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CUESTIONARIO DE Mitsi
PREPARÓ: Calderon
EMPRESA: EVALUACION DE
CONTROL INTERNO
DGONZA ENTREVISTADO: Yovana
S.A.C REVISÓ: Venegas
Jhonny Guevara Gonzales
RUBRO: Existencias
PROGRAMA DE Mitsi
PREPARÓ: Calderon
EMPRESA: AUDITORIA
ENTREVISTADO: Yovana
DGONZA REVISÓ: Venegas
Jhonny Guevara Gonzales
S.A.C
RUBRO: Existencias
CUESTIONARIO DE Mitsi
PREPARÓ: Calderon
EMPRESA: EVALUACION DE
CONTROL INTERNO
D GONZA ENTREVISTADO: Yovana
S.A.C REVISÓ: Venegas
Jhonny Guevara Gonzales
PROGRAMA DE AUDITORIA
CUESTIONARIO DE Mitsi
PREPARÓ: Calderon
EMPRESA: EVALUACION DE
CONTROL INTERNO
D GONZA ENTREVISTADO: Yovana
REVISÓ: Venegas
S.A.C Jhonny Guevara Gonzales
x
¿Tales normas y procedimientos aseguran que
7 x
toda Factura aprobada sea contabilizada de
inmediato?
¿Recibe el sector copia del informe de
8 recepción? x
PROGRAMA DE AUDITORIA
PROGRAMA DE Mitsi
PREPARÓ: Calderon
EMPRESA: AUDITORIA
ENTREVISTADO: Yovana
D GONZA REVISÓ: Venegas
Jhonny Guevara Gonzales
S.A.C
RUBRO: CUENTAS POR PAGAR
CUESTIONARIO DE Mitsi
PREPARÓ: Calderon
EMPRESA: EVALUACION DE
CONTROL INTERNO
D GONZA ENTREVISTADO: Yovana
S.A.C REVISÓ: Venegas
Jhonny Guevara Gonzales
PROGRAMA DE AUDITORIA
PROGRAMA DE Mitsi
PREPARÓ: Calderon
EMPRESA: AUDITORIA
ENTREVISTADO: Yovana
D GONZA REVISÓ: Venegas
Jhonny Guevara Gonzales
S.A.C
RUBRO: COMPRAS Y GASTOS