Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AM
AVIGRANJA DEL TOLIMA
NTC-ISO 14001:2015
ELABORADO POR :
FECHA DE ELABORACIÓN
REVISADO POR :
A continuación encontrará la lista de requisitos de la NTC- ISO 14001:2015. Por fa
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Compresión de la Organización y de su Contexto
4.1 La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión ambiental.
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema

a. de gestión ambiental.
La organización determina las necesidades y expectativas pertinentes (es decir,

b. requisitos) de estas partes interesadas.
La organización determina cuáles de estas necesidades y expectativas se

c. convierten en requisitos legales y otros requisitos.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.
La organización determina los límites y aplicabilidad del sistema de gestión
ambiental para establecer su alcance y considera:
a. Las cuestiones externas e internas.
b. Los requisitos legales y otros requisitos.
c. Las unidades, funciones y límites físicos de la organización.
d. Sus actividades, productos y servicios.
e. Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
La organización incluye en el sistema de gestión ambiental todas las actividades,

productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance.
La organización mantiene el alcance como información documentada y

disponible para las partes interesadas.
4.4 Sistema de Gestión Ambiental.
La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un

sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe
considerar el conocimiento obtenido en los numerales 4.1 y 4.2.
5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso (Alta Dirección).
Asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del
a. sistema de gestión ambiental.
Asegura que se establece la política ambiental y objetivos ambientales, y que
b. estos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la
organización.
Asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los

c. procesos de negocio de la organización.
Asegura que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén
d. disponibles.
Comunica la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los

e. requisitos del sistema de gestión ambiental.
f. Asegura el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos.

Dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión
g. ambiental.
h. Promueve la mejora continua.
Apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la
i. forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
5.2 Política Ambiental.
Es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,

a. magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos

b. ambientales.
Incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
c. prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al
contexto de la organización.
d. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.
Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental

e. para la mejora del desempeño ambiental.
f. La política ambiental se mantiene como información documentada, se comunica

dentro de la organización y esta disponible para las partes interesadas.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

La alta dirección asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignan y comunican dentro de la organización.
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurar que el

a. sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de la Norma
Internacional.
Se asigna la responsabilidad y autoridad para informar a la alta dirección sobre el
b. desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño
ambiental.
6. PLANIFICACIÓ
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1 Generalidades.
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para
cumplir los requisitos de 6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización considera: las
cuestiones externas e internas.
Los requisitos del apartado 4.2 .
El alcance de su sistema de gestión ambiental; y determinar los riesgos y

oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos legales y
otros requisitos, otras cuestiones y requisitos identificados, que necesitan
abordarse para asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus
resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados, incluido la
posibilidad de qué condiciones ambientales externas afecten a la organización y
lograr la mejora continua.
La organización determina las situaciones de emergencia potenciales, incluidas

las que pueden tener un impacto ambiental.
La organización mantiene la información documentada de sus riesgos y
oportunidades que es necesario abordar.
La organización mantiene la información documentada desde el apartado 6.1.1 a

6.1.4 en la medida necesaria para tener confianza de que lleva a cabo de la
manera planificada.
6.1.2 Aspectos ambientales.
La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades,

productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir,
y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización tiene en cuenta

a. los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados.
La organización tiene en cuenta las condiciones anormales y las situaciones de

b. emergencia razonablemente previsibles.
La organización determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un

impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos,
mediante el uso de criterios establecidos.
La organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre los

diferentes niveles y funciones de la misma.
La organización mantiene información documentada de sus aspectos ambientales

e impactos ambientales asociados.
La organización mantiene información documentada de sus criterios usados para

determinar sus aspectos ambientales significativos.
La organización mantiene información documentada de sus aspectos ambientales

significativos.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.
1. La organización determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros
a. requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
2. La organización determina cómo estos requisitos legales y otros requisitos se
b. aplican a la organización.
3. La organización tiene en cuenta requisitos legales y otros requisitos cuando se
c. establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de
gestión ambiental.
4. La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y
otros requisitos.
6.1.4 Planificación de acciones.
La organización planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos
a. ambientales significativos; requisitos legales y otros requisitos; riesgos y
oportunidad.
La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones en los

b. procesos de su sistema de gestión ambiental u otros procesos de negocio y
evaluar la eficacia de estas acciones.
Cuando se planifican las acciones, la organización considera sus opciones

tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.
6.2 Objetivos ambientales y la planificación para lograrlos.
6.2.1 Objetivos ambientales.
La organización establece objetivos ambientales para las funciones y niveles

pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la
organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando
sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental.

Medibles.
Objeto de seguimiento.
Comunicados.
Actualizados según corresponda.
La organización conserva información documentada sobre los objetivos
ambientales.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización determina

a. qué se va hacer;
b. Qué recursos se requerirán.

c. Quién será responsable.
d. Cuando se finalizará.
Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los

e. avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles.
La organización considera cómo se puede integrar las acciones para el logro de

sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización.
7 APOYO.
7.1 Recursos.
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema
de gestión ambiental.
7.2 Competencia.
La organización determina la competencia necesaria de las personas que realizan
a. trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad
para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización asegura que las personas son competentes, con base en su

b. educación formación o experiencia apropiadas.
La organización determina las necesidades de formación asociadas con sus
c. aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental.
La organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
d. eficacia de las acciones tomadas.
La organización conserva información documentada apropiada, como evidencia
de la competencia.
7.3 Toma de conciencia.
La organización asegura que las personas que realicen el trabajo bajo el control
a. de la organización tomen conciencia de la política ambiental.
de la organización tomen conciencia de los aspectos ambientales significativos y
b. los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su
trabajo.
de la organización toman conciencia de su contribución a la eficacia del sistema
c. de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño
ambiental.
de la organización toman conciencia de las implicaciones de no satisfacer los
d. requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos de la misma.
7.4 Comunicación.

a. las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión
ambiental, que incluya qué comunicar.
b. Cuándo comunicar.
c. A quién comunicar.
d. Cómo comunicar.
Cuando establece su proceso de comunicación, la organización tiene en cuenta
sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización asegura que la información ambiental comunicada sea coherente

con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental y que sea
fiable.
La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de

gestión ambiental.
La organización conserva información documentada como evidencia de sus
comunicaciones.
7.4.2 Comunicación Interna.
La organización comunica internamente la información pertinente del sistema de
a. gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización,
incluidos los cambios en el sistema de gestión ambiental.
La organización asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las

b. personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la
mejora continua.
7.4.3 Comunicación Externa.
La organización comunica externamente información pertinente al sistema de

gestión ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la
organización y según lo requiera sus requisitos legales y otros requisitos.
7.5 Información documentada.

El sistema de gestión ambiental de la organización incluye la información
a. documentada requerida por esta norma.
La información documentada que la organización determina como necesaria para
b. la eficacia del sistema.
7.5.2 Creación y actualización.
Al crear y actualizar la información documentada, la organización asegura que la
a. identificación y descripción sea apropiada.
b. El formato sea apropiado.
c. La revisión y aprobación con respecto a la convivencia y adecuación.
7.5.3 Control de la información documentada.
La organización asegura que la información documentada este disponible y se
a. idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite.
La organización asegura que la información documentada este protegida

b. adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad)
La organización aborda las siguientes actividades, según corresponda:

distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y preservación,
incluida la preservación de la legibilidad; control de cambios; conservación y
disposición.
La información documentada de origen externo, que la organización determina

como necesaria la planificación y la operación del sistema de gestión ambiental,
se debe determinar, según sea apropiado y controlar.
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional.
La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos

necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para
implementar acciones, mediante el establecimiento de criterios de operación
para los procesos y la implementación del control de los procesos de acuerdo con
los criterios de operación.
La organización controla los cambios planificados y examina las consecuencias de
los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos,
cuando sea necesario.
La organización asegura que los procesos contratados externamente estén

controlados o que se tenga influencia sobre ellos.
Dentro del sistema de gestión ambiental define el tipo y grado de control o

influencia que se va aplicar en estos procesos.
En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida, la organización establece los

controles, según corresponda, para asegurar que sus requisitos ambientales se
a. aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio,
considerando cada etapa de su ciclo de vida.
b. Determina sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios.
Comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos,

c. incluidos los contratistas.
Considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos

ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el
d. uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o
servicios.
La organización mantiene la información documentada en la medida necesaria

para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca
de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia
identificados en el apartado 6.1.1.
La organización se prepara para responder, mediante la planificación de acciones

a. para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por
situaciones de emergencia.
b. La organización responde a situaciones de emergencias reales.
La organización toma acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las
c. situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al
impacto ambiental potencial.
La organización pone a prueba periódicamente las acciones de respuesta

d. planificadas, cuando sea factible.
La organización evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones de

e. respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones
de emergencia o de que se hayan realizado pruebas.
La organización proporciona información y formación pertinentes, con relación a

f. la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes
interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.
La organización mantiene información documentada en la medida necesaria para

tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.
9 EVALUACIÓN DEL DE
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa su desempeño
ambiental.
a. La organización determina que necesita hacer seguimiento y medición.
La organización determina métodos de seguimiento, medición, análisis y
b. evaluación, según corresponda, para asegurar resultados válidos.
La organización determina los criterios contra los cuales la organización evaluará
c. su desempeño ambiental, y los indicadores apropiados.
La organización determina cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la
d. medición.
La organización determina cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del
e. seguimiento y la medición.
La organización asegura que se usan y mantienen equipos de seguimiento y
medición calibrados o verificados.
La organización evalúa el desempeño ambiental y la eficacia del sistema de
gestión ambiental.
La organización comunica externamente e internamente la información

pertinente a su desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos
de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización conserva información documentada apropiada como evidencia

de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.
9.1.2 Evaluación del cumplimiento.

evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
a. La organización determina la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento.
La organización evalúa el cumplimiento y emprende las acciones que sean

b. necesarias.
La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de
c. cumplimiento.
La organización conserva información documentada como evidencia de los

resultados de la evaluación del cumplimiento.
9.2. AUDITORIA INTERNA.
9.2.1. Generalidades.
La organización lleva a cabo auditorias internas a intervalos planificados para

proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental: es
a. conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión
ambiental y los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015.
b. Se implementa mantiene eficazmente.

9.2.2. Programa de auditoría interna.
La organización establece, implementa, mantiene uno o varios programas de
auditoria interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades,
los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorias
internas.
Cuando se establece el programa de auditoría, la organización tiene en cuenta la

importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la
organización y los resultados de las auditorías previas.
a. La organización define los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría.
La organización selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse

de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.
b.
La organización asegura que los resultados de las auditorías se informan a la
c. dirección pertinente.
La organización conserva información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
La alta dirección revisa el sistema de gestión ambiental de la organización a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
La revisión por la dirección incluye consideraciones como: el estado de las

a. acciones de las revisiones por la dirección previas.
La revisión por la dirección incluye consideraciones como los cambios en las

cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión
b. ambiental y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los
requisitos legales y otros requisitos; sus aspectos ambientales significativos y los
riesgos y oportunidades.
La revisión por la dirección incluye consideraciones como el grado en el que se

c. han logrado los objetivos ambientales.
La revisión por la dirección incluye consideraciones como la información sobre el

desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a : no
d. conformidades y acciones correctivas; resultados de seguimiento y medición;
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; resultados de las
auditorias.
La revisión por la dirección incluye consideraciones como adecuación de los

e. recursos.
La revisión por la dirección incluye consideraciones como las comunicaciones

f. pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas.
La revisión por la dirección incluye consideraciones como las oportunidades de

g. mejora continua.
Las salidas de la revisión por la dirección incluye conclusiones sobre la

conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión ambiental.
Las salidas de la revisión por la dirección incluye las decisiones relacionadas con
las oportunidades de mejora continua.
Las salidas de la revisión por la dirección incluye las decisiones relacionadas con
cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los
recursos.
Las salidas de la revisión por la dirección incluye las acciones necesarias cuando
no se hayan logrado los objetivos ambientales.
Las salidas de la revisión por la dirección incluye las oportunidades de mejorar la

integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera
necesario.
Las salidas de la revisión por la dirección incluye cualquier implicación para la

dirección estratégica de la organización.
La organización conserva información documentada como evidencia de los

resultados de las revisiones por la dirección.
10. MEJORA.
10.1. Generalidades.
La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las
acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión
ambiental.
10.2. No conformidad y acción correctiva.
La organización reacciona ante la(s) no conformidad(es) y cuando se aplique:

a. tomar acciones para controlarla y corregirla; hacer frente a las consecuencias,
incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos.
La organización evalúa la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas

de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismos lugar
b. ni ocurra en otra parte, mediante: la revisión de la no conformidad; la
determinación de las causas de la no conformidad; la determinación de si existen
no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir.
c. La organización implementa cualquier acción necesaria.

d. La organización revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
e. Si es necesario, la organización hace cambios al sistema de gestión ambiental.
La organización conserva información documentada como evidencia de la

naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, y
los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3. Mejora continua.
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del

sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
VERSION 01
HEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
AVIGRANJA DEL TOLIMA CODIGO: LCH-SGA-022
NTC-ISO 14001:2015 PAGINA 1 DE 1
RESPONSABLE :
de la NTC- ISO 14001:2015. Por favor valore el cumplimiento, según corresponda:
CUMPLIMIENTO
CT P NC N/A % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
DE LA ORGANIZACIÓN
s e internas que son pertinentes

ara lograr los resultados X 100
e las partes interesadas.
que son pertinentes al sistema X 100
ectativas pertinentes (es decir, X 100
dades y expectativas se X
s.
n ambiental.
dad del sistema de gestión
:
X 100
X
anización. X
X 100
nfluencia. X
ambiental todas las actividades, X 100

n dentro de este alcance.
mación documentada y X 100
e y mejora continuamente un
cesos necesarios y sus X
sta Norma Internacional.
mbiental, la organización debe X 100
erales 4.1 y 4.2.
LIDERAZGO.
con relación a la eficacia del X 100
objetivos ambientales, y que

ca y el contexto de la X 100
ma de gestión ambiental en los X 100
ma de gestión ambiental estén X 100
al eficaz y conforme con los X 100
resultados previstos. X
eficacia del sistema de gestión X 100
X 100
a demostrar su liderazgo en la X
bilidad.
zación, incluida la naturaleza, X 100

des, productos y servicios.
blecimiento de los objetivos X 100
edio ambiente, incluida la

misos específicos pertinentes al X retro alimentacion de la matriz de
aspecto e impacto ambiental
itos legales y otros requisitos. X 100
stema de gestión ambiental X 100
ión documentada, se comunica X 100

as partes interesadas.
anización.
es y autoridades para los roles X 100
organización.
ridad para asegurar que el

s requisitos de la Norma X 100
ormar a la alta dirección sobre el
cluyendo su desempeño X 100
PLANIFICACIÓN.
e los procesos necesarios para
rganización considera: las

X 100
X 100
determinar los riesgos y

bientales, requisitos legales y
ntificados, que necesitan
n ambiental puede lograr sus X 100
s no deseados, incluido la
rnas afecten a la organización y
ergencia potenciales, incluidas X
ntada de sus riesgos y X
ntada desde el apartado 6.1.1 a

a de que lleva a cabo de la X 100
les de sus actividades,

quellos en los que puede influir, X 100
a perspectiva de ciclo de vida.
la organización tiene en cuenta

anificados, y las actividades, X
normales y las situaciones de X
tengan o puedan tener un

ctos ambientales significativos, X 90
les significativos entre los X
ada de sus aspectos ambientales X 100
ada de sus criterios usados para X

os.
ada de sus aspectos ambientales X 100

requisitos legales y otros X 100
tales.
os legales y otros requisitos se X
les y otros requisitos cuando se

tinuamente su sistema de X 100
entada de sus requisitos legales y X 100
a abordar sus aspectos

os requisitos; riesgos y X
implementar las acciones en los

ros procesos de negocio y X
n considera sus opciones X

onales y de negocio.
rarlos.
para las funciones y niveles

bientales significativos de la X 100
sitos asociados, y considerando
política ambiental. X 100

X 100
X 90
X 100
X 90
ada sobre los objetivos X 100
os ambientales.
es, la organización determina alimentacion de los programas de ahorro

X 90 de energia y cultura ambiental
X 100
X 90
X 80
dicadores de seguimiento de los establecer indicadores de seguimiento y

X
es medibles. monitoreo ambiental
r las acciones para el logro de X

cio de la organización.
APOYO.
rsos necesarios para el
o y mejora continua del sistema X 100
aria de las personas que realizan

eño ambiental y su capacidad X 90
tos.
mpetentes, con base en su X 100
mación asociadas con sus X

biental.
mpetencia necesaria y evaluar la X
ada apropiada, como evidencia X 100
licen el trabajo bajo el control

a ambiental. X 80

tos ambientales significativos y capacitaciones con temas especificos
x 90
acionados, asociados con su como sensibilizacion ambiental

bución a la eficacia del sistema X
una mejora del desempeño

aciones de no satisfacer los X
ido el incumplimiento de los
e los procesos necesarios para

es al sistema de gestión X 100
X 100
X 100
X 100
a organización tiene en cuenta X 100
ental comunicada sea coherente

de gestión ambiental y que sea X 100
ertinentes sobre su sistema de X

ada como evidencia de sus X 100
mación pertinente del sistema de

ciones de la organización, X 100
mbiental.
omunicación permitan que las

la organización contribuyan a la X 100
ción pertinente al sistema de

cesos de comunicación de la X 95
gales y otros requisitos.
n incluye la información X 100
determina como necesaria para X 100
, la organización asegura que la X 100
X 100
encia y adecuación. X
mentada este disponible y se X 100
mentada este protegida

confidencialidad, uso X 100
, según corresponda:
namiento y preservación, X 100
de cambios; conservación y
que la organización determina

l sistema de gestión ambiental, X
olar.
OPERACIÓN.
y mantiene los procesos

ma de gestión ambiental y para
nto de criterios de operación X 100
l de los procesos de acuerdo con
y examina las consecuencias de
mitigar los efectos adversos, X
ados externamente estén X 100

.
l tipo y grado de control o X
, la organización establece los

sus requisitos ambientales se X 90
producto o servicio,
mpra de productos y servicios. X
a los proveedores externos, X 100
n acerca de los impactos

con el transporte o la entrega, el X 100
ición final de sus productos o
ntada en la medida necesaria

n llevado a cabo según lo X 100
e los procesos necesarios acerca

otenciales de emergencia X
ante la planificación de acciones

adversos provocados por X
encias reales. X
tigar las consecuencias de las
itud de la emergencia y al X
s acciones de respuesta X
os procesos y las acciones de

que hayan ocurrido situaciones X
bas.
ción pertinentes, con relación a

ún corresponda, a las partes X
ue trabajan bajo su control.
ada en la medida necesaria para X 100

abo de la manera planificada.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

y evalúa su desempeño establecer indicadores de desempeño del
X sistema de gestion ambiental
guimiento y medición. x 100
nto, medición, análisis y establecer metodologias de seguimiento
x 80
sultados válidos. y medicion
cuales la organización evaluará x
piados.
r a cabo el seguimiento y la
izar y evaluar los resultados del x establecer las fechas de evaluar el

seguimiento y la medicion
n equipos de seguimiento y formato de calibracion de instrumento o
X equipos
y la eficacia del sistema de X
amente la información
é identificado en sus procesos
s legales y otros requisitos.
ada apropiada como evidencia

análisis y la evaluación.
e los procesos necesarios para X 100

y otros requisitos.
ue se evaluará el cumplimiento. x 100
nde las acciones que sean x 100
mprensión de su estado de x 100
ada como evidencia de los x 100
intervalos planificados para

de gestión ambiental: es x 75 programa de auditoria
ación para su sistema de gestión
nal ISO 14001:2015.
X
e uno o varios programas de
métodos, las responsabilidades, X formatos de auditorias
informes de sus auditorias
organización tiene en cuenta la

dos, los cambios que afectan a la X lista de verificacion de auditoria
evias.
el alcance para cada auditoría. X
cabo auditorías para asegurarse X

e auditoría.
auditorías se informan a la X
ada como evidencia de la X

os resultados de ésta.
iental de la organización a
nveniencia, adecuación y eficacia X
es como: el estado de las X

s.
es como los cambios en las

tes al sistema de gestión
partes interesadas, incluidos los X
ambientales significativos y los
es como el grado en el que se X
es como la información sobre el

as las tendencias relativas a : no
de seguimiento y medición; X
quisitos; resultados de las
es como adecuación de los X
es como las comunicaciones X

s quejas.
es como las oportunidades de X
conclusiones sobre la X
sistema de gestión ambiental.
as decisiones relacionadas con X

as decisiones relacionadas con
gestión ambiental, incluidas los X
as acciones necesarias cuando X
as oportunidades de mejorar la
ros procesos de negocio, si fuera X
cualquier implicación para la X
ada como evidencia de los x 100
MEJORA.
mejora e implementa las

evistos en su sistema de gestión X
dad(es) y cuando se aplique:

er frente a las consecuencias, X
s adversos.
iones para eliminar las causas

a a ocurrir en ese mismos lugar informes de hallazgos de la no
a no conformidad; la x conformidades
d; la determinación de si existen
te puedan ocurrir.
esaria.
ión correctiva tomada.
istema de gestión ambiental.
ada como evidencia de la

cción tomada posteriormente, y
iencia, adecuación y eficacia del X

empeño ambiental.

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NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS

4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema

La organización determina las necesidades y expectativas pertinentes (es decir,

La organización determina cuáles de estas necesidades y expectativas se

La organización incluye en el sistema de gestión ambiental todas las actividades,

La organización mantiene el alcance como información documentada y

La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un

Asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los

Comunica la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los

f. Asegura el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos.

Es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,

Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos

d. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.

Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental

f. La política ambiental se mantiene como información documentada, se comunica

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurar que el

El alcance de su sistema de gestión ambiental; y determinar los riesgos y

La organización determina las situaciones de emergencia potenciales, incluidas

La organización mantiene la información documentada desde el apartado 6.1.1 a

La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades,

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización tiene en cuenta

La organización tiene en cuenta las condiciones anormales y las situaciones de

La organización determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un

La organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre los

La organización mantiene información documentada de sus aspectos ambientales

La organización mantiene información documentada de sus criterios usados para

La organización mantiene información documentada de sus aspectos ambientales

La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones en los

Cuando se planifican las acciones, la organización considera sus opciones

La organización establece objetivos ambientales para las funciones y niveles

Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental.

Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización determina

b. Qué recursos se requerirán.

Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los

La organización considera cómo se puede integrar las acciones para el logro de

La organización asegura que las personas son competentes, con base en su

La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para

La organización asegura que la información ambiental comunicada sea coherente

La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de

La organización asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las

La organización comunica externamente información pertinente al sistema de

7.5 Información documentada.

La organización asegura que la información documentada este protegida

La organización aborda las siguientes actividades, según corresponda:

La información documentada de origen externo, que la organización determina

La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos

La organización asegura que los procesos contratados externamente estén

Dentro del sistema de gestión ambiental define el tipo y grado de control o

En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida, la organización establece los

b. Determina sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios.

Comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos,

Considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos

La organización mantiene la información documentada en la medida necesaria

La organización se prepara para responder, mediante la planificación de acciones

La organización pone a prueba periódicamente las acciones de respuesta

La organización evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones de

La organización proporciona información y formación pertinentes, con relación a

La organización mantiene información documentada en la medida necesaria para

La organización comunica externamente e internamente la información