CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO

AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ

NIT: 1906109-9

Mes ENERO Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
8 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
13 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura A 873 876 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - ### Q -
25 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
31 Factura A 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - ### Q -
1

Valor IVA
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q16,605.54
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

Q16,605.54
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 10
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes ENERO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
1/9/2018 c 57 Factura 839812-7 ALTO INGENIERIA TOTAL Q - Q136,071.43 Q16,328.57
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 10
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes ENERO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
TOTALES……… Q - Q136,071.43 Q16,328.57

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

 CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 2
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ

NIT: 1906109-9
Mes FEBRERO Año 2,018 LIBRO DE VENTAS
Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura A 877 880 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q274,285.71 Q -
2 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura A 881 886 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q267,232.14 Q -
8 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
13 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura A 887 893 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q880,401.27 Q -
20 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - ### Q -
 Valor IVA
Q 32,914.29
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 32,067.86
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
###
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

###
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 2
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: FEBRERO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
12/22/2017 E1 78684 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,281.24 Q - Q 273.75
12/22/2017 E1 78683 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 342.42 Q - Q 41.09
12/26/2017 4 100468 Factura 8452778-1 SERVIICO CON ENERGIA S.A. Q 307.03 Q - Q 36.84
12/26/2017 E1 78798 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,358.91 Q - Q 283.07
12/27/2017 E1 78887 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 468.75 Q - Q 56.25
12/28/2017 E1 79025 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 183.93 Q - Q 22.07
12/29/2017 C5 861 Factura 9534377-6 CORPORACION TRUE S.A. Q183,053.57 Q - Q 21,966.43
1/2/2018 A 1322 Factura 9249513-3 BLOCKERA LAS PERICAS S.A. Q 64,553.57 Q - Q 7,746.43
1/5/2018 E1 79441 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,161.16 Q - Q 139.34
1/6/2018 E1 79513 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,154.91 Q - Q 138.59
1/6/2018 E1 79520 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 15,547.32 Q - Q 1,865.68
1/8/2018 E1 79536 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 225.00 Q - Q 27.00
1/8/2018 E1 79584 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 334.82 Q - Q 40.18
1/8/2018 A 175 Factura 9614626-5 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA S.A. Q - Q 669.64 Q 80.36
1/8/2018 E1 79535 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,630.80 Q - Q 315.70
1/9/2018 E1 79689 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 281.25 Q - Q 33.75
1/9/2018 C 92 Factura 49622978 DISTRIBUIDORA MONGI Q 70,422.32 Q - Q 8,450.68
1/9/2018 C 93 Factura 49622978 DISTRIBUIDORA MONGI Q 1,312.50 Q - Q 157.50
1/9/2018 C 97 Factura 46922978 DISTRIBUIDORA MONGI Q 52,626.74 Q - Q 6,315.21
1/10/2018 E1 79722 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 196.43 Q - Q 23.57
1/10/2018 E1 79715 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 10,572.18 Q - Q 1,268.66
1/11/2018 U 33903 Factura 495238-3 MULTIPERFILES S.A. Q 1,642.86 Q - Q 197.14
1/11/2018 U 33902 Factura 495238-3 MULTIPERFILES S.A. Q 21,129.46 Q - Q 2,535.54
1/12/2018 E1 79938 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 366.96 Q - Q 44.04
1/16/2018 A 54068 Factura 3348333-7 ONASSIS COSTRUCTORA S.A. Q 839.61 Q - Q 100.75
1/18/2018 E1 80350 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 7,605.82 Q - Q 912.70
1/18/2018 E1 80355 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 604.24 Q - Q 72.51
1/18/2018 E1 80410 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,261.43 Q - Q 271.37
1/19/2018 E1 80463 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 549.11 Q - Q 65.89
1/19/2018 E1 80492 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 452.14 Q - Q 54.26
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 2
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: FEBRERO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
1/19/2018 A 41717 Factura 3959664-8 METALGASA S.A. Q206,792.20 Q - Q 24,815.06
1/20/2018 E1 80554 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,825.89 Q - Q 339.11
1/22/2018 E1 80601 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 418.53 Q - Q 50.22
1/22/2018 E1 80659 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 447.10 Q - Q 53.65
1/23/2018 E1 80739 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 633.93 Q - Q 76.07
1/23/2018 E1 80733 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,895.98 Q - Q 227.52
1/24/2018 E1 80784 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 565.36 Q - Q 67.84
1/24/2018 E1 80831 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 533.48 Q - Q 64.02
1/24/2018 E1 80830 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 505.36 Q - Q 60.64
1/25/2018 E1 80842 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 5,653.57 Q - Q 678.43
1/26/2018 E1 80991 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,464.29 Q - Q 175.71
1/29/2018 A 279 Factura 7092585-2 COSTRUCCIONES Y OBRAS DEL NORTE Q - Q151,785.71 Q 18,214.29
1/29/2018 A1 37217 Factura 8414332-0 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE ATAN A Q 30,222.02 Q - Q 3,626.64
1/30/2018 E 342 Factura 95342737 VERKHER FRIEDEN S.A. Q 90,335.14 Q - Q 10,840.22
1/30/2018 E1 81176 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,469.93 Q - Q 176.39
2/1/2018 E1 81343 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 4,544.29 Q - Q 545.31
2/1/2018 E1 81408 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 554.24 Q - Q 66.51
2/2/2018 A 532 Factura 7684457-9 HERRERIA Y ESTRUCTURAS JIREH Q - Q 53,571.43 Q 6,428.57
2/3/2018 T11 525 Factura 772300-8 TUNSA INVERSIONES Q 446.43 Q - Q 53.57
2/3/2018 E1 81517 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 621.89 Q - Q 74.63
2/5/2018 C 6687 Factura 2355819-9 TORNIRREPUESTOS Q 504.46 Q - Q 60.54
2/5/2018 B 174926 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 803.57 Q - Q 96.43
2/5/2018 E1 81626 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,130.71 Q - Q 135.69
2/5/2018 ECH 6425 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 2,667.14 Q - Q 320.06
2/5/2018 E1 81558 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 565.36 Q - Q 67.84
2/7/2018 B 175070 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 455.36 Q - Q 54.64
2/7/2018 E1 81822 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 399.11 Q - Q 47.89
2/8/2018 DMC-COBA 347581 Factura 665427-4 DIVISION DMC GUATEMALA S.A. Q 427.50 Q - Q 51.30
2/8/2018 B 44481 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 544.64 Q - Q 65.36
2/8/2018 A 16194 Factura 136702-1 COSMOS S.A. Q 500.89 Q - Q 60.11
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 2
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: FEBRERO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
2/8/2018 E1 81897 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 253.13 Q - Q 30.38
2/8/2018 E1 81886 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,696.07 Q - Q 203.53
2/9/2018 C1 6364 Factura 9534531-0 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANT Q 1,266.44 Q - Q 151.97
2/10/2018 E1 82082 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,261.43 Q - Q 271.37
2/12/2018 A 1717 Factura 1491225-2 ROCARENA Q 1,339.29 Q - Q 160.71
2/13/2018 B 44556 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 361.61 Q - Q 43.39
2/14/2018 FACE 28890 Factura 2629666-1 SUPER AUTO REPUESTOS S.A. Q 212.40 Q - Q 25.49
2/14/2018 FACE 28892 Factura 2629666-1 SUPER AUTO REPUESTOS S.A. Q 325.74 Q - Q 39.09
2/14/2018 E1 82326 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,826.79 Q - Q 339.21
2/16/2018 E1 82535 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,413.39 Q - Q 169.61
2/17/2018 A 183015 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 293.19 Q - Q 35.18
2/17/2018 A 8682 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 252.03 Q - Q 30.24
2/17/2018 FACE 29117 Factura 2629333-1 SUPER AUTO REPUESTOS S.A. Q 1,225.72 Q - Q 147.09
2/19/2018 E1 82659 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 738.32 Q - Q 88.60
2/19/2018 E1 82642 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 283.93 Q - Q 34.07
2/20/2018 E1 82834 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 565.36 Q - Q 67.84
2/20/2018 A 183823 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 1,176.10 Q - Q 141.13
2/20/2018 A10 42097 Factura 3908414-0 ESTACIONES DEL NORTE S.A. Q 262.51 Q - Q 31.50
2/21/2018 E1 82890 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 848.04 Q - Q 101.76
2/21/2018 E1 82913 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 467.86 Q - Q 56.14
2/21/2018 ECH 9576 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 2,068.10 Q - Q 248.17
2/22/2018 E02 393051 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 111.61 Q 13.39
2/22/2018 RS 685 Factura 6314399-2 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEM Q 622.77 Q - Q 74.73
2/22/2018 E1 82968 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,793.84 Q - Q 455.26
2/22/2018 E1 82967 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,480.58 Q - Q 297.67
2/23/2018 A5 105743 Factura 0 ESTACION ESTRELLA Q 588.94 Q - Q 70.67
2/23/2018 7COB 59913 Factura 3037029-9 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A. Q - Q 129.46 Q 15.54
2/23/2018 CT4 716 Factura 486346-1 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERQ 388.39 Q - Q 46.61
2/24/2018 A 19877 Factura 9262089-2 CORPORACION LOS POLLITOS CART, S.A. Q 334.82 Q - Q 40.18
2/24/2018 A1 1279 Factura 51790661 FERRETERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS SANCH Q 214.29 Q - Q 25.71
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 2
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: FEBRERO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
2/26/2018 A 74925 Factura 349418-7 ESTACION DE SERVICIOS LA LUPITA Q 630.06 Q - Q 75.61
2/26/2018 A 3837 Factura 782057-7 MULTISERVICIOS R&R Q 6,428.57 Q - Q 771.43
2/27/2018 B 176257 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 580.36 Q - Q 69.64
2/28/2018 CT4 723 Factura 486346-1 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERQ 1,227.68 Q - Q 147.32
12/30/1899 0 0 Factura 3597634-9 Facturas Varias Q127,553.57 Q - Q 15,306.43
12/30/1899 0 0 Factura 3597634-9 Facturas Varias Q - Q157,687.50 Q 18,922.50
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 0 0 Q - Q - Q -
TOTALES………….. Q968,376.17 Q363,955.36 Q159,879.78

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 2
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: FEBRERO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q 40,573 Q 4,869
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q 927,803 Q 111,336
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q 363,955 Q 43,675
IDP Q 2,931 Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL ### Q 159,880
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q 159,880
 CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 3
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ

NIT: 1906109-9
Mes MARZO Año 2,018 LIBRO DE VENTAS
Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura A 888 890 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 373,105.29 Q -
2 Factura A 894 0 665376-6 MUNICIPALIDAD DE POPTUN Q - Q - Q - Q 482,336.22 Q -
3 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
8 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura A 895 896 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 957,143.67 Q -
13 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura A 897 903 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 959,464.29 Q -
17 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
31 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - Q2,772,049.47 Q -
 Valor IVA
Q 44,772.64
Q 57,880.35
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q114,857.24
Q -
Q -
Q -
Q115,135.71
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

Q332,645.94
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 3
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: MARZO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
2/25/2018 Z2 54977 Factura 6999371-8 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZEPATA S.A. Q 126.01 Q - Q 15.12
3/1/2018 SL 35829 Factura 1493226-1 ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS Q 420.04 Q - Q 50.40
3/1/2018 ECH 11161 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 14.65 Q - Q 1.76
3/4/2018 5 135904 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 304.21 Q - Q 36.50
3/5/2018 E1 83784 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 196.88 Q - Q 23.63
3/5/2018 ECH 11757 Factura 0 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 167.97 Q - Q 20.16
3/5/2018 B 44938 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 669.64 Q - Q 80.36
3/7/2018 A 1787 Factura 2495972-3 DISTRIBUIDORA SANTOS Q 5,937.50 Q - Q 712.50
3/8/2018 E1 84013 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 137.15 Q - Q 16.46
3/8/2018 B 374 Factura 1270601-9 MONICA MARTTE DARDON POSADAS Q - Q 500.00 Q 60.00
3/9/2018 D 222096 Factura 190181-8 ESTACION SANTO DOMINGO Q 84.06 Q - Q 10.09
3/9/2018 B 16428 Factura 7619117-6 AGENCIA IMPRESORA S.A. Q 218.75 Q - Q 26.25
3/9/2018 A 7645 Factura 675614-K OXIGENOS DEL NORTE Q 137.50 Q - Q 16.50
3/9/2018 B 177005 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 313.39 Q - Q 37.61
3/9/2018 FACE 17259 Factura 340988-0 REGESA S.A. Q 2,434.19 Q - Q 292.10
3/10/2018 A 188957 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 146.29 Q - Q 17.55
3/10/2018 RSJ18 248 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 178.57 Q - Q 21.43
3/11/2018 Z1 56353 Factura 6999371-8 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZEPATA S.A. Q 167.75 Q - Q 20.13
3/12/2018 C 26488 Factura 4838298-1 AUTOGALERIA S.A. Q 669.68 Q - Q 80.36
3/12/2018 0 2106 Factura 238458-2 IMPORTADORA Y GRUAS SAN LUIS Q 357.14 Q - Q 42.86
3/13/2018 B 45142 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 102.68 Q - Q 12.32
3/13/2018 FACE 160 Factura 675341-8 MEGA PRODUCTOS S.A. Q 5,233.58 Q - Q 628.03
3/14/2018 MR3 203 Factura 4466627-6 MULTIREPUESTOS MILIAN Q 330.36 Q - Q 39.64
3/14/2018 C3 14855 Factura 2579585-6 INVERSIONES CORCAT S.A. Q 147.28 Q - Q 17.67
3/14/2018 D 222322 Factura 190181-8 ESTACION SANTO DOMINGO Q 287.24 Q - Q 34.47
3/14/2018 FACE 80 Factura 675341-8 MEGA PRODUCTOS S.A. Q 7,874.68 Q - Q 944.96
3/14/2018 2 99384 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA Q 59.87 Q - Q 7.18
3/14/2018 A 310 Factura 7092585-2 CONSTRUCCIOES Y OBRAS DEL NORTE Q 133,669.64 Q - Q 16,040.36
3/15/2018 FACE 14848 Factura 15817164 DE OFICINA S.A. Q 616.07 Q - Q 73.93
3/15/2018 A 14664 Factura 6900056-5 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MARCOS S. Q 16,205.36 Q - Q 1,944.64
3/15/2018 A 21587 Factura 1491298-8 SERVITRASNPORTES GUAY Q 111.61 Q - Q 13.39
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 3
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: MARZO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
3/15/2018 L1 25386 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 1,607.14 Q - Q 192.86
3/15/2018 B1 424 Factura 810903-6 COSTRUCTORA JPL Q 89,285.71 Q - Q 10,714.29
3/15/2018 FACE 11233 Factura 153916-7 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. Q 589.59 Q - Q 70.75
3/15/2018 FACE 11232 Factura 153916-7 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. Q 11,691.37 Q - Q 1,402.96
3/16/2018 E 53132 Factura 2117138-6 HK GASOLINERA CUATRO CAMINOS Q 73.43 Q - Q 8.81
3/16/2018 A 221126 Factura 462313-4 DISTRIBUIDORA FERRESARG Q 535.71 Q - Q 64.29
3/16/2018 B 1877 Factura 4168795-7 INDUSTRIAS VIALES DE CENTRO AMERICA S.A. Q 12,500.00 Q - Q 1,500.00
3/16/2018 B 45201 Factura 1486079-1 RESPUESTOS LANZA Q 964.29 Q - Q 115.71
3/16/2018 B 95275 Factura 33514-2 GALVANIZADORA CENTROAMERICANA S.A. Q 49,500.00 Q - Q 5,940.00
3/16/2018 FACE 209 Factura 675341-8 MEGA PRODUCTOS S.A. Q 21,696.02 Q - Q 2,603.52
3/17/2018 A 190773 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 73.14 Q - Q 8.78
3/17/2018 A10 42858 Factura 3908414-0 ESTACION DEL NORTE S.A. Q 252.71 Q - Q 30.33
3/17/2018 SL 36177 Factura 1493226-1 ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS Q 671.67 Q - Q 80.60
3/19/2018 A9 42953 Factura 3908414-0 ESTACION DEL NORTE S.A. Q 336.95 Q - Q 40.43
3/19/2018 RS 766 Factura 6314399-2 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEM Q 401.79 Q - Q 48.21
3/20/2018 B2 55066 Factura 8233130-8 SERCI CHICHOCHOC Q 59.12 Q - Q 7.09
3/20/2018 B 177625 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 424.11 Q - Q 50.89
3/20/2018 B 177632 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 600.00 Q - Q 72.00
3/20/2018 FACE 339052 Factura 550852-5 DURMAN ESQUIVEL GUAEMALA S.A. Q 1,838.53 Q - Q 220.62
3/20/2018 FACE 339051 Factura 550852-5 DURMAN ESQUIVEL GUAEMALA S.A. Q 370.35 Q - Q 44.44
3/20/2018 FACE 339050 Factura 550852-5 DURMAN ESQUIVEL GUAEMALA S.A. Q 5,893.72 Q - Q 707.25
3/20/2018 FACE 339049 Factura 550852-5 DURMAN ESQUIVEL GUAEMALA S.A. Q 75,154.46 Q - Q 9,018.53
3/20/2018 FACE 339048 Factura 550852-5 DURMAN ESQUIVEL GUAEMALA S.A. Q 63,380.98 Q - Q 7,605.72
3/21/2018 A 7275 Factura 6189689-6 ABSA, S.A. Q 19,955.36 Q - Q 2,394.64
3/21/2018 7COB 61018 Factura 3037029-9 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A. Q - Q 866.96 Q 104.04
3/21/2018 B 177727 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 944.11 Q - Q 113.29
3/21/2018 B 177720 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 600.00 Q - Q 72.00
3/23/2018 B 177872 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 201.96 Q - Q 24.24
3/23/2018 FACE 14025 Factura 3051429-0 FERROMAX S.A. Q 2,475.30 Q - Q 297.04
3/23/2018 A 19 Factura 4586752-6 TRANSPORTES ARELY Q - Q 5,803.57 Q 696.43
3/23/2018 A 17 Factura 4586752-6 TRANSPORTES ARELY Q - Q 1,785.71 Q 214.29
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 3
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: MARZO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
3/23/2018 FACE 1074 Factura 675341-8 MEGA PRODUCTOS S.A. Q 674.10 Q - Q 80.89
3/23/2018 FACE 1056 Factura 675341-8 MEGA PRODUCTOS S.A. Q 1,034.80 Q - Q 124.18
3/23/2018 FACE 299 Factura 675341-8 MEGA PRODUCTOS S.A. Q 6,092.10 Q - Q 731.05
3/24/2018 DMC-COBA 350518 Factura 665427-4 DIVISION DMC GUATEMALA S.A. Q 1,007.14 Q - Q 120.86
3/24/2018 FACE 59863 Factura 72845996 SUPER NEGOCIOS HM S.A. Q 790.18 Q - Q 94.82
3/24/2018 G 10446 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 357.14 Q - Q 42.86
3/24/2018 FACE 14044 Factura 3051429-0 FERROMAX S.A. Q 6,096.51 Q - Q 731.58
3/24/2018 FACE 14043 Factura 3051429-0 FERROMAX S.A. Q 6,096.51 Q - Q 731.58
3/26/2018 FACE 10538 Factura 376242-4 ACEROS DE GUATEMALA S.A. Q 6,142.99 Q - Q 737.16
3/26/2018 B 45376 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 1,178.57 Q - Q 141.43
3/27/2018 AB45 61484 Factura 4224258-4 ZAPATERIAS COBAN S.A. Q 490.18 Q - Q 58.82
3/27/2018 A 416 Factura 1981814-9 VENTA DE MATERIALES LUPITA Q 26,785.71 Q - Q 3,214.29
3/28/2018 A 109 Factura 583510-0 TRANSPORTES BATRES Q - Q 88,258.93 Q 10,591.07
3/30/2018 A 194 Factura 8308753-2 TRASNPORTES DE CARGA Y PASAJEROS WECI Q - Q 4,285.71 Q 514.29
3/31/2018 A 1052 Factura 5637712-6 TRANSPORTES GONZALEZ Q - Q 2,455.36 Q 294.64
3/31/2018 A 1053 Factura 5637712-6 TRANSPORTES GONZALEZ Q - Q 2,455.36 Q 294.64
3/31/2018 A 1054 Factura 5637712-6 TRANSPORTES GONZALEZ Q - Q 2,455.36 Q 294.64
3/31/2018 A 1055 Factura 5637712-7 TRANSPORTES GONZALEZ Q - Q 2,455.36 Q 294.64
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE COMBUSTIBLES Q 146,607.25 Q - Q 17,592.87
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE BIENES Q1,193,200.27 Q - Q143,184.03
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE SERVICIOS Q - Q654,462.68 Q 78,535.52
TOTALES….. Q1,935,950.72 Q765,785.00 Q324,208.29

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q 150,000 Q 18,000
COMPRA DE ACTIVOS Q 616 Q 74
COMPRAS Q 1,785,335 Q 214,240
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q 765,785 Q 91,894
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 3
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: MARZO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
IDP Q 9,527 Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL Q 2,701,736 Q 324,208
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q 324,208
 CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 4
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ
NIT: 1906109-9

Mes ABRIL Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
8 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura A 904 921 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q530,636.93 Q -
13 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura 0 0 0 0 SIN MOVMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - Q530,636.93 Q -
 Valor IVA
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q63,676.43
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

Q63,676.43
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 4
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: ABRIL Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
3/12/2018 E 851 Factura 95342737 VERKHER FRIEDEN, SOCIEDAD ANONIMA Q160,015.14 Q - Q19,201.82
3/19/2018 CB 156133 Factura 5946343-0 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A. Q 626.77 Q - Q 75.21
4/3/2018 A 19267 Factura 8241497-1 CORPORACION LA FUENTE SOCIEDAD ANONIMA Q 78.57 Q - Q 9.43
4/3/2018 FACE-66-LO-00340800 Factura 550852-5 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANO Q 683.36 Q - Q 82.00
4/3/2018 FACE-63-F12-0 13458 Factura 153916-7 CELASA INGENIEROS Y EQUIPOS S.A. Q 8,044.42 Q - Q 965.33
4/3/2018 CB 537 Factura 49622978 DISTRIBUIDORA MONGI Q 73,214.29 Q - Q 8,785.71
4/4/2018 FACE-63-PROY 60 Factura 3667716-7 CODICO S.A. Q 23,004.46 Q - Q 2,760.54
4/4/2018 B1 7897 Factura 9425820-1 CORPORACION EL BUFALO SOCIEDAD ANONIMA Q 17.86 Q - Q 2.14
4/4/2018 T 1774 Factura 8132144-9 AGRONORTE Q 6,151.79 Q - Q 738.21
4/5/2018 FACE-66-PAM4 1477 Factura 675341-8 MEGA PRODUCTOS S.A. Q 4,758.48 Q - Q 571.02
4/5/2018 FACE-66-PVN5 418 Factura 675341-8 MEGA PRODUCTOS S.A. Q 10,316.25 Q - Q 1,237.95
4/5/2018 FACE-63-PROY 66 Factura 3667716-7 CODICO S.A. Q 24,107.14 Q - Q 2,892.86
4/5/2018 A 222158 Factura 462313-4 DISTRIBUIDORA FERRESARG Q 147.32 Q - Q 17.68
4/6/2018 FACE-63-24PY- 32230 Factura 2629333-1 SUPER AUTO RESPUESTOS S.A. Q 1,394.89 Q - Q 167.39
4/7/2018 F 948 Factura 8406923-6 FERRE TUNSA Q 3,794.64 Q - Q 455.36
4/7/2018 F 945 Factura 8406923-6 FEREE TUNSA Q 2,089.29 Q - Q 250.71
4/10/2018 FACE-66-D2-1 30630 Factura 2227807-9 GENERAL DE MATERIALES Y AGREGADOS S.A. Q 6,015.18 Q - Q 721.82
4/10/2018 FACE-66-LO-00342077 Factura 550852-5 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANO Q 18,263.39 Q - Q 2,191.61
4/10/2018 B1 45637 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 1,185.71 Q - Q 142.29
4/11/2018 B1 178775 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA Q 200.89 Q - Q 24.11
4/11/2018 A 222583 Factura 462313-4 DISTRIBUIDORA FERRESARG Q 513.39 Q - Q 61.61
4/11/2018 FACE-63-1011 60782 Factura 72845996 SUPER NEGOCIOS HM S.A. Q 35.71 Q - Q 4.29
4/14/2018 B 178961 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA Q 89.29 Q - Q 10.71
4/14/2018 A 13982 Factura 408236-2 CENTRO FRENERO COBAN Q 910.71 Q - Q 109.29
4/17/2018 B 179108 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA Q 210.71 Q - Q 25.29
4/17/2018 D 11722 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 4,089.29 Q - Q 490.71
4/17/2018 D 11721 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 174.11 Q - Q 20.89
4/17/2018 D 11720 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,441.96 Q - Q 173.04
4/17/2018 D 11719 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 339.29 Q - Q 40.71
4/17/2018 D 11718 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,406.25 Q - Q 168.75
4/17/2018 D 11717 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 5,403.57 Q - Q 648.43
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: ABRIL Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
4/17/2018 D 11716 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 3,411.61 Q - Q 409.39
4/17/2018 D 11715 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 2,080.36 Q - Q 249.64
4/17/2018 D 11714 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 664.73 Q - Q 79.77
4/17/2018 D 11713 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,037.50 Q - Q 124.50
4/17/2018 D 11712 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 2,209.16 Q - Q 265.10
4/17/2018 D 11711 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 587.05 Q - Q 70.45
4/17/2018 D 11710 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 398.21 Q - Q 47.79
4/17/2018 D 11709 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,203.13 Q - Q 144.38
4/17/2018 D 11708 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 311.61 Q - Q 37.39
4/17/2018 D 11707 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 546.43 Q - Q 65.57
4/17/2018 D 11706 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 820.98 Q - Q 98.52
4/17/2018 D 11705 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 270.09 Q - Q 32.41
4/17/2018 D 11704 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 319.87 Q - Q 38.38
4/17/2018 D 11703 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 79.02 Q - Q 9.48
4/17/2018 D 11702 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,028.13 Q - Q 123.38
4/17/2018 D 11701 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,268.75 Q - Q 152.25
4/17/2018 D 11700 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 445.09 Q - Q 53.41
4/17/2018 D 11699 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,677.04 Q - Q 201.25
4/17/2018 D 11698 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 4,082.14 Q - Q 489.86
4/17/2018 D 11697 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 55.80 Q - Q 6.70
4/17/2018 D 11696 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,037.95 Q - Q 124.55
4/17/2018 D 11965 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 376.79 Q - Q 45.21
4/17/2018 D 11694 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 435.27 Q - Q 52.23
4/17/2018 D 11693 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 3,057.14 Q - Q 366.86
4/17/2018 D 11692 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,022.77 Q - Q 122.73
4/17/2018 D 11691 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 2,572.32 Q - Q 308.68
4/17/2018 D 11690 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 733.04 Q - Q 87.96
4/17/2018 D 11689 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 656.25 Q - Q 78.75
4/17/2018 D 11688 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 732.14 Q - Q 87.86
4/17/2018 D 11687 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 193.30 Q - Q 23.20
4/17/2018 D 11686 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 654.91 Q - Q 78.59
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 4
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: ABRIL Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
4/17/2018 D 11685 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 728.57 Q - Q 87.43
4/17/2018 D 11684 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,274.11 Q - Q 152.89
4/17/2018 D 11683 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 157.14 Q - Q 18.86
4/17/2018 D 11682 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 674.55 Q - Q 80.95
4/17/2018 D 11681 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 518.93 Q - Q 62.27
4/17/2018 D 11680 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,495.36 Q - Q 179.44
4/17/2018 D 11679 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,117.86 Q - Q 134.14
4/17/2018 D 11678 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 157.14 Q - Q 18.86
4/17/2018 D 11761 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 627.68 Q - Q 75.32
4/17/2018 D 11760 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 391.07 Q - Q 46.93
4/17/2018 D 11759 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,928.21 Q - Q 231.39
4/17/2018 D 11759 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 287.95 Q - Q 34.55
4/17/2018 D 11757 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 3,107.83 Q - Q 372.94
4/17/2018 D 11756 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,427.53 Q - Q 171.30
4/17/2018 D 11755 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 2,373.21 Q - Q 284.79
4/17/2018 D 11754 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 161.61 Q - Q 19.39
4/17/2018 D 11753 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 933.04 Q - Q 111.96
4/17/2018 D 11752 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,027.68 Q - Q 123.32
4/17/2018 D 11751 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,770.51 Q - Q 212.46
4/17/2018 D 11750 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 677.68 Q - Q 81.32
4/17/2018 D 11749 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 3,707.14 Q - Q 444.86
4/17/2018 D 11748 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 491.96 Q - Q 59.04
4/17/2018 D 11747 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,603.54 Q - Q 192.43
4/17/2018 D 11746 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 19.07 Q - Q 2.29
4/17/2018 D 11745 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 670.54 Q - Q 80.46
4/17/2018 D 11744 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,107.14 Q - Q 132.86
4/17/2018 D 11743 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 2,055.80 Q - Q 246.70
4/17/2018 D 11742 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 4,711.61 Q - Q 565.39
4/17/2018 D 11741 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 926.79 Q - Q 111.21
4/17/2018 D 11740 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 4,401.24 Q - Q 528.15
4/17/2018 D 11739 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,366.52 Q - Q 163.98
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: ABRIL Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
4/17/2018 D 11738 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 3,091.07 Q - Q 370.93
4/17/2018 D 11737 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 311.16 Q - Q 37.34
4/17/2018 D 11736 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,853.57 Q - Q 222.43
4/17/2018 D 11735 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 200.00 Q - Q 24.00
4/17/2018 D 11734 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,172.43 Q - Q 140.69
4/17/2018 D 11733 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 40.18 Q - Q 4.82
4/17/2018 D 11732 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,018.30 Q - Q 122.20
4/17/2018 D 11731 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 2.90 Q - Q 0.35
4/17/2018 D 11730 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 1,162.50 Q - Q 139.50
4/17/2018 D 11729 Factura 1636094-K VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAC Q 16.29 Q - Q 1.95
4/18/2018 FACE-63-01AE 116595 Factura 33291-7 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA Q 4,974.15 Q - Q 596.90
4/23/2018 G 11171 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN SOCIEDAD ANONIMA Q 116.07 Q - Q 13.93
4/23/2018 B 26934 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 1,508.93 Q - Q 181.07
4/23/2018 C 307 Factura 4634812-3 TECNI MANGUERAS Q 40.18 Q - Q 4.82
4/24/2018 L 8572 Factura 1786242-6 INSUMOS Y SUMINISTROS LOGOS Q 66.96 Q - Q 8.04
4/24/2018 B2 3435 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 165.18 Q - Q 19.82
4/24/2018 E1 87213 Factura 477332-2 SALVAJE SOCIEDAD ANONIMA Q 968.44 Q - Q 116.21
4/24/2018 FACE-63-1011 7219 Factura 9690704-5 COMERCIAIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAYEN S.A Q 24.11 Q - Q 2.89
4/25/2018 FACE-63-1011 61562 Factura 72845996 SUPER NEGOCIOS HM S.A. Q 50.00 Q - Q 6.00
4/25/2018 C 362 Factura 1340676-0 FERRETERIA LA BENDICION Q 44.64 Q - Q 5.36
4/26/2018 B2 3449 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 303.57 Q - Q 36.43
4/26/2018 A2 4568 Factura 4863585-5 FERRETERIA LA CORONA No.1 Q 22.32 Q - Q 2.68
4/27/2018 B 179721 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA Q 350.00 Q - Q 42.00
4/27/2018 FACE-63-1011 61734 Factura 72845996 SUPER NEGOCIOS HM S.A. Q 17.86 Q - Q 2.14
4/27/2018 FACE-63-1011 61685 Factura 72845996 SUPER NEGOCIOS HM S.A. Q 17.86 Q - Q 2.14
4/27/2018 F2 47284 Factura 5946343-0 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A. Q 46.39 Q - Q 5.57
4/27/2018 B 45977 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 736.61 Q - Q 88.39
4/27/2018 A 7016 Factura 1994656-2 MUEBLERIA SANTA MARTA Q 200.89 Q - Q 24.11
4/28/2018 A 71 Factura 7536725-4 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA Q 46,718.75 Q - Q 5,606.25
4/28/2018 A 73 Factura 7536725-4 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA Q 13,549.11 Q - Q 1,625.89
4/28/2018 A 20529 Factura 7567550-1 ACEITERA EL CANCHE Q 77.68 Q - Q 9.32
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 4
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: ABRIL Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
4/28/2018 A1 1797 Factura 8215959-9 BIKEPRO SOCIEDAD ANONIMA Q 2,455.36 Q - Q 294.64
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS BIENES Q 49.11 Q - Q 5.89
TOTALES…….. Q515,964.28 Q - Q61,915.71

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q - Q -
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q 515,964 Q 61,916
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q - Q -
IDP Q - Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL Q 515,964 Q 61,916
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q 61,916
 CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 5
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ
NIT: 1906109-9

Mes MAYO Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
8 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
13 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura A 922 0 413272-6 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA Q - Q - Q - ### Q -
19 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura A 923 927 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - ### Q -
25 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMEITNO Q - Q - Q - Q - Q -
31 Factura A 928 0 738523-4 WALTER GUILLERMO LIMA Q - Q - Q - Q 56,696.43 Q -

TOTALES Q - Q - Q - ### Q -
 Valor IVA
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q16,762.50
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q16,071.43
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 6,803.57

Q39,637.50
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 5
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: MAYO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
4/6/2018 E1 86016 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 677.68 Q - Q 81.32
4/6/2018 E1 86083 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 211.61 Q - Q 25.39
4/6/2018 E1 86046 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 260.72 Q - Q 31.29
4/6/2018 FACE-66-FEC-1102518 Factura 29607310 CEMEX GUATEMALA S.A. Q 36,740.65 Q - Q 4,408.88
4/9/2018 E1 86204 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 124.55 Q - Q 14.95
4/10/2018 E1 86300 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 171.88 Q - Q 20.63
4/11/2018 E1 86360 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,219.64 Q - Q 386.36
4/11/2018 E1 86361 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 656.02 Q - Q 78.72
4/11/2018 E1 86373 Factura 477322-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 2,196.43 Q - Q 263.57
4/12/2018 E1 86436 Factura 477322-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 408.84 Q - Q 49.06
4/13/2018 E1 86505 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 142.77 Q - Q 17.13
4/13/2018 E1 86506 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 2,296.88 Q - Q 275.63
4/13/2018 E1 86529 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,281.25 Q - Q 393.75
4/17/2018 E1 86742 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,771.88 Q - Q 212.63
4/17/2018 E1 86757 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 459.38 Q - Q 55.13
4/18/2018 E1 86835 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 630.81 Q - Q 75.70
4/18/2018 E1 86872 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 328.13 Q - Q 39.38
4/21/2018 E1 87035 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 462.28 Q - Q 55.47
4/23/2018 E1 87125 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 693.98 Q - Q 83.28
4/23/2018 E1 87141 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,421.43 Q - Q 410.57
4/24/2018 E1 87246 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 149.60 Q - Q 17.95
4/24/2018 E1 87251 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,210.04 Q - Q 145.21
4/26/2018 E1 87386 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,640.63 Q - Q 196.88
4/26/2018 E1 87387 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 240.65 Q - Q 28.88
5/2/2018 E1 87763 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,640.63 Q - Q 196.88
5/4/2018 B2 3494 Factura 142054-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 1,839.29 Q - Q 220.71
5/4/2018 E1 87973 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,097.86 Q - Q 131.74
5/5/2018 A1 41982 Factura 8414332-0 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE ATAN A Q 54,450.05 Q - Q 6,534.01
5/5/2018 B2 180115 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR SOCIEDAD ANONIMA Q 151.79 Q - Q 18.21
5/7/2018 E1 88092 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,640.63 Q - Q 196.88
5/7/2018 L1 25716 Factura 104512-1 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Q 178.57 Q - Q 21.43
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 5
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: MAYO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
5/9/2018 E1 88291 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,281.25 Q - Q 393.75
5/11/2018 V1 795 Factura 9534273-7 VERKHER FRIEDEN SOCIEDAD ANONIMA Q185,502.96 Q - Q22,260.36
5/18/2018 E1 88943 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,640.63 Q - Q 196.88
5/22/2018 E1 89124 Factura 477332-2 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA Q 2,559.38 Q - Q 307.13
5/23/2018 U1 13729 Factura 1689747-1 FERRETERIA EL TEJAR PROCERES S Q 1,641.07 Q - Q 196.93
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURA PENDIENTE BIENES Q 55.36 Q - Q 6.64
TOTALES……….. Q317,077.20 Q - Q38,049.26

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q 54,450 Q 6,534
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q 262,627 Q 31,515
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q - Q -
IDP Q 3,573 Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL Q 317,077 Q 38,049
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q 38,049
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ
NIT: 1906109-9

Mes JUNIO Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura A 924 943 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 547,618.08 Q -
5 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
8 Factura 0 944 0 1257206-3 SALON No.7 FINCA NACIONAL LA AURORA ZONA 13 Q - Q - Q - Q 721,419.04 Q -
9 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
13 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura 0 945 0 0 EMBOTELLADORA LA MARIPOSA S.A. Q - Q - Q - Q 535.71 Q -
15 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - ### Q -
 Valor IVA
Q -
Q -
Q -
Q 65,714.17
Q -
Q -
Q -
Q 86,570.29
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 64.29
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

###
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 6
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: JUNIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
4/2/2018 ECH 17221 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 146.59 Q - Q 17.59
4/4/2018 D 223506 Factura 190181-8 ESTACION SANTO DOMINGO Q 18.46 Q - Q 2.22
4/9/2018 A 992089 Factura 6956343-8 RBTO,S.A Q 218.16 Q - Q 26.18
4/10/2018 4 112306 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA Q 74.46 Q - Q 8.94
4/10/2018 3 7593 Factura 941547-5 ESTACION DE SERVICIO LOS COMPAS Q 294.02 Q - Q 35.28
4/10/2018 C4 4837 Factura 2579585-6 INVERSIONES CORCAT, SOCIEDAD ANONIMA Q 168.48 Q - Q 20.22
4/12/2018 BC 1934 Factura 783366-0 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y COMERCIALES S.A Q 311.00 Q - Q 37.32
4/13/2018 F 54188 Factura 2117138-6 HK GASOLINERA CUATRO CAMINOS Q 84.15 Q - Q 10.10
4/13/2018 A 197473 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANONIMA Q 36.84 Q - Q 4.42
4/14/2018 A 197826 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANONIMA Q 298.06 Q - Q 35.77
4/14/2018 3 97759 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA Q 223.84 Q - Q 26.86
4/21/2018 C4 5486 Factura 2579585-6 INVERSIONES CORCAT, SOCIEDAD ANONIMA Q 147.78 Q - Q 17.73
4/23/2018 A 200168 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANONIMA Q 251.88 Q - Q 30.23
4/27/2018 C 101211 Factura 680036-K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Q 74.18 Q - Q 8.90
4/30/2018 GP2 715299 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 233.65 Q - Q 28.04
5/2/2018 E1 87764 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 621.22 Q - Q 74.55
5/3/2018 L1 25688 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 2,708.57 Q - Q 325.03
5/8/2018 L1 25726 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 1,677.23 Q - Q 201.27
5/9/2018 E1 88290 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 803.17 Q - Q 96.38
5/9/2018 ECH 25233 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 684.07 Q - Q 82.09
5/10/2018 ECH 25314 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 167.87 Q - Q 20.14
5/11/2018 A1 18318 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 185.68 Q - Q 22.28
5/11/2018 A1 205475 Factura 9067013-2 SAN SOJE DE LA MONTAÑA S.A. Q 167.87 Q - Q 20.14
5/11/2018 E1 88426 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 460.59 Q - Q 55.27
5/14/2018 E1 88522 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,281.25 Q - Q 393.75
5/14/2018 A1 14395 Factura 2373815-4 CONSTRUMATERIALES EL MONUMENTO Q 258.93 Q - Q 31.07
5/14/2018 3 100635 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 203.10 Q - Q 24.37
5/15/2018 CC 66435 Factura 486346-1 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERQ 296.88 Q - Q 35.63
5/18/2018 A1 18388 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 222.80 Q - Q 26.74
5/18/2018 B 180825 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 541.07 Q - Q 64.93
5/18/2018 E1 88942 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,440.85 Q - Q 172.90
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 6
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: JUNIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
5/21/2018 E1 89037 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,436.84 Q - Q 172.42
5/22/2018 E1 89200 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 411.16 Q - Q 49.34
5/22/2018 A1 18436 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 204.26 Q - Q 24.51
5/23/2018 E1 89247 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 252.37 Q - Q 30.28
5/23/2018 E1 89246 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 141.08 Q - Q 16.93
5/23/2018 E1 89245 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 276.79 Q - Q 33.21
5/24/2018 E1 89299 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 5,972.55 Q - Q 716.71
5/24/2018 A1 18469 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 208.93 Q - Q 25.07
5/24/2018 FACE 5091984 Factura 111867-6 CREDOMATIC DE GUATEMALA S.A. Q - Q 3,314.32 Q 397.72
5/25/2018 E1 89394 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,680.57 Q - Q 201.67
5/28/2018 E1 89562 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 177.01 Q - Q 21.24
5/28/2018 B 181309 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 2,000.00 Q - Q 240.00
5/28/2018 B 181330 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 375.00 Q - Q 45.00
5/29/2018 A 211769 Factura 9067013-2 SAN SOJE DE LA MONTAÑA S.A. Q 1,599.21 Q - Q 191.91
5/29/2018 A1 18526 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 1,266.42 Q - Q 151.97
5/29/2018 GP2 723243 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 337.94 Q - Q 40.55
5/29/2018 FACE 85125 Factura 73011-4 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Q - Q 398.11 Q 47.77
5/29/2018 E1 89655 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 367.23 Q - Q 44.07
5/29/2018 E1 89638 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,229.24 Q - Q 147.51
5/30/2018 FACE 100591 Factura 73011-4 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Q - Q 398.11 Q 47.77
5/31/2018 FACE 183107 Factura 1494208-9 MOTOS Y AUTOS S.A. Q 1,941.34 Q - Q 232.96
5/31/2018 B 46560 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 736.61 Q - Q 88.39
5/31/2018 FACE 60405 Factura 1906109-9 PLATINO S.A. Q 183.04 Q - Q 21.96
6/2/2018 A1 18572 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 4,221.36 Q - Q 506.56
6/4/2018 G 12146 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 1,261.16 Q - Q 151.34
6/4/2018 F 17280 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 341.52 Q - Q 40.98
6/4/2018 FACE 19474 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
6/4/2018 FACE 19455 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 3,989.03 Q 478.68
6/4/2018 FACE 19456 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 925.34 Q 111.04
6/4/2018 FACE 19452 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
6/4/2018 FACE 19451 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: JUNIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
6/4/2018 FACE 19450 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
6/4/2018 FACE 19449 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
6/4/2018 FACE 19448 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
6/4/2018 FACE 19447 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
6/4/2018 FACE 19446 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 485.64 Q 58.28
6/4/2018 FACE 19445 Factura 727521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 2,235.40 Q 268.25
6/4/2018 FACE 19453 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
6/4/2018 FACE 19454 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
6/4/2018 FACE 19457 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 280.35 Q 33.64
6/4/2018 FACE 19476 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 640.98 Q 76.92
6/4/2018 FACE 19475 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 2,709.39 Q 325.13
6/5/2018 A 213945 Factura 9067013-2 SAN SOJE DE LA MONTAÑA S.A. Q 504.77 Q - Q 60.57
6/5/2018 A 213913 Factura 9067013-2 SAN SOJE DE LA MONTAÑA S.A. Q 1,536.92 Q - Q 184.43
6/5/2018 A 213906 Factura 9067013-2 SAN SOJE DE LA MONTAÑA S.A. Q 536.72 Q - Q 64.41
6/6/2018 E1 90180 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 821.65 Q - Q 98.60
6/6/2018 A 9299 Factura 7695303-3 TALLER Y RESPUESTOS TUCAN Q 258.93 Q - Q 31.07
6/7/2018 A 214569 Factura 9067013-2 SAN SOJE DE LA MONTAÑA S.A. Q 757.13 Q - Q 90.86
6/7/2018 AZ 22069 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 392.02 Q - Q 47.04
6/7/2018 A 214566 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA, S.A. Q 297.17 Q - Q 35.66
6/11/2018 E1 90513 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 328.13 Q - Q 39.38
6/12/2018 E1 90628 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 970.63 Q - Q 116.48
6/12/2018 E1 90582 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 17,325.00 Q - Q 2,079.00
6/12/2018 E1 90573 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,022.77 Q - Q 242.73
6/12/2018 E1 90572 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,211.61 Q - Q 145.39
6/12/2018 E1 90574 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,197.32 Q - Q 263.68
6/12/2018 ECH 32598 Factura 9884425-3 RENDIMIENTOS EN COMBUSTIBLES, S.A. Q 210.45 Q - Q 25.25
6/12/2018 ECH 32707 Factura 9884425-3 RENDIMIENTOS EN COMBUSTIBLES, S.A. Q 967.44 Q - Q 116.09
6/13/2018 ECH 32810 Factura 9884425-3 RENDIMIENTOS EN COMBUSTIBLES, S.A. Q 1,682.50 Q - Q 201.90
6/13/2018 ECH 32811 Factura 9884425-3 RENDIMIENTOS EN COMBUSTIBLES, S.A. Q 222.88 Q - Q 26.75
6/13/2018 E1 90711 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 393.75 Q - Q 47.25
6/14/2018 FACE 58405 Factura 32105-2 SHELL LICENSEE Q 525.78 Q - Q 63.09
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: JUNIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
6/14/2018 ECH 33056 Factura 9884425-3 RENDIMIENTOS EN COMBUSTIBLES, S.A. Q 252.38 Q - Q 30.29
6/15/2018 E1 90857 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 553.13 Q - Q 66.38
6/17/2018 M 15993 Factura 465816-7 SUITES JARDIN IMPERIAL Q - Q 896.27 Q 107.55
6/18/2018 E1 90987 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 355.54 Q - Q 42.66
6/19/2018 E1 91125 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 92.42 Q - Q 11.09
6/19/2018 E1 91093 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 131.25 Q - Q 15.75
6/19/2018 G 12477 Factura 6328672-6 FERBLOCKSA Q 116.07 Q - Q 13.93
6/21/2018 FACE 15639 Factura 3051429-0 FERROMAX Q 1,441.54 Q - Q 172.99
6/21/2018 E1 91278 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 669.64 Q - Q 80.36
6/23/2018 A1 18764 Factura 8814291-4 ESTACION DE SERVICIOS LA MAJADA Q 185.06 Q - Q 22.21
6/25/2018 A 74843 Factura 745804-5 DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, S.A. Q 435.71 Q - Q 52.29
6/25/2018 ET1 24675 Factura 549234-3 LA PALETA Q 2,518.30 Q - Q 302.20
6/25/2018 7COB 64799 Factura 3037029-9 TRANSPORTES, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A. Q - Q 44.64 Q 5.36
6/26/2018 A 220645 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA, S.A. Q 182.01 Q - Q 21.84
6/26/2018 A 220608 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA, S.A. Q 1,223.17 Q - Q 146.78
6/26/2018 A1 18787 Factura 8814291-4 ESTACION DE SERVICIOS LA MAJADA Q 199.84 Q - Q 23.98
6/26/2018 B 27856 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTO "LOS TRES REYES" Q 169.64 Q - Q 20.36
6/26/2018 A 2017 Factura 3509646-2 FERRO-AGRO EL CAMPESINO Q 98.21 Q - Q 11.79
6/26/2018 A 8021 Factura 675614-K OXIGENOS DEL NORTE Q 500.00 Q - Q 60.00
6/27/2018 3 9320 Factura 941547-5 ESTACION DE SERVICIOS LOS COMPAS Q 168.48 Q - Q 20.22
6/27/2018 G 12686 Factura 6328672-6 FERBLOCKSA Q 125.00 Q - Q 15.00
6/27/2018 A 14215 Factura 455365-9 REFACCIONARIA RAMIREZ Q 14,732.14 Q - Q 1,767.86
6/27/2018 B 182931 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR, S.A. Q 539.29 Q - Q 64.71
6/27/2018 A 8026 Factura 675614-K OXIGENOS DEL NORTE Q 208.93 Q - Q 25.07
6/27/2018 A-2 7797 Factura 779036-8 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, S.A. Q 767.86 Q - Q 92.14
6/27/2018 A 9181 Factura 9042020-9 MANGUERAS HIDRAULICAS DEL NORTE, S.A. Q 348.21 Q - Q 41.79
6/27/2018 FACE 80655 Factura 2227807-9 INTERNACIONAL DE REPUESTOS, S.A. Q 464.29 Q - Q 55.71
6/28/2018 SE 22807 Factura 1493226-1 ESTACION DE SERVICIOS SANTA ELENA Q 588.05 Q - Q 70.57
6/28/2018 M 16097 Factura 465816-7 SUITES JARDIN IMPERIAL Q - Q 334.38 Q 40.13
6/28/2018 CB 164418 Factura 5946343-0 OPERADORA DE CENTRA DE SERVICIO, S.A. Q 102.63 Q - Q 12.32
6/28/2018 A 13621 Factura 3850656-4 CORTINAS DE GUATEMALA, S.A. Q 1,562.50 Q - Q 187.50
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Mes: JUNIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
6/28/2018 B 182970 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR, S.A. Q 611.61 Q - Q 73.39
6/29/2018 A 17586 Factura 75752131 FERRETERIA Y REPUESTOS SHALOM Q 250.00 Q - Q 30.00
6/29/2018 A1 18818 Factura 8814291-4 ESTACION DE SERVICIO LA MAJADA Q 210.93 Q - Q 25.31
6/29/2018 FACE 67094 Factura 57541-0 MASTER Q 528.57 Q - Q 63.43
6/29/2018 M 16110 Factura 465816-7 SUITES JARDIN IMPERIAL Q - Q 334.38 Q 40.13
6/30/2018 A 127801 Factura 7060967-5 ESTACION DE SERVICIO EL GRAN CHAPARRAL Q 253.35 Q - Q 30.40
6/30/2018 A 14345 Factura 408236-2 CENTRO FRENERO "COBÁN" Q 142.86 Q - Q 17.14
6/30/2018 M 16116 Factura 465816-7 SUITES JARDIN IMPERIAL Q - Q 448.73 Q 53.85
6/30/2018 S76 398839 Factura 2282158-9 HOMEMART, S.A. Q 8,028.64 Q - Q 963.44
6/30/2018 FM11 635863 Factura 1494045-0 PRICE SMART Q 7,943.17 Q - Q 953.18
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE COMBUSTIBLE Q 12,052.26 Q - Q 1,446.27
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE BIENES Q795,501.79 Q - Q 95,460.21
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE SERVICIOS Q - Q292,718.85 Q 35,126.26
TOTALES……. Q930,342.36 Q312,645.00 Q149,158.48

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q 35,000 Q 4,200
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q 895,342 Q 107,441
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q 312,645 Q 37,517
IDP Q 2,934 Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL ### Q 149,158
RETENCIONES 0 0
TOTAL IVA CREDITO Q 149,158
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NIT: 1906109-9

Mes JULIO Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura A 946 949 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q497,884.81 Q -
6 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
8 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura A 950 954 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 18,283.48 Q -
11 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
13 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura A 955 960 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q370,968.75 Q -
26 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
31 Factura A 961 987 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 2,500.00 Q -

TOTALES Q - Q - Q - Q889,637.04 Q -
 Valor IVA
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 59,746.18
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 2,194.02
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 44,516.25
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 300.00

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CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 7
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: JULIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
5/4/2018 B2 3491 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 303.57 Q - Q 36.43
5/5/2018 B 263 Factura 9521371-6 GLOBAL FERRO S.A. Q 65,178.57 Q - Q 7,821.43
5/8/2018 C 220891 Factura 190181-8 ESTACION SANTO DOMINGO Q 279.43 Q - Q 33.53
5/9/2018 F 54879 Factura 2117138-6 HK GASOLINERA CUATRO CAMINOS Q 149.23 Q - Q 17.91
5/10/2018 A1 41727 Factura 8414332-0 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE ATAN A Q 18,766.63 Q - Q 2,252.00
5/15/2018 G 118882 Factura 190181-8 ESTACION SANTO DOMINGO Q 312.93 Q - Q 37.55
5/16/2018 A1 41975 Factura 8414332-0 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE ATAN A Q 18,802.85 Q - Q 2,256.34
5/20/2018 A1 42120 Factura 8414332-0 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE ATAN A Q 18,815.82 Q - Q 2,257.90
5/24/2018 G 119380 Factura 190181-8 ESTACION SANTO DOMINGO Q 306.44 Q - Q 36.77
5/26/2018 L1 25853 Factura 105412-1 VITATRAC S.A. Q 11,000.00 Q - Q 1,320.00
6/2/2018 E1 89951 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 100.00 Q - Q 12.00
6/4/2018 E1 90059 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 141.07 Q - Q 16.93
6/6/2018 E1 90172 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 140.18 Q - Q 16.82
6/10/2018 ECH 32141 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 301.77 Q - Q 36.21
6/11/2018 E1 90516 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,584.82 Q - Q 310.18
6/12/2018 E1 90581 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 14,460.71 Q - Q 1,735.29
6/13/2018 E1 90710 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 104.48 Q - Q 12.54
6/14/2018 B1 1241 Factura 8947837-1 COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIAL Q 2,375.00 Q - Q 285.00
6/19/2018 ECH 34041 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 309.23 Q - Q 37.11
6/22/2018 E1 91409 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,062.05 Q - Q 127.45
6/22/2018 E1 91334 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 493.30 Q - Q 59.20
6/26/2018 E1 91604 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 525.00 Q - Q 63.00
6/26/2018 E1 91603 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 17,325.00 Q - Q 2,079.00
6/27/2018 E1 91702 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 334.82 Q - Q 40.18
7/1/2018 B 2699 Factura 9394986-3 LEIDEN S.A. Q 7,142.86 Q - Q 857.14
7/1/2018 B 2701 Factura 9394986-3 LEIDEN S.A. Q 12,053.57 Q - Q 1,446.43
7/2/2018 E1 92093 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 220.27 Q - Q 26.43
7/2/2018 E1 92018 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 160.71 Q - Q 19.29
7/2/2018 E1 92017 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 550.00 Q - Q 66.00
7/2/2018 ET1 24719 Factura 549234-3 GRUPO SOLID GUATEMALA S.A. Q 1,168.30 Q - Q 140.20
7/2/2018 ECH 36634 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 2,691.99 Q - Q 323.04
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: JULIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
7/2/2018 ECH 36629 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,310.95 Q - Q 157.31
7/3/2018 E1 92203 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 171.88 Q - Q 20.63
7/3/2018 A1 18861 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 229.79 Q - Q 27.57
7/3/2018 ECH 36887 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 588.88 Q - Q 70.67
7/4/2018 A1 21150 Factura 7567550-1 ACEITERA EL CANCHE Q 691.96 Q - Q 83.04
7/4/2018 E02 405214 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
7/4/2018 C1 21540 Factura 2579585-6 INVERSIONES CORCAT S.A. Q 126.67 Q - Q 15.20
7/4/2018 ECH 37031 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 267.46 Q - Q 32.10
7/4/2018 PD 9104 Factura 82814724 GASCENTRO S.A. Q 223.54 Q - Q 26.82
7/4/2018 A 13664 Factura 3850656-4 CORTINAS DE GUATEMALA S.A. Q 1,075.89 Q - Q 129.11
7/5/2018 ET1 24738 Factura 549234-3 GRUPO SOLID GUATEMALA S.A. Q 1,093.75 Q - Q 131.25
7/5/2018 E1 92360 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 982.15 Q - Q 117.86
7/5/2018 B 1393 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 560.52 Q - Q 67.26
7/5/2018 ECH 37357 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 312.92 Q - Q 37.55
7/5/2018 B1 39690 Factura 6779858-6 ISTRIA S.A. Q 169.21 Q - Q 20.30
7/6/2018 B 1430 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 109.76 Q - Q 13.17
7/6/2018 A1 18894 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 163.08 Q - Q 19.57
7/6/2018 E1 92444 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 135.27 Q - Q 16.23
7/6/2018 E1 92424 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 328.13 Q - Q 39.38
7/6/2018 B 2758 Factura 9394986-3 LEIDEN S.A. Q 6,026.79 Q - Q 723.21
7/6/2018 FACE 10154 Factura 57541-0 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO D Q 5,660.71 Q - Q 679.29
7/7/2018 B 183415 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 892.86 Q - Q 107.14
7/7/2018 E1 92494 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,165.63 Q - Q 259.88
7/7/2018 E1 92495 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 141.96 Q - Q 17.04
7/7/2018 A1 18907 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 251.06 Q - Q 30.13
7/7/2018 B 1453 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 84.43 Q - Q 10.13
7/7/2018 B 1447 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 185.74 Q - Q 22.29
7/8/2018 B 1455 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 253.29 Q - Q 30.39
7/8/2018 B 1457 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 242.61 Q - Q 29.11
7/9/2018 B 1485 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 185.74 Q - Q 22.29
7/9/2018 ECH 38084 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 148.59 Q - Q 17.83
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: JULIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
7/9/2018 A1 18924 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 334.82 Q - Q 40.18
7/9/2018 E1 92612 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 102.68 Q - Q 12.32
7/10/2018 B 183509 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 1,077.68 Q - Q 129.32
7/10/2018 ET1 24750 Factura 549234-3 GRUPO SOLID GUATEMALA S.A. Q 1,714.38 Q - Q 205.73
7/10/2018 B2 3742 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 1,714.29 Q - Q 205.71
7/10/2018 A 224920 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 168.25 Q - Q 20.19
7/10/2018 B 1494 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 278.61 Q - Q 33.43
7/10/2018 B 1493 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 334.86 Q - Q 40.18
7/10/2018 B 1508 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 253.51 Q - Q 30.42
7/11/2018 B 1514 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 149.23 Q - Q 17.91
7/11/2018 A 225288 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 656.17 Q - Q 78.74
7/11/2018 E1 92764 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 958.03 Q - Q 114.96
7/11/2018 E1 92765 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 102.46 Q - Q 12.29
7/12/2018 E1 92848 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 646.21 Q - Q 77.55
7/12/2018 A1 18963 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 171.13 Q - Q 20.54
7/12/2018 B 1542 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 227.57 Q - Q 27.31
7/12/2018 ECH 38580 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 168.25 Q - Q 20.19
7/12/2018 B 1554 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 253.46 Q - Q 30.42
7/12/2018 B 1544 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 149.23 Q - Q 17.91
7/12/2018 MA 36124 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 272.36 Q - Q 32.68
7/13/2018 B 1568 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 126.65 Q - Q 15.20
7/13/2018 B 1567 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 93.29 Q - Q 11.19
7/13/2018 B 1566 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 74.62 Q - Q 8.95
7/13/2018 A 15754 Factura 6900056-5 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MARCOS S. Q 125.00 Q - Q 15.00
7/13/2018 E1 92988 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 525.00 Q - Q 63.00
7/14/2018 7COB1 54010 Factura 3037029-9 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A. Q - Q 34.82 Q 4.18
7/14/2018 B 1589 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 126.64 Q - Q 15.20
7/14/2018 B 1588 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 111.92 Q - Q 13.43
7/14/2018 B 1587 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 508.46 Q - Q 61.02
7/14/2018 AZ 27921 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 253.74 Q - Q 30.45
7/15/2018 ECH 39259 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 286.84 Q - Q 34.42
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: JULIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
7/16/2018 B 1867 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 248.82 Q - Q 29.86
7/16/2018 E1 93145 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 328.13 Q - Q 39.38
7/16/2018 F 11806 Factura 9090094-4 EL PORTAL DEL NORTE S.A. Q 437.50 Q - Q 52.50
7/17/2018 B 1887 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 196.35 Q - Q 23.56
7/17/2018 B 1895 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 265.94 Q - Q 31.91
7/18/2018 B 1828 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 211.07 Q - Q 25.33
7/18/2018 B 1806 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 186.53 Q - Q 22.38
7/18/2018 B 1805 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 201.26 Q - Q 24.15
7/18/2018 B 1829 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 253.29 Q - Q 30.39
7/18/2018 B 1827 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 261.73 Q - Q 31.41
7/18/2018 E1 93344 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 459.38 Q - Q 55.13
7/19/2018 FACE 16129 Factura 3051429-0 FERROMAX S.A. Q 1,312.05 Q - Q 157.45
7/19/2018 B 28221 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 120.54 Q - Q 14.46
7/19/2018 B 1848 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 223.84 Q - Q 26.86
7/20/2018 FACE 20293 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
7/20/2018 B 231956 Factura 9101074-8 INTERCONINENTAL DEL ATLANTICO S.A. Q 200.22 Q - Q 24.03
7/20/2018 B 1908 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 111.92 Q - Q 13.43
7/20/2018 B 1909 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 126.64 Q - Q 15.20
7/20/2018 B 1907 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 223.84 Q - Q 26.86
7/21/2018 E1 93669 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,028.75 Q - Q 243.45
7/21/2018 E1 93629 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 470.53 Q - Q 56.46
7/21/2018 E1 93632 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 7,957.14 Q - Q 954.86
7/21/2018 E1 93636 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 393.75 Q - Q 47.25
7/21/2018 G 13360 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 616.07 Q - Q 73.93
7/21/2018 G 13344 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 165.18 Q - Q 19.82
7/21/2018 A1 19062 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 297.18 Q - Q 35.66
7/21/2018 ECH 40467 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 3,368.61 Q - Q 404.23
7/23/2018 G 13396 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 125.00 Q - Q 15.00
7/23/2018 E1 93693 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 10,828.13 Q - Q 1,299.38
7/23/2018 E1 93694 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 334.82 Q - Q 40.18
7/23/2018 E1 93716 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 276.78 Q - Q 33.21
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Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
7/23/2018 A1 19073 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 372.04 Q - Q 44.65
7/24/2018 A1 19085 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 230.09 Q - Q 27.61
7/25/2018 B 1997 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 268.61 Q - Q 32.23
7/25/2018 B 1995 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 315.61 Q - Q 37.87
7/25/2018 B 1996 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 958.25 Q - Q 114.99
7/25/2018 B 1994 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 603.67 Q - Q 72.44
7/25/2018 B 1981 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 327.89 Q - Q 39.35
7/25/2018 B 34643 Factura 3541192-9 NESTACION Y SERVICIOS JERUSALEN Q 523.19 Q - Q 62.78
7/25/2018 ECH 41235 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 317.50 Q - Q 38.10
7/25/2018 A1 42318 Factura 8414332-0 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE ATAN A Q 18,807.21 Q - Q 2,256.87
7/25/2018 E1 93958 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 462.28 Q - Q 55.47
7/25/2018 E1 93982 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 6,484.78 Q - Q 778.17
7/26/2018 E1 94018 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 337.76 Q - Q 40.53
7/26/2018 ET1 24833 Factura 549234-3 GRUPO SOLID GUATEMALA S.A. Q 3,615.63 Q - Q 433.88
7/26/2018 B 2018 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 171.60 Q - Q 20.59
7/26/2018 B 1651 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 372.62 Q - Q 44.71
6/27/2018 ECH 35766 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 238.42 Q - Q 28.61
7/28/2018 1 124580 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 112.63 Q - Q 13.52
7/28/2018 E04 94771 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
7/29/2018 A1 19151 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 319.49 Q - Q 38.34
7/30/2018 B1046 19077 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 210.54 Q - Q 25.26
7/30/2018 B 78190 Factura 8041965-8 FULL ENERGY S.A. Q 224.16 Q - Q 26.90
7/30/2018 RSJ18 2217 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 930.36 Q - Q 111.64
7/30/2018 RS 1167 Factura 6314399-2 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEM Q 10,869.80 Q - Q 1,304.38
7/30/2018 J 108881 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 478.44 Q - Q 57.41
7/30/2018 B 21548 Factura 705963-9 CINDU DE GUATEMALA S.A. Q 25,265.51 Q - Q 3,031.86
7/30/2018 B 184436 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 491.07 Q - Q 58.93
7/31/2018 2 5368 Factura 226694-6 TECNIFRENOS VARGAS Q 937.50 Q - Q 112.50
7/31/2018 FP3 31747 Factura 1494045-0 PRICESMART GUATEMALA S.A. Q 3,953.62 Q - Q 474.43
7/31/2018 G 94848 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 952.51 Q - Q 114.30
7/31/2018 B2 20887 Factura 3701329-7 GASOLINERA JIREH III Q 127.46 Q - Q 15.30
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 7
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: JULIO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
7/31/2018 A 231056 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q - Q - Q -
7/31/2018 FACE 18600 Factura 6706984-3 OIL´S MK S.A. Q 478.09 Q - Q 57.37
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE BIENES Q256,634.54 Q - Q 30,796.14
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE SERVICIOS Q - Q258,982.68 Q 31,077.92
TOTALES……. Q603,531.00 Q259,330.00 Q103,543.32

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q 102,082 Q 12,250
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q 501,449 Q 60,174
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q 259,330 Q 31,120
IDP Q 8,247 Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL Q 862,861 Q 103,543
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q 103,543
 CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 8
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ
NIT: 1906109-9

Mes AGOSTO Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura A 958 988 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - ### Q -
6 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
8 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
13 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
31 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - ### Q -
Valor IVA
Q -
Q -
Q -
Q -
###
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

###
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: AGOSTO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
6/4/2018 GG 134188 Factura 66727-7 FPK S.A. Q 462.05 Q - Q 55.45
6/5/2018 B 46640 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 78.57 Q - Q 9.43
6/21/2018 ECH 34562 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,261.88 Q - Q 151.43
6/23/2018 L1 26036 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 482.14 Q - Q 57.86
6/28/2018 A 11518 Factura 33154-6 ASFALTOS DE GUATEMALA S.A. Q 45,714.29 Q - Q 5,485.71
7/3/2018 ECH 36831 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 74.29 Q - Q 8.92
7/4/2018 L1 26096 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 223.21 Q - Q 26.79
7/5/2018 L1 26102 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 8,464.29 Q - Q 1,015.71
7/5/2018 A 223579 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 317.15 Q - Q 38.06
7/20/2018 FACE 66588 Factura 72845996 SUPER NEGOCIOS HM S.A. Q 3.57 Q - Q 0.43
7/23/2018 ECH 40781 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 283.14 Q - Q 33.98
8/1/2018 B2 20933 Factura 3701329-7 GASOLINERA JIREH III Q 127.82 Q - Q 15.34
8/1/2018 ECH 42568 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 316.64 Q - Q 38.00
8/1/2018 A 231318 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 252.65 Q - Q 30.32
8/1/2018 RSJ18 2234 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 236.61 Q - Q 28.39
8/1/2018 A 722 Factura 2781109-3 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION L Q 223.21 Q - Q 26.79
8/1/2018 A 721 Factura 2781109-3 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION L Q 40.18 Q - Q 4.82
8/2/2018 AZ 31235 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 278.22 Q - Q 33.39
8/2/2018 A2 109402 Factura 110472-1 ESTACION ESTRELA Q 75.04 Q - Q 9.00
8/2/2018 A1 19170 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 222.88 Q - Q 26.75
8/2/2018 A 19436 Factura 136775-7 ORGANIZACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL Q 66.07 Q - Q 7.93
8/2/2018 C 12883 Factura 2963031-2 FERRETERIA VERAPAZ Q 62.50 Q - Q 7.50
8/2/2018 D 5918 Factura 9384366-6 CERAMICOS Y ESTILOS S.A. Q 58.93 Q - Q 7.07
8/2/2018 AH 5927 Factura 7857525-7 AGROVETERINARIA GUTIERREZ Q 98.21 Q - Q 11.79
8/3/2018 A1 1822 Factura 2658001-2 FERRETERIA ESTRELLA DE ORO Q 40.18 Q - Q 4.82
8/3/2018 B1046 21233 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 168.43 Q - Q 20.21
8/3/2018 E23 309660 Factura 2556765-9 TRANSPORTE MONJA BLANCA S.A. Q - Q 89.29 Q 10.71
8/3/2018 GP2 742159 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 334.55 Q - Q 40.15
8/3/2018 E1 94622 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 896.03 Q - Q 107.52
8/4/2018 59C 13858 Factura 97976-7 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. Q 3,805.36 Q - Q 456.64
8/6/2018 C 151936 Factura 7019057-7 GRUPO CEDROS DEL LIBANO S.A. Q 16.96 Q - Q 2.04
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: AGOSTO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
8/6/2018 C 192891 Factura 817588-8 LAS MERCEDES S.A. Q 316.49 Q - Q 37.98
8/6/2018 A 193 Factura 1172966-K FERRETERIA EL CRUCE Q 40.18 Q - Q 4.82
8/6/2018 GP2 743066 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 92.92 Q - Q 11.15
8/6/2018 B003 378562 Factura 3237591-3 NUEVOS ALMACENES S.A. Q 472.27 Q - Q 56.67
8/6/2018 C 920 Factura 917506-7 MUNDO CREATIVO Q 482.14 Q - Q 57.86
8/8/2018 ECH 43792 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 332.65 Q - Q 39.92
8/8/2018 B 47860 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 803.57 Q - Q 96.43
8/8/2018 B 709 Factura 9567019-3 INVERSIONES ABIEL S.A. Q 44.64 Q - Q 5.36
8/10/2018 GP2 744267 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 223.05 Q - Q 26.77
8/10/2018 ECH 44109 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 253.34 Q - Q 30.40
8/10/2018 A1 16135 Factura 1156400-8 FERRETERIA Y ACEITES SALAS Q 40.18 Q - Q 4.82
8/10/2018 RSJ18 2379 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 169.64 Q - Q 20.36
8/10/2018 GP2 744268 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 342.00 Q - Q 41.04
8/10/2018 CMIT 27580 Factura 745804-5 DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO S.A. Q 133.93 Q - Q 16.07
8/13/2018 FACE 16580 Factura 3051429-0 FERROMAX S.A. Q 6,807.33 Q - Q 816.88
8/13/2018 A1 19328 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 260.05 Q - Q 31.21
8/14/2018 ECH 44926 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 148.59 Q - Q 17.83
8/14/2018 B 4983 Factura 6083297-5 OPERADORA COMERCIAL SINERGIA S.A. Q 289.29 Q - Q 34.71
8/14/2018 B 715 Factura 9567017-3 INVERSIONES ABIEL S.A. Q 44.64 Q - Q 5.36
8/14/2018 G 13983 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 125.00 Q - Q 15.00
8/15/2018 A 235743 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 1,263.24 Q - Q 151.59
8/15/2018 A 12726 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 307.85 Q - Q 36.94
8/15/2018 A1 19369 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 260.05 Q - Q 31.21
8/16/2018 B1048 9167 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 326.96 Q - Q 39.24
8/16/2018 G 14071 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 125.00 Q - Q 15.00
8/16/2018 ECH 45279 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 219.16 Q - Q 26.30
8/16/2018 A 16127 Factura 6900056-5 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MARCOS S. Q 187.50 Q - Q 22.50
8/16/2018 FACE 4134 Factura 5590541-2 OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA Q 52.95 Q - Q 6.35
8/17/2018 FACE 31385 Factura 153916-7 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. Q 254.33 Q - Q 30.52
8/17/2018 ECH 45503 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 2,888.57 Q - Q 346.63
8/17/2018 A 236392 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 479.93 Q - Q 57.59
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: AGOSTO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
8/18/2018 FM25 47731 Factura 1494045-0 PRICESMART GUATEMALA S.A. Q 4,240.80 Q - Q 508.90
8/18/2018 FM15 121221 Factura 1494045-0 PRICESMART GUATEMALA S.A. Q 660.27 Q - Q 79.23
8/18/2018 ECH 45720 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 205.05 Q - Q 24.61
8/20/2018 G 14142 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 125.00 Q - Q 15.00
8/20/2018 B 185527 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 900.00 Q - Q 108.00
8/20/2018 B 185478 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 1,196.43 Q - Q 143.57
8/21/2018 B 185546 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 250.00 Q - Q 30.00
8/21/2018 FACE 35159 Factura 4389174 SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA S.A. Q 40.18 Q - Q 4.82
8/21/2018 FACE 31710 Factura 153916-7 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. Q 262.05 Q - Q 31.45
8/22/2018 RSJ18 2523 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 178.57 Q - Q 21.43
8/23/2018 FACE 32053 Factura 153916-7 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. Q 22.29 Q - Q 2.67
8/24/2018 A 86134 Factura 6320495-9 FERRETERIA LA MARQUENSITA S.A. Q 94.64 Q - Q 11.36
8/24/2018 E1 96278 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,423.57 Q - Q 290.83
8/24/2018 RSJ18 2563 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 535.71 Q - Q 64.29
8/24/2018 A 238299 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 899.40 Q - Q 107.93
8/25/2018 EA15A 13310 Factura 574740 ADOC DE GUATEMALA S.A. Q 1,138.38 Q - Q 136.61
8/25/2018 FACE 59346 Factura 6521150 CORPORACION MERINO S.A. Q 4,794.64 Q - Q 575.36
8/25/2018 3009 392633 Factura 3237591-3 NUEVOS ALMACENES S.A. Q 566.92 Q - Q 68.03
8/26/2018 B1048 12090 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 235.29 Q - Q 28.23
8/27/2018 A 239387 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 290.19 Q - Q 34.82
8/27/2018 A 8108 Factura 2005733-4 SERVI TORNO CHARLES Q 160.71 Q - Q 19.29
8/28/2018 C 185830 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 163.39 Q - Q 19.61
8/28/2018 A 239477 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 647.22 Q - Q 77.67
8/28/2018 C 185831 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 42.86 Q - Q 5.14
8/29/2018 A 43718 Factura 8310770-3 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION D Q 31.25 Q - Q 3.75
8/29/2018 3 108424 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 845.56 Q - Q 101.47
8/29/2018 A 1139 Factura 9614626-5 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA S.A. Q 165.18 Q - Q 19.82
8/29/2018 A 35103 Factura 4634812-3 TECNI MANGUERAS Q 410.71 Q - Q 49.29
7/1/2018 FACE 78671 Factura 32105-2 UNO GUATEMALA S.A. Q 121.04 Q - Q 14.52
7/24/2018 7COB1 54354 Factura 3037029-9 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A. Q - Q 47.32 Q 5.68
7/27/2018 A 227088 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 252.38 Q - Q 30.29
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 8
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: AGOSTO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
7/27/2018 DMC-COBA 385287 Factura 665427-4 DIVISION DMC GUATEMALA S.A. Q 2,885.71 Q - Q 346.29
7/31/2018 E1 94370 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 196.88 Q - Q 23.63
7/31/2018 E1 94371 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 235.71 Q - Q 28.29
7/31/2018 E1 94375 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 137.50 Q - Q 16.50
7/31/2018 E1 94400 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,275.00 Q - Q 273.00
7/31/2018 E1 94401 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 7,218.75 Q - Q 866.25
8/2/2018 E1 94554 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 14,437.50 Q - Q 1,732.50
8/2/2018 E1 94560 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 15,216.53 Q - Q 1,825.98
8/3/2018 E1 94673 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 147.32 Q - Q 17.68
8/4/2018 RSJ18 2300 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 1,187.50 Q - Q 142.50
8/6/2018 E1 94828 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 25,265.63 Q - Q 3,031.88
8/6/2018 E1 94829 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 147.32 Q - Q 17.68
8/9/2018 E1 95103 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 43.30 Q - Q 5.20
8/9/2018 E1 95151 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 304.20 Q - Q 36.50
8/13/2018 E1 95447 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,315.63 Q - Q 157.88
8/15/2018 E1 95578 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 361.61 Q - Q 43.39
8/16/2018 B 2179 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 37.31 Q - Q 4.48
8/16/2018 A 12745 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 37.08 Q - Q 4.45
8/16/2018 A1 19388 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 666.16 Q - Q 79.94
8/16/2018 A1 19389 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 636.65 Q - Q 76.40
8/17/2018 ECH 45415 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 279.39 Q - Q 33.53
8/17/2018 B 2180 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 77.49 Q - Q 9.30
8/17/2018 E1 95767 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 216.16 Q - Q 25.94
8/18/2018 E1 95829 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,005.63 Q - Q 120.68
8/18/2018 G 96410 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 972.66 Q - Q 116.72
8/20/2018 A 12838 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 37.09 Q - Q 4.45
8/20/2018 A1 19420 Factura 8814241-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 244.62 Q - Q 29.35
8/20/2018 A2 8364 Factura 6886182-6 TRANSPORTISTAS COMUNITARIOS S.A. Q 22.66 Q - Q 2.72
8/20/2018 E1 95920 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,656.25 Q - Q 318.75
8/20/2018 E1 95922 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 41.07 Q - Q 4.93
8/21/2018 A 12858 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 81.64 Q - Q 9.80
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 8
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: AGOSTO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
8/21/2018 B 2312 Factura 1723298-2 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 77.48 Q - Q 9.30
8/21/2018 E1 96007 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 513.40 Q - Q 61.61
8/22/2018 A1 19450 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 352.50 Q - Q 42.30
8/22/2018 A1 19454 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 73.93 Q - Q 8.87
8/22/2018 A2 8389 Factura 6886182-6 TRANSPORTISTAS COMUNITARIOS S.A. Q 7.56 Q - Q 0.91
8/22/2018 E1 96124 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 128.17 Q - Q 15.38
8/22/2018 A 2069 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 16.96 Q - Q 2.04
8/22/2018 A 2074 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 32.14 Q - Q 3.86
8/22/2018 A 2073 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 768.75 Q - Q 92.25
8/22/2018 A 2071 Factura 350946-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 8.93 Q - Q 1.07
8/23/2018 A1 19449 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 314.08 Q - Q 37.69
8/23/2018 A2 8399 Factura 6886182-6 TRANSPORTISTAS COMUNITARIOS S.A. Q 11.30 Q - Q 1.36
8/23/2018 A1 3184 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 40.18 Q - Q 4.82
8/23/2018 A 2078 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 98.21 Q - Q 11.79
8/23/2018 A1 3181 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 98.21 Q - Q 11.79
8/23/2018 E1 96216 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 668.26 Q - Q 80.19
8/23/2018 E1 96217 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 632.32 Q - Q 75.88
8/23/2018 E1 96218 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 158.04 Q - Q 18.96
8/23/2018 A 2075 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 8.93 Q - Q 1.07
8/24/2018 E1 96292 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,897.32 Q - Q 227.68
8/24/2018 A1 19465 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 73.93 Q - Q 8.87
8/24/2018 A 238570 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 657.19 Q - Q 78.86
8/24/2018 A 12923 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 37.23 Q - Q 4.47
8/24/2018 A 2079 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 1,062.50 Q - Q 127.50
8/25/2018 C 9103 Factura 2355819-9 TORNIRREPUESTOS Q 35.71 Q - Q 4.29
8/25/2018 A1 19476 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 44.37 Q - Q 5.32
8/25/2018 E1 96351 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 87.05 Q - Q 10.45
8/25/2018 B 2545 Factura 4159138-0 FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES EL CENTR Q 58.04 Q - Q 6.96
8/27/2018 F2 55787 Factura 5946343-0 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A. Q 44.63 Q - Q 5.36
8/27/2018 A1 19490 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 189.49 Q - Q 22.74
8/27/2018 A 12973 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 37.00 Q - Q 4.44
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 8
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: AGOSTO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
8/27/2018 A1 19488 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 294.75 Q - Q 35.37
8/27/2018 A1 19487 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 421.08 Q - Q 50.53
8/27/2018 F 141252 Factura 190181-8 ESTACION SANTO DOMINGO Q 309.23 Q - Q 37.11
8/27/2018 E1 96423 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 165.63 Q - Q 19.88
8/27/2018 E1 96486 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 634.38 Q - Q 76.13
8/27/2018 A 2082 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 1,062.50 Q - Q 127.50
8/28/2018 E1 96520 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 249.78 Q - Q 29.97
8/28/2018 E1 96521 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,081.70 Q - Q 249.80
8/28/2018 A1 3209 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 49.11 Q - Q 5.89
8/28/2018 A 2084 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 1,062.50 Q - Q 127.50
8/28/2018 A1 19505 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 1,162.24 Q - Q 139.47
8/28/2018 A1 19500 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 18.50 Q - Q 2.22
8/29/2018 FACE 175145 Factura 32105-2 UNO GUATEMALA S.A. Q 1,774.07 Q - Q 212.89
8/29/2018 A1 19514 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 158.15 Q - Q 18.98
8/29/2018 PSF 14762 Factura 82814724 GASCENTRO S.A. Q 37.00 Q - Q 4.44
8/29/2018 E1 96625 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 222.90 Q - Q 26.75
8/29/2018 A 2085 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 1,062.50 Q - Q 127.50
8/30/2018 A 2090 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 1,107.14 Q - Q 132.86
8/30/2018 D 149 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 253.28 Q - Q 30.39
8/30/2018 A1 19519 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 342.88 Q - Q 41.15
8/31/2018 A 13043 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 51.73 Q - Q 6.21
8/31/2018 A 2094 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 66.96 Q - Q 8.04
8/31/2018 GP2 750178 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 323.62 Q - Q 38.83
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE COMBUSTIBLE Q 31,058.65 Q - Q 3,727.04
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE BIENES Q470,035.76 Q - Q 56,404.29
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE SERVICIOS Q - Q294,863.39 Q 35,383.61
TOTALES CON IVA Q705,000.00 Q295,000.00 Q120,000.00

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 8
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: AGOSTO Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
COMBUSTIBLES Q 55,000 Q 6,600
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q 650,000 Q 78,000
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q 295,000 Q 35,400
IDP Q 2,969 Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL ### Q 120,000
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q 120,000
 CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ
NIT: 1906109-9

Mes SEPTIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
8 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
13 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura 0 0 0 0 SIN MOVIMIENTO Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - Q - Q -
Valor IVA
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: SEPTIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 9
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: SEPTIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
12/30/1899 0 0 Factura 0 0 Q - Q - Q -
TOTALES….. Q - Q - Q -

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q - Q -
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q - Q -
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q - Q -
IDP Q - Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL Q - Q -
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q -
 CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 10
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ
NIT: 1906109-9

Mes OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura A 989 0 1257206-3 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL-COVIAL Q - Q - Q - Q 629,050.25 Q -
3 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura A 990 991 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - ### Q -
5 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
8 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura A 992 994 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 143,013.39 Q -
10 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura A 995 996 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 124,096.43 Q -
13 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
31 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - ### Q -
 Valor IVA
Q -
Q 75,486.03
Q -
###
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 17,161.61
Q -
Q -
Q 14,891.57
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

###
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 10
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
9/1/2018 A1 19553 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 217.29 Q - Q 26.07
9/1/2018 F 57299 Factura 2117138-6 HK GASOLINERA CUATRO CAMINOS Q 149.21 Q - Q 17.91
9/2/2018 A1 19541 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 158.48 Q - Q 19.02
9/3/2018 GP2 750854 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 40.18 Q - Q 4.82
9/3/2018 GP2 750852 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 18.63 Q - Q 2.24
9/3/2018 GP2 750853 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 73.76 Q - Q 8.85
9/3/2018 A1 3238 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 16.52 Q - Q 1.98
9/3/2018 A1 3235 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,250.00 Q - Q 150.00
9/3/2018 A 9986 Factura 9042020-9 MANGUERAS HIDRAULICAS DEL NORTE S.A. Q 133.93 Q - Q 16.07
9/4/2018 B 48374 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 441.96 Q - Q 53.04
9/4/2018 B 186293 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 424.11 Q - Q 50.89
9/4/2018 G 14574 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 116.07 Q - Q 13.93
9/4/2018 A1 3246 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 857.14 Q - Q 102.86
9/4/2018 GP2 751130 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 74.42 Q - Q 8.93
9/4/2018 D 203 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 268.61 Q - Q 32.23
9/5/2018 GP2 751407 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 74.42 Q - Q 8.93
9/5/2018 AZ 36736 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 336.69 Q - Q 40.40
9/5/2018 FACE 74158 Factura 32105-2 UNO GUATEMALA S.A. Q 327.35 Q - Q 39.28
9/5/2018 B 48391 Factura 1486078-1 REPUESTOS LANZA Q 441.96 Q - Q 53.04
9/5/2018 RSJ18 2687 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 22.32 Q - Q 2.68
9/5/2018 B 186353 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 416.96 Q - Q 50.04
9/5/2018 B 186342 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 125.89 Q - Q 15.11
9/5/2018 G 14586 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 174.38 Q - Q 20.93
9/6/2018 B1048 15436 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 151.22 Q - Q 18.15
9/6/2018 GP2 751630 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 152.10 Q - Q 18.25
9/6/2018 CB 171578 Factura 5946343-0 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A. Q 223.21 Q - Q 26.78
9/6/2018 FACE 110928 Factura 1494208-9 MOTOS Y AUTOS S.A. Q 264.29 Q - Q 31.71
9/6/2018 EE 262466 Factura 66727-7 F.P.K. S.A. Q 497.81 Q - Q 59.74
9/6/2018 I 3292 Factura 9548694-1 INDUSTRIA Y COMERCIO MEDITERRANEO S.A. Q 446.43 Q - Q 53.57
9/6/2018 A1 3256 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,053.57 Q - Q 126.43
9/6/2018 T 2304 Factura 8132144-9 AGRONORTE Q 21,428.57 Q - Q 2,571.43
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
9/6/2018 H 4158 Factura 9706172-7 GRUPO MERCO S.A. Q 31.25 Q - Q 3.75
9/6/2018 A1 3262 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,053.57 Q - Q 126.43
9/7/2018 A 8185 Factura 6236336-0 MG MOTOS S.A. Q 98.21 Q - Q 11.79
9/7/2018 AI 3264 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,053.57 Q - Q 126.43
9/7/2018 A1 19590 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 260.22 Q - Q 31.23
9/7/2018 GP2 751877 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 74.42 Q - Q 8.93
9/8/2018 A 203764 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 573.55 Q - Q 68.83
9/8/2018 FACE 69673 Factura 72845996 SUPER NEGOCIOS HM S.A. Q 14.73 Q - Q 1.77
9/8/2018 A1 3276 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,053.57 Q - Q 126.43
9/9/2018 ECH 49807 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 313.14 Q - Q 37.58
9/10/2018 A 243581 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 573.55 Q - Q 68.83
9/10/2018 A 243585 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 695.84 Q - Q 83.50
9/10/2018 A 243583 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 337.39 Q - Q 40.49
9/10/2018 GP2 752764 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 114.60 Q - Q 13.75
9/10/2018 E04 99472 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 35.71 Q 4.29
9/10/2018 ECH 50011 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 29.72 Q - Q 3.57
9/10/2018 E04 99473 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 35.71 Q 4.29
9/10/2018 B1046 40347 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 168.69 Q - Q 20.24
9/10/2018 A 243771 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 14.86 Q - Q 1.78
9/10/2018 C 13275 Factura 2963031-2 FERRETERIA VERAPAZ Q 56.25 Q - Q 6.75
9/11/2018 A1 3285 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 3,160.71 Q - Q 379.29
9/11/2018 A1 3286 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 491.07 Q - Q 58.93
9/11/2018 A 13255 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 74.71 Q - Q 8.97
9/11/2018 A1 19623 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 252.81 Q - Q 30.34
9/11/2018 MOV102 89717 Factura 7843278-2 ESTACIONES DE SERVICIO MOVI S.A. Q 84.64 Q - Q 10.16
9/11/2018 CB 172031 Factura 5946343-0 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A. Q 138.37 Q - Q 16.60
9/11/2018 B 1527 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 223.73 Q - Q 26.85
9/11/2018 B1048 16968 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 462.04 Q - Q 55.45
9/12/2018 A 13277 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 74.39 Q - Q 8.93
9/12/2018 A1 19624 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 18.63 Q - Q 2.24
9/12/2018 E04 99667 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
9/12/2018 B1048 17349 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 362.07 Q - Q 43.45
9/12/2018 FACE 17046 Factura 7267525 SONIDO SEGURO S.A. Q 177.68 Q - Q 21.32
9/13/2018 A1 3296 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 2,535.71 Q - Q 304.29
9/13/2018 A1 3297 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 491.07 Q - Q 58.93
9/13/2018 D 2880 Factura 1190408-9 J.A. VASQUEZ S.A. Q 8,558.93 Q - Q 1,027.07
9/13/2018 D 2881 Factura 1190408-9 J.A. VASQUEZ S.A. Q 916.07 Q - Q 109.93
9/13/2018 D 2877 Factura 1190408-9 J.A. VASQUEZ S.A. Q 553.57 Q - Q 66.43
9/13/2018 D 2878 Factura 1190408-9 J.A. VASQUEZ S.A. Q 2,053.57 Q - Q 246.43
9/13/2018 D 2879 Factura 1190408-9 J.A. VASQUEZ S.A. Q 6,010.71 Q - Q 721.29
9/13/2018 A1 19638 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 44.64 Q - Q 5.36
9/13/2018 A1 19636 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 431.61 Q - Q 51.79
9/14/2018 A1 19649 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 324.92 Q - Q 38.99
9/14/2018 A 13328 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 37.11 Q - Q 4.45
9/14/2018 B1048 18012 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 318.39 Q - Q 38.21
9/14/2018 B 48558 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 120.54 Q - Q 14.46
9/16/2018 A1 19667 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 337.96 Q - Q 40.55
9/16/2018 A1 19666 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 201.11 Q - Q 24.13
9/16/2018 ECH 51158 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 305.06 Q - Q 36.61
9/17/2018 A1 19693 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 148.71 Q - Q 17.85
9/17/2018 A1 19679 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 260.22 Q - Q 31.23
9/17/2018 B 29248 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 58.04 Q - Q 6.96
9/17/2018 64A 19961 Factura 97976-7 DISTRIBUIDORA ELECTRICA S.A. Q 3,792.86 Q - Q 455.14
9/17/2018 ECH 51437 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 148.14 Q - Q 17.78
9/17/2018 ET1 25079 Factura 549234-3 GRUPO SOLID GUATEMALA S.A. Q 227.68 Q - Q 27.32
9/17/2018 G 98718 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 926.34 Q - Q 111.16
9/17/2018 A 2114 Factura 3509646-2 FERRO AGRO EL CAMPESINO Q 44.64 Q - Q 5.36
9/18/2018 B 186965 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 250.00 Q - Q 30.00
9/18/2018 A1 19694 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 312.61 Q - Q 37.51
9/18/2018 EMC1 187997 Factura 3908414-0 ESTACIONES DEL NORTE S.A. Q 30.04 Q - Q 3.61
9/18/2018 4 129836 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 15.02 Q - Q 1.80
9/18/2018 RSJ18 2850 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 31.25 Q - Q 3.75
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
9/18/2018 FACE 17260 Factura 7267525 SONIDO SEGURO S.A. Q 15,177.68 Q - Q 1,821.32
9/18/2018 RSJ18 2859 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 758.93 Q - Q 91.07
9/18/2018 B 48608 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 58.93 Q - Q 7.07
9/19/2018 C1 18523 Factura 448965-9 FABRICA DE JOYAS EL ANGEL DIAMANTINO S.A. Q 5,946.43 Q - Q 713.57
9/19/2018 A1 3308 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 330.36 Q - Q 39.64
9/19/2018 A 2119 Factura 3509646-2 FERROAGRO EL CAMPESINO Q 44.64 Q - Q 5.36
9/19/2018 A1 10375 Factura 1156400-8 MINI FERRETERIA Y ACEITES SALAS Q 17.86 Q - Q 2.14
9/19/2018 A1 3307 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,031.25 Q - Q 123.75
9/19/2018 A1 3305 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 2,155.36 Q - Q 258.64
9/19/2018 D 476 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 346.05 Q - Q 41.53
9/19/2018 A1 19695 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 583.96 Q - Q 70.08
9/19/2018 FACE 22760 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 881.82 Q 105.82
9/19/2018 FACE 22752 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
9/19/2018 FACE 22753 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
9/19/2018 FACE 22754 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
9/19/2018 FACE 22755 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
9/19/2018 FACE 22756 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
9/19/2018 FACE 22757 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
9/19/2018 FACE 22758 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
9/19/2018 FACE 22759 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 727.84 Q 87.34
9/19/2018 E03 400350 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
9/20/2018 A 34963 Factura 3541192-9 ESTACION Y SERVICIOS JERUSALEN Q 37.12 Q - Q 4.45
9/20/2018 A1 19747 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 74.38 Q - Q 8.93
9/20/2018 B1048 19799 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 420.15 Q - Q 50.42
9/20/2018 B 48655 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 1,035.71 Q - Q 124.29
9/20/2018 B 48667 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 156.25 Q - Q 18.75
9/20/2018 H 221781 Factura 495238-3 MULTIPERFILES S.A. Q 7,579.73 Q - Q 909.57
9/20/2018 RSJ18 1361 Factura 6314399-2 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEM Q 1,785.71 Q - Q 214.29
9/21/2018 B 48691 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 37.50 Q - Q 4.50
9/21/2018 RSJ18 2920 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 1,269.64 Q - Q 152.36
9/21/2018 B 187214 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 293.75 Q - Q 35.25
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 10
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
9/21/2018 B 187217 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 17.86 Q - Q 2.14
9/21/2018 EP 306 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 302.52 Q - Q 36.30
9/21/2018 A1 19748 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 447.46 Q - Q 53.69
9/22/2018 A2 8774 Factura 6886182-6 TRANSPORTISTAS COMUNITARIOS S.A. Q 37.80 Q - Q 4.54
9/22/2018 A1 19749 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 304.83 Q - Q 36.58
9/22/2018 ECH 52353 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 114.09 Q - Q 13.69
9/23/2018 A1 19750 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 201.11 Q - Q 24.13
9/23/2018 A2 8784 Factura 6886182-6 TRANSPORTISTAS COMUNITARIOS S.A. Q 338.19 Q - Q 40.58
9/24/2018 A 13510 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 126.40 Q - Q 15.17
9/24/2018 A1 19746 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 37.21 Q - Q 4.47
9/24/2018 D 563 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 77.48 Q - Q 9.30
9/24/2018 A 247468 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 210.97 Q - Q 25.32
9/24/2018 A1 19762 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 230.50 Q - Q 27.66
9/24/2018 B3 59748 Factura 8233130-8 CORPORACION LANZA S.A. Q 86.79 Q - Q 10.42
9/24/2018 A1 3336 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,250.00 Q - Q 150.00
9/24/2018 A1 3337 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,446.43 Q - Q 173.57
9/24/2018 RSJ18 2952 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 1,602.68 Q - Q 192.32
9/24/2018 A 14942 Factura 676332-4 INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS S.A. Q 39,741.84 Q - Q 4,769.02
9/25/2018 A1 3354 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 660.71 Q - Q 79.29
9/25/2018 ECH 52936 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 309.96 Q - Q 37.19
9/25/2018 E02 412424 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 35.71 Q 4.29
9/25/2018 A1 19763 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 238.24 Q - Q 28.59
9/25/2018 A2 8805 Factura 6886182-6 TRANSPORTISTAS COMUNITARIOS S.A. Q 37.83 Q - Q 4.54
9/25/2018 A2 8803 Factura 6886182-6 TRANSPORTISTAS COMUNITARIOS S.A. Q 422.74 Q - Q 50.73
9/25/2018 FACE 370444 Factura 550852-5 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA S.A. Q 21,411.10 Q - Q 2,569.33
9/25/2018 B 187419 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 687.50 Q - Q 82.50
9/25/2018 A 8303 Factura 675614-k OXIGENOS DEL NORTE Q 1,357.14 Q - Q 162.86
9/26/2018 A1 3362 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,446.43 Q - Q 173.57
9/26/2018 B 187456 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 87.05 Q - Q 10.45
9/26/2018 B 106096 Factura 424829-5 FERRETERIA LA MINIATURA Q 5.18 Q - Q 0.62
9/26/2018 A 8134 Factura 2005733-4 SERVI TORNO CHARLES Q 205.36 Q - Q 24.64
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
9/26/2018 B 48770 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 72.32 Q - Q 8.68
9/26/2018 ECH 53001 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,434.56 Q - Q 172.15
9/26/2018 D 344 Factura 1723298-8 CORPORACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. Q 201.26 Q - Q 24.15
9/26/2018 A1 19778 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 345.73 Q - Q 41.49
9/26/2018 A1 19779 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 286.25 Q - Q 34.35
9/26/2018 3 110803 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 14.26 Q - Q 1.71
9/26/2018 ECH 52980 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 74.09 Q - Q 8.89
9/27/2018 A1 19787 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 312.61 Q - Q 37.51
9/27/2018 ECH 53208 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,181.41 Q - Q 141.77
9/27/2018 D 86815 Factura 6320495-9 FERRETERIA LA MARQUENSITA S.A. Q 8.04 Q - Q 0.96
9/27/2018 E 20977 Factura 2655844-0 ESTACION DE SERVICIO COJAJ Q 168.78 Q - Q 20.25
9/27/2018 B 187550 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 91.52 Q - Q 10.98
9/27/2018 B 48777 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 162.50 Q - Q 19.50
9/27/2018 D 3041 Factura 1190408-8 J.A. VASQUEZ S.A. Q 3,482.14 Q - Q 417.86
9/28/2018 B 48813 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 30.36 Q - Q 3.64
9/28/2018 RSJ18 3021 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 21.43 Q - Q 2.57
9/28/2018 ECH 53401 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,350.19 Q - Q 162.02
9/28/2018 A2 8848 Factura 6886182-6 TRANSPORTISTAS COMUNITARIOS S.A. Q 465.02 Q - Q 55.80
9/28/2018 A1 19830 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 557.97 Q - Q 66.96
9/28/2018 B1048 21138 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 399.99 Q - Q 48.00
9/28/2018 1 130434 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 48.79 Q - Q 5.86
9/29/2018 A1 19831 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 312.61 Q - Q 37.51
9/29/2018 B1046 51871 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 843.86 Q - Q 101.26
9/29/2018 B1046 51680 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 210.96 Q - Q 25.32
9/29/2018 B1046 51817 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 168.77 Q - Q 20.25
9/29/2018 G 15227 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 383.93 Q - Q 46.07
9/29/2018 G 15228 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 86.72 Q - Q 10.41
9/29/2018 B 5491 Factura 6083297-5 OPERADORA COMERCIAL SINERGIA S.A. Q 602.68 Q - Q 72.32
9/29/2018 G 15250 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 478.13 Q - Q 57.38
10/1/2018 RSJ18 3041 Factura 5816850 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 89.29 Q - Q 10.71
10/1/2018 A1 3381 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,482.14 Q - Q 177.86
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
10/1/2018 RSJ18 3052 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 178.57 Q - Q 21.43
10/1/2018 FACE 5242017 Factura 7485900-5 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICAION Y EN Q - Q 177.68 Q 21.32
10/1/2018 A1 3380 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 625.00 Q - Q 75.00
10/1/2018 A1 3382 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 397.77 Q - Q 47.73
10/1/2018 RSJ18 3033 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 187.50 Q - Q 22.50
10/1/2018 B 187673 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 1,428.57 Q - Q 171.43
10/1/2018 B 187745 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 946.43 Q - Q 113.57
10/1/2018 B 187701 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 425.00 Q - Q 51.00
10/1/2018 E1 99155 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 196.88 Q - Q 23.63
10/1/2018 A1 19832 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 650.57 Q - Q 78.07
10/1/2018 A1 19824 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 260.22 Q - Q 31.23
10/1/2018 4 131134 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 203.52 Q - Q 24.42
10/2/2018 A1 19826 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 222.23 Q - Q 26.67
10/2/2018 A1 19833 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 478.92 Q - Q 57.47
10/2/2018 C4 37462 Factura 2579585-6 INVERSIONES CORCAT S.A. Q 423.66 Q - Q 50.84
10/2/2018 C 2321 Factura 3033482-9 REPUESTOS IBAÑEZ S.A. Q 238.00 Q - Q 28.56
10/2/2018 RSJ18 3055 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 53.57 Q - Q 6.43
10/2/2018 A 75966 Factura 745804-5 DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO S.A. Q 135.71 Q - Q 16.29
10/2/2018 B 187760 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 553.57 Q - Q 66.43
10/3/2018 A 14755 Factura 408236-2 CENTRO FRENERO COBAN Q 455.36 Q - Q 54.64
10/3/2018 A1 19838 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 238.28 Q - Q 28.59
10/3/2018 FA 77151 Factura 680036-K INVERSIONES DEL NORTE S.A. Q 170.16 Q - Q 20.42
10/3/2018 A 45273 Factura 6083297-5 OPERADORA COMERCIAL SINERGIA S.A. Q 1,314.29 Q - Q 157.71
10/3/2018 A 8333 Factura 675614-K OXIGENOS DEL NORTE Q 147.32 Q - Q 17.68
10/3/2018 RSJ18 3085 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 142.86 Q - Q 17.14
10/3/2018 H 4430 Factura 9706172-7 GRUPO MERCO S.A. Q 122.77 Q - Q 14.73
10/3/2018 T 2355 Factura 8132144-9 AGRONORTE Q 17,575.89 Q - Q 2,109.11
10/3/2018 B 187839 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 100.00 Q - Q 12.00
10/4/2018 B1048 22819 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 247.24 Q - Q 29.67
10/4/2018 B1048 54666 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 168.77 Q - Q 20.25
10/4/2018 A1 19882 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 387.53 Q - Q 46.50
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 10
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
10/5/2018 A1 19883 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 74.58 Q - Q 8.95
10/5/2018 ECH 54915 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 308.04 Q - Q 36.96
10/5/2018 E1 99533 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 838.80 Q - Q 100.66
10/5/2018 F 41682 Factura 7425425-1 DIFORZA INTERNATIONAL S.A. Q 1,795.99 Q - Q 215.52
10/6/2018 A1 19885 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 74.58 Q - Q 8.95
10/7/2018 B1048 23782 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 196.63 Q - Q 23.60
10/8/2018 A1 19886 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 335.54 Q - Q 40.26
10/8/2018 ECH 55645 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 57.46 Q - Q 6.89
10/8/2018 RSJ18 3150 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 62.50 Q - Q 7.50
10/9/2018 RSJ18 3162 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 803.57 Q - Q 96.43
10/9/2018 A1 3403 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 3,455.36 Q - Q 414.64
10/9/2018 B 188170 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 232.14 Q - Q 27.86
10/9/2018 B 188143 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 800.00 Q - Q 96.00
10/9/2018 GP2 760664 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 75.08 Q - Q 9.01
10/10/2018 GP2 760960 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 75.07 Q - Q 9.01
10/10/2018 B 4120 Factura 9580937-6 TORSA S.A. Q 156.25 Q - Q 18.75
10/10/2018 CRE 18279 Factura 6083297-5 OPERADORA COMERCIAL SINERGIA S.A. Q 657.14 Q - Q 78.86
10/10/2018 G 15548 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 1,093.75 Q - Q 131.25
10/10/2018 G 15562 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 825.89 Q - Q 99.11
10/10/2018 SER2 2443 Factura 3799330-5 AUTP REPUESTOS DEL PERIFERICO Q 58.04 Q - Q 6.96
10/11/2018 GP2 761232 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 75.07 Q - Q 9.01
10/11/2018 A1 19931 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 253.51 Q - Q 30.42
10/11/2018 A 8021 Factura 6561721-5 IMPORTADORA LA GRAN UNION S.A. Q 7,589.29 Q - Q 910.71
10/12/2018 4 132253 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 37.98 Q - Q 4.56
10/12/2018 E02 414287 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
10/12/2018 B 29656 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 330.36 Q - Q 39.64
10/12/2018 B 49073 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 78.57 Q - Q 9.43
10/12/2018 B 49084 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 19.64 Q - Q 2.36
10/12/2018 A1 19932 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 398.90 Q - Q 47.87
10/12/2018 G 15632 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 750.00 Q - Q 90.00
10/12/2018 A 8226 Factura 6236336-0 MG MOTOS S.A. Q 98.21 Q - Q 11.79
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 10
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
10/12/2018 RSJ18 3207 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 1,008.93 Q - Q 121.07
10/12/2018 FACE 5580 Factura 629333-1 SUPER AUTO REPUESTOS S.A. Q 1,785.71 Q - Q 214.29
10/13/2018 RSJ18 3229 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 553.57 Q - Q 66.43
10/14/2018 ECH 56784 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 314.82 Q - Q 37.78
10/14/2018 EP 855 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 364.16 Q - Q 43.70
10/15/2018 GP2 762325 Factura 107851-8 TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS DE CENTROQ 115.01 Q - Q 13.80
10/15/2018 A1 19933 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 268.45 Q - Q 32.21
10/15/2018 A 254027 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 1,702.40 Q - Q 204.29
10/15/2018 1 131948 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 303.83 Q - Q 36.46
10/15/2018 ECH 56904 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 4,289.50 Q - Q 514.74
10/15/2018 A1 3422 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,446.43 Q - Q 173.57
10/15/2018 A1 3421 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 2,267.86 Q - Q 272.14
10/16/2018 A1 19957 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 410.41 Q - Q 49.25
10/16/2018 ECH 57110 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 327.90 Q - Q 39.35
10/16/2018 F 17365 Factura 2226895-2 FERRETERIA EBEN EZER Q 23.21 Q - Q 2.79
10/16/2018 6 129653 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 412.71 Q - Q 49.53
10/16/2018 A 13947 Factura 9517635-7 COMBUSTIBLES DEL NORTE JIREH S.A. Q 74.22 Q - Q 8.91
10/16/2018 A 254293 Factura 9067013-2 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,439.83 Q - Q 172.78
10/16/2018 RSJ18 3267 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 178.57 Q - Q 21.43
10/17/2018 A1 3428 Factura 3439478-8 FERRETERIA GUATEMALA Q 1,580.36 Q - Q 189.64
10/17/2018 A1 19967 Factura 8814291-4 INVERSIONES RIJSSA S.A. Q 261.00 Q - Q 31.32
10/17/2018 A 254686 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 1,533.01 Q - Q 183.96
10/18/2018 B1046 61405 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 169.39 Q - Q 20.33
10/18/2018 ECH 57552 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,381.65 Q - Q 165.80
10/18/2018 E1 100633 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 925.00 Q - Q 111.00
10/18/2018 B 4373 Factura 3729235-8 ACEITERA Y REPUESTOS LA QUINTA Q 80.36 Q - Q 9.64
10/19/2018 A 255284 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 618.29 Q - Q 74.19
10/19/2018 6 130086 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 188.47 Q - Q 22.62
10/19/2018 VW2 331786 Factura 7833267-2 ENERGIA CONSOLIDADA S.A. Q 338.79 Q - Q 40.65
10/19/2018 VW2 331739 Factura 7833267-2 ENERGIA CONSOLIDADA S.A. Q 931.67 Q - Q 111.80
10/19/2018 VW2 331738 Factura 7833267-2 ENERGIA CONSOLIDADA S.A. Q 345.69 Q - Q 41.48
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 10
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
10/19/2018 5 165176 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 75.39 Q - Q 9.05
10/19/2018 A 44417 Factura 8310770-3 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION D Q 6.70 Q - Q 0.80
10/19/2018 B 29757 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 12.50 Q - Q 1.50
10/19/2018 A 44424 Factura 8310770-3 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION D Q 132.14 Q - Q 15.86
10/19/2018 B 188696 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 525.00 Q - Q 63.00
10/19/2018 K 5457 Factura 7118969-6 KC GLOBAL S.A. Q 26.79 Q - Q 3.21
10/19/2018 B 188668 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 37.50 Q - Q 4.50
10/20/2018 RSJ18 3317 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 1,133.93 Q - Q 136.07
10/20/2018 ECH 57964 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 3,893.90 Q - Q 467.27
10/20/2018 ECH 57965 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 74.71 Q - Q 8.96
10/20/2018 C 224071 Factura 4294347-7 ESTACION DE SERVICIO SOL NACIENTE S.A. Q 85.17 Q - Q 10.22
10/22/2018 B 188852 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 200.89 Q - Q 24.11
10/22/2018 MOV102 70672 Factura 783278-2 ESTACIONES DE SERVICIO MOVI S.A. Q 83.81 Q - Q 10.06
10/22/2018 B 188816 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 403.57 Q - Q 48.43
10/22/2018 B 188871 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 1,027.68 Q - Q 123.32
10/22/2018 E1 100895 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 5.72 Q - Q 0.69
10/23/2018 G 179469 Factura 4535843-5 AUTO CENTER PANORAMA S.A. Q 321.42 Q - Q 38.57
10/23/2018 RSJ18 3320 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 631.25 Q - Q 75.75
10/24/2018 B1 2045 Factura 2942515-8 LONAS SEGOVIA S.A. Q 2,066.96 Q - Q 248.04
10/24/2018 FACE 9672 Factura 2629333-1 SUPER AUTO REPUESTOS S.A. Q 4,486.11 Q - Q 538.33
10/24/2018 B 188970 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 2,098.21 Q - Q 251.79
10/25/2018 2 31314 Factura 7654187-8 GIGABYTEC TECNOLOGY S.A. Q 71.43 Q - Q 8.57
10/25/2018 A 256952 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 1,312.80 Q - Q 157.54
10/26/2018 A2 111241 Factura 110472-1 ESTACION ESTRELLA Q 75.10 Q - Q 9.01
10/26/2018 B 49340 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 460.71 Q - Q 55.29
10/26/2018 B 2109 Factura 4168795-7 INDUSTRIAS VIALES DE CENTRO AMERICA S.A. Q 10,000.00 Q - Q 1,200.00
10/26/2018 DMC-COBA 393173 Factura 665427-4 DIVISION DMC GUATEMALA S.A. Q 35,052.68 Q - Q 4,206.32
10/26/2018 B 49338 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 78.57 Q - Q 9.43
10/27/2018 A 257717 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 1,289.92 Q - Q 154.79
10/27/2018 ECH 59105 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 4,708.55 Q - Q 565.03
10/29/2018 B 87407 Factura 6320495-9 FERRETERIA LA MARQUENSITA S.A. Q 194.87 Q - Q 23.38
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Mes: OCTUBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal
10/29/2018 E02 416073 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 35.71 Q 4.29
10/29/2018 ECH 59582 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 262.09 Q - Q 31.45
10/29/2018 A 258301 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 373.36 Q - Q 44.80
10/29/2018 A 258360 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 647.93 Q - Q 77.75
10/29/2018 ECH 3391 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 1,526.79 Q - Q 183.21
10/29/2018 FACE 8280 Factura 73395161 CORPORACION ACERERA CENTROAMERICANA S.A Q 72,618.74 Q - Q 8,714.25
10/30/2018 B2 4331 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 406.25 Q - Q 48.75
10/30/2018 A 258579 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 626.75 Q - Q 75.21
10/31/2018 A 258776 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 76.16 Q - Q 9.14
10/31/2018 A 258774 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 254.09 Q - Q 30.49
10/31/2018 T12 524 Factura 772300-8 TUNSA INVERSIONES Q 6,142.11 Q - Q 737.05
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE BIENES Q 874,999.96 Q - Q105,000.00
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE SERVICIOS Q - Q 314,285.73 Q 37,714.29
TOTALES….. Q1,304,288.57 Q 318,207.00 Q194,699.47

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q 57,805 Q 6,937
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q 1,246,484 Q 149,578
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q 318,207 Q 38,185
IDP Q 6,043 Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL Q 1,622,496 Q 194,699
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q 194,699
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NIT: 1906109-9

Mes NOVIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura A 997 0 1257206-3 UNIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN VIAL Q - Q - Q - Q 828,525.92 Q -
8 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
12 Factura A 998 999 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 281,948.21 Q -
13 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
14 Factura A 1000 0 32607-0 EMBOTELLADORA LA MARIPOSA S.A. Q - Q - Q - Q 535.71 Q -
15 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
20 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura A 1001 1002 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 125,937.50 Q -
22 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura A 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - ### Q -
 Valor IVA
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 99,423.11
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 33,833.79
Q -
Q 64.29
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 15,112.50
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

###
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 11
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: NOVIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

9/20/2018 E1 98351 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 215.72 Q - Q 25.89

9/24/2018 E1 98599 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 569.19 Q - Q 68.30
9/26/2018 E1 98848 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 20,439.73 Q - Q 2,452.77
9/26/2018 E1 98849 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 89.29 Q - Q 10.71
9/27/2018 E1 98892 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 168.75 Q - Q 20.25
9/29/2018 E1 99070 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 217.64 Q - Q 26.12
9/29/2018 L1 26774 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 1,455.36 Q - Q 174.64
10/1/2018 E1 99154 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 266.30 Q - Q 31.96
10/2/2018 E1 99235 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 13.17 Q - Q 1.58
10/4/2018 E1 99408 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 922.99 Q - Q 110.76
10/5/2018 E1 99560 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 83.93 Q - Q 10.07
10/9/2018 E1 99848 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 6,530.36 Q - Q 783.64
10/9/2018 L1 26841 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 1,123.66 Q - Q 134.84
10/10/2018 E1 99962 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 831.25 Q - Q 99.75
10/10/2018 E1 99966 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 18,046.88 Q - Q 2,165.63
10/10/2018 E1 99967 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 370.54 Q - Q 44.46
10/10/2018 E1 99978 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 937.26 Q - Q 112.47
10/16/2018 E1 100381 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 8,873.22 Q - Q 1,064.79
10/16/2018 E1 100382 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,409.38 Q - Q 169.13
10/19/2018 E1 100750 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 5,875.45 Q - Q 705.05
10/19/2018 E1 100751 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 71.43 Q - Q 8.57
10/22/2018 E1 100921 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,492.41 Q - Q 419.09
10/23/2018 E1 101054 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 14,772.32 Q - Q 1,772.68
10/24/2018 1 80689 Factura 3377-4 ALMACENES Y MANUFACTURAS S.A. Q 2,187.50 Q - Q 262.50
10/26/2018 ECH 59017 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 448.90 Q - Q 53.87
10/26/2018 E1 101298 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,699.11 Q - Q 323.89
10/26/2018 E1 101310 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,328.13 Q - Q 399.38
10/26/2018 L1 27002 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 5,035.71 Q - Q 604.29
10/29/2018 E1 101478 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,240.40 Q - Q 148.85
10/29/2018 E1 101551 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 65.63 Q - Q 7.88
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 11
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: NOVIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

10/29/2018 E1 101481 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 4,455.27 Q - Q 534.63

10/30/2018 E1 101619 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 131.25 Q - Q 15.75
10/30/2018 E1 101666 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 6,562.50 Q - Q 787.50
10/31/2018 L1 27035 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 2,651.79 Q - Q 318.21
10/31/2018 E1 101698 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 17.86 Q - Q 2.14
11/2/2018 H 223491 Factura 495238-3 MULTIPERFILES S.A. Q 20,452.30 Q - Q 2,454.28
11/2/2018 A 259417 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 328.76 Q - Q 39.45
11/2/2018 E1 101786 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 329.46 Q - Q 39.54
11/2/2018 D 3444 Factura 1190408-9 J.A. VASQUEZ S.A. Q 13,828.57 Q - Q 1,659.43
11/2/2018 RSJ18 3437 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 491.07 Q - Q 58.93
11/2/2018 RSJ18 3431 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 982.14 Q - Q 117.86
11/3/2018 RSJ18 3444 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 410.71 Q - Q 49.29
11/3/2018 E1 101909 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 506.25 Q - Q 60.75
11/3/2018 E1 101908 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 997.77 Q - Q 119.73
11/3/2018 ECH 60455 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,874.63 Q - Q 224.96
11/5/2018 ECH 60826 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 429.20 Q - Q 51.50
11/5/2018 B 189501 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 1,042.86 Q - Q 125.14
11/5/2018 B 19487 Factura 7619117-6 AGENCIA IMPRESORA S.A. Q 218.75 Q - Q 26.25
11/5/2018 E1 101986 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,172.77 Q - Q 380.73
11/5/2018 E1 102077 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 435.72 Q - Q 52.29
11/5/2018 E1 101987 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 10,171.88 Q - Q 1,220.63
11/6/2018 ECH 61061 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 423.40 Q - Q 50.81
11/6/2018 E03 404206 Factura 2556765-9 TRANSPORTE MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
11/6/2018 FACE 6537 Factura 153916-7 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. Q 254.46 Q - Q 30.54
11/6/2018 F 17557 Factura 2226895-2 FERRETERIA EBEN EZER Q 17.86 Q - Q 2.14
11/6/2018 H 125606 Factura 190181-8 ESTACION SANTO DOMINGO Q 74.29 Q - Q 8.92
11/6/2018 0404F001 16589 Factura 81766173 FERRETERIA EPA S.A. Q 103.97 Q - Q 12.48
11/6/2018 C 1359 Factura 740538-3 IMPORTACIONES AUTOMOTRICES LLANTESA Q 6,138.39 Q - Q 736.61
11/6/2018 E1 102111 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 9,843.75 Q - Q 1,181.25
11/6/2018 RSJ18 3483 Factura 5818580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 125.00 Q - Q 15.00
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: NOVIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

11/6/2018 A 8434 Factura 675614-K OXIGENOS DEL NORTE Q 84.82 Q - Q 10.18

11/6/2018 E1 102113 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 5,615.31 Q - Q 673.84
11/6/2018 E1 102112 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 108.04 Q - Q 12.96
11/7/2018 RSJ18 3506 Factura 5818580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 1,250.00 Q - Q 150.00
11/7/2018 RSJ18 3512 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 232.14 Q - Q 27.86
11/7/2018 E1 102251 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 117.86 Q - Q 14.14
11/8/2018 A 76385 Factura 745804-5 DISTRIBUIDORA PUNTO NUEVO S.A. Q 2,471.43 Q - Q 296.57
11/8/2018 E1 102383 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 270.53 Q - Q 32.46
11/9/2018 M 16911 Factura 7539876-1 CETANOS S.A. Q 354.29 Q - Q 42.51
11/9/2018 ECH 61501 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 74.13 Q - Q 8.90
11/10/2018 1 134228 Factura 8452778-1 SERVICIO CON ENERGIA S.A. Q 74.29 Q - Q 8.91
11/10/2018 B 189902 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 942.86 Q - Q 113.14
11/10/2018 B 189928 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 17.86 Q - Q 2.14
11/12/2018 L1 27097 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 1,339.73 Q - Q 160.77
11/12/2018 A 714260 Factura 6956055-2 RBPP S.A. Q 335.97 Q - Q 40.32
11/12/2018 ECH 62024 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 222.37 Q - Q 26.68
11/12/2018 B 49650 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 491.07 Q - Q 58.93
11/13/2018 ECH 62164 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 4,058.26 Q - Q 486.99
11/13/2018 A 262970 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 423.40 Q - Q 50.81
11/13/2018 CB 178407 Factura 5946343-0 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIO S.A. Q 2,651.78 Q - Q 318.21
11/13/2018 B 190051 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 260.71 Q - Q 31.29
11/14/2018 D 3592 Factura 1190408-9 J.A. VASQUEZ S.A. Q 1,767.86 Q - Q 212.14
11/14/2018 B1048 34710 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 391.27 Q - Q 46.95
11/14/2018 ECH 62455 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 727.94 Q - Q 87.35
11/15/2018 E03 405023 Factura 2556765-9 TRANSPORTE MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
11/15/2018 ECH 62606 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 334.87 Q - Q 40.18
11/16/2018 E1 103031 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 13,125.00 Q - Q 1,575.00
11/16/2018 FACE 6622 Factura 35023-2 COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA S.A. Q 892.86 Q - Q 107.14
11/16/2018 A 22494 Factura 1906109-9 CORPORACION LA FUENTE S.A. Q 32.14 Q - Q 3.86
11/16/2018 MR 5829 Factura 4466627-6 MULTIRREPUESTOS MILIAN Q 455.36 Q - Q 54.64
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AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: NOVIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

11/16/2018 FACE 8238 Factura 153916-7 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. Q 244.42 Q - Q 29.33
11/17/2018 B 190306 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 267.86 Q - Q 32.14
11/19/2018 E1 103210 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 13,125.00 Q - Q 1,575.00
11/19/2018 ECH 63356 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 544.13 Q - Q 65.30
11/19/2018 ECH 63430 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 471.35 Q - Q 56.56
11/19/2018 ECH 63314 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 253.65 Q - Q 30.44
11/20/2018 ECH 63558 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 4,227.31 Q - Q 507.28
11/20/2018 E03 405488 Factura 2556765-9 TRANSPORTE MONJA BLANCA S.A. Q - Q 22.32 Q 2.68
11/22/2018 A 265374 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 380.37 Q - Q 45.64
11/22/2018 A 265446 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 507.16 Q - Q 60.86
11/23/2018 A 265826 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 701.57 Q - Q 84.19
11/23/2018 7COB1 59328 Factura 3037029-9 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A. Q - Q 34.82 Q 4.18
11/23/2018 M1 3037 Factura 9614626-5 GRUPO EMPRESARIAL S.A. Q 160.71 Q - Q 19.29
11/24/2018 E1 103684 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 9,843.75 Q - Q 1,181.25
11/24/2018 ECH 64220 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 3,803.71 Q - Q 456.44
11/24/2018 ECH 64265 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 676.21 Q - Q 81.15
11/24/2018 ECH 64319 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 860.89 Q - Q 103.31
11/24/2018 C 87890 Factura 6320495-9 FERRETERIA LA MARQUENSITA S.A. Q 191.96 Q - Q 23.04
11/26/2018 ECH 64489 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 253.58 Q - Q 30.43
11/26/2018 CB 179724 Factura 5946343-0 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIO S.A. Q 428.54 Q - Q 51.42
11/26/2018 ECH 64569 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 738.97 Q - Q 88.68
11/26/2018 G 16924 Factura 6328672-6 AGROFER COBAN S.A. Q 428.57 Q - Q 51.43
11/27/2018 CE 884 Factura 6561209-4 SERVICIOS DE SEGURIDAD CORAZA S.A. Q - Q 78,683.04 Q 9,441.96
11/27/2018 E1 103871 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 9,843.75 Q - Q 1,181.25
11/27/2018 ECH 64769 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 507.16 Q - Q 60.86
11/28/2018 E1 104009 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 9,843.75 Q - Q 1,181.25
11/29/2018 FP2 45736 Factura 1494045-0 PRICESMART S.A. Q 1,249.96 Q - Q 149.99
11/29/2018 RS 1633 Factura 6314399-2 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEM Q 784.28 Q - Q 94.11
11/29/2018 FACE 25422 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 356.45 Q 42.77
11/29/2018 FACE 25423 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
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Mes: NOVIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

11/29/2018 FACE 25424 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
11/29/2018 FACE 25412 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 968.00 Q 116.16
11/29/2018 FACE 25413 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 875.70 Q 105.08
11/29/2018 FACE 25414 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 1,000.80 Q 120.10
11/29/2018 FACE 25425 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 2,026.81 Q 243.22
11/29/2018 FACE 25416 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 471.42 Q 56.57
11/29/2018 FACE 25417 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 439.29 Q 52.71
11/29/2018 FACE 25418 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 276.79 Q 33.21
11/29/2018 FACE 25419 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 6,098.00 Q 731.76
11/29/2018 FACE 25420 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 7,394.00 Q 887.28
11/29/2018 FACE 25421 Factura 427521-7 SEGUROS PRIVANZA S.A. Q - Q 297.54 Q 35.70
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE BIENES Q386,161.04 Q - Q46,339.32
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE SERVICIOS Q - Q219,553.75 Q26,346.45
TOTALES….. Q673,878.03 Q319,088.00 ###

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q 24,502 Q 2,940
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q 649,376 Q 77,925
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q 319,088 Q 38,291
IDP Q 1,932 Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q - Q -
TOTAL Q 992,966 Q 119,156
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q 119,156
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NIT: 1906109-9

Mes DICIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE VENTAS

Día Clase de No. Nit NOMBRE DEL COMPRADOR Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta Precio venta
Documento Serie Del Al Exportacion Bienes Exce Servicios ex Servicios Bienes
1 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
2 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
3 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
4 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
5 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
6 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
7 Factura A 1003 0 1257206-3 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL Q - Q - Q - ### Q -
8 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
9 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
10 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
11 Factura A 1004 1007 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 789,285.71 Q -
12 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
13 Factura A 1008 1009 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 16,488.11 Q -
14 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
15 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
16 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
17 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
18 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
19 Factura A 1010 1014 VARIOS CLIENTES VARIOS Q - Q - Q - Q 622,290.47 Q -
20 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
21 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
22 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
23 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
24 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
25 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
26 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
27 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
28 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
29 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
30 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -
31 Factura 0 0 0 0 0 Q - Q - Q - Q - Q -

TOTALES Q - Q - Q - ### Q -
 Valor IVA
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
###
Q -
Q -
Q -
Q 94,714.29
Q -
Q 1,978.57
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 74,674.86
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

###
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 12
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: DICIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

10/31/2018 A 258961 Factura 9067013-2 SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A. Q 690.27 Q - Q 82.83
10/31/2018 ECH 60005 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 74.71 Q - Q 8.96
11/12/2018 E1 102674 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,160.71 Q - Q 379.29
11/12/2018 E1 102675 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,091.96 Q - Q 131.04
11/15/2018 E1 102934 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 38.39 Q - Q 4.61
11/16/2018 E1 103098 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 735.27 Q - Q 88.23
11/16/2018 E1 103032 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 282.14 Q - Q 33.86
11/16/2018 E1 103033 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 50.89 Q - Q 6.11
11/17/2018 E1 103140 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 795.62 Q - Q 95.47
11/20/2018 E1 103362 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 734.38 Q - Q 88.13
11/21/2018 E1 103476 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 1,646.65 Q - Q 197.60
11/22/2018 E1 103569 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 394.65 Q - Q 47.36
11/26/2018 E1 104012 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 82.14 Q - Q 9.86
11/26/2018 E1 103625 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,525.00 Q - Q 423.00
11/26/2018 E1 103784 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 135.05 Q - Q 16.21
11/26/2018 E1 103794 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 598.21 Q - Q 71.79
11/26/2018 E1 103831 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 107.14 Q - Q 12.86
11/26/2018 E1 103601 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 920.54 Q - Q 110.46
11/27/2018 E1 103863 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 2,837.95 Q - Q 340.55
11/28/2018 RSJ18 3812 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 267.86 Q - Q 32.14
11/28/2018 E03 406212 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
11/29/2018 B1060 1154 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 336.68 Q - Q 40.40
11/29/2018 B1060 1155 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 505.02 Q - Q 60.60
11/29/2018 CA 9 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 206.29 Q - Q 24.75
11/29/2018 A5 111911 Factura 110472-1 ESTACION ESTRELLA Q 931.64 Q - Q 111.80
11/30/2018 E1 104274 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,281.25 Q - Q 393.75
11/30/2018 E1 104290 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 5,250.00 Q - Q 630.00
12/1/2018 B1060 3327 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 94.09 Q - Q 11.29
12/1/2018 B1060 3324 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 3,366.80 Q - Q 404.02
12/1/2018 FACE 337657 Factura 32105-2 UNO GUATEMALA S.A. Q 326.63 Q - Q 39.20
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 12
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: DICIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

12/1/2018 RSJ18 3847 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 53.57 Q - Q 6.43
12/2/2018 B1048 39839 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 159.27 Q - Q 19.11
12/4/2018 7COB 71880 Factura 3037029-9 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A. Q - Q 44.64 Q 5.36
12/4/2018 E03 406707 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
12/4/2018 B1060 5823 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 168.34 Q - Q 20.20
12/4/2018 B1060 5832 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 2,525.13 Q - Q 303.02
12/4/2018 B1060 6312 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 21.71 Q - Q 2.61
12/4/2018 B1060 5901 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 217.13 Q - Q 26.06
12/4/2018 E1 1014536 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,005.63 Q - Q 360.68
12/4/2018 E1 104519 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 6,234.38 Q - Q 748.13
12/4/2018 B 191279 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 1,415.18 Q - Q 169.82
12/4/2018 RSJ18 3913 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 3,125.00 Q - Q 375.00
12/5/2018 B1060 6704 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 420.85 Q - Q 50.50
12/5/2018 B1060 7236 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 2,896.22 Q - Q 347.55
12/5/2018 RS 1665 Factura 6314399-2 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEM Q 114.06 Q - Q 13.69
12/6/2018 B 191390 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 350.00 Q - Q 42.00
12/6/2018 SDF1 60792 Factura 7259535-3 INVERSIONES Y SERVICIOS AYALA S.A. Q 669.87 Q - Q 80.38
12/7/2018 E 13237 Factura 3701329-7 GASOLINERA JIREH Q 168.71 Q - Q 20.24
12/7/2018 A 5946 Factura 9308098-0 CENTRAL DE MAYOREO FERRETERO S.A. Q 677.68 Q - Q 81.32
12/7/2018 SDF3 61173 Factura 7259535-3 INVERSIONES Y SERVICIOS AYALA S.A. Q 254.46 Q - Q 30.54
12/7/2018 B 191515 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 166.96 Q - Q 20.04
12/7/2018 SDF2 61246 Factura 7259535-3 INVERSIONES Y SERVICIOS AYALA S.A. Q 1,189.46 Q - Q 142.74
12/7/2018 E 205049 Factura 3908547-3 ESTACION DE SERVICIO LAS CASAS S.A. Q 526.79 Q - Q 63.21
12/7/2018 B 960 Factura 8195052-7 COMERCIAL SAPIENS Q 213.39 Q - Q 25.61
12/7/2018 L1 27267 Factura 104512-1 VITATRAC S.A. Q 2,723.21 Q - Q 326.79
12/8/2018 F 17915 Factura 2226895-2 FERRETERIA EBEN EZER Q 165.18 Q - Q 19.82
12/8/2018 B1060 9650 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 21.63 Q - Q 2.60
12/8/2018 B1060 9791 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 597.13 Q - Q 71.66
12/8/2018 B1060 9392 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 420.51 Q - Q 50.46
12/8/2018 3001 142577 Factura 3237591-3 NUEVOS ALMACENES S.A. Q 579.78 Q - Q 69.57
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 12
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: DICIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

12/8/2018 B 191543 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 2,321.43 Q - Q 278.57

12/10/2018 FACE 74527 Factura 72845996 SUPER NEGOCIOS HM S.A. Q 267.86 Q - Q 32.14
12/10/2018 B1060 11061 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 127.48 Q - Q 15.30
12/10/2018 B1060 11067 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 672.81 Q - Q 80.74
12/10/2018 B1060 11062 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 588.71 Q - Q 70.65
12/10/2018 RSJ18 3972 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 3,125.00 Q - Q 375.00
12/11/2018 B1060 11912 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,822.50 Q - Q 218.70
12/11/2018 A 89377 Factura 68814003 INVERSIONES TURBOGAS S.A. Q 305.71 Q - Q 36.68
12/11/2018 7COB1 60026 Factura 3037029-9 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A. Q - Q 79.46 Q 9.54
12/12/2018 B1060 12810 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 504.61 Q - Q 60.55
12/12/2018 B1060 12812 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 504.61 Q - Q 60.55
12/12/2018 B 191736 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 746.43 Q - Q 89.57
12/12/2018 B 191730 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 550.00 Q - Q 66.00
12/12/2018 E1 105236 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 107.15 Q - Q 12.86
12/12/2018 E1 105237 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 9,843.75 Q - Q 1,181.25
12/12/2018 E1 105242 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 3,573.49 Q - Q 428.82
12/12/2018 E1 105246 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 262.95 Q - Q 31.55
12/12/2018 A 1674 Factura 9614626-5 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA S.A. Q 281.25 Q - Q 33.75
12/12/2018 FACE 7316 Factura 96325-9 AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A. Q 60.87 Q - Q 7.30
12/13/2018 ECH 67316 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 315.38 Q - Q 37.85
12/13/2018 B1060 13532 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 504.61 Q - Q 60.55
12/13/2018 B1060 13528 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 504.61 Q - Q 60.55
12/13/2018 B1060 13741 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 841.02 Q - Q 100.92
12/13/2018 B1060 14258 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 546.69 Q - Q 65.60
12/13/2018 7COB1 60205 Factura 3037029-9 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE S.A. Q - Q 34.82 Q 4.18
12/13/2018 E1 105312 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 356.79 Q - Q 42.81
12/13/2018 E1 105311 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 6,562.50 Q - Q 787.50
12/13/2018 B 191798 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 1,130.36 Q - Q 135.64
12/13/2018 RSJ18 4027 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 695.54 Q - Q 83.46
12/13/2018 B 191825 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 272.32 Q - Q 32.68
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 12
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: DICIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

12/14/2018 ECH 67503 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 2,506.23 Q - Q 300.75
12/14/2018 ECH 68233 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,412.13 Q - Q 169.46
12/14/2018 B 191889 Factura 3597634-9* GRUPO COMAR S.A. Q 133.93 Q - Q 16.07
12/14/2018 B1060 14988 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 534.07 Q - Q 64.09
12/14/2018 B1060 14387 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 479.38 Q - Q 57.53
12/14/2018 B1060 14351 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 277.54 Q - Q 33.31
12/14/2018 B1060 14745 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 126.15 Q - Q 15.14
12/14/2018 RSJ18 4035 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 250.00 Q - Q 30.00
12/14/2018 B 191869 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 308.93 Q - Q 37.07
12/15/2018 B1060 15306 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 504.61 Q - Q 60.55
12/15/2018 B1060 16024 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,597.96 Q - Q 191.76
12/15/2018 B1060 16009 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 849.46 Q - Q 101.94
12/15/2018 E1 105508 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 360.71 Q - Q 43.29
12/15/2018 E1 105507 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 5,138.97 Q - Q 616.68
12/16/2018 B1060 16183 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 420.51 Q - Q 50.46
12/16/2018 A1 92243 Factura 6707787-0 CENTRAL DE COMBUSTIBLES S.A. Q 168.39 Q - Q 20.21
12/17/2018 B1060 17392 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 205.96 Q - Q 24.71
12/17/2018 B1060 17385 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 601.02 Q - Q 72.12
12/17/2018 B1060 17369 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 379.99 Q - Q 45.60
12/17/2018 B1060 17373 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 588.39 Q - Q 70.61
12/17/2018 E03 407814 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
12/17/2018 A 73181 Factura 1191878-0 MULTIREPUESTOS Y ACEITERA LA ECONOMICA Q 1,080.36 Q - Q 129.64
12/17/2018 B 50304 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q - Q - Q -
12/17/2018 A 1692 Factura 9614626-5 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA S.A. Q - Q - Q -
12/18/2018 ECH 68074 Factura 9884425-3 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 311.45 Q - Q 37.37
12/18/2018 E03 407937 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 17.86 Q 2.14
12/18/2018 C19 37367 Factura 3000519-1 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA S.A. Q 341.96 Q - Q 41.04
12/18/2018 B1060 18233 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 840.55 Q - Q 100.87
12/18/2018 B1060 17919 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 302.61 Q - Q 36.31
12/19/2018 B 30821 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 2,834.82 Q - Q 340.18
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 12
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: DICIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

12/19/2018 B 4527 Factura 3729235-8 ACEITERAS Y REPUESTOS LA QUINTA Q 156.25 Q - Q 18.75

12/19/2018 B 4529 Factura 3729235-8 ACEITERAS Y REPUESTOS LA QUINTA Q 848.21 Q - Q 101.79
12/19/2018 FACE 14135 Factura 2629333-1 SUPER AUTO REPUESTOS S.A. Q 77.96 Q - Q 9.36
12/19/2018 A 1718 Factura 3086220-5 REPUESTOS LA QUINTA Q 71.43 Q - Q 8.57
12/19/2018 B 50357 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 147.32 Q - Q 17.68
12/19/2018 A 73212 Factura 1191878-0 MULTIREPUESTOS Y ACEITERA LA ECONOMICA Q 98.21 Q - Q 11.79
12/20/2018 B 4532 Factura 3729235-8 ACEITERAS Y REPUESTOS LA QUINTA Q 267.86 Q - Q 32.14
12/20/2018 E1 105933 Factura 477332-2 SALVAJE S.A. Q 6,562.50 Q - Q 787.50
12/20/2018 B 192250 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 446.43 Q - Q 53.57
12/20/2018 B 30861 Factura 1420254-9 AUTOREPUESTOS LOS TRES REYES Q 146.43 Q - Q 17.57
12/20/2018 E02 422106 Factura 2556765-9 TRANSPORTES MONJA BLANCA S.A. Q - Q 89.29 Q 10.71
12/21/2018 B1060 20768 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 252.16 Q - Q 30.26
12/21/2018 B1060 20773 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 168.11 Q - Q 20.17
12/21/2018 B1060 20882 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,235.60 Q - Q 148.27
11/22/2018 ECH 63959 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 218.67 Q - Q 26.24
12/26/2018 CA 195 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,022.99 Q - Q 122.76
12/26/2018 B 192400 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 250.00 Q - Q 30.00
12/26/2018 B1060 24541 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 504.33 Q - Q 60.52
12/26/2018 B1060 24546 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 420.28 Q - Q 50.43
12/26/2018 B1060 24555 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,381.03 Q - Q 165.72
12/26/2018 A 4094 Factura 782057-7 MULTISERVICIOS R&R Q 982.14 Q - Q 117.86
12/26/2018 B 13340 Factura 7948846-3 LA POSADA Q - Q 352.68 Q 42.32
12/27/2018 B1060 25319 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 672.44 Q - Q 80.69
12/27/2018 B1060 26021 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 588.38 Q - Q 70.61
12/27/2018 B1060 25632 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 420.28 Q - Q 50.43
12/27/2018 B1060 25639 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 378.26 Q - Q 45.39
12/27/2018 A 587 Factura 8494873-6 OPERADORA COMERCIAL SINERGIA Q 401.79 Q - Q 48.21
12/27/2018 L 9901 Factura 1786242-6 INSUMOS Y SUMINISTROS LOGOS Q 186.83 Q - Q 22.42
12/28/2018 B 50528 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 194.64 Q - Q 23.36
12/28/2018 B1060 26294 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 867.13 Q - Q 104.06
CONSTRUCTORA ENSOTEC FOLIO 12
AMILCAR GUILLERMO YAXCAL FERNANDEZ NIT: 1906109-9
Mes: DICIEMBRE Año 2,018 LIBRO DE COMPRAS

Fecha del Serie No. De Clase de Documento Nit o Cédula Nombre de Proveedor Precio de los Precio de los Valor IVA
Documento
día/mes/año Documento Proveedor bienes servicios Credito Fiscal

12/28/2018 B1060 26366 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 1,092.71 Q - Q 131.13
12/28/2018 B3 1937 Factura 159601-2 MAQUINAS Y SERVICIOS VERAPAZ Q 223.21 Q - Q 26.79
12/28/2018 B 50512 Factura 1486079-1 REPUESTOS LANZA Q 227.68 Q - Q 27.32
12/29/2018 B 192560 Factura 3597634-9 GRUPO COMAR S.A. Q 539.29 Q - Q 64.71
12/29/2018 B1060 27433 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 252.16 Q - Q 30.26
12/29/2018 RSJ18 4216 Factura 5816580 SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S. Q 2,232.14 Q - Q 267.86
12/30/2018 B1048 47886 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 252.36 Q - Q 30.28
12/30/2048 B1048 47888 Factura 98844253 RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES S.A. Q 439.62 Q - Q 52.75
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE BIENES Q1,077,431.88 Q - Q129,291.83
12/30/1899 0 0 Factura 0 FACTURAS DE SERVICIOS Q - Q1,029,124.68 Q123,494.96
12/30/1899 0 0 Fac. Peq. Contrib. 0 FACTURAS DE BIENES Q1,022,518.83 Q - Q -
TOTALES…. Q2,245,679.23 Q1,029,797.00 Q270,354.89

RESOLUCION NO. 2019-1-61-609686

RESUMEN
Total sin IVA IVA Crédito
COMBUSTIBLES Q 43,660 Q 5,239
COMPRA DE ACTIVOS Q - Q -
COMPRAS Q 1,179,500 Q 141,540
IMPORTACIONES Q - Q -
SERVICIOS Q 1,029,797 Q 123,576
IDP Q 3,212 Q -
BIENES Y SERVICIOS PEQUEÑOS CONTRIB. Q 1,022,519 Q -
TOTAL Q 3,275,476 Q 270,355
RETENCIONES Q - Q -
TOTAL IVA CREDITO Q 270,355