQF (Índice de Qualidade de

Fornecimento) e registrado no formulário “Avaliação de Fornecedor”, conforme anexo 6).

O IQF é obtido da seguinte forma:

5.2.1 Componentes

IQF = (IQFq + IQFe) x 0.5

Qualidade (IQFq):

O índice de qualidade dos materiais é dado por:

IQFq = LA x 100
LE

IQFq = % Lotes aprovados LA = Lotes aprovados LE = Lotes entregues

Observações:

 Podem ser classificado como “Lote reprovado” material detectado com problema em qualquer parte
do processo de utilização.

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 Compras

 Material com item diferente do comprado ou com quantidade errada, também é considerado lote
reprovado.

Entrega (IQFe):

O índice de pontualidade na entrega é dado por:

IQFe = LEP x 100
LE

IQFe = % Lotes aprovados LEP = Lotes entregues no Prazo LE = Lotes entregues

5.2.2 Serviços

IQF = (IQFq + IQFe) x 0.5

Qualidade (IQFq):

O índice de qualidade dos serviços é dado por:

IQFq = LA x 100
LE

IQFq = % Aprovadas
LA = Entregas sem danos no produto (Transporte) ou Equipamento aprovado (Calibração)
LE = Entregas (Transporte) ou Equipamentos entregues (Calibração)

Entrega (IQFe)

O índice de pontualidade na entrega é dado por:

IQFe = LEP x 100
LE

IQFe = % Aprovadas
LEP = Entregas no Prazo
LE = Entregas (Transporte) ou Equipamentos entregues (Calibração)

5.3. Classificação do Fornecedor

A classificação do fornecedor é dada conforme a seguir:

IQF Classificação Interpretação

90 >100 % A Excelente
80 > 89 % B Bom
< 80 % C Ruim

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6. Manutenção do Fornecedor

Os fornecedores que obtiverem a classificação:

 A e B: serão mantidos

 C: excluído da base de fornecimento ou desenvolvido (Requalificado). A ação sobre esses

fornecedores deve ser avaliada caso a caso, levando se em consideração os motivos do problema,
importância estratégica do fornecedor e outros fatores que possam ser relevantes.

7. Plano de Ação para Desenvolvimento do Fornecedor

Caso o fornecedor necessite ser desenvolvido, a área de responsável deve acionar o fornecedor para
identificar as causas do seu baixo desempenho e definir as ações corretivas necessárias para corrigir o
problema.

IV - REGISTROS

Tempo de
Nome Armazenamento Proteção Recuperação Descarte
Retenção
\\nexviadc\lab\
SGQ_Registro
Lista de
de
Fornecedores Rede Backup Permanente Não há
Compras\FOR
Qualificados
NECEDORES\
Qualificação
\\nexviadc\lab\
Pedido de Pedidos de
Rede Backup 5 anos Apagar
Compra Compra

\\nexviadc\lab\
Controle de
Controle de
Compra de Rede Backup 2 anos Apagar
Compra de
Componentes
Componentes
Controle de
\\nexviadc\oper
Compra de
Rede Backup acao\TAB ELA 5 anos Apagar
Serviço
DE FRETES
Transporte
\\nexviadc\LAB\
SGQ_Registro
Controle de
de
Compra de Rede Backup 5 anos Apagar
Compras\CALI
Calibração
BRAÇÃO
NEXVIA
\\nexviadc\lab\
SGQ_Registro
Avaliação de de
Rede Backup 5 anos Apagar
Fornecedores Compras\FOR
NECEDORES\
Avaliação

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V – ANEXOS

Anexo 1 – Lista de fornecedores Qualificados

PNV- 07 Ver. 04 Anexo 1

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Anexo 2 – Controle de Compra de Componentes

PNV- 07 Ver. 04 Anexo 2

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Anexo 3 – Controle de Compras Serviços de Transporte

PNV-07 Ver. 04 Anexo 3

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Anexo 4 – Controle de Compra de Calibração

PNV-07 Ver. 04 Anexo 4

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Anexo 5 – Pedido de Compras

PNV-07 Ver. 04 Anexo 5

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Anexo 6 – Avaliação de Fornecedores

PNV-07 Ver. 04 Anexo 6

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